| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFE-1125, quando em 04 (quatro) viagens para o Sítio Coiteiros, conduzindo uma agente de saúde para visitas domiciliares, nos dias 01,02,05 e 06/12/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 79.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com fatura de energia elétrica do prédio onde funciona o NASF do Município, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2016 | 304.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de oxigenio PPU, oxigênio 04M3 e oxigenio 07M3, destinados as ambulâncias e as atividades hospitalares da Unidade Mista de saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2016 | 1450.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | fornecimento de um atomizador destinado as atividades de pulvenização dos agentes do Peva do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2016 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | tarifa bancária cobrada pela realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2016 | 1988.80 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza (copo descartável, detergente, limpa aluminio e outros), destinados a higienização das unidades de saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2016 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | tarifa bancária cobrada pela realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2016 | 580.00 | 04285337000143 | SERVILIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos Serviços prestados, de coleta transporte e destinação final dos resíduos dos serviços das unidades de saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2016 | 475.00 | 00046117997434 | JOSE MAURICIO PESSOA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 19(dezenove) diárias parciais sendo 2(duas) a cidade de Recife-PE, junto ao Hospital do Cancêr e 17(dezessete) viagens a João Pessoa-PB junto a policlínica São Lucas, Instituto Candida Vargas, Hospital Napoleão Laureano, Hospital Osvaldo Cruz, Hospital A.B.D Centro de atenção Integral a Saúde, conduzindo pessoas para tratamento de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2016 | 1050.00 | 00003249499447 | JOSE LAURENTINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face, com os serviços prestados de digitalização de documentos referentes as despesas constantes no Balancetes do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2016 | 225.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 09(nove) diárias parciais a cidade de João Pessoa junto aos hospitais: Clementino Fraga, Hospital Napoleão Laureano, Policlínica São Lucas, Centro Médico audivisual, conduzindo pessoas carente do Município para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2016 | 325.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 13(treze) diárias parciais, sendo 11(onze) a João Pessoa-PB para Clínica Sâo Lucas, Clementino Fraga, Cedrul, Instituto de Patologia Dr. Ely Chaves, Laboratório Central de Saúde e Hospital Napoleão Laureano e 2(duas) viagens a Recife-PE para Clínica Altino Ventina e Hospital Agamenon Magalhães, condiuzindo pessoas para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2016 | 375.00 | 00004431550704 | EDINALDO FRANCISCO DA LUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 15 (quinze) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto ao Hospital Funad, Napoleão Laureano e Clínica Unirim, São José Zacarias Gomes, Napoleão Laureano, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, conforme declarações em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2016 | 80.00 | 00066907551420 | JOSE REINALDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face, aos serviços prestados quando em 04 (quatro) lavagens geral nos veículos de placas como: Kombi NQA-6075, Fiesta OGB-7794 e Samu QFG-6807, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2016 | 140.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face, com os serviços prestados na locação de veículo de placar QFR-4150, quando em 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo o Secretario de Saúde do Município de Juripiranga-PB, junto a Secretaria de Saúde doEstado da Paraiba-PB para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2016 | 34.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de fatura de energia do prédio onde funciona o NASF, relativo ao mês de Janeiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2016 | 57.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de fatura de Energia do prédio onde funciona a POLICLÍNICA, relativo ao mês de Janeiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2016 | 39.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de 05 (cinco) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FUS de nº 16525-5 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do Mac de nº624047-4 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2016 | 31.28 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo pagamento da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Unidade Mista Contratados, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2016 | 22.08 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo pagamento da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Samu Contratados, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2016 | 490.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face, a locação de veículo de placar HDB-4909, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 03 (três) viagens a cidade de Itabaiana-PB, 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa-PB e 01 (um) viagem a cidade do Recife-PE, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos hospitais como: Hospital Regional da Paraíba, Ortotrauma, HU, Funad e Miguel Arraes, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2016 | 500.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face, a locação de veículo de placar MOQ-7725, quando em 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos hospitais como: HU, Ortotrauma, Napoleão Laureano e Clementino Fraga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2016 | 290.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OFF-6364, quando em 02 (duas) viagens, sendo 01(uma) para João Pessoa, conduzindo o servidor da Farmácia básica para capacitação junto ao CEFOR, e uma 01 (uma) para Itabaiana-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto ao Hospital Regiona, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2016 | 620.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face, a locação de veículo de placar MOQ-7725, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa-PB e 01 (um) viagem a cidade do Recife-PE, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aoshospitais como: HU, Pan, Laureano e Hospital da Restauração, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2016 | 680.00 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 136 (cento e trinta e seis) garrafões de água mineral de 20Lts, destinados ao consumo nas unidades de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2016 | 1750.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face, a locação de veículo de placar MOQ-7725 quando em 07 (sete) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto a FUNAD, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2016 | 3680.00 | 09092889000159 | JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo tipo ônibus de placa KGC 5732, quando em 08 (oito) viagens conduzindo pessoas da comunidade para atendimento médico nos hospitais da cidade de João pessoa, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2016 | 300.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face, referente aos serviços em Ronda Motorizada nas Unidades Básicas de Saúde PSF I e IV do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2016 | 1000.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face, referente aos serviços prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2016 | 7.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo pagamento da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Laboratório Municipal Contratados, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2016 | 1.84 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo pagamento da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Farmácia Básica Contratados, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2016 | 5.52 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de saúde-laboratório municipal de prótese dentária contratados, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2016 | 11.04 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de saúde-policlínica contratados, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2016 | 12.88 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face, a despesa com tarifa bancaria cobrada pela a folha de pessoal da Sec. de Saúde - CEO Contratados, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2016 | 680.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo de placar QFP-3810, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo o Secretário de Saúde do Município junto a Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba e 02 (duas) viagens a cidade do Recife-PE, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto ao Hospital Otavio de Freitas, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2016 | 325.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo carro de som de placar KIQ-0889, quando em 13 (treze) horas de divulgação, sendo 07 (sete) horas de divulgação da palestra sobre gestantes realizada no Centro Recreativo do Municípiode Juripiranga-PB, e 06 (seis) horas de divulgação de aviso da ação contra a dengue realizada no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2016 | 400.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Rua Pernambuco nº 326, destinado as instalações da Vigilância Ambiental do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2016 | 700.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA PEREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Av. Brasil nº 546, destinado as instalações da Policlínica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2016 | 750.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MNT-9315 conduzindo médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde, em visitas e atendimentos domiciliares na Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2016 | 1531.87 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis (celular), destinados aos servidores da Secretaria de Saúde do Município, para realização de suas atividades, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2016 | 589.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo moto taxi de placa PPS-8632, quando em 11(onze) viagens, sendo 03 (três) viagens a Zona Rural do Município, conduzindo uma agente de saúde em visitas domiciliares, 04 (quatro) viagens a de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde no hospital Frei Damião, 03 (três) viagens a Itabaiana-PB, conduzindo documento junto ao Hospital Regional e 01 (um) viagem a São Miguel de Taipú, conduzindo documentos junto a Se | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2016 | 220.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia elétrica ref.ao consumo do PSF V do município, relativo ao mês de janeiro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de fatura de água do prédio onde funciona o PEVA, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2016 | 86.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica do CAPS do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2016 | 1497.60 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de 312 (trezentos e doze) lanches como: Sanduiches, Hamburgues, Misto Quente, Bolo, Torta e Empadas, destinados a Unidade Mista de Saúde e SAMU do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2016 | 257.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia elétrica do PSF V, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2016 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FUS de nº 16525-5 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2016 | 5313.45 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 762 (setecentos e sessenta e dois) refeições como: Cafe da Manhã e Janta, destinados a Unidade Mista de Saúde e SAMU do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2016 | 3056.34 | 16642942000103 | MARIA DE SOUZA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 383 (trezentos e oitenta e três) refeições como: almoço, destinados a Unidade Mista de Saúde e SAMU do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2016 | 670.00 | 00008372105421 | BRUNO JOAN PONTES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placar MOA-1412, quando em 05 (viagens) viagens, sendo 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa-PB, 01 (um) viagem a cidade do Recife-PE e 01 (um) viagem a cidade de Pedra de Fogo, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto ao Hospitais: Restauração, Hu, Laureano, Clementino Fraga e Hospital de Pedras de Fogo, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2016 | 480.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placar KGT-0457, quando em 03 (três) viagens, sendo 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo o Secretário de Saúde do Município junto a Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba e 01 (um) viagens a cidade do Recife-PE, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto ao Hospitais: Miguel Arraes e Laureano, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2016 | 500.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placar MOU-5893, quando em 06 (seis) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de Timbauba-PE, conduzindo a Gerente de Saúde do Município junto a Dismene, 02 (duas) viagens a cidadede João Pessoa-PB e 03 (três) viagens a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos Hospitais: HTOP, Ortotrauma e FUNAD, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2016 | 280.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFQ-0890, quando em 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa/PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos hospitais: Trauma, São Vicente, Ortotrauma e Santa Isabel, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2016 | 1610.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face, a locação de veículo de placar KJD-6952, quando em 12 (doze) viagens, sendo 01 (um) viagem a Timbauba-PE, conduzindo a Coordenadora de Saúde do Município junto a Dismene, 03 (Três) viagens ao Recife-PE, 06 (seis) viagens a João Pessoa-PB, 01 (um) viagem a Itambe-PE e 01 (um) viagem a Itabaiana-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto ao Hospitais: IMIP, Hosp. do Câncer, HU, Ortotrauma, São Vicente, Hosp. Regional e Policlínica, conforme comprov | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2016 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2016 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face, com locação de veículo de placa OGE-0227, conduzindo médicos e enfermeiros em visitas domiciliares na Zona Urbana e Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2016 | 1450.00 | 00008312563466 | JANIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KHP-7363, quando em 58 (cinquenta e oito) viagens, conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia realizada no PSF IV do Município, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2016 | 3605.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 103 (cento e três) Ultrassonografia na Policlínica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2016 | 12.88 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal efetivos da sec.de saúde-PSF saúde bucal, PSF e NASF, relativo ao 13º salário do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2016 | 55.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saúde-PSF, Psf Saúde Bucal, Atenção Básica, Pmaq, Vacinadora do Programa de Imunização e Nasf, relativo ao 13º salário do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2016 | 350.00 | 00079768342404 | ROSILENE REGINA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, Locação de imóvel na Av. Brasil nº 655, destinado às instalações do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2016 | 600.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, Locação de imóvel na Av. Brasil nº 418, destinado às instalações da Farmacia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2016 | 788.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locacação de imóvel na Rua Paraná nº 210, destinado às instalações do Unidade Basica (PSF V) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2016 | 1000.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DA UNIDADE DE SAÚDE-UBS 3 DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2016 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2016 | 28.73 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face com despesas, com pagamento de fatura de água do prédio onde funciona o NASF do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2016 | 27.56 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face com as despesas,com pagamento de fatura de água do prédio onde funciona a PEVA do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta 624047-4 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do Pab de nº624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2016 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2016 | 29809.91 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PACS, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2016 | 23135.99 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PSF, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2016 | 1320.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-NASF, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2016 | 3620.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PSF SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2016 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2016 | 1550.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis prestados no mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2016 | 2590.08 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, fornecimento de material hospitalar como : soros, destinados as atividades da Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2016 | 49.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal efetivos da Sec.de Saúde- NASF, PSF, PACS e PSF SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2016 | 20380.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saúde - PSF, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2016 | 11372.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, folha de pessoal contratados - PSF - Saúde Bucal, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2016 | 5070.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, folha de pessoal contratados - PACS, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2016 | 11287.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, folha de pessoal contratados - NASF, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2016 | 1500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, folha de pessoal contratados - Saúde Atenção Básica, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2016 | 880.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, folha de pessoal contratados - Programa de Imunização, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2016 | 2500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, folha de pessoal contratados - PMAQ, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2016 | 57.04 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal contrados da Sec.de Saúde- PSF, PSF SAÚDE BUCAL, PACS, NASF, ATENÇÃO BÁSICA e PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2016 | 1328.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com Serviços de comunicação multimídia (internet) da Secretaria de Saúde, PSF I, PSF II, PSF III, PSF IV, PSF V, Policlínica, Unidade Mista de Saúde, Farmácia Básica Centro de Especialidade Odontológica (CEO), NASF, SAMU, Vigilância Sanitária e Caps do Município de Juripiranga, referente ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2016 | 1450.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, aquisição de 01 (um) bomba (Atomizador), destinada a campanha epidemiológica realizada no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2016 | 240.00 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA (MEI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, serviços prestados no fornecimento de 240 (duzentos e quarenta) baldes de água potável, destinados ao consumo na unidade de saúde como: PSF I, PSF II, PSF III, PSF IV, PSF V, Unidade Mista de Saúde e CEO (Centro de Especialidades Odontológica) do Município de Juripiranga-PB, nos dias 06, 08 e 11/01/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2016 | 600.00 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA (MEI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, serviços prestados no fornecimento de 600 (seissentos) baldes de água potável, destinados ao consumo na unidade de saúde como: PSF I, PSF II, PSF III, PSF IV, PSF V, Unidade Mista de Saúde e CEO (Centro de Especialidades Odontológica) do Município de Juripiranga-PB, nos dias 03, 04, 09, 10, 15 e 16/01/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2016 | 15.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta 624045-8 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2016 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face a realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do FUS de nº 16525-5 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2016 | 2850.00 | 04281685000142 | JET GRAFICA - J.E.T.P GUEDES - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com, serviços prestados no fornecimento de materiais gráficos como: Talões de Pedido, Receituário Medico, Cadastro Individual do SUS, Sisvan, Atestado Médico Teste Sifilis e Etc., destinados as atividades da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2016 | 1047.50 | 00011758340410 | AFONSO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com, serviços prestados quando em oficina de dança e teatro no CAPS (Centro de Apoio Psicossocial) do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2016 | 986.06 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas de água ref.ao consumo das unidades da Sec.de Saúde do Município, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2016 | 4.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo banco ref. a taxa de microfilme debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2016 | 2794.48 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, fornecimento de materiais hospitalares como: triglicérides liquiform 200, ureia colorimétrica enzimática ce 500, tira reagente na urina, teste de gravidez em tiras, turbo capilar e etc., destinados asatividades do laboratório de analise clinica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com DOC/TED eletrônico debitado na conta do PAB nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2016 | 11420.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados do Peva, relativo ao mês de Janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2016 | 36270.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados, relativo ao mês de Janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2016 | 22389.25 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-efetivos, relativo ao mês de Janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2016 | 14586.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Comissionados, relativo ao mês de Janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2016 | 18.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas ref. ao pagamento de tarifa bancária cobrada pelo pagamento da folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Peva, relativo ao mês de Janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2016 | 5568.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com fatutas ref.ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes a Sec.de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2016 | 1047.62 | 00001242260439 | JOSE VALDINEZ DE MOURA BORBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, serviços prestados quando na atualização dos contratos dos imóveis locados a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, onde funciona a Vigilância Sanitária, Farmácia Básica, PSF V, Policlínica e na atualização dos contratos dos Servidores das Unidades dos PSF I, PSF II, PSF III, PSF IV e PSF V, para o ano de 2016, durante o mês de Janeiro de 2016, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração de Receitas | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2016 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, locação de uma máquina fotocopiadora brother 8080, destinada as atividades da Secretaria de Saúde do Município, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2016 | 54248.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de saúde-unidade mista, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2016 | 10800.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de saúde-SAMU, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2016 | 8679.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de saúde-CEO, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2016 | 4399.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da sec.de saúde-laboratório municipal de prótese dentária, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2016 | 6080.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da sec.de saúde-policlínica, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2016 | 3900.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da sec.de saúde-laboratório municipal, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2016 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da sec.de saúde-farmácia básica, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2016 | 69.92 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com de tarifa bancária cobrada pelo pagamento da folha de pessoal da Sec.de Saúde- Contratados, relativo ao mês de de Janeiro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2016 | 64.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com de tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal da Sec.de Saúde- Comissionados e Efetivos, relativo ao mês de de Janeiro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2016 | 16.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FUS nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2016 | 53.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde- UNIDADE MISTA E SAMU, relativo ao mês de dezembro do exercício anterior. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2016 | 800.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção e reparos de computadores, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, das unidade básicas de saúde como: NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família), CAPS (Centro de atenção Psicossocial), Policlínica, CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) e Unidades Mista de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2016 | 27.63 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que empenha para fazer face às despesas com fatura de conta de água do PSF V, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2016 | 27.65 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de fatura de água do prédio onde funciona a policlínica municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel na Av: Brasil, n°483, destinado as instalações do centro de atenção psicosocial-CAPS do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2016 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com divulgação de um programa da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2016 | 1800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de software: sislaboratório, destinado as atividades do laboratório municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/02/2016 | 812.80 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de oxigenio PPU e oxigênio 04M3 e oxigenio 07M3, destinados as ambulâncias e as atividades hospitalares da Unidade Mista de saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/02/2016 | 2242.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos controlados como: biperideno, bromazepam, carbamazepina, amitriptilina, clomipramina, diazepan e outros, destinados a distribuição a população na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/02/2016 | 21951.56 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face às despesas com guia de previdência social parte patronal-INSS, relativo aos funcionários do fundo municipal de saúde, rlativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/02/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do Pab de nº624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/02/2016 | 690.00 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 138 (cento e trinta e oito) garrafões de água mineral de 20Lts, destinados ao consumo na Unidade Mista, Policlínica, Vigilância, CEO, PEVA, NASF, CAPS e PSFs do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de janeiro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/02/2016 | 10836.57 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de medicamentos (ácido fólico, atenolol, amoxacilina, ambroxol, hioscina, dipirona, complexo B e outros), destinados aos PSF's do município, unidade mista e farmácia básica, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/02/2016 | 3499.88 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material hospitalar (seringa e agulha descartável), destinados aos PSF's e a unidade mista de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 05/02/2016 | 240.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 (quatro) recargas de toner HP85A e SANSUNG, destinados as atividades das impressoras dos PSF's do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/02/2016 | 440.98 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas ref.ao pagamento do licenciamento, taxa de bombeiro e seguro obrigatório do veículo MOTO de placa MNM-8631, pertencente a sec.de saúde do município, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 05/02/2016 | 260.04 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento do licenciamento, taxa de bombeiro e seguro obrigatório-2016 do veículo ambulância de placa MOS 5071, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 05/02/2016 | 22.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta da farmácia básica do município nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 05/02/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/02/2016 | 3957.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais odontológicos como: Vaselina sólida, escova polimento, alginato, filme, resina termo, resina auto, liquido termo e etc., destinados as atividades odontologicas do laboratório de prótese do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/02/2016 | 12.89 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.a folha de pessoal contratados da sec.de saúde-CEO, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/02/2016 | 20.24 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Samu, relativo ao mês de Janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/02/2016 | 5.52 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Laboratório Municipal de Protese Dentária, relativo ao mês de Janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/02/2016 | 7.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Laboratório Municipal, relativo ao mês de Janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/02/2016 | 1.84 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Farmácia Básica, relativo ao mês de Janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/02/2016 | 5.52 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Policlínica, relativo ao mês de Janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/02/2016 | 50.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de 06 (seis) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aluguel de imóvel na Av: Brasil, n°483, destinado as instalações do centro de atenção psicosocial-CAPS do Município, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/02/2016 | 3220.00 | 09092889000159 | JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo tipo ônibus de placa KGC 5732, quando em 07 (sete) viagens conduzindo pessoas da comunidade para atendimento médico nos hospitais da cidade de João pessoa, durante o mês de Janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/02/2016 | 25.76 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal contratados-unidade mista, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/02/2016 | 114.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Janeiro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/02/2016 | 29.07 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de fatura de água do prédio onde funciona o Nasf, relativo ao mês de Janeiro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/02/2016 | 800.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção e reparos de computadores, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, das unidade básicas de saúde como: NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família), CAPS (Centro de atenção Psicossocial), Policlínica, CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) e Unidades Mista de Saúde, relativo ao mês de Janeiro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de janeiro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/02/2016 | 1750.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face, a locação de veículo de placar MOQ-7725 quando em 07 (sete) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto a FUNAD, relativo ao mês de Janeiro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de janeiro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000153 | 11/02/2016 | 5538.12 | 16642942000103 | MARIA DE SOUZA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de 694 (seiscentos e noventa e quatro) refeições (almoço), destinadas a equipe da Unidade Mista de Saúde e base SAMU, relativo ao mês de Janeiro/16, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/02/2016 | 500.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO SAMPAIO LEITE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxílio refeição da Médica do Programa Mais Médicos da Unidade de Saúde-UBS 3 do Município, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/02/2016 | 4225.31 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinada ao abastecimento dos veículos pertencentes ao fundo municipal de sa\úde, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/02/2016 | 231.00 | 04448889000125 | ANTONIO MANOEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo: cadeado, torneira, fechadura, lâmpada, regador e mangueira plástica, destinados a manutenção das Unidades de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/02/2016 | 4061.18 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de diesel comum, destinado ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde do Município, relativo ao mês de janeiro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/02/2016 | 600.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, Locação de imóvel na Av. Brasil nº 418, destinado às instalações da Farmacia Básica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/02/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do Pab de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/02/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do Pab de nº624044-0 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/02/2016 | 400.00 | 00079768342404 | ROSILENE REGINA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, Locação de imóvel na Av. Brasil nº 655, destinado às instalações do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/02/2016 | 800.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locacação de imóvel na Rua Paraná nº 210, destinado às instalações do Unidade Basica (PSF V) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/02/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do Pab de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/02/2016 | 800.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA PEREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Av. Brasil nº 546, destinado as instalações da Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/02/2016 | 400.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Rua Pernambuco nº 326, destinado as instalações da Vigilância Ambiental do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/02/2016 | 220.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica do prédio onde funciona o PSF V do município, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/02/2016 | 800.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MNT-9315 conduzindo médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde, em visitas e atendimentos domiciliares na Zona Urbana e Zona Rural do Município de Juripiranga-PB,relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/02/2016 | 56.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o CAPS do município, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/02/2016 | 34.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concsumo de energia elétrica do prédio onde funciona o NASF do município, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/02/2016 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGE-0227 conduzindo médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde, em visitas e atendimentos domiciliares na Zona Urbana e Zona Rural do Município de Juripiranga-PB,relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/02/2016 | 28.75 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio onde funciona o PSF V do município, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/02/2016 | 57.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a policlínica municipal, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/02/2016 | 525.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 25 (vinte e cinco) diárias parciais, sendo 02 (duas) diárias a cidade do Recife-PE, 02 (duas) diárias a cidade de Limoeiro-PE e 21 (vinte e um) diárias a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto a os Hospitais das cidades citadas, nos dias 03, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29 e 30/01/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/02/2016 | 480.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KJD 6952, quando em 03 (três) viagens, sendo 02 (duas) à cidade de João Pessoa e 01 (uma) à cidade de Recife, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto aos hospitais: Miguel Arraes no Recife-PE, Clementino Fraga e HU, nos dias 14/01 04/02 e 11/02/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/02/2016 | 580.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa HDB 4904, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 02 (duas) à cidade de João Pessoa, 01 (uma) à cidade de Recife e 02 (duas) à cidade de Itabaiana, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto aos hospitais Clementino Fraga, FUNAD e IMIP, nos dias 08, 14, 20, 21 e 27/01/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 15/02/2016 | 660.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, locação de veículo de placa KGT-0457, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade do Recife-PE, 01 (um) viagem a cidade de Campina Grande-PB e 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos hospitais: Antonio Targino, Miguel Arraes, Ortotrauma e Trauma, nos dias 13, 19, 28/01 e 03/02/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 15/02/2016 | 750.00 | 00008312563466 | JANIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, locação de veículo de placa KHP-7363, quando em 30 (trinta) viagem conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia, realizado no PSF IV do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 15/02/2016 | 60.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, serviços prestados em abertura de fechadura e confecção de copia de chave do armário, pertencente a Vigilância em Saúde do Município de Juripiranga-PB, no dia 28 de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 15/02/2016 | 250.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OFF 6334, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 01 (uma) à cidade de João Pessoa, 01 (uma) à cidade de Itambé e 02 (duas) para zona rural do município, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto ao hospital Napoleão Laureano, Policlínica e PSF I, nos dias 11/01, 19/01 e 04/02/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/02/2016 | 780.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, locação de carro de som de placa KIQ-0889, quando em 34 (trinta e quatro) horas de divulgação de carro de som, sendo 14 (quatorze) horas de divulgação da Campanha de Combate a Dengue e 20 (vinte) horas de divulgação do carro do fumacê na prevenção e combate ao mosquito da dengue no Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/02/2016 | 475.00 | 00046117997434 | JOSE MAURICIO PESSOA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 19(dezenove) diárias parciais sendo 1(uma) a João Pessoa-PB, e 18(dezoito) viagens para Recife-PE junto aos Hospitais locais, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, nos dias 04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,27,28 e 29/01/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/02/2016 | 300.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face, referente aos serviços em Ronda Motorizada nas Unidades Básicas de Saúde PSF I e IV do Município de Juripiranga-PB, Relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/02/2016 | 300.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 12 (doze) diárias parciais a cidade de João Pessoa-PB junto aos hospitais: Clinica de Olhos, Cândida Vargas, Hospital Napoleão Laureano e Centro Médico audiovisual, conduzindo pessoas carentes do Município para tratamento de saúde, nos dias 06, 09, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 25, 27 e 28/02/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/02/2016 | 240.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo moto taxi de placa PPS-8632, quando em 03 (três) viagens a Zona Rural do Município como: Sítio Chã de Ingá, Coiteiros e Angico, conduzindo um Agente de Saúde em visitas domiciliares,nos dias 03, 04 e 05/02/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/02/2016 | 160.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo moto taxi de placa KLD-0574, quando em 02 (duas) viagens a Zona Rural do Município como: Sítio Salgado e Freitas, conduzindo um Agente de Saúde do Município em visitas domiciliares, nos dias 02 e 04/02/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/02/2016 | 476.19 | 00080640486487 | CELIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com, serviços prestados na confecção de 04 (quatro) tambores com capacidade de 200 (duzentos) litros, destinados a coleta de lio nas Unidades Básicas de Saúde PSF I, II, III e IV do Município de Juripiranga-PB, no mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000188 | 16/02/2016 | 260.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOQ-7725, quando em 01 (um) viagem à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto a FUNAD, no dia 19/02/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/02/2016 | 470.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOU-5893, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 01 (um) viagem à cidade de PIlar-PB, conduzindo a Gerente de Saúde do Município, junto a Secretaria de Saúde da cidade de Pilar-PB, e 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos hospitais: HU, Clementino Fraga, Cândida Vargas e PAN, nos dias 14, 18/01 e 02, 11/02/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/02/2016 | 760.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KHS-7909, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 04 (quatro) viagens à cidade de João Pessoa-PB e 01 (um) viagem a cidade do Recife-PE, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos hospitais: São Vicente de Paula, Napoleão Laureano, Clementino Fraga e IMIP, nos dias 13, 19, 21, 22 e 27/01/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/02/2016 | 620.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFR-4150, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 01 (um) viagem à cidade de João Pessoa-PB, 01 (um) viagem a cidade de Campina Grande-PB, 01 (um) viagem a cidade do Recife-PE e02 (dois) viagens a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos hospitais: Restauração, HU, São Vicente de Paula e Hospital Regional do Estado, nos dias 03, 13, 14 e 26/02/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/02/2016 | 2455.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face com as despesas, referente ao fornecimento de medicamentos como: Alprazolam 2mg, Bromazepam 3mg, Carbonato Lítio 300mg e etc., destinados a distribuição na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/02/2016 | 700.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02(duas) limpezas de fossas sépticas, sendo uma no prédio do PSF I e outra na Unidade Mista de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/02/2016 | 150.00 | 00078870305449 | JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 06 (seis) diárias parciais a cidade de João Pessoa-PB junto aos hospitais: Napoleão Laureano, Walfredo Ferreira Guedes, Clinica de Olhos Dr. Rodrigues e Cardioclinica, conduzindo pessoas carentes do Município para tratamento de saúde, nos dias 21, 26, 27, 28/01 e 02/02/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000195 | 17/02/2016 | 200.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 20 (vinte) refeições como: Almoço, destinados a Unidade Mista de Saúde e SAMU do Município de Juripiranga-PB, nos dias 31/12/2015 e 01/01/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000196 | 17/02/2016 | 6876.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 764 (setecentos e sessenta e quatro) refeições como: Café da Manhã e Janta, destinados a Unidade Mista de Saúde e SAMU do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/02/2016 | 323.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo moto taxi de placa PPS-8632, quando em 07 (sete) viagens, sendo 04 (quatro) à cidade de João Pessoa, 02 (duas) à cidade de Pedras de Fogo e 01 (uma) à cidade de Itabaiana, conduzindodocumentos da sec.de saúde, junto ao hospital do trauma, maternidade frei damião, policlínica e regional de saúde, nos dias 08/01, 15/01, 01/02, 11/02 e 12/02/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/02/2016 | 690.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFQ-0890, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 03 (três) para a cidade do Recife-PE, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto ao hospital do Câncer, 01 (uma) para Itabaiana-PB, junto ao hospital Regional e 01(uma) para o Sítio Cachoeira, Zona Rural do Município, nos dias 19, 26, 27, 29/01 e 01/02/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/02/2016 | 25.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face a realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FUS de nº 16525-5 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/02/2016 | 680.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com, locação de veículo placa QFP-3810 quando em 04 (quatro) viagens, sendo 02 (duas) viagens a cidade do Recife-PE e 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde junto aos hospitais: Otavio de Freitas, Agamenon e Ortotrauma, nos dias 20, 21/01/2016 e 15, 17/02/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/02/2016 | 300.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de moto-táxi de placa OEY-1726, quando em 24 (vinte e quatro) viagens, sendo 21 (vinte e uma) à cidade de Itabaiana, 02 (duas) à cidade de Pedras de Fogo e 01 (uma) à cidade de Pilar, conduzindo documentos da secretaria de saúde para o Fórum, Hospital Regional, Policlínica, secretaria de saúde de Itabaina, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/02/2016 | 1684.23 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis (celular), destinados aos servidores da Secretaria de Saúde do Município, para realização de suas atividades, relativo ao mês de janeiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/02/2016 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com divulgação de um programa da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga, durante o mês de janeiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/02/2016 | 2105.74 | 08561185000115 | LABORATORIO DE ANALISES MARLUCE VASCONCELOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com, realização de exames laboratoriais de saúde de pessoas carentes do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/02/2016 | 480.00 | 00008372105421 | BRUNO JOAN PONTES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placar MOA-1412, quando em 03 (três) viagens, sendo 01 (uma) à cidade de Campina Grande-PB e 02 à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto ao hospital: Trauma, São Vicente de Paula e Edson Ramalho, nos dias: 14, 15 e 18/01/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000206 | 18/02/2016 | 1140.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo tipo ônibus de placa KLX-8716, quando em 03 (três) viagens conduzindo pessoas da comunidade para atendimento médico nos hospitais da cidade de João pessoa, nos dias 25, 27 e 29/01/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/02/2016 | 690.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OCB-9239, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 03 (três) para a cidade do Recife-PE, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto ao hospital do Câncer, 01 (uma) para Itabaiana-PB, junto ao hospital Regional e 01(uma) para o Sítio Cachoeira, Zona Rural do Município, nos dias 19, 26, 27, 29/01/ e 01/02/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/02/2016 | 240.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de moto-táxi de placa OEY-1726, quando em 03 (três) diárias na zona rural do município: paraibinha, conduzindo agente de saúde para fazer visitas domiciliares junto as famílias da zona rural, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/02/2016 | 26100.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-PSF, relativo ao mês de fevereiro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/02/2016 | 880.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-programa de imunização-vacinadora, relativo ao mês de fevereiiro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/02/2016 | 1500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-atenção básica, relativo ao mês de fevereiro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/02/2016 | 10937.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-NASF, relativo ao mês de fevereiro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/02/2016 | 6084.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-PACS, relativo ao mês de fevereiro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000214 | 19/02/2016 | 1550.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis prestados no mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/02/2016 | 11372.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da sec.de saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/02/2016 | 2500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-PMAQ, relativo ao mês de fevereiro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/02/2016 | 58.88 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saúde-PSF, Psf Saúde Bucal, Atenção Básica, Pmaq, Vacinadora do Programa de Imunização e Nasf, relativo ao mês de fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/02/2016 | 1650.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-NASF, relativo ao mês de fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/02/2016 | 19888.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PSF, relativo ao mês de fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/02/2016 | 22164.95 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PACS, relativo ao mês de fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/02/2016 | 2760.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/02/2016 | 47.84 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal efetivos da Sec.de Saúde- NASF, PSF, PACS e PSF SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0000223 | 22/02/2016 | 6975.00 | 19749384000178 | J. DURVAL DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças automotivas (bico imjetor, válvula de pressão, filtro de ar, filtro lubrificante, filtro combustível e filtro interno), destinados a reposição no veículo SAMU de placa NQD 7234, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/02/2016 | 650.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, aquisição de materiais como: Conjunto em Trevira, Respirador Semi Facial, Protetor Facial, Bota PVC e Etc., destinados a intensificação do combate ao Aedes aegypti realizada no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/02/2016 | 4816.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com faturas referente ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/02/2016 | 673.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face com as despesas, referente ao fornecimento de medicamento controlado como: Acido Valproico 500mg, destinados a distribuição na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, para pessoas com distúrbios mentais, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/02/2016 | 2363.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, no fornecimento de medicamentos como: Diclofenaco 50mg, Ibuprofeno 300mg, Dipirona 1g, Metoclopramida 10mg, Ambroxol Xarope Adulto 100ml e Etc., destinados a distribuição gratuita na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde de pessoas carentes, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/02/2016 | 444.63 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas de água ref.ao consumo das unidades da Sec.de Saúde do Município, referente ao mês de Janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/02/2016 | 27.65 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com pagamento de fatura de água do prédio onde funciona a Policlínica Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/02/2016 | 25.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de uma diária parcial à cidade de Cuité-PB, para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu no dia 13/01/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/02/2016 | 78.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor referente para fazer face às despesas, no fornecimento de material hospitalar como: Fita Autoclave, destinado as atividades hospitalares da Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/02/2016 | 10935.76 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor referente para fazer face às despesas, no fornecimento de materiais hospitalares como: Solução Ringer 500ml, Soro Fisiológico 100ml, Soro Glicosado 500ml e Etc., destinados as atividades hospitalares dos PSFs do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/02/2016 | 2720.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor referente para fazer face às despesas, no fornecimento de material hospitalar como: Seringa Descartável, destinados as atividades hospitalares dos PSFs do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/02/2016 | 21173.12 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face às despesas com guia de previdência social parte patronal-INSS, relativo aos funcionários do fundo municipal de saúde, rlativo ao mês de janeiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/02/2016 | 14827.82 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face às despesas com guia de previdência social parte patronal-INSS, relativo aos funcionários do fundo municipal de saúde-SUS, rlativo ao mês de janeiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/02/2016 | 9060.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados do Peva, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/02/2016 | 18.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas ref. ao pagamento de tarifa bancária cobrada pelo pagamento da folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Peva, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/02/2016 | 36134.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/02/2016 | 69.92 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com de tarifa bancária cobrada pelo pagamento da folha de pessoal da Sec.de Saúde- Contratados, relativo ao mês de de Fevereiro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/02/2016 | 24008.10 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-efetivos, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/02/2016 | 40.48 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com de tarifa bancária cobrada pelo pagamento da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Efetivos, relativo ao mês de de Fevereiro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/02/2016 | 14234.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/02/2016 | 23.92 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com de tarifa bancária cobrada pelo pagamento da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Comissionados, relativo ao mês de de Fevereiro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/02/2016 | 25.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face a realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FUS de nº 16525-5 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/02/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do Pab de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/02/2016 | 2360.00 | 04281685000142 | JET GRAFICA - J.E.T.P GUEDES - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fornecimento de materiais gráficos como: Talões de Pedido, Receituário Medico, receituário especial e ficha de atendimento ambulatorial, destinados as atividades da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/02/2016 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Farmácia Básica, relativo ao mês de fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/02/2016 | 3900.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Laboratório Municipal, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/02/2016 | 4399.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Laboratório Municipal de Prótese Dentária, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/02/2016 | 10955.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Policlínica Municipal, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/02/2016 | 8852.24 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Ceo, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/02/2016 | 11767.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Samu Contratados, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/02/2016 | 49108.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Unidade Mista Contratados, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/02/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do Pab de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/03/2016 | 650.00 | 15052323000104 | SILVANDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de som para fins de atividades de aeróbica com o público do Programa Vida Saudável do NASF, realizado no Ginásio de Esportes do Município de Juripiranga-PB, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/03/2016 | 875.80 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expediente (papel A4 e estilete), destinados as atividades do PEVA do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/03/2016 | 1136.70 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expediente (pasta plástica, caneta, calculadora, grampo, clips, almofada p/carimbo, marca texto e outros), destinados as atividades dos agentes comunitários de saúde-PACS do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0000258 | 01/03/2016 | 2374.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas no fornecimento de material hospitalar como: algodão, atadura, espátula, saco plástico p/lixo hospitalar e Etc., destinados as atividades da unidade mista e dos PSF's do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/03/2016 | 500.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO SAMPAIO LEITE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxílio refeição da Médica do Programa Mais Médicos da Unidade de Saúde-UBS 3 do Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/03/2016 | 1047.62 | 00001242260439 | JOSE VALDINEZ DE MOURA BORBA | Valor que se empenha para afzer face às despesas com serviços prestados, quando na digitalização das despesas do fundo municipal de saúde, relativo ao mês de janeiro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/03/2016 | 16.56 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento do Prêmio do Pmaq, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/03/2016 | 16.56 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento do Prêmio do Pmaq, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/03/2016 | 4724.92 | 00005396660414 | AUTRAN DA NÓBREGA ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/03/2016 | 2362.46 | 00096427752472 | ISABELLE TALITA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/03/2016 | 4724.92 | 00002324038480 | MARCILENE TAVARES DE MELLO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/03/2016 | 4724.92 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/03/2016 | 599.90 | 00003546429443 | MARIA JOSE SANTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/03/2016 | 599.90 | 00004018536402 | MARIA LUCIA R. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/03/2016 | 1574.10 | 00059406054434 | GIRLENE LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/03/2016 | 367.29 | 00084021241434 | IRACEMA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/03/2016 | 599.90 | 00034829642890 | DANIELA LIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/03/2016 | 3332.67 | 21511965000119 | SEMEP - SERVIÇOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, referente aos serviços prestados como médico, na especialidade de psiquiatria em atendimento a população na Policlínica do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/03/2016 | 450.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, referente a locação de 01 (uma) tenda 5x5 metros, destinada ao apoio da estrutura de saúde montada na Rua Santa Catarina, durante as festividades de São Sebastião no Município de Juripiranga-PB, nos dias 04, 05 e 06 de março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/03/2016 | 860.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas, no fornecimento de 02 (dois) Pneus, destinados ao veículo Kombi de placa NQA-6075, pertencente à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/03/2016 | 450.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 (cinco) recargas de toner, modelos: HP85A, SANSUNG ML3710 E XEROX 3010, destinados as atividades das impressoras dos PSF's do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/03/2016 | 1750.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KVI 7687, quando em 07 (sete) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto a FUNAD, nos dias: 10, 15, 17, 23, 25/02, 01, 03/03/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/03/2016 | 500.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para complemento de locação de veículo de placa KVI 7687, quando em 02 (duas) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto a FUNAD, nos dias: 08 e 10/03/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/03/2016 | 50.00 | 00002048234470 | MAURO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de uma diária parcial à cidade de João Pessoa, junto ao COSEMS, para participar de uma reunião de interesse da sec.de saúde do município, ocorreu no dia 02/02/2016, conf.declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/03/2016 | 800.00 | 00008312563466 | JANIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KHP-7363, quando em 32 (trinta e duas) viagens conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia realizado no PSF IV do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/03/2016 | 700.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa NXW 3071, quando em 05 (cinco) viagens à cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto aos hospitais Clementino Fraga, Laureano, Cândida Vargas eEdson Ramalho, nos dias 16, 23, 25/02 e 05, 08/03/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/03/2016 | 660.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de divulgação em carro de som de placa KIQ-0889, quando em 22 (vinte e duas) horas informando a campanha de Combate a Dengue e campanha de combate ao fumo durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/03/2016 | 350.00 | 00004431550704 | EDINALDO FRANCISCO DA LUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 14 (quatorze) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto aos Hospitais Cândida Vargas, PAM de Jaguaribe, Napoleão Laureano e FUNAD, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, nos dias: 04,05,11,12,15,16,17,18,19,22,23,25,26 e 29/02/2016, conforme declarações em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/03/2016 | 450.00 | 00046117997434 | JOSE MAURICIO PESSOA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 18 (dezoito) diárias parciais, sendo 02 (duas) à cidade de João Pessoa-PB, e 16 (dezesseis) viagens à cidade de Recife-PE, junto aos Hospitais locais, conduzindo pessoas para tratamento desaúde, no mês de fevereiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/03/2016 | 800.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MNT-9315 conduzindo médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde, em visitas e atendimentos domiciliares na Zona Urbana e Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/03/2016 | 225.00 | 00006248147426 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 09 (nove) diárias parcial, à cidade de João Pessoa para participar da Oficina de Vigilância Sanitária, para participação no treinamento da coleta do SISAGUA, pelo II simpósio de vigilânciasanitária do estado da Paraíba, e oficina do controle do aedes aegipt, durante o mês de fevereiro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/03/2016 | 390.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KGT-0457, quando em 02 (duas) viagens, sendo 01 (um) à cidade do Recife-PE e 01 (um) à cidade de Campina Grande-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto ao hospital Trauma e hospital das clínicas, nos dias 17 e 25/02/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/03/2016 | 1240.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com manutenção corretiva e recarga de gás de 10 (dez) ar condicionados pertencentes ao PSF I e II do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/03/2016 | 340.00 | 00001917759401 | SERGIO MURILO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFM 8410, quando em 02 (duas) viagens, sendo uma à cidade de Recife-PE e uma à cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto ao Hospital das Clínicas e Miguel Arraes, nos dias 08 e 15/02/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/03/2016 | 300.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços de Ronda Motorizada nas Unidades Básicas de Saúde PSF I e IV do Município de Juripiranga-PB no horário de 22:00 às 04:00 horas, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/03/2016 | 3786.62 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de diesel comum, destinado ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde do Município, relativo ao mês de fevereiro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/03/2016 | 4904.54 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer às despesas com fornecimento de gasolina e etanol comum, destinada ao abastecimento dos veículos pertencentes ao fundo municipal de saúde, relativo ao mês de fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/03/2016 | 240.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa PCN 1101, quando em 03 (três) viagens conduzindo agente comunitário de saúde em visitas domiciliares no sítio cachoeira e barra, localizados na zona rural do município, nos dias: 15, 16 e 25/02/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/03/2016 | 7097.76 | 00002624398406 | MARIA LUCIENE DA COSTA ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/03/2016 | 1.84 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento do Prêmio do Pmaq, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/03/2016 | 828.96 | 00008599186450 | MARIA JOSE C. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/03/2016 | 300.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 12 (doze) diárias parciais a cidade de João Pessoa-PB junto aos hospitais: Clementino Fraga, Laboratório Maurílio de Almeida, Hospital Laureano e Centro Médico Audiovisual, conduzindo pessoas carentes do Município para tratamento de saúde, nos dias 01, 03, 05, 11, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29/02 e 02/03/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/03/2016 | 828.96 | 00001437711405 | MONICA MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/03/2016 | 414.88 | 00000957197411 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/03/2016 | 414.88 | 00097559237487 | JOSE FERNANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/03/2016 | 410.87 | 00002980242411 | ELIVANIA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/03/2016 | 800.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção e reparos de computadores, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, das unidade básicas de saúde como: NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família), CAPS (Centro de atenção Psicossocial), Policlínica, CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) e Unidades Mista de Saúde, relativo ao mês de fevereiiro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/03/2016 | 1000.00 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aluguel de imóvel na Av: Brasil, n°483, destinado as instalações do centro de atenção psicosocial-CAPS do Município, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/03/2016 | 400.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Rua Pernambuco nº 326, destinado as instalações da Vigilância Ambiental do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/03/2016 | 410.87 | 00032342411472 | MARIA LUCIENE DE LIMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/03/2016 | 207.44 | 00010320692442 | ROSANGELA F DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/03/2016 | 12.88 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento do Prêmio do Pmaq, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/03/2016 | 240.00 | 00002242891448 | JURANDIR ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com serviços prestados na podação e limpeza das arvores do PSF's do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/03/2016 | 1145.44 | 00033807221468 | ANA NERY DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/03/2016 | 1145.44 | 00007554462407 | MAYRON DIEGO TARGINO PAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/03/2016 | 678.00 | 00012631427459 | WELINTON MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com serviços prestados de pintura da Policlínica e da Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/03/2016 | 1145.44 | 00008375044490 | IVONEIDE LEIDSON BARBOSA LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/03/2016 | 572.72 | 00010135558484 | LAYZ LORRAYNE RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/03/2016 | 3812.82 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/03/2016 | 1145.44 | 00002924880416 | DEBORAH GREY DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/03/2016 | 610.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KJD 6952, quando em 09 (nove) viagens, sendo 05 (cinco) à cidade de Itabaiana e 02 (duas) à cidade de João Pessoa e 02 (duas) a zona rural (sítio Barra), conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto aos hospitais: Regional, Frei Damião e Clementino Fraga, nos dias 05, 15, 16, 17, 23/02 e 05/03/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/03/2016 | 680.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa KHS-7909, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 02 (dois) viagens à cidade de João Pessoa-PB e 02 (dois) viagens a cidade do Recife-PE, conduzindo pessoas para tratamento desaúde junto aos hospitais: IMIP, Hospital Napoleão Laureano, nos dias 16, 23 e 26/02 e 01/03/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/03/2016 | 1.84 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento do Prêmio do Pmaq, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/03/2016 | 497.86 | 00002392264457 | ZULEIDE CAVALCANTE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/03/2016 | 497.86 | 00000915725410 | ANA PAULA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/03/2016 | 497.86 | 00002722719428 | LUCILENE MARIA PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/03/2016 | 497.86 | 00004175160450 | GENESIS MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/03/2016 | 700.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa OFF-6334, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto a Maternidade Cândida Vargas, nos dias 20, 21, 23, 25 e 26/02/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/03/2016 | 7.36 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento do Prêmio do Pmaq, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/03/2016 | 572.72 | 00007408907432 | MONARA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000325 | 11/03/2016 | 4068.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUZA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 452 (quatrocentos e cinquenta e dois) refeições (almoço), destinados a equipe da Unidade Mista, SAMU, farmácia, policlínica e NASF, relativo ao mês de fevereiro/16, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/03/2016 | 11.04 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento do Prêmio do Pmaq, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/03/2016 | 840.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa QFQ-0890, quando em 06 (seis) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Monte Sinai e Santa Isabel, nos dias 13, 14, 15, 17, 19 e 20/02/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/03/2016 | 160.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo moto taxi de placa KLD-0574, quando em 02 (duas) viagens a Zona Rural do Município como: Sítio Salgado e Freitas, conduzindo um Agente de Saúde do Município em visitas domiciliares,nos dias 22 e 25/02/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/03/2016 | 375.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com concessão de 15 (quinze) diárias parciais a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto aos Hospitais: Clementino Fraga, São Luiz, Murílio de Almeida, Marluce Vasconcelos e outros, durante o mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/03/2016 | 240.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo moto táxi de placa PPS 8632, quando em 03 (três) viagens as comunidades dos sítios: Coiteiros, Chã do Ingá e Anjicos, conduzindo agente comunitário de saúde para visitas domiciliaresas famílias destas localidades, nos dias: 01, 02 e 03/03/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/03/2016 | 350.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo moto táxi de placa PPS 8632, quando em 05 (cinco) viagens à cidade de João Pessoa, conduzindo documentos e exames da sec.de saúde junto a Maternidade Cândida Vargas e Ortotrauma, nosdias: 10, 12, 15, 24/02 e 09/03/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/03/2016 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com divulgação de um programa da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga, durante o mês de Fevereiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/03/2016 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, locação de uma máquina fotocopiadora brother 8080, destinada as atividades da Secretaria de Saúde do Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/03/2016 | 1.84 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento do Prêmio do Pmaq, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000335 | 11/03/2016 | 4180.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com locação de veículo tipo ônibus de placa KLX-8716, quando em 11 (onze) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para atendimento médico nos hospitais da cidade de citada, nos dias 01, 03, 05, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 e 29/02/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/03/2016 | 1607.83 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis (celular), destinados aos servidores da Secretaria de Saúde do Município na realização de suas atividades, relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/03/2016 | 55.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o CAPS do município, relativo ao mês de fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/03/2016 | 77.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de fatura de Energia do prédio onde funciona a POLICLÍNICA do município, relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/03/2016 | 185.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica do prédio onde funciona o PSF V do município, relativo ao mês de FEVEREIRO/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/03/2016 | 25.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concsumo de energia elétrica do prédio onde funciona o NASF do município, relativo ao mês de FEVEREIRO/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/03/2016 | 645.00 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 129 (cento e vinte e nove) garrafões de água mineral de 20Lts, destinados ao consumo na Unidade Mista, Policlínica, Vigilância, CEO, PEVA, NASF, CAPS e PSFs do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de fevereiro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/03/2016 | 5180.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 148 (cento e quarenta e oito) Ultrassonografias na Policlínica do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de fevereiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 14/03/2016 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGE-0227 conduzindo médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde, em visitas e atendimentos domiciliares na Zona Urbana e Zona Rural do Município de Juripiranga-PB,relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 14/03/2016 | 800.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locacação de imóvel na Rua Paraná nº 210, destinado às instalações do Unidade Basica (PSF V) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0000345 | 14/03/2016 | 117.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor referente para fazer face às despesas, no fornecimento de material hospitalar como: Fita Autoclave 19mm x 30m, destinada as atividades da Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0000346 | 14/03/2016 | 2070.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor referente para fazer face às despesas, no fornecimento de material hospitalar como: Seringa Descartável, destinados as atividades hospitalares dos PSF's do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/03/2016 | 759.22 | 08561185000115 | LABORATORIO DE ANALISES MARLUCE VASCONCELOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com realização de exames laboratoriais de saúde de pessoas carentes do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/03/2016 | 130.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo moto taxi de placa KJB-0574, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa, junto a Maternidade Frei Damião para pegar resultado de exames e 04 (quatro)viagens a cidade de Timbaúba-PE, junto a Dismene conduzindo medicamentos, nos dias 02, 12, 15, 16 e 29/02/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 14/03/2016 | 25.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/03/2016 | 1000.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/03/2016 | 1000.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/03/2016 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, locação de uma máquina fotocopiadora brother 8080, destinada as atividades da Secretaria de Saúde do Município, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/03/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000354 | 14/03/2016 | 6727.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 734 (setecentos e trinta e quatro) refeições, sendo 367 Café da Manhã e 367 Jantar, destinados ao pessoal da Unidade Mista de Saúde e SAMU do Município de Juripiranga-PB, bem como, o fornecimento de 20 (vinte) lanches destinados a reunião do conselho municipal de saúde, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 14/03/2016 | 11.04 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento do Prêmio do Pmaq-Psf 1, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 14/03/2016 | 8399.86 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/03/2016 | 2799.95 | 00004805005416 | ALINE ALMEIDA DA SILVA ABREU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/03/2016 | 720.59 | 00095235132491 | JOSELMA MARIA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/03/2016 | 595.27 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS V DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/03/2016 | 720.59 | 00001273322436 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/03/2016 | 720.59 | 00092901522491 | SEVERINA IVETE COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/03/2016 | 6236.36 | 00093097255400 | RENATA BARROS DE ALMEIDA MANGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/03/2016 | 7967.05 | 00007131942430 | GABRIELA SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/03/2016 | 1199.80 | 00005502177467 | PAULA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/03/2016 | 399.93 | 00009604888471 | POLIANA ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/03/2016 | 399.93 | 00001215499418 | ADEILMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/03/2016 | 199.97 | 00005890163426 | ROSANGELA DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 14/03/2016 | 720.59 | 00005359405481 | MARILENE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/03/2016 | 594.66 | 00004709447497 | ELENILDA FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/03/2016 | 594.66 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 14/03/2016 | 489.72 | 00098018086400 | MARIA DA CONCEICAO COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/03/2016 | 2799.95 | 00005750479412 | IARA DA FONSECA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/03/2016 | 2799.95 | 00004083409401 | MARIA JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/03/2016 | 22.08 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento do Prêmio do Pmaq-Psf 1, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/03/2016 | 400.00 | 00079768342404 | ROSILENE REGINA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, Locação de imóvel na Av. Brasil nº 655, destinado às instalações do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/03/2016 | 1328.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com Serviços de comunicação multimídia (internet) da Secretaria de Saúde, PSF I, PSF II, PSF III, PSF IV, PSF V, Policlínica, Unidade Mista de Saúde, Farmácia Básica Centro de Especialidade Odontológica (CEO), NASF, SAMU, Vigilância Sanitária e Caps do Município de Juripiranga, referente ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/03/2016 | 11.04 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento do Prêmio do Pmaq-Psf 2, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/03/2016 | 12.88 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento do Prêmio do Pmaq-Psf 2, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/03/2016 | 967.16 | 00038017750463 | IRMA BEZERRA VERAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/03/2016 | 5803.54 | 00007400903489 | ALANE RENALI R. DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/03/2016 | 827.93 | 00004969552410 | ELIVANIA MARIA DE LIMA SALES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/03/2016 | 827.93 | 00006506765488 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/03/2016 | 410.34 | 00003634430451 | VALQUIRIA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/03/2016 | 337.93 | 00007980229495 | MARIA JOSE SARAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/03/2016 | 9.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento do Prêmio do Pmaq-Psf 3, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/03/2016 | 797.89 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas de água ref.ao consumo das unidades da Sec.de Saúde do Município, referente ao mês de fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/03/2016 | 14.72 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento do Prêmio do Pmaq-Psf 3, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/03/2016 | 12.88 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento do Prêmio do Pmaq-Psf 4, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/03/2016 | 12.88 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento do Prêmio do Pmaq-Psf 4, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/03/2016 | 42.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de cinco DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/03/2016 | 5803.54 | 00044180543400 | DALVACI MARIA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/03/2016 | 5803.54 | 00038052539404 | ROSANE MARIA COSTA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/03/2016 | 414.88 | 00003636926497 | JOSE DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/03/2016 | 402.43 | 00003520155435 | MARIA JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/03/2016 | 414.88 | 00001213443474 | GENILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/03/2016 | 207.44 | 00003110162431 | EDILZENIR VICENTE DO NASCIMENTO FAUSTO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/03/2016 | 338.36 | 00002869184476 | EVALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/03/2016 | 828.96 | 00008599186450 | MARIA JOSE C. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/03/2016 | 828.96 | 00001437711405 | MONICA MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/03/2016 | 414.88 | 00000957197411 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/03/2016 | 47.84 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-SAMU e UNIDADE MISTA, relativo ao mês de fevereiro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/03/2016 | 414.88 | 00097559237487 | JOSE FERNANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/03/2016 | 410.87 | 00032342411472 | MARIA LUCIENE DE LIMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/03/2016 | 38.64 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados da sec.de saúde-farmácia básica, laboratório municipal, laboratório municipal de prótese dentária, policlínica municipal e CEO, relativo ao mês de fevereiro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/03/2016 | 207.44 | 00010320692442 | ROSANGELA F DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/03/2016 | 410.87 | 00002980242411 | ELIVANIA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/03/2016 | 7534.42 | 00003893714405 | EANES JORDÃO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/03/2016 | 694.99 | 00080639844472 | JOSIELSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/03/2016 | 650.17 | 00001218248459 | SANDRA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/03/2016 | 699.68 | 00045728852491 | SEVERINA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/03/2016 | 713.37 | 00005011484424 | JOSIANE ALVES DA SILVA PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/03/2016 | 600.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, Locação de imóvel na Av. Brasil nº 418, destinado às instalações da Farmacia Básica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/03/2016 | 580.00 | 04285337000143 | SERVILIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com Serviços prestados de coleta transporte e destinação final dos resíduos dos serviços das Unidades de Saúde do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/03/2016 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de software: Sislaboratório, destinado as atividades do Laboratório Municipal de Juripiranga-PB, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/03/2016 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de software: Sislaboratório, destinado as atividades do Laboratório Municipal de Juripiranga-PB, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/03/2016 | 2799.95 | 00065914333415 | PATRICIA RODRIGUES S O DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/03/2016 | 8399.86 | 00005938395445 | WEDJA YSTENIA CHAVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/03/2016 | 1199.82 | 00007097451416 | LUCIANA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/03/2016 | 1199.82 | 00001238611443 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/03/2016 | 685.99 | 00008775348454 | EWERSON GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/03/2016 | 594.66 | 00098022881449 | ROSILENE PAULINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/03/2016 | 594.66 | 00009647647417 | LIDIANE FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/03/2016 | 489.72 | 00034278699468 | NEUZA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/03/2016 | 497.86 | 00002275840400 | ELIZANGELA VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/03/2016 | 497.86 | 00098014129415 | MARIA JOSE ALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/03/2016 | 493.32 | 00002457097460 | BRENO LEE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/03/2016 | 462.41 | 00001120155495 | ROSEMARY MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/03/2016 | 463.05 | 00003196772497 | JOSELIA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/03/2016 | 410.34 | 00054968739400 | EDNAURA MARIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da prêmiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/03/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/03/2016 | 800.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA PEREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Av. Brasil nº 546, destinado as instalações da Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/03/2016 | 580.00 | 04285337000143 | SERVILIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com Serviços prestados de coleta transporte e destinação final dos resíduos dos serviços das Unidades de Saúde do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000433 | 18/03/2016 | 1550.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços contábeis prestados no mês de Março de 2016, do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/03/2016 | 17938.72 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-PSF, relativo ao mês de Março/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/03/2016 | 880.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-programa de imunização-vacinadora, relativo ao mês de Março/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/03/2016 | 6084.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-PACS, relativo ao mês de Março/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 18/03/2016 | 11440.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da sec.de saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/03/2016 | 1500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-atenção básica, relativo ao mês de Março/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/03/2016 | 2500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-PMAQ, relativo ao mês de Março/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/03/2016 | 10937.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-NASF, relativo ao mês de Março/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/03/2016 | 1650.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-NASF, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/03/2016 | 19888.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PSF, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/03/2016 | 21478.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PACS, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 18/03/2016 | 2760.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/03/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do PAB de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/03/2016 | 58.88 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saúde-PSF, Psf Saúde Bucal, Atenção Básica, Pmaq, Vacinadora do Programa de Imunização e Nasf, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/03/2016 | 47.84 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal efetivos da Sec.de Saúde- NASF, PSF, PACS e PSF SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de Março de 2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 21/03/2016 | 190.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFR 4150, quando em 02 (duas) viagens, sendo uma à cidade de João Pessoa e uma à cidade de Itabaiana, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto ao hospital ortotrauma e hospital regional, nos dias 05 e 10/03/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 21/03/2016 | 240.00 | 00008372105421 | BRUNO JOAN PONTES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placar MOA-1412, quando em 02 (duas) viagens, sendo 01 (uma) viagem à cidade do Recife-PE, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto ao Hospital das Clinicas e 01 (um) viagem ao Sítio Coiteiro Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, conduzindo uma médica para visitas domiciliares, 09 e 23/03/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000450 | 21/03/2016 | 260.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOQ-7725, quando em 01 (uma) viagem à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos Hospitais: HU, São Vicente, Edson Ramalho e Ortotrauma,no dia 16/02/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/03/2016 | 470.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOU-5893, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 01 (um) viagem à cidade de Pilar - PB, conduzindo a Gerente de Saúde do Município, junto a Secretaria de Saúde da cidade de Pilar - PB, e 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos hospitais: HU, Clementino Fraga, Cândida Vargas e PAN, nos dias 16, 17 e 24/02 e 08/03/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 21/03/2016 | 280.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com, locação de veículo placa QFP-3810 quando em 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde junto ao hospital Santa Isabel, conduzindo o Secretário de Saúde do Município de Juripiranga-PB junto a Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba, para trata de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 26/02 e 11/03/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/03/2016 | 5.85 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com pagamento de fatura de água do prédio onde funciona o NASF do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/03/2016 | 70.85 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com pagamento de fatura de água do prédio onde funciona o PEVA do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com pagamento de fatura de água do prédio onde funciona a Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/03/2016 | 89.11 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com pagamento de fatura de água do prédio onde funciona a Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo aos meses de Novembro de 2015, Janeiro e Fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com pagamento de fatura de água do prédio onde funciona o PEVA do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com pagamento de fatura de água do prédio onde funciona o PSF V do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/03/2016 | 100.50 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com pagamento de fatura de água do prédio onde funciona o PEVA do Município de Juripiranga-PB, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/03/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0000461 | 28/03/2016 | 7900.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de peças como: Válvula Termostatica, Retentor Volante, Retentor Polia, Atuador Embreagem, Suporte Motor, Radiador, Bomba de Óleo e Etc., destinadas a manutenção do veículo Ford Fiesta de Placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/03/2016 | 35595.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/03/2016 | 21727.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-efetivos, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/03/2016 | 15199.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Comissionados, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0000465 | 28/03/2016 | 3340.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de medicamentos hospitalares como: Vitamina c 500MG, Acido Tranexanico 250MG/5ML C/100 e Etc., destinados atendimentos hospitalar da População do Município, na Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0000466 | 28/03/2016 | 1053.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de medicamentos hospitalares como: Hioscina Composta C/100 e Epinefrina 1MG/1ML C/100, destinados atendimentos hospitalar da População do Município, na mUnidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/03/2016 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas, com Locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de Folha de Pagamento, Portal do Servidor e Farmácia Básica, relativo ao mês de Novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/03/2016 | 4547.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/03/2016 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas, com Locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Folha de Pagamento, Portal do Servidor e Farmácia Básica, relativo ao mês de Dezembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/03/2016 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas, com Locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Folha de Pagamento, Portal do Servidor e Farmácia Básica, relativo ao mês de Janeiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/03/2016 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas, com Locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Folha de Pagamento, Portal do Servidor e Farmácia Básica, relativo ao mês de Fevereiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/03/2016 | 1283.00 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de limpeza como: Copo Descartável 150ml, Papel Higiênico e Papel Toalha, destinados as atividades de limpeza das Unidades de Saúde e da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/03/2016 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas, com Locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Folha de Pagamento, Portal do Servidor e Farmácia Básica, relativo ao mês de Março/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/03/2016 | 3520.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVIÇOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, referente aos serviços prestados como médico, na especialidade de psiquiatria em atendimento a população na Policlínica do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/03/2016 | 68.08 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com de tarifa bancária cobrada pelo pagamento da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados, relativo ao mês de de Março/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/03/2016 | 64.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com de tarifa bancária cobrada pelo pagamento da folha de pessoal da Sec.de Saúde-efetivos e comissionados, relativo ao mês de de Março/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/03/2016 | 16.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/03/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do PAB de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/03/2016 | 1047.62 | 00001242260439 | JOSE VALDINEZ DE MOURA BORBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, quando na digitalização e arquivo das despesas do fundo municipal de saúde, relativo ao mês de fevereiro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/03/2016 | 14340.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados do Peva, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/03/2016 | 18.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas ref. ao pagamento de tarifa bancária cobrada pelo pagamento da folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Peva, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/03/2016 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Farmácia Básica, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/03/2016 | 3960.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Laboratório Municipal, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/03/2016 | 4480.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Laboratório Municipal de Prótese Dentária, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/03/2016 | 714.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus, destinados ao veículo FIESTA de placa OGB-7794, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/03/2016 | 10955.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Policlínica Municipal, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/03/2016 | 9898.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Ceo, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/03/2016 | 12100.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Samu Contratados, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/03/2016 | 52548.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Unidade Mista Contratados, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/03/2016 | 4836.38 | 00031211950425 | GEANE FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/03/2016 | 497.86 | 00001077408420 | GINELANDIA DA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º pagamento da premiação do Pmaq/2015, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/03/2016 | 32508.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face às despesas com guia de previdência social parte patronal-INSS, relativo aos funcionários do fundo municipal de saúde-SUS, rlativo ao mês de fevereiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/04/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do PAB de nº 624044-0 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/04/2016 | 95.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de peças como: Jogo de Tração e Cabo de Velocímetro, destinadas a manutenção do veículo moto de placa MNM-8631, pertencente à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/04/2016 | 650.00 | 15052323000104 | SILVANDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de som para fins de atividades de aeróbica com o público do Programa Vida Saudável do NASF, realizado no Ginásio de Esportes do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Março de 2016, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/04/2016 | 1773.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais odontológicos como: Isolante, dente pop, cera, gesso, liquido auto, liquido termo, resina e etc., destinados as atividades odontologicas do laboratório de prótese do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/04/2016 | 1068.38 | 00008312563466 | JANIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KHP-7363, quando em 43 (quarenta e três) viagens, conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia realizada no PSF IV do Município, durante o mês de março de 2016, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/04/2016 | 400.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Rua Pernambuco nº 326, destinado as instalações da Vigilância Ambiental do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/04/2016 | 800.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA PEREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Av. Brasil nº 546, destinado as instalações da Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/04/2016 | 800.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locacação de imóvel na Rua Paraná nº 210, destinado às instalações do Unidade Básica (PSF V) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/04/2016 | 600.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóvel na Av. Brasil nº 418, destinado às instalações da Farmacia Básica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/04/2016 | 1000.00 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel na Av: Brasil, n°483, destinado as instalações do centro de atenção psicosocial-CAPS do Município, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/04/2016 | 1327.87 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis (celular), destinados aos servidores da Secretaria de Saúde do Município na realização de suas atividades, relativo ao mês de Março/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/04/2016 | 160.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | Valor que se empenha rapa fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção no atomizador branco, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/04/2016 | 4134.45 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face com as despesas, referente ao fornecimento de medicamentos controlado como: Amitriptilina 25mg, Biperideno 2mg, Bromazepam 6mg e etc., destinados a distribuição na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0000506 | 06/04/2016 | 2789.56 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais hospitalares como: Esparadrapo, Scalp Intravenoso PVC e Gaze em Rolo 9 Fios, destinados atendimentos hospitalar da População, nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Juripiranga-PB (PSF'S), conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/04/2016 | 479.00 | 08561185000115 | LABORATORIO DE ANALISES MARLUCE VASCONCELOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com realização de exames laboratoriais de saúde de pessoas carentes do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000508 | 06/04/2016 | 4560.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com locação de veículo tipo ônibus de placa KLX-8716, quando em 12 (doze) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para atendimento médico nos hospitais da cidade citada, nos dias 02, 04, 07, 09, 11, 14. 16, 18, 21, 23, 28 e 30/03/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/04/2016 | 200.00 | 22147619000166 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando na limpeza dos bicos injetores, troca do reservatório de água do radiador, conserto do motor de partida do veículo ambulância de placa MOS-5071 e conserto da instalação do veículo Kombi de placa NQA-6075, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/04/2016 | 2141.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção e conservação dos equipamentos pertencentes as unidades Básicas e Ceo( Centro de Especialidades Odontológicas) do Fundo Municipal de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/04/2016 | 1150.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/04/2016 | 1150.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/04/2016 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGE 0227, quando no transporte de médicos e enfermeiros em visitas domiciliares na zona urbana e rural do município, durante o mês de março/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/04/2016 | 172.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica do prédio onde funciona o PSF V do município, relativo ao mês de Março/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000515 | 08/04/2016 | 3714.50 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 391 (trezentos e noventa e um) jantar, sendo 308 (trezentos e oito) destinados a unidade mista de saúde e 83 (oitenta e três) destinado a base do SAMU, relativo ao mês de março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/04/2016 | 44.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o CAPS do município, relativo ao mês de Março/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/04/2016 | 32.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o NASF do município, relativo ao mês de março/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/04/2016 | 130.00 | 00009668305477 | SANDRO NATANAEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com serviços prestados quando em 03 (três) lavagens geral dos veículos de Placas NQA-6075, OGB-7794 e NQD-7234, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/04/2016 | 76.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a policlínica municipal, relativo ao mês de Março/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/04/2016 | 525.00 | 00046117997434 | JOSE MAURICIO PESSOA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 21 (vinte e um) diárias parciais, sendo 11 (onze) à cidade de João Pessoa-PB, e 10 (dezesseis) viagens à cidade de Recife-PE, junto aos Hospitais locais, conduzindo pessoas para tratamentode saúde, nos dias 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 e 31/04/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/04/2016 | 325.00 | 00004431550704 | EDINALDO FRANCISCO DA LUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 13 (treze) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto aos Hospitais Cândida Vargas, PAM de Jaguaribe, Napoleão Laureano e FUNAD, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, nos dias: 01, 02, 03, 08, 09, 10, 17, 21, 22, 28, 29, 30 e 31/03/2016, conforme declarações em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/04/2016 | 325.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 13 (treze) diárias parciais a cidade de João Pessoa-PB junto aos hospitais: Policlínica do AMIP, Centro Medico Áudio Visual, Instituto Cândida Vargas, Clementino Fraga, Laboratório Maurílio de Almeida e Hospital Napoleão Laureano, conduzindo pessoas carentes do Município para tratamento de saúde, nos dias 03, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 28 e 30/03/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000523 | 08/04/2016 | 252.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 42 (quarenta e dois) lanches destinados aos profissionais da unidade mista e da base do SAMU do município, relativo ao mês de março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/04/2016 | 800.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MNT-9315 conduzindo médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde, em visitas e atendimentos domiciliares na Zona Urbana e Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/04/2016 | 700.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02(duas) limpezas de fossas sépticas nas Unidades Básicas de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000526 | 08/04/2016 | 3026.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 356 (trezentos e cinquenta e seis) café da manhã, sendo 273 (duzentos e setenta e três) destinado aos profissionais da base do SAMU e 83 (oitenta e três) ao profissionais da unidade mista, relativo ao mês de março/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000527 | 08/04/2016 | 780.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa MOQ-7725, quando em 03 (três) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos Hospitais: HU, Santa Isabel, Monte Sinai e Edson Ramalho, nos dia 15, 17/03 e 07/04/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/04/2016 | 475.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com concessão de 19 (dezenove) diárias parciais a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto aos Hospitais: Clementino Fraga, São Luiz, Murílio de Almeida, Marluce Vasconcelos e outros, durante o mês de Março de 2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/04/2016 | 100.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo moto taxi de placa KJB-0574, quando em 03 (três) viagens as Localidades Paraibinha, Cachorira e Barra, na zona rural do Município, conduzindo medicamentos para familias destas localidades, nos dias 15, 18, 23/03/2016., conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/04/2016 | 2000.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para complemento de locação de veículo de placa KVI 7687, quando em 08 (oito) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto a FUNAD, referente ao mês de março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/04/2016 | 240.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa PCN 1101, quando em 03 (três) viagens conduzindo agente comunitário de saúde em visitas domiciliares no sítio cachoeira e barra, localizados na zona rural do município, nos dias: 14, 15 e 17/04/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/04/2016 | 540.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa NXW 3071, quando em 07 (cinco) viagens ida e volta, sendo 02 (duas) à cidade de João Pessoa, 01 (uma) para Timbauba, 03 (três) para Itabaiana conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto aos hospitais Ortotrauma, Ferreira Lima, Napoleão Laureano e 01 (uma) junto a zona rural do Município conduzindo a enfermeira para visita domiciliar, nos dias 15, 17, 28, 30, 31/03 e 06/04/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/04/2016 | 240.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo moto táxi de placa PPS 8632, quando em 03 (três) viagens as comunidades dos sítios: Coiteiros, Chã do Ingá e Anjicos, conduzindo agente comunitário de saúde para visitas domiciliaresas famílias destas localidades, nos dias: 04, 05 e 06/04/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/04/2016 | 420.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo moto táxi de placa PPS 8632, quando em 06 (seis) viagens à cidade de João Pessoa, conduzindo documentos e exames da Sec. de Saúde do Município de Juripiranga-PB, junto a Policlínica São Luiz, Hospital do Trauma e Maternidade Frei Damião , nos dias: 15, 16, 29 e 31/03/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/04/2016 | 420.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com serviços de divulgação em carro de som de placa KIQ-0889, quando em 14 (quatorze) horas informando a campanha de Combate a Dengue no Município de Juripiranga-PB, nos dias 09, 14, 16 e 22/03/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com pagamento de fatura de água do prédio onde funciona o NASF do Município de Juripiranga-PB, relativo aos meses de Dezembro/15 e Fevereiro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/04/2016 | 610.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 07 (sete) recargas de toner, modelos: HP85A, SANSUNG ML3710 E XEROX 3010, destinados as atividades das impressoras dos PSF's do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/04/2016 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, locação de uma máquina fotocopiadora brother 8080, destinada as atividades da Secretaria de Saúde do Município, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/04/2016 | 800.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção e reparos de computadores, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, das unidade básicas de saúde como: NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família), CAPS (Centro de atenção Psicossocial), Policlínica, CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) e Unidades Mista de Saúde, relativo ao mês de Março/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/04/2016 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com divulgação de um programa da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga, durante o mês de Março/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/04/2016 | 500.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO SAMPAIO LEITE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxílio refeição da Médica do Programa Mais Médicos da Unidade de Saúde-UBS 3 do Município, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/04/2016 | 152.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Fevereiro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/04/2016 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de software: Sislaboratório, destinado as atividades do Laboratório Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de março/ 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/04/2016 | 50.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 06 (seis) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/04/2016 | 36.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com de tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saúde-farmácia básica, laboratório municipal, laboratório de prótese, CEO, policlínica, relativo ao mês de de março/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/04/2016 | 400.00 | 00079768342404 | ROSILENE REGINA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, Locação de imóvel na Av. Brasil nº 655, destinado às instalações do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/04/2016 | 655.00 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 131 (cento e trinta e um) un de água mineral de 20 litros, destinados ao consumo nas unidades de saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/04/2016 | 1328.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com Serviços de comunicação multimídia (internet) da Secretaria de Saúde, PSF I, PSF II, PSF III, PSF IV, PSF V, Policlínica, Unidade Mista de Saúde, Farmácia Básica Centro de Especialidade Odontológica (CEO), NASF, SAMU, Vigilância Sanitária e Caps do Município de Juripiranga, referente ao mês de Março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/04/2016 | 580.00 | 04285337000143 | SERVILIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com Serviços prestados de coleta transporte e destinação final dos resíduos dos serviços das Unidades de Saúde do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/04/2016 | 780.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com manutenção corretiva de 04 (quatro) Ar Condicionado Split, 01 (um) recarga de gás e 01 (um) conserto do bebedouro, pertencentes ao PSF I do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/04/2016 | 655.00 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de 131 (cento e trinta e um) água mineral garrafão de 20L, destinados ao consumo nos PSF'S, Unidades de Saúde e Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/04/2016 | 300.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços de Ronda Motorizada nas Unidades Básicas de Saúde PSF I e IV do Município de Juripiranga-PB no horário de 22:00 às 04:00 horas, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/04/2016 | 5395.60 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer às despesas com fornecimento de gasolina e etanol comum, destinada ao abastecimento dos veículos pertencentes ao fundo municipal de saúde, relativo ao mês de Março/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/04/2016 | 3965.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de diesel comum, destinado ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde do Município, relativo ao mês de Março/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/04/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/04/2016 | 1600.00 | 12897108000108 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | valor que se empenha para fazer face as despesas, no fornecimento de 08 (oito) jalecos e 40 lençóis hospitalares, destinados as atividades e necessidades dos PSF's e Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/04/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000558 | 14/04/2016 | 4266.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUZA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 474 (quatrocentos e setenta e quatro) refeições (almoço), destinados a equipe da Unidade Mista, SAMU, farmácia, policlínica, NASF, UBS 4 e vigilância, relativo ao mês de março/16, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/04/2016 | 1200.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa KHS-7909, quando em 06 (seis) viagens a cidade do Recife-PE, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos hospitais: Miguel Arraes, Imip, Hospital da Restauração eda Clinicas, nos dias 15, 23, 25, 28 e 29/03/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0000560 | 15/04/2016 | 1702.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais hospitalares como: Gorro descartável, Especulo Vaginal Tamanho P e M, Gaze em rolos, destinados atendimentos hospitalar da População, nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Juripiranga-PB (PSF'S), conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0000561 | 15/04/2016 | 3700.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de medicamentos como: Acido Fólico 5mg, AAS 100mg Infantil, Captopril 25m, Enalapril 10mg, Glibenclamida 5mg, Sulfato Ferroso 40mg e Etc., destinados ao atendimento a População na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/04/2016 | 7100.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho de nº 488 que foi anulado por equívoco na fonte de recurso e refeito nesta data, referente a folha de pessoal da Sec.de Saúde-Samu Contratados, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/04/2016 | 5000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho de nº 488 que foi anulado por equívoco na fonte de recurso, e que ora está sendo refeito nesta data, referente a complemento da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Samu Contratados, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302015 | 0000564 | 15/04/2016 | 7070.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de medicamentos hospitalares como: Dexametasona 2mg, Hidrocortisona 500mg, Dipirona 1g, Furosemida 20mg e Etc., destinados ao atendimento hospitalar da População do Município, nos PSF's e na Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0000565 | 15/04/2016 | 407.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de medicamentos hospitalares como: Acido Tranexanico 250mg e Epinefrina 1mg, destinados ao atendimento hospitalar da População do Município, nos PSF's e na Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/04/2016 | 26680.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saúde-PSF, relativo ao mês de Abril/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/04/2016 | 880.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saúde-programa de imunização-vacinadora, relativo ao mês de Abril/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/04/2016 | 6084.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saúde-PACS, relativo ao mês de Abril/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/04/2016 | 11440.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0000570 | 18/04/2016 | 403.08 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais hospitalares como: Álcool 1000ml, Fixador Citológico 100ml e Preservativo Lubrificado, destinados ao atendimento hospitalar da População do Município, nos PSF's do Municípiode Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/04/2016 | 1500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saúde-atenção básica, relativo ao mês de Abril/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/04/2016 | 2500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saúde-PMAQ, relativo ao mês de Abril/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/04/2016 | 10937.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Saúde-NASF, relativo ao mês de Abril/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/04/2016 | 1650.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-NASF, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/04/2016 | 22752.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PSF, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/04/2016 | 21412.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PACS, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/04/2016 | 2760.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/04/2016 | 190.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa OFF-6334, quando em 02 (duas) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa-PB e 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto ao Hospital Napoleão Laureano e Hospital Regional, nos dias 05 e 08/04/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/04/2016 | 22.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta do PAB de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/04/2016 | 1176.99 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas de água ref.ao consumo das unidades da Sec.de Saúde do Município, referente ao mês de março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/04/2016 | 58.88 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saúde-PSF, Psf Saúde Bucal, Atenção Básica, Pmaq, Vacinadora do Programa de Imunização e Nasf, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/04/2016 | 47.84 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal efetivos da Sec.de Saúde- NASF, PSF, PACS e PSF SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de Abril de 2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/04/2016 | 750.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTA ANA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de talonário de notificação de receituário azul tipo B com 50 folhas, destinados as atividades de atendimento ambulatórias dos PSF'S do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/04/2016 | 540.00 | 00001917759401 | SERGIO MURILO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com Locação de veículo de placa QFM 8410, quando em 03 (três) viagens, sendo 01 (Um) viagem à cidade de Recife-PE e 02 (duas) viagens à cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto aos Hospitais Osvaldo Cruz, São Vicente de Paulo e IMP, nos dias 15/03, 14 e 18/04/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/04/2016 | 670.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa OCB-9239, quando em 08 (oito) viagens, sendo 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa-PB e 05 (cinco) viagens a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde, junto aos Hospitais: Edson Ramalho, Clementino Fraga, São Vicente de Paulo e Hospital Regional, nos dias 13, 14, 17, 20/03 e 04, 05/04/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/04/2016 | 16.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/04/2016 | 2055.00 | 15052323000104 | SILVANDO COSTA DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados na confecção de 04 (quatro) placas de identificação destinada as unidades do fundo municipal de saúde - policlínica, farmácia básica, unidade mista e UBS V, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/04/2016 | 330.00 | 00008372105421 | BRUNO JOAN PONTES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placar MOA-1412, quando em 03 (três) viagens, sendo 02 (duas) viagens à cidade de João Pessoa-PB e 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Município, para tratamento de saúde junto aos Hospitais HU, Ortotrauma e Hospital Regional, nos dias 15 e 29/03 e 12/04/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/04/2016 | 250.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KGT-0457, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 04 (quatro) viagens à cidade de Itabaiana-PB e 01 (um) viagem a cidade de Pedras de Fogos-PB, conduzindo o Secretário, a Gerente e a Coordenadora de Saúde do Município, junto a Regional de Saúde e Policlínica, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto ao Hospital Regional, nos dias 09, 11, 15 e22/03/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/04/2016 | 140.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa QFM-8410, quando em 01 (um) viagem à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde, junto aos hospitais Clementino Fraga e Edson Ramalho, no dia 09/04/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/04/2016 | 3815.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na realização de 109 (cento e nove) Ultrassonografias na Policlínica do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de março/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/04/2016 | 98.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a policlínica municipal, relativo ao mês de Abril/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/04/2016 | 49.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o NASF do município, relativo ao mês de Abril/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/04/2016 | 189.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica do prédio onde funciona o PSF V do município, relativo ao mês de Abril/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/04/2016 | 38.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o CAPS do município, relativo ao mês de Abril/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/04/2016 | 10.79 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio onde funciona o NASF do município, relativo ao mês de Abril/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/04/2016 | 88.57 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica do prédio onde funciona o PSF V do município, relativos aos meses de Maio e Novembro de 2015 e Fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica do prédio onde funciona o PSF V do município, relativo ao mês de Abril/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/04/2016 | 5215.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/04/2016 | 35888.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/04/2016 | 21992.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-efetivos, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/04/2016 | 18149.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Comissionados, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/04/2016 | 11700.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados do Peva, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/04/2016 | 720.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa KJD 6952, quando em 06 (seis) viagens, sendo 02 (duas) à viagens cidade de Itabaiana-PB, 03 (três) viagens à cidade de João Pessoa-PB e 01 (um) viagem a cidade do Recife-PE, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto aos hospitais: Napoleão Laureano, São Vicente de Paulo, 13 de Maio, IMIP e Hospital Regional, nos dias 13, 23, 29/03 e 13, 18 e 27/04/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0000605 | 27/04/2016 | 2179.15 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais hospitalar como: Acido Úrico, Uréia, Tubo Capilar, Coloração Panotico e Etc., destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000606 | 27/04/2016 | 1550.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços contábeis prestados no mês de Abril de 2016, do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/04/2016 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Farmácia Básica, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/04/2016 | 3960.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Laboratório Municipal, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/04/2016 | 4480.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Laboratório Municipal de Prótese Dentária, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/04/2016 | 10955.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Policlínica Municipal, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/04/2016 | 9830.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Ceo, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/04/2016 | 12600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Samu Contratados, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/04/2016 | 49668.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Unidade Mista Contratados, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/04/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/04/2016 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas, com Locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Folha de Pagamento, Portal do Servidor e Farmácia Básica, relativo ao mês de Abril/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/04/2016 | 1047.62 | 00001242260439 | JOSE VALDINEZ DE MOURA BORBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, quando na digitalização e arquivo das despesas do fundo municipal de saúde, relativo ao mês de março/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/04/2016 | 69.92 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com de tarifa bancária cobrada pelo pagamento da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados, relativo ao mês de de Abril/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/04/2016 | 40.48 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com de tarifa bancária cobrada pelo pagamento da folha de pessoal da Sec.de Saúde-efetivos, relativo ao mês de de Abril/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/04/2016 | 27.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com de tarifa bancária cobrada pelo pagamento da folha de pessoal da Sec.de Saúde-comissionados, relativo ao mês de de Abril/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/04/2016 | 20.24 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas ref. ao pagamento de tarifa bancária cobrada pelo pagamento da folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Peva, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/04/2016 | 25.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FUS de nº16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0000622 | 02/05/2016 | 4552.50 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de material hospitalar como: Lamina Fosca não Lapidada 26x76, Fralda Adulta Tamanho M, Fralda Adulta Tamanho G e Etc., destinados ao uso dos pacientes acamados na Unidade Mista de Saúde eLamina para o uso no Laboratório do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/05/2016 | 650.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com serviços prestados na locação de sistema de sonorização, para as atividades de aeróbica com o público vida saudável do NASF do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/05/2016 | 36.00 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com pagamento de fatura de água do prédio onde funciona a Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/05/2016 | 15.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de 02(dois DOC/TED eletrônico debitado na conta do PAB de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/05/2016 | 1150.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/05/2016 | 1150.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel na Av: Brasil, n°483, destinado as instalações do centro de atenção psicosocial-CAPS do Município, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/05/2016 | 600.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóvel na Av. Brasil nº 418, destinado às instalações da Farmacia Básica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/05/2016 | 400.00 | 00079768342404 | ROSILENE REGINA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, Locação de imóvel na Av. Brasil nº 655, destinado às instalações do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/05/2016 | 800.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locacação de imóvel na Rua Paraná nº 210, destinado às instalações do Unidade Básica (PSF V) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/05/2016 | 1685.50 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais odontológicos como: Fio de Seda, Sugador Cirúrgico, Cimento Cirúrgico, Anestésico Mepivalem e Etc., destinados as atividades do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) eLaboratório de Prótese Dentaria do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/05/2016 | 1740.10 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de Oxigênio PPU e Oxigênio 04M3 e Oxigênio 07M3, destinados as ambulâncias e as atividades hospitalares da Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/05/2016 | 11318.06 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face às despesas com guia de previdência social parte patronal-INSS, relativo aos funcionários do fundo municipal de saúde-SUS, rlativo ao mês de março/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/05/2016 | 800.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA PEREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Av. Brasil nº 546, destinado as instalações da Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/05/2016 | 400.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Rua Pernambuco nº 326, destinado as instalações da Vigilância Ambiental do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/05/2016 | 300.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços de Ronda Motorizada nas Unidades Básicas de Saúde PSF I e IV do Município de Juripiranga-PB no horário de 22:00 às 04:00 horas, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/05/2016 | 425.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 17 (dezessete) diárias parciais a cidade de João Pessoa-PB junto aos hospitais: Policlínica do AMIP, Centro Medico Áudio Visual, Instituto Cândida Vargas, Clementino Fraga, Laboratório Maurílio de Almeida e Hospital Napoleão Laureano, conduzindo pessoas carentes do Município para tratamento de saúde, nos dias 01, 04, 06, 07, 08, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28 e 29/04/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/05/2016 | 500.00 | 00046117997434 | JOSE MAURICIO PESSOA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 20 (vinte) diárias parciais, sendo 12 (doze) à cidade de João Pessoa-PB, e 06 (seis) viagens à cidade de Recife-PE, junto aos Hospitais locais e 02(duas) a cidade de Mamanguape, conduzindopessoas para tratamento de saúde, nos dias 01, 05, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29/04/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/05/2016 | 724.63 | 08561185000115 | LABORATORIO DE ANALISES MARLUCE VASCONCELOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com realização de exames laboratoriais de saúde de pessoas carentes do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/05/2016 | 1068.10 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais elétricos como: Lâmpada Eletrônica 3u 45w, Cabo Flex Megacampos, Haste p/ Aterramento e Etc., destinados a manutenção da parte elétrica da Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-Pb, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/05/2016 | 800.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MNT-9315 conduzindo médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde, em visitas e atendimentos domiciliares na Zona Urbana e Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/05/2016 | 100.00 | 00002048234470 | MAURO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa, junto a Coordenação Estadual de Saúde Mental e a Gerência Operacional de Atenção Básica em Saúde, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, nos dias 15/04 e 04/05/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/05/2016 | 1700.00 | 00008312563466 | JANIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa KHP-7363 quando em 68 (Sessenta e oito) viagens, conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia realizada no PSF IV do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Abril de 2016, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 05/05/2016 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de software: Sislaboratório, destinado as atividades do Laboratório Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril/ 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 05/05/2016 | 1500.00 | 04281685000142 | JET GRAFICA - J.E.T.P GUEDES - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fornecimento de materiais gráficos como: 1000 fichas de agendamento de consulta, bls receituário medico, envelopes, marcação de consulta e etc., destinados as atividades dos PSF'S, Unidade Mista de Saúde e Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 05/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com imscrição do Secretário de Saúde para participar do evento: XXXII Congresso Nacional de Secretarios Municipais de Saúde - Fortaleza-CE, que será realizado de 01 a 04/06/2016, conf. comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/05/2016 | 800.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção e reparos de computadores, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, das unidade básicas de saúde como: NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família), CAPS (Centro de atenção Psicossocial), Policlínica, CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) e Unidades Mista de Saúde, relativo ao mês de abril/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/05/2016 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com divulgação de um programa da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga, durante o mês de abril/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 06/05/2016 | 1280.00 | 04281685000142 | JET GRAFICA - J.E.T.P GUEDES - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fornecimento de materiais gráficos como: blocos de atestado médico, cadastro individual, ficha de procedimento, ficha de prontuário, atestado com cid, requisição de material e outros, destinados as atividades das unidades de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/05/2016 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, locação de uma máquina fotocopiadora brother 8080, destinada as atividades da Secretaria de Saúde do Município, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/05/2016 | 500.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO SAMPAIO LEITE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxílio refeição da Médica do Programa Mais Médicos da Unidade de Saúde-UBS 3 do Município, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/05/2016 | 290.00 | 16604422000106 | EMERSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de botijão de gás e botijão de água mineral de 20 litros, destinados aos PSF's e a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/05/2016 | 59.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 07 (sete) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000655 | 10/05/2016 | 4940.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com locação de veículo tipo ônibus de placa KLX-8716, quando em 13 (treze) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para atendimento médico nos hospitais da cidade citada, durante o mês de Abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/05/2016 | 390.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 (três) recargas de toner destinados as impressoras dos PSF's do município para realização de suas atividades, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000657 | 10/05/2016 | 4239.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUZA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 481 (quatrocentos e oitenta e um) refeições (almoço), destinados a equipe da Unidade Mista, SAMU, Farmácia, Policlínica, NASF, PSF 4 e Vigilância, relativo ao mês de Abril de 2016, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000658 | 10/05/2016 | 6712.50 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de refeições, sendo 384 (trezentos e oitenta e quatro) jantar, 345 (trezentos e quarenta e cinco) Café da Manhã e 22 (vinte e dois) lanches, destinados aos servidores da Unidade Mista de Saúde e SAMU do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/05/2016 | 580.00 | 04285337000143 | SERVILIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com Serviços prestados de coleta transporte e destinação final dos resíduos dos serviços das Unidades de Saúde do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/05/2016 | 150.00 | 00002048234470 | MAURO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com concessão de 03 (três) diárias parciais à cidade de João Pessoa, junto a Secretaria Estadual de Saúde do Estado, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, nos dias 06, 12 e 25/04/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/05/2016 | 80.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de recuperação de um portão da frente da unidade mista de juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/05/2016 | 4631.07 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinada ao abastecimento dos veículos pertencentes ao fundo municipal de saúde, relativo ao mês de Abril/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/05/2016 | 3864.15 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de diesel comum, destinado ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde do Município, relativo ao mês de Abril/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/05/2016 | 1000.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados em 05 (cinco) manutenção corretiva e 02 (dois) recarga de gás e implantação de 02 (dois) suportes dos aparelho de ar condicionador, pertencentes ao PSF I e a Unidade Mista De Saúdedo Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/05/2016 | 1440.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus, destinados ao veículo de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/05/2016 | 714.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus, destinados ao veículo de placa MOS-5071, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/05/2016 | 1440.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus, destinados ao veículo de placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/05/2016 | 17.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de 01 (um) óleo móbil super, destinado ao veículo pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/05/2016 | 52.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de 04 (quatro) óleo lubrificante, destinado aos veículos pertencentes à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/05/2016 | 8.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de 01 (um) óleo lubrificante sintético, destinado ao veículo pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/05/2016 | 2679.75 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais hospitalar como: Acido Úrico, Colesterol, Glicose, Uréia e Etc., destinados as atividades e necessidades hospitalares dos PSF's do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/05/2016 | 347.92 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com pagamento de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2016, do veículo de placa OGB-7794 pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/05/2016 | 124.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telefonia fixa de prefixo 180-7312, pertencente a Unidade Mista do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Abril/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/05/2016 | 2750.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para complemento de locação de veículo de placa KVI 7687, quando em 11 (onze) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto a FUNAD, nos dias 12, 14, 19, 21, 22, 26, 27, 28/04 e 03, 05, e 10/05/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/05/2016 | 571.11 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de consumo como: Papel Etiqueta, Saco P/ Presentes, Papel Foto, Bombons e Etc., destinados a III Conferência Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, realizada no dia 09 de julho 2015 do Exercício Anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/05/2016 | 36.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com de tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saúde-farmácia básica, laboratório municipal, laboratório de prótese, CEO, policlínica, relativo ao mês de de março/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/05/2016 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGE 0227, quando no transporte de médicos e enfermeiros em visitas domiciliares na zona urbana e rural do município, durante o mês de abril/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/05/2016 | 4.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa de microfilme debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0000681 | 12/05/2016 | 5370.02 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais hospitalares como: Atadura de Crepom, Esparadrapo, Mascara Descartável, Cateter Intravenoso, Saco Plástico, Gaze em Rolo e Etc., destinados atendimentos hospitalar da População, nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Juripiranga-PB (PSF'S), conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302015 | 0000682 | 12/05/2016 | 5096.68 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de medicamentos hospitalares como: Ambroxol Xpe Pediátrico, Carvedilol 25mg, Cetoconazol Creme 30g, Dipirona 500mg, Óleo Mineral 100ml, Nifedipino 20mg e Etc., destinados atendimentos hospitalar da População, nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Juripiranga-PB (PSF'S), conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302015 | 0000683 | 12/05/2016 | 1788.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de medicamentos hospitalares como: Diclofenaco 75mg, Furosemida 20mg, Hidrocortisona 100mg e Etc., destinados atendimentos hospitalar da População, na Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/05/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do PAB de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/05/2016 | 560.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo placa QFP-3810 quando em 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde junto aos hospitais Frei Damião, Santa Isabel e Napoleão Laureano, conduzindo o Secretário de Saúde do Município de Juripiranga-PB junto a Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba, para trata de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 27, 28/04 e 09, 10/05/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/05/2016 | 50.00 | 00002048234470 | MAURO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com concessão de 01 (um) diária parcial à cidade de João Pessoa, junto ao Instituto Cândida Vargas, para participar de uma reunião de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 10/05/2016, conformecomprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/05/2016 | 83.33 | 00009668305477 | SANDRO NATANAEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados quando em 02 (duas) lavagens geral dos veículos de Placas NQD-7234 e OGB-7794, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000688 | 13/05/2016 | 1300.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa MOQ-7725, quando em 05 (cinco) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde junto aos Hospitais: HU, Maternidade Frei Damião, Cândida Vargas, Arlinda Marques, Ortotrauma e Edson Ramalho, nos dia 19, 26, 28/04 e 05, 10/05/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/05/2016 | 480.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa HDB-4904 quando em 06 (seis) viagens ida e volta, sendo 02 (duas) viagens à cidade de João Pessoa e 04 (quatro) viagens a cidade Itabaiana, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde, junto aos hospitais: HU, Edson Ramalho, Napoleão Laureano, São Vicente e Hospital Regional, nos dias 13, 20, 27, 28/04 e 04/05/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/05/2016 | 717.50 | 00002816931455 | JOSENILDA CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na confecção de materiais gráficos como: 50 folhas de crachá, 03 marcadores de mesa, 150 blocos de anotações, 44 folhas de convites, 25 envelopes, 25 apostilhas e 100 certificados, destinados a III Conferencia Municipal de Saúde, realizada no dia 09 de julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/05/2016 | 450.00 | 00004431550704 | EDINALDO FRANCISCO DA LUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 18 (dezoito) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto aos Hospitais: Arlindo Marques, HU, Napoleão Laureano e FUNAD, conduzindo pacientes do Município para tratamento de saúde, durante o mês de Abril de 2016, conforme declarações em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/05/2016 | 450.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo moto táxi de placa PPS 8632, quando em 08 (oito) viagens, sendo 06 (seis) viagens à cidade de João Pessoa e 02 (duas) viagens a cidade de Pedras de Fogo, conduzindo documentos e exames da Sec. de Saúde do Município de Juripiranga-PB, junto a Maternidade Frei Damião, Hospital do Trauma, Policlínica São Luiz e Policlínica de Pedras de Fogo, nos dias 15, 18 e 22/04/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/05/2016 | 440.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa OFF-6334, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa-PB e 02 (duas) viagens a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo pessoas para tratamentode saúde junto aos Hospitais Edson Ramalho, HU, Trauma e Hospital Regional, nos dias 18 e 29/04 e 02, 09/05/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/05/2016 | 280.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo moto táxi de placa PDS 8632, quando em 05 (cinco) viagens as comunidades dos sítios: Coiteiros, Chã do Ingá e Anjicos, conduzindo agente comunitário de saúde para visitas domiciliares as famílias destas localidades, nos dias 30/04, 03, 04, 05 e 09/05/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/05/2016 | 1240.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOU-5893, quando em 11 (onze) viagens, sendo 06 (seis) viagens à cidade de João Pessoa, 01 (um) viagem a cidade do Recife, 03 (três) viagens a cidade de Itabaiana e 01 (um) viagem a cidade de Pedras de Fogo, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde junto aos hospitais: HU, Clementino Fraga, Arlindo Marques, Santa Isabel, Hospital Miguel Arraes, Hospital Regional e Policlínica de Pedras de Fogo, nos d | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/05/2016 | 525.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com concessão de 21 (vinte e uma) diárias parciais a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto aos Hospitais: Arlinda Marques, HU, São Vicente de Paula, Funad, Clínica Diagnostica, Napoleão Laureano e Policlínica São Lucas, durante o mês de Abril de 2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/05/2016 | 240.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa PCN 1101, quando em viagens conduzindo agente comunitário de saúde em visitas domiciliares no sítio cachoeira e barra, localizados na zona rural do município, nos dias: 06,07 e 08/05/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/05/2016 | 690.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KJD 6952, quando em 06 (seis) viagens, sendo 01 (uma) para João Pessoa, 02 (duas) para Recife e 03 (Três) para Itabaiana, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto aos hospitais: Otavio de Freitas, São Vicente de Paulo, IMIP e Hospital regional, nos dias 28/04 e 04, 05, 08, 10/05/2016,conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/05/2016 | 1047.62 | 00011650098464 | ODAIR JOSE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empanha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio em oficinas de danças e teatro realizadas no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) durante o mês de novembro/15 do exercício anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/05/2016 | 19480.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-PSF, relativo ao mês de Maio/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/05/2016 | 880.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-programa de imunização-vacinadora, relativo ao mês de Maio/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/05/2016 | 6164.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-PACS, relativo ao mês de Maio/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 17/05/2016 | 11480.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da sec.de saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de Maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/05/2016 | 1500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-atenção básica, relativo ao mês de Maio/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/05/2016 | 2500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-PMAQ, relativo ao mês de Maio/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 17/05/2016 | 11660.96 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-NASF, relativo ao mês de Maio/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/05/2016 | 25.76 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal contratados-Unidade Mista, relativo ao mês de abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 17/05/2016 | 97.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Policlínica Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/05/2016 | 21772.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PACS, relativo ao mês de Maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/05/2016 | 1650.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-NASF, relativo ao mês de Maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/05/2016 | 22752.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PSF, relativo ao mês de Maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/05/2016 | 420.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa OCB-9239, quando em 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde, junto aos Hospitais: Samaritano, Arlindo Marques e Clementino Fragas, nos dias 15, 18 e 19/04/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/05/2016 | 2760.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de Maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/05/2016 | 765.00 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de 153 (cento e cinqüenta e três) água mineral garrafão de 20L, destinados ao consumo nos PSF'S, Unidades de Saúde e Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/05/2016 | 160.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo moto taxi de placa KJB-0574, quando em 02 (duas) viagens as Localidades Freitas e Salgados na zona rural do Município de Juripiranga-PB, conduzindo Agentes de Saúde para visitas domiciliares, nos dias 15 e 19/04/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/05/2016 | 20.24 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal contratados-Samu, relativo ao mês de abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/05/2016 | 869.44 | 21511965000119 | SEMEP - SERVIÇOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, referente aos serviços prestados como médico, na especialidade de psiquiatria em atendimento a população na Policlínica do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/05/2016 | 1355.91 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis (celular), destinados aos servidores da Secretaria de Saúde do Município na realização de suas atividades, relativo ao mês de Abril/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/05/2016 | 1265.70 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de construção como: Lux Latão Azul, Thiner 05 lt, Argamassa 15 kg, Telha Brasilit e Etc., destinados a reforma do prédio da Unidade de Saúde da Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/05/2016 | 2220.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de peças como: Bomba D'água, Rolamento da Roda Traseira, Cubo de Freio Traseiro, Pastilha de Freio Traseiro e Junta Homocinética, destinadas a manutenção do Veículo de placa QFF-6807, pertencente à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/05/2016 | 2400.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de peças como: Amortecedor Dianteiro, Batedor do Amortecedor Dianteiro, Rolamento da Roda Traseira e Etc., destinadas a manutenção do Veículo de placa NQD-7234, pertencente à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/05/2016 | 2365.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de peças como: Disco de Freio, Tambor de Freio, Filtro de Ar, Pistões com Anéis, Bomba de Combustível e Etc., destinadas a manutenção do Veículo de placa NQA-6075, pertencente à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/05/2016 | 1574.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de peças como: Bobina de Ignição, Farol Direito, Cilindro de Ignição, Bomba D'água e Etc., destinadas a manutenção do Veículo de placa MOS-5071, pertencente à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/05/2016 | 112.24 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal efetivos e contratados da Sec.de Saúde- NASF, PSF, PACS e PSF SAÚDE BUCAL, PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO (VACINADORA), ATENÇÃO BÁSICA e PMAQ, relativo ao mês de maio de 2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/05/2016 | 870.00 | 00001917759401 | SERGIO MURILO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com Locação de veículo de placa QFM 8410, quando em 08 (oito) viagens, sendo 02 (dois) viagem à cidade de João Pessoa, e 01 (uma) viagens à cidade de Recife, 01 (uma) à Goiana, 01 (uma) à cidade de Campina Grande, 02 (duas) à cidade de Itabaiana e uma local, conduzindo pessoas para tratamento de saúde com equipe de saúde, junto aos Hospitais HU, Arlinda Marques, Laureano, Policlínica, IMIP, Antonio Targino e Hospital Regional, nos dias 25, 26, 28 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/05/2016 | 500.00 | 00008372105421 | BRUNO JOAN PONTES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placar MOA-1412, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 03 (três) viagens à cidade de João Pessoa-PB e 02 (duas) viagens ao Sitio Cachoeira e Barra pertencentes a Zona Rural Município de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde junto aos Hospitais HU, Clementino Fraga e Arlindo Marques, e visitas domiciliares com profissionais da saúde nos sítios citados, nos dias 19/04, 12, 17 e 18/5/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/05/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta 624045-8 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/05/2016 | 3153.70 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expediente (pasta polionda, papel A4, grampeador, fita de empacotamento, lápis grafite e outros), destinados as atividades da secretaria de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/05/2016 | 3510.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face com as despesas, referente ao fornecimento de medicamentos controlado como: alprazolam, amitriptilina, biperideno, bromazepam e outros, destinados a distribuição na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/05/2016 | 3284.75 | 23547729000188 | ANCORA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de consulta cardiológica e realização de eletrocardiogramas na Policlínica do Município de Juripiranga, durante o mês de Abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/05/2016 | 595.00 | 15606747000165 | SPECTRA CIENTIFICA-ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de Bolsas Nasco c/ Tarja 300 ml, destinadas as atividades dos Agentes de Endemias do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/05/2016 | 397.61 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2016, do veículo ambulância SAMU de placa NQD 7234, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/05/2016 | 1900.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza (água sanitária, desinfetante, vassoura e sabão em pó), destinados a higienização das unidades de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/05/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta 624045-8 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/05/2016 | 2205.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na realização de 63 (sessenta e três) Ultrassonografias na Policlínica do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Maio/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/05/2016 | 35884.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados, relativo ao mês de Maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/05/2016 | 22580.26 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-efetivos, relativo ao mês de Maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/05/2016 | 16434.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Comissionados, relativo ao mês de Maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/05/2016 | 11700.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados do Peva, relativo ao mês de Maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/05/2016 | 570.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com serviços de divulgação em carro de som de placa KIQ-0889, quando em 19 (dezenove) horas, sendo 17 (dezessete) horas na divulgação da campanha de vacinação contra a gripe H1N1, e 02 (duas) horas na campanha de prevenção contra a dengue no Município de Juripiranga-PB, nos dias 07, 08, 29, 30/04 e 09/05/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/05/2016 | 444.50 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de prótese dentária como: alginato, resina, vaselina e outros, destinados as atividades do Laboratório de Prótese Dentaria do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/05/2016 | 4705.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/05/2016 | 25.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 03(três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/05/2016 | 69.92 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com de tarifa bancária cobrada pelo pagamento da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados, relativo ao mês de de maio/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/05/2016 | 27.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com de tarifa bancária cobrada pelo pagamento da folha de pessoal da Sec.de Saúde-comissionados, relativo ao mês de de maio/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/05/2016 | 40.48 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com de tarifa bancária cobrada pelo pagamento da folha de pessoal da Sec.de Saúde-efetivos, relativo ao mês de de maio/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/05/2016 | 20.24 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal contratados-PEVA, relativo ao mês de MAIO/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/05/2016 | 52928.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Unidade Mista Contratados, relativo ao mês de maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/05/2016 | 13600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Samu Contratados, relativo ao mês de MAIO/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/05/2016 | 9830.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Ceo, relativo ao mês de MAIO/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/05/2016 | 4480.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Laboratório Municipal de Prótese Dentária, relativo ao mês de MAIO/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/05/2016 | 3960.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Laboratório Municipal, relativo ao mês de maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/05/2016 | 10955.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Policlínica Municipal, relativo ao mês de maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/05/2016 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Farmácia Básica, relativo ao mês de maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/05/2016 | 1500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde--vacinadora, relativo ao mês de Maio/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/05/2016 | 1154.69 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas de água referente ao consumo das unidades da Secretaria de Saúde do Município, referente ao mês de Abril/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/05/2016 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas, com Locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Folha de Pagamento, Portal do Servidor e Farmácia Básica, relativo ao mês de maio/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302015 | 0000758 | 30/05/2016 | 938.88 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de medicamentos como: complexo b, atenolol, cefalexina e ibuprofeno, destinados ao atendimento a População na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0000759 | 30/05/2016 | 1267.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de material hospitalar (gaze em rolo), destinados as atividades dos PSF's do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/05/2016 | 219.00 | 08657840000133 | COMERCIAL TECIDOS SANTAREM LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 30 (trinta) metros de tecidos riolleen plus, destinados a confecção de lençol para unidade mista de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0000761 | 30/05/2016 | 172.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de material hospitalar (gaze em rolo), destinados as atividades dos PSF's do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/05/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta 624045-8 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/05/2016 | 28808.02 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face às despesas com guia de previdência social parte patronal-INSS, relativo aos funcionários do fundo municipal de saúde-FUS, rlativo ao mês de ABRIL/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/05/2016 | 178.57 | 00003190113483 | JAILTON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas ref. aos serviços prestados como marceneiro quando no conserto e recuperação de duas portas de madeira almofadada e assentamento com colocação de ferragens de duas portas de madeira semi ocas pertencentes a Unidade Básica de Saúde (Âncora) localizada na comunidade do sítio barra, zona rural do Município, através da Sec. de Saúde, no dia 25/05/2016. conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000765 | 31/05/2016 | 1550.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços contábeis prestados no mês de Maio de 2016, do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/05/2016 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de uma máquina fotocopiadora brother 8080, destinada as atividades da Secretaria de Saúde do Município, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/06/2016 | 714.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus 175/70R1, destinados ao veículo de placa MOS-5071, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/06/2016 | 714.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus 175/70R14, destinados ao veículo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/06/2016 | 1328.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com Serviços de comunicação multimídia (internet) da Secretaria de Saúde, PSF I, PSF II, PSF III, PSF IV, PSF V, Policlínica, Unidade Mista de Saúde, Farmácia Básica Centro de Especialidade Odontológica (CEO), NASF, SAMU, Vigilância Sanitária e Caps do Município de Juripiranga, referente ao mês de Abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/06/2016 | 1328.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com Serviços de comunicação multimídia (internet) da Secretaria de Saúde, PSF I, PSF II, PSF III, PSF IV, PSF V, Policlínica, Unidade Mista de Saúde, Farmácia Básica Centro de Especialidade Odontológica (CEO), NASF, SAMU, Vigilância Sanitária e Caps do Município de Juripiranga, referente ao mês de Maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/06/2016 | 1050.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com 03 (três) Viagens nas limpezas de fossas sépticas na Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/06/2016 | 800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de 04 (quatro) tendas 5x5 metros do modelo chapéu de bruxa, destinadas a Feira de Saúde na Zona Rural do Município de Juripiranga-PB (Sitio Barra), conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/06/2016 | 1050.00 | 24637580000190 | ARMANDO GUEDES CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de pintura interna e externa em tinta lavável do prédio PSF âncora na comunidade sítio barra, zona rural do município nos dias 09, 10, 11, 12 e 13/05/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/06/2016 | 980.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de Oxigênio PPU e Oxigênio 04M3 e Oxigênio 07M3, destinados as ambulâncias e as atividades hospitalares da Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/06/2016 | 800.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MNT-9315 conduzindo médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde, em visitas e atendimentos domiciliares na Zona Urbana e Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/06/2016 | 500.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com concessão de 20 (vinte) diárias parciais a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto aos Hospitais: Centro Medico Audio Visual, Napoleão Laureano, Policlinica São Lucas, Intituto Monte Sinai, Lacen - PB e Nefruza, durante o mês de Maio de 2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/06/2016 | 475.00 | 00004431550704 | EDINALDO FRANCISCO DA LUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 19 (dezenove) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto aos Hospitais: Laureano, Banco Santander, Nefruza, Funad, Candida Vargas e Etc., conduzindo pacientes do Município para tratamento de saúde, durante o mês de Maio de 2016, conforme declarações em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/06/2016 | 1000.00 | 00008312563466 | JANIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa KHP-7363 quando em 40 (quarenta) viagens, conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia realizada no PSF IV do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Maio de 2016, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/06/2016 | 1500.00 | 22793476000160 | CLAUDEMIR FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de pintura geral dos armários, cadeiras, mesas, suportes de soro, biombo, Cama e Birô, pertencentes à Unidade Mista de Saúde do Sítio Barra, localizado na Zona Rural do Município deJuripiranga-PB, nos dias 15, 16 e 17/05/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/06/2016 | 1150.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/06/2016 | 1150.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/06/2016 | 1190.48 | 00001242260439 | JOSE VALDINEZ DE MOURA BORBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, quando na digitalização e arquivo das despesas do fundo municipal de saúde, relativo ao mês de Abril/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/06/2016 | 800.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA PEREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Av. Brasil nº 546, destinado as instalações da Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/06/2016 | 400.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Rua Pernambuco nº 326, destinado as instalações da Vigilância Ambiental do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/06/2016 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio onde funciona o NASF do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/06/2016 | 39.40 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica do prédio onde funciona o PSF V do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/06/2016 | 800.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locacação de imóvel na Rua Paraná nº 210, destinado às instalações do Unidade Básica (PSF V) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/06/2016 | 400.00 | 00079768342404 | ROSILENE REGINA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, Locação de imóvel na Av. Brasil nº 655, destinado às instalações do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/06/2016 | 600.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóvel na Av. Brasil nº 418, destinado às instalações da Farmacia Básica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/06/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta 624045-8 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/06/2016 | 580.00 | 04285337000143 | SERVILIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com Serviços prestados de coleta transporte e destinação final dos resíduos dos serviços das Unidades de Saúde do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/06/2016 | 240.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa PCN 1101, quando em viagens conduzindo agente comunitário de saúde em visitas domiciliares no sítio cachoeira e barra, localizados na zona rural do Município de Juripiranga-PB, nos dias: 05, 12 e 16/05/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/06/2016 | 800.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção e reparos de computadores, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, das unidade básicas de saúde como: NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família), CAPS (Centro de atenção Psicossocial), Policlínica, CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) e Unidades Mista de Saúde, relativo ao mês de Maio/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/06/2016 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com divulgação de um programa da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga, durante o mês de Maio/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/06/2016 | 600.00 | 00046117997434 | JOSE MAURICIO PESSOA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 24 (vinte e quatro) diárias parciais, sendo 12 (doze) à cidade de João Pessoa-PB, e 12 (doze) viagens à cidade de Recife-PE, junto aos Hospitais: Osvaldo Cruz, Edson Ramalho, Cândida Vargas, IMIP, Policlínica Militar, Clinica Unirin e Etc., conduzindo pessoas para tratamento de saúde, durante o mês de Maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/06/2016 | 500.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO SAMPAIO LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesa, com auxílio refeição da Médica do Programa Mais Médicos da Unidade de Saúde-UBS 3 do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/06/2016 | 1283.24 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis (celular), destinados aos servidores da Secretaria de Saúde do Município na realização de suas atividades, relativo ao mês de Maio/2016, conformecomprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Const.,Reforma e Ampliação de Unidade Bá sica de Saúde e Ancora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000798 | 02/06/2016 | 9196.63 | 18632662000140 | GV CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a 8ª medição dos serviços de construção de uma policlínica do município de Juripiranga, conf.comprovantes. | 10012014 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/06/2016 | 720.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com 05 (cinco) recargas de toner Samsung 3710 e 03 (três) recargas de toner HP85A, destinados as impressoras da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 06/06/2016 | 650.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com serviços prestados na locação de sistema de sonorização, para as atividades de aeróbica com o público vida saudável do NASF do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 06/06/2016 | 714.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus 175/70R14, destinados ao veículo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000802 | 10/06/2016 | 7256.50 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de refeições, sendo 397 (trezentos e noventa e sete) jantar, 361 (trezentos e sessenta e um) Café da Manhã e 49 (quarenta e nove) lanches, destinados aos servidores da Unidade Mista de Saúde e SAMU do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000803 | 10/06/2016 | 4383.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUZA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 487 (quatrocentos e oitenta e sete) refeições (almoço), destinados a equipe da Unidade Mista, SAMU, Farmácia, Policlínica, NASF, PSF 4 e Vigilância, relativo ao mês de Maio de 2016, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/06/2016 | 16.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/06/2016 | 2786.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de limpezas como: Detergente 2LT, Polidor de Alumínio, Sabão Amarelo, Papel Higiênico, Papel Toalha e Etc., destinados as atividades de limpezas da Secretaria de Saúde, PSFs e Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0000806 | 10/06/2016 | 3939.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais hospitalares como: Agua p/ Injeção 1000ml, Seringa Descartavel 1ml, Soro Glicosado e Etc., destinados ao atendimento hospitalar da População do Município, nos PSF's do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302015 | 0000807 | 10/06/2016 | 9083.07 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de medicamentos hospitalares como: Dexametasona, Complexo B, Dipirona 500mg, Amoxacilina 500mg, Furosemida 40mg, Glicose, Paracetamol 500mg, Diclofenaco Resinato GTS 20ml e Etc., destinados atendimentos hospitalar da População, nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Juripiranga-PB (PSF'S), conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/06/2016 | 5305.03 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinada ao abastecimento dos veículos pertencentes ao fundo municipal de saúde, relativo ao mês de maio/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/06/2016 | 3895.91 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de diesel comum, destinado ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde do Município, relativo ao mês de maio/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/06/2016 | 12.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de 01 (um) óleo lubrificante DULUB, destinado ao veículo pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de maio/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/06/2016 | 450.00 | 00008372105421 | BRUNO JOAN PONTES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placar MOA-1412, quando em 06 (seis) viagens, sendo 02 (duas) viagens à cidade de João Pessoa-PB, 02 (duas) viagens a cidade de Itabaiana-PB e 02 (duas) viagens ao Sitio Cachoeira e Barra pertencentes a Zona Rural Município de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde junto aos Hospitais HU, Clementino Fraga e Arlindo Marques, e visitas domiciliares com profissionais da saúde nos sítios cit | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/06/2016 | 2500.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para complemento de locação de veículo de placa KVI 7687, quando em 10 (dez) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto a FUNAD, nos dias 12, 17, 19, 24, 27, 31/05 e 02, 07 e 09/06/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/06/2016 | 380.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa QFM-8410, quando em 02 (duas) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade do Recife-PE e 01(um) viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde, junto ao Hospital do Trauma e Procape, nos dias 29/05 e 04/06/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/06/2016 | 36.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com de tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saúde-farmácia básica, laboratório municipal, laboratório de prótese, CEO, policlínica e unidade mista, relativo aomês de de maio/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/06/2016 | 35.71 | 00009668305477 | SANDRO NATANAEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados quando em 01 (um) lavagem geral no veículo de placa NQA-6075, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, no dia 07/06/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/06/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/06/2016 | 630.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Referente a locação de veículo de placa OCB-9239, quando em 07 (sete) viagens, sendo 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa-PB, 01 (um) viagem a cidade de Goiana-PE, 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana-PB e 02 (duas) viagens ao Sitio Barra, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde, junto aos Hospitais: Trauma, Ortotrauma, Frei Damião, Santa Isabel, Hospital Regional de Goiana-PE e Unidade Mista de Saúde do Sitio Barra, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/06/2016 | 23.92 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com de tarifa bancária cobrada pelo pagamento da folha de pessoal da Sec.de Saúde-contratados da unidade mista, relativo ao mês de de maio/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/06/2016 | 18.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas ref. ao pagamento de tarifa bancária cobrada pelo pagamento da folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-SAMU, relativo ao mês de Maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/06/2016 | 300.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços de Ronda Motorizada nas Unidades Básicas de Saúde PSF I e IV do Município de Juripiranga-PB no horário de 22:00 às 04:00 horas, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442015 | 0000821 | 13/06/2016 | 473.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face com as despesas, referente ao fornecimento de medicamentos controlado como: Valproato, Alprazolam, Bromazepam, Imipramina e Etc., destinados a distribuição na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/06/2016 | 375.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 15 (quinze) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB junto aos hospitais: universitário, centro médico áudio visual, clementino Fraga, Laboratório maurílio de almeida, hospital napoleãolaureano, conduzindo pessoas carentes do Município para tratamento de saúde, durante o mês de maio/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/06/2016 | 650.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados em 03 (três) manutenção corretiva de ar condicionado split de 12.000 BTUS e 01 (uma) recarga de gás pertencentes ao PSF II do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/06/2016 | 760.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa OFF-6334, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa-PB e 01 (um) viagens a cidade do Recife-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos Hospitais Napoleão Laureano, Santa Isabel, Ortotrauma e IMIP, nos dias 22, 23/05 e 02, 09 e 10/06/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/06/2016 | 1140.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOU-5893, quando em 09 (nove) viagens, sendo 06 (seis) viagens à cidade de João Pessoa-PB, 01 (uma) viagem a cidade do Recife e 02 (duas) viagens a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde junto aos hospitais: HU, Arlindo Marques, Clementino, Santa Isabel, São Vicente, Hospital Miguel Arraes e Hospital Regional, nos dias 13,14,19,20,24 e 25/05/2016 e 08 e 09/06/2016, conforme | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/06/2016 | 800.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa HDB-4904 quando em 07 (sete) viagens ida e volta, sendo 05 (cinco) viagens à cidade de João Pessoa-PB, 02 (duas) viagens a cidade Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde, junto aos hospitais: HTOP, Clementino Fraga, Santa Isabel, Arlinda Marques e Hospital Regional de Itabaiana-PB, nos dias 17, 19, 23, 25, 31/05, 01/06 e 06/06/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/06/2016 | 400.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo moto táxi de placa PDS 8632, quando em 05 (cinco) viagens as comunidades dos sítios: Chã do Ingá, Angico, Salgado e Freitas, conduzindo agente comunitário de saúde para visitas domiciliares as famílias destas localidades, nos dias 01, 02, 06, 07 e 08/06/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/06/2016 | 510.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo moto táxi de placa PPS 8632, quando em 14 (quatorze) viagens, sendo 06 (seis) viagens à cidade de João Pessoa-PB, 02 (duas) viagens a cidade de Pedras de Fogo - PB e 06 (seis) viagens a Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, conduzindo documentos e exames da Sec. de Saúde do Município, junto a Maternidade Frei Damião, Hospital do Trauma, Policlínica São Luiz e Policlínica de Pedras de Fogo, nos dias 13, 23, 25, 27, 30/ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/06/2016 | 560.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo placa QFP-3810 quando em 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde junto aos hospitais: Clementino Fraga, Napoleão Laureano e São Vicente de Paulo, conduzindo o Secretário de Saúde do Município de Juripiranga-PB junto a Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba, para trata de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 13, 19 e 20/05 08, 09/06/2016, conforme | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/06/2016 | 1070.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KJD 6952, quando em 08 (oito) viagens, sendo 06 (seis) viagens a cidade de João Pessoa-PB e 02 (duas) viagens a cidade Itabaiana-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto aos hospitais: São Vicente de Paulo, Ortotrauma, Santa Isabel, Antonio Targino e Hospital Regional, nos dias 16, 19, 20, 24, 28, 31/05 e 07, 09/06/2016, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000831 | 14/06/2016 | 5700.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com locação de veículo tipo ônibus de placa KLX-8716, quando em 15 (quinze) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para atendimento médico nos hospitais dacidade citada, durante o mês de Maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/06/2016 | 780.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KGT-0457, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 02 (duas) viagens à cidade de Campina Grande-PB e 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Municípiode Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto ao Hospitais: Antonio Targino, João Paulo, Arlindo Marques, Cândida Vargas e Napoleão Laureano, nos dias 10 e 25/05, 02, 08 e 10/06/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/06/2016 | 1120.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOU-5893, quando em 08 (oito) viagens ida e volta a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto ao Hospitais:Edson Ramalho, Candido Vargas, Monte Sinai, Arlinda Marques e Ortotrauma, nos dias 06, 12, 15, 23, 26, 30, 31/05 e 13/06/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/06/2016 | 692.84 | 08561185000115 | LABORATORIO DE ANALISES MARLUCE VASCONCELOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com realização de exames laboratoriais de saúde de pessoas carentes do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/06/2016 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGE 0227, quando no transporte de médicos e enfermeiros em visitas domiciliares na zona urbana e rural do município, durante o mês de maio/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000836 | 14/06/2016 | 1640.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa MOQ-7725, quando em 07 (sete) viagens, sendo 06 (seis) viagens a cidade de João Pessoa-PB e 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde junto aos Hospitais: HU, Trauma, São Vicente de Paulo, Arlindo Marques e Hospital Regional de Itabaiana-PB, nos dias 10, 12, 17, 19/05 e 07, 08 e 09/06/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/06/2016 | 720.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com serviços de divulgação em carro de som quando em 20 (vinte) horas na divulgação da Feira de Saúde do PSF da Comunidade Sitio Barra e 04 (quatro) horas de divulgação da Campanha de Combate ao mosquito da Dengue no Município de Juripiranga-PB, nos dias 19/05 e 08/06/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/06/2016 | 15.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de 02(dois DOC/TED eletrônico debitado na conta do PAB de nº 624044-0 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/06/2016 | 239.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Município de Juripiranga, relativo ao mês de maio/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/06/2016 | 15.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de 02(dois DOC/TED eletrônico debitado na conta do PAB de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/06/2016 | 42.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 05 (cinco) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/06/2016 | 5.52 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Vacinadora, relativo ao mês de Maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/06/2016 | 13.77 | 40432544000147 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de telefone fixo de número 3289-1511, relativo ao mês de maio/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/06/2016 | 39.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concsumo de energia elétrica do prédio onde funciona o NASF do município, relativo ao mês de JUNHO/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/06/2016 | 775.59 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas de água referente ao consumo das unidades da Secretaria de Saúde do Município, referente ao mês de Maio/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/06/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/06/2016 | 22752.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PSF, relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/06/2016 | 21992.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PACS, relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/06/2016 | 2760.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/06/2016 | 1650.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-NASF, relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/06/2016 | 26700.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-PSF, relativo ao mês de Junho/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 17/06/2016 | 1880.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-programa de imunização-vacinadora, relativo ao mês de Junho/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/06/2016 | 6164.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-PACS, relativo ao mês de Junho/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/06/2016 | 9882.44 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da sec.de saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/06/2016 | 1500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-atenção básica, relativo ao mês de Junho/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/06/2016 | 2500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-PMAQ, relativo ao mês de Junho/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/06/2016 | 10787.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-NASF, relativo ao mês de Junho/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/06/2016 | 93.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Policlínica Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000859 | 20/06/2016 | 1550.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços contábeis prestados no mês de Junho de 2016, do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/06/2016 | 58.88 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saúde-PSF, Psf Saúde Bucal, Atenção Básica, Pmaq, Vacinadora do Programa de Imunização e Nasf, relativo ao mês de Junhol/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/06/2016 | 47.84 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal efetivos da Sec.de Saúde- NASF, PSF, PACS e PSF SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de Junho de 2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/06/2016 | 500.00 | 00002048234470 | MAURO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com concessão de 05 (cinco) diárias parciais à cidade de João Pessoa, para participar do XXXI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, promovido pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde COSEMS, no período de 01 a 04/06/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000863 | 20/06/2016 | 1989.50 | 16642942000103 | MARIA DE SOUZA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 173 (cento e setenta e três) refeições como: (almoço), destinados ao evento durante a reativação do PSF âncora do Sitio Barra, localizada na Zona Rural do Município de Juripiranga-Pb, no dia 19 de maio de 2016, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/06/2016 | 3500.00 | 00001308016409 | RODOLFO DE MELO PORTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Psiquiatria, referente a 39 (trinta e nove) consulta medica na Policlínica do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442015 | 0000867 | 21/06/2016 | 132.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face com as despesas, referente ao fornecimento de medicamentos controlado como: sertralina, destinado a distribuição na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 21/06/2016 | 37019.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados, relativo ao mês de junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 21/06/2016 | 21783.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-efetivos, relativo ao mês de junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 21/06/2016 | 17534.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-comissionados, relativo ao mês de junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 21/06/2016 | 11700.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados do Peva, relativo ao mês de junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 21/06/2016 | 238.10 | 00001422254445 | QUEREN SANTOS CRUZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, serviços prestados nos cortes de cabelos de pessoas carentes, durante o evento de abertura do Posto PSF Âncora do Sitio Barra, localizado na Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 21/06/2016 | 319.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, durante os meses de fevereiro e março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 21/06/2016 | 280.00 | 00008372105421 | BRUNO JOAN PONTES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placar MOA-1412, quando em 02 (duas) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde junto aos Hospitais: HU e Clementino, nos dias 14 e 15/06/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000875 | 21/06/2016 | 260.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 22 (vinte e dois) almoços, destinados aos participantes da reunião do Conselho Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, realizado na Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, no dia 26 de maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 21/06/2016 | 4.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo banco ref. a taxa de microfilme debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/06/2016 | 1190.48 | 00001242260439 | JOSE VALDINEZ DE MOURA BORBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, quando na digitalização e arquivo das despesas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/06/2016 | 115.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de construção como: Cimento 50kg, destinados a reforma do prédio do PSF I do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/06/2016 | 357.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 01 (um) Pneu 175/70R14, destinados ao veículo ambulância de placa MOS 5071, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/06/2016 | 2546.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças automotivas (amortecedor dianteiro, bomba de óleo, amortecedor traseiro, disco de freio e outros), destinados a reposição no veículo fiesta de placa OGB 7794, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/06/2016 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de software: Sislaboratório, destinado as atividades do Laboratório Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de junho/ 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/06/2016 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de uma máquina fotocopiadora brother 8080, destinada as atividades da Secretaria de Saúde do Município, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/06/2016 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas com Locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Folha de Pagamento, Portal do Servidor e Farmácia Básica, relativo ao mês de junho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/06/2016 | 1112.50 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com Serviços de comunicação multimídia (internet) da Secretaria de Saúde, PSF I, PSF II, PSF III, PSF IV, PSF V, Policlínica, Unidade Mista de Saúde, Farmácia Básica, Centro de Especialidade Odontológica (CEO), NASF, SAMU, Vigilância Sanitária e Caps do Município de Juripiranga, referente ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/06/2016 | 4399.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/06/2016 | 21051.98 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face às despesas com guia de previdência social parte patronal-INSS, relativo aos funcionários do fundo municipal de saúde-FUS, rlativo ao mês de maio/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/06/2016 | 12289.47 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face às despesas com guia de previdência social parte patronal-INSS, relativo aos funcionários do fundo municipal de saúde-SUS, rlativo ao mês de maio/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de fatura de água do prédio onde funciona a Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de água do prédio onde funciona o PSF V do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/06/2016 | 65.56 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas de água do prédio onde funciona o CAPS(Centro de Atenção Psicossocial) do Município de Juripiranga-PB, relativo aos meses de Fevereiro e Março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/06/2016 | 116.94 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas de água do prédio onde funciona o CAPS(Centro de Atenção Psicossocial) do Município de Juripiranga-PB, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2015 e Janeiro e Abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/06/2016 | 116.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica referente ao consumo do PSF V do município, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/06/2016 | 68.78 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas de água do prédio onde funciona a Policlinica do Município de Juripiranga-PB, relativo aos meses de Abril e Maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/06/2016 | 324.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/06/2016 | 71.76 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com de tarifa bancária cobrada pelo pagamento da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados, relativo ao mês de de Junho/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/06/2016 | 29.44 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com de tarifa bancária cobrada pelo pagamento da folha de pessoal da Sec.de Saúde-comissionados, relativo ao mês de de Junho/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/06/2016 | 40.48 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com de tarifa bancária cobrada pelo pagamento da folha de pessoal da Sec.de Saúde-efetivos, relativo ao mês de de Junho/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/06/2016 | 10375.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Ceo, relativo ao mês de junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/06/2016 | 4480.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Laboratório Municipal de Prótese Dentária, relativo ao mês de junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/06/2016 | 3960.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Laboratório Municipal, relativo ao mês de junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/06/2016 | 33.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 04 (quatro) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/06/2016 | 12700.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Samu Contratados, relativo ao mês de maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/06/2016 | 14455.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Policlínica Municipal, relativo ao mês de maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/06/2016 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Farmácia Básica, relativo ao mês de JUNHO/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/06/2016 | 50078.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Unidade Mista Contratados, relativo ao mês de Maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/06/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do PAB de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/06/2016 | 20.24 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal contratados-PEVA, relativo ao mês de JUNHO/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0000907 | 30/06/2016 | 339.20 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Soro anti- A monoclonal, Soro anti- B monoclonal e Soro anti- D monoclonal(faotor RH), destinados as atividades do laboratório de análise clinica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/07/2016 | 650.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com serviços prestados na locação de sistema de sonorização, para as atividades de aeróbica com o público vida saudável do NASF do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/07/2016 | 5940.00 | 21185289000130 | SAO JOSE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E ODONTOLOGICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na realização de 132 Exames de Ultrassonografias na Policlínica Municipal de Juripiranga no mês de Junho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/07/2016 | 26.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de construção como: Sifão Triplo e Joelho PVC, destinados a reforma do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/07/2016 | 1150.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/07/2016 | 1150.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/07/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/07/2016 | 29.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela MANUT CAD debitado na conta PRÊMIO PMAQ de nº 256-3 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/07/2016 | 150.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com serviços de divulgação em carro de som quando em 05 (cinco) horas na divulgação da Campanha de Combate ao mosquito da Dengue no Município de Juripiranga-PB, no dia 29/06/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 07/07/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta 624044-0 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/07/2016 | 42.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 05 (cinco) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/07/2016 | 4662.71 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinada ao abastecimento dos veículos pertencentes ao fundo municipal de saúde, relativo ao mês de Junho/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/07/2016 | 580.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 06 (seis) recargas de toner: Samsung, HP e xerox, destinados as impressoras da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0000920 | 08/07/2016 | 3880.32 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material hospitalar (luva de procedimento, algodão, cateter intravenoso e coletor de mat.), destinados as atividades dos PSF's do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000921 | 08/07/2016 | 2924.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 344 (trezentos e quarenta e quatro) café da manhã, sendo 259 (duzentos e cinquenta e nove) destinados ao profissionais da base do SAMU, e 85 (oitenta e cinco) destinados aos profissionais da unidade mista de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/07/2016 | 3728.52 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de diesel comum e Etanol Comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde do Município, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000923 | 08/07/2016 | 3662.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 386 (trezentos e oitenta e seis) jantar, destinados ao profissionais da base do SAMU e da unidade mista de saúde, relativo ao mês de junho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000924 | 08/07/2016 | 4940.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com locação de veículo tipo ônibus de placa KLX-8716, quando em 13 (treze) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para atendimento médico nos hospitais da cidade citada, durante o mês de Junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/07/2016 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com divulgação de um programa de rádio da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga, durante o mês de Junho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/07/2016 | 500.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO SAMPAIO LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesa, com auxílio refeição da Médica do Programa Mais Médicos da Unidade de Saúde-UBS 3 do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/07/2016 | 800.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção e reparos de computadores, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, das unidade básicas de saúde como: PSF's I, II, III, IV e V, Policlínica, CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), NASF(Nucleo de Apoio a Saúde da Família) e Unidades Mista de Saúde, relativo ao mês de Junho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/07/2016 | 620.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de Oxigênio Samu e Oxigênio 07M3, destinados as ambulâncias e as atividades hospitalares da Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/07/2016 | 540.00 | 00008372105421 | BRUNO JOAN PONTES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placar MOA-1412, quando em 06 (seis) viagens, sendo 03 (três) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde junto aos Hospitais Napoleão Laureano, Policlínica São Luis e Clementino Fraga e 03 (três) viagens ao Sitio Lagoa do Gonçalo. Cachoeira e Barra, pertencentes a Zona Rural Município de Juripiranga-PB, conduzindo e visitas domiciliares com profissionais da saúde nos síti | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/07/2016 | 580.00 | 04285337000143 | SERVILIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços prestados de coleta transporte e destinação final dos resíduos dos serviços das Unidades de Saúde do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Const.,Reforma e Ampliação de Unidade Bá sica de Saúde e Ancora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000931 | 08/07/2016 | 23070.69 | 18632662000140 | GV CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a 8ª medição dos serviços de construção de uma policlínica do município de Juripiranga, conf.comprovantes. | 10012014 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/07/2016 | 480.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa PCN 1101, quando em viagens conduzindo agente comunitário de saúde em visitas domiciliares no sítio cachoeira e barra, localizados na Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, nos dias: 02, 14, 16/06 e 04, 05 e 06/07/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/07/2016 | 340.00 | 16604422000106 | EMERSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 50 (cinquenta) botijão de água mineral de 20 litros e 02 (duas) botijões de gás, destinados as UBS's, a Secretaria de Saúde e ao CEO do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/07/2016 | 600.00 | 00046117997434 | JOSE MAURICIO PESSOA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 24 (vinte e quatro) diárias parciais, sendo 14 (quatorze) viagens à cidade de João Pessoa-PB, e 10 (dez) viagens à cidade de Recife-PE, junto aos Hospitais: Centro Medico Áudio Visual, Patologia Ely Chaves, Hospital Trauminha, Hospital São Vicente de Paulo, Hospital Otavio de Freitas Napoleão Laureado, Policlínica São Lucas e Instituto Monte Sinai, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, durante o mês de Junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/07/2016 | 575.00 | 25049947000118 | JOÃO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 97 (noventa e sete) botijão de água mineral de 20 litros e 02 (duas) botijões de gás, destinados as UBS's, a Secretaria de Saúde e ao CEO do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0000936 | 11/07/2016 | 7544.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de medicamentos como: atenolol, ácido fólico, metildopa, propranolol, sinvastantina e outros, destinados ao atendimento a População na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/07/2016 | 575.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com concessão de 23 (vinte e três) diárias parciais a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto aos Hospitais: Centro Medico Áudio Visual, Instituto Patológico Ely Chaves, Napoleão Laureano, Hospital São Luiz, Policlínica São Lucas, Nefruza e Laboratório Marluce, durante o mês de Junho de 2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/07/2016 | 600.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóvel na Av. Brasil nº 418, destinado às instalações da Farmacia Básica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/07/2016 | 800.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locacação de imóvel na Rua Paraná nº 210, destinado às instalações do Unidade Básica (PSF V) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/07/2016 | 800.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MNT-9315 conduzindo médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde, em visitas e atendimentos domiciliares na Zona Urbana e Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/07/2016 | 400.00 | 00079768342404 | ROSILENE REGINA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, Locação de imóvel na Av. Brasil nº 655, destinado às instalações do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/07/2016 | 400.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Rua Pernambuco nº 326, destinado as instalações da Vigilância Ambiental do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/07/2016 | 300.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços de Ronda Motorizada nas Unidades Básicas de Saúde PSF I e IV do Município de Juripiranga-PB no horário de 22:00 às 04:00 horas, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/07/2016 | 730.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com manutenção corretiva de 03 (três) Ar Condicionado Split , 05 (cinco) troca de suporte p/ split no PSF I, 01 (um) manutenção corretiva do Ar split e 01 (um) recarga de gás de split, no PSF IV do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/07/2016 | 1140.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa HDB-4904 quando em 09 (nove) viagens ida e volta, sendo 06 (seis) viagens à cidade de João Pessoa-PB, 02 (duas) viagens a cidade Itabaiana-PB e 01 (um) viagem a cidade do Recife-PE, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde, junto aos hospitais: Maternidade Cândida Vargas, Hospital da Restauração, Frei Damião, Hospital São Vicente de Paulo, Hospital do Trauma e Hospital Regional de Itabaiana-PB, nos | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/07/2016 | 740.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOU-5893, quando em 06 (seis) viagens, sendo 05 (cinco) viagens à cidade de João Pessoa-PB e 01 (uma) viagem a Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde junto aos hospitais: HU, Arlindo Marques, Maternidade Cândida Vagas e UBS Ancora localizada na Zona Rural do Município, nos dias 14, 20, 21 e 28/06, 07/07/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/07/2016 | 425.00 | 00004431550704 | EDINALDO FRANCISCO DA LUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 17 (dezessete) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto aos Hospitais: HU, Napoleão Laureano, Funad, São Vicente de Paulo, Nefruza, conduzindo pacientes do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde, durante o mês de junho de 2016, conforme declarações em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/07/2016 | 325.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 13 (treze) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB junto aos hospitais: Clementino Fraga, Napoleão Laureano, Policlínica São Lucas, Clinica de Olho da Paraíba, Laboratório Maurílio de Almeida, Centro Medico Áudio Visual e etc., conduzindo pessoas carentes do Município para tratamento de saúde, durante o mês de junho/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/07/2016 | 800.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA PEREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Av. Brasil nº 546, destinado as instalações da Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/07/2016 | 84.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, serviços prestados na confecção de 04 (quatro) copia de chaves, destinadas a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/07/2016 | 1150.00 | 00008312563466 | JANIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa KHP-7363 quando em 46 (quarenta e seis) viagens, conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia realizada no UBS IV do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Junho de 2016, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0000952 | 11/07/2016 | 173.88 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais hospitalares como: Álcool Gel e Vaselina Liquida 1000ml, destinados ao atendimento hospitalar da População do Município, nas UBS (Unidades Mista de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0000953 | 11/07/2016 | 324.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais hospitalares como: Álcool Gel Antisseptico 850g, destinado ao atendimento hospitalar da População do Município, nas UBS (Unidades Mista de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000954 | 11/07/2016 | 985.39 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais odontológicos como: Revelador, Fixador, Filme Agfa Kulzer e Etc., destinados as atividades do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000955 | 11/07/2016 | 4476.40 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais odontológicos como: Perioplak Sem Álcool, Tiras Abra, Sugador Euronda, Anestésico Tópico, Hidróxido de Cálcio, Agulha Longa e Etc., destinados as atividades odontológicas das UBS (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/07/2016 | 23.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo banco ref. tarifa adic cheque comp debitado na conta de nº 21359-4 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio onde funciona o NASF do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/07/2016 | 37.72 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio onde funciona o NASF do Município de Juripiranga-PB, relativos aos meses de Abril e Maio/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/07/2016 | 1090.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa OFF-6334, quando em 08 (oito) viagens, sendo 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa-PB, 01 (um) viagem a cidade do Recife-PB, 01 (um) viagem a cidade Campina Grande-PB, 01 (um) viagem a cidade de Timbauba-PE, 01 (um) viagem a cidade de Goiana-PE e 01 (um) viagem a cidade de Santa Rita-PB, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Clementino Fraga, Frei Damião, São Vicente, Eds | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000960 | 12/07/2016 | 1040.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa MOQ-7725, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município para tratamento de Saúde junto aos Hospitais: HU, Clementino Fraga, Edson Ramalho, Ortotrauma, Arlinda Marques, Maternidade e Cândida Vargas, nos dias 14, 16, 21, 26/06 e 05/07/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000961 | 12/07/2016 | 4185.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUZA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 465 (quatrocentos e sessenta e cinco) refeições (almoço), destinados a equipe da Unidade Mista, SAMU, Farmácia, Policlínica, NASF, UBS e Vigilância, relativo ao mês de Junho de 2016, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/07/2016 | 510.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como mecânico, nos veículos de placas: OGB-7794, NQD-7234 e MOS-5071, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, no dia 11/07/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/07/2016 | 420.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOU-5893, quando em 03 (três) viagens ida e volta a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto ao Hospitais:Edson Ramalho, HU, Arlinda Marques e São Vicente de Paulo, nos dias 23/06 e 01, 12/07/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/07/2016 | 267.00 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas ref.ao fornecimento de lanches (pão, queijo e refrigerante), destinados ao lanche dos participantes da feira de saúde que será realizada no clube municipal no dia 14/07/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/07/2016 | 400.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo moto táxi de placa PDS 8632, quando em 02 (duas) viagens as comunidades dos sítios: Salgado e Freitas, conduzindo agente comunitário de saúde para visitas domiciliares as famílias destas localidades, nos dias 06 e 07/07/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/07/2016 | 1280.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placar KGT-0457, quando em 10 (dez) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa-PB, 03 (três) viagens a cidade de Recife e 03 (três) viagens a Zona Rural do Município, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Osvaldo Cruz, Otavio de Freitas, Getulio Vargas, Napoleão Laureano, Arlindo Marques, Ortotrauma, Padre Zé e Santa Isabel, nos dias 21, 29/06, 01, 02, 07 e 12/07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/07/2016 | 530.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo moto táxi de placa PDS 8632, quando em 11 (onze) viagens, sendo 07 (sete) viagens à cidade de João Pessoa-PB conduzindo documentos e resultado de exames junto ao hospital Frei Damião, Ortotrauma e policlínica são lucas, e 04 (quatro) viagens conduzindo a agente de saúde no sítio coiteiros para participar de reunião na secretaria de saúde, nos dias 13, 14, 15, 16, 20, 22, 27 e 30/06/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/07/2016 | 870.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo placa QFP-3810 quando em 06 (seis) viagens, sendo 02 (duas) viagens a cidade de Recife-PE, 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa-PB e 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde junto aos hospitais: Miguel Arraes, Getulio Vargas, IMIPI, Santa Isabel, Napoleão Laureano e Hospital Regional de Itabaiana-PB, nos dias 16, 17, 19, 21/06, 07 e 08/07/2016, conforme comprovan | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/07/2016 | 240.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo moto táxi de placa PDS 8632, quando em 03 (três) viagens as comunidades dos sítios: coiteiros, chã de ingá e angicos, conduzindo agente comunitário de saúde para visitas domiciliaresas famílias destas localidades, nos dias 01, 0 e 05/07/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/07/2016 | 140.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa OCB-9239, quando em 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo a Gerente de Saúde do Município de Juripiranga-PB, junto a JUED para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 15/06/2016, conforme comprovantres. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/07/2016 | 480.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa OEY-1726, quando em 06 (seis) viagens ao Sitio Paraibinha localizado na Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, conduzindo à Agente de Saúde em visita domiciliares as famílias residentes no sitio citado, durante os meses de Abril, Maio e Junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/07/2016 | 16.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/07/2016 | 2000.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para complemento de locação de veículo de placa KVI 7687, quando em 08 (oito) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto a FUNAD, nos dias 14, 16, 21, 22, 28, 30/06 e 05, 07/07/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/07/2016 | 46.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa OEY-1726, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 02 (duas) viagens a cidade de Itabaiana-PB conduzindo documentos da Sec. de Saúde do Município junto ao Hospital regional e 02 (duas) viagens a Zona Rural do Município, conduzindo pessoas para atendimento médico junto a Unidade Mista Saúde, nos dias 18/01, 24, 25/02 e 14/03/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/07/2016 | 38.64 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde- FARMÁCIA BÁSICA, POLICLÍNICA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PRÓTESE DENTÁRIA e CEO, relativo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/07/2016 | 1440.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus 205/75R16C, destinados ao veículo ambulância de placa OFF-6807, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/07/2016 | 200.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de medicamento como: Captopril 25mg, destinado a distribuição a população do Município de Juripiranga-pb, na Farmácia Básica, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 14/07/2016 | 42.32 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.a folha de pessoal contratados da sec.de saúde-UNIDADE MISTA e SAMU, relativo ao mês de junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 14/07/2016 | 280.22 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2016, do veículo ambulância de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0000980 | 15/07/2016 | 458.90 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Soro Anti-A Monoclonal 10 ML, Ponteira p/ Pipetador, Tubo de Ensino e Etc., destinados as atividades do Laboratório de Analise Clinica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272016 | 0000981 | 15/07/2016 | 1306.30 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais odontológicos como: Dentes em Resina, Cera Plana, Isolante p/ Resina, Gesso Pedra e Etc., destinados as atividades do Laboratório de Prótese Dentaria do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/07/2016 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGE 0227, quando no transporte de médicos e enfermeiros em visitas domiciliares na zona urbana e rural do município, durante o mês de Junho/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272016 | 0000983 | 15/07/2016 | 180.50 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais odontológicos como: Escova e Caixa p/ Aparelho Móvel, destinados as atividades do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/07/2016 | 82.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Policlínica Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/07/2016 | 330.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa QFR-4150, quando em 06 (seis) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa, 02 (duas) viagens a cidade de Itabaiana-PB e 03 (três) viagens locais, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde, junto aos Hospitais: Edson Ramalho, Clementino Fraga e Hospital Regional de Itabaiana-PB, transportado a equipe de saúde do NASF em visitas domiciliares, nos dias 15, 22, 28, 03/06 e 06, 13/07/2016, confo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/07/2016 | 272.40 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de construção como: 01 fechadura, 04 cadeados, 08 telhas brasilit,01 tubo e 03 joelhos, destinados ao posto de saúde âncora localizado na zona rural (sítio Barra) do município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/07/2016 | 1980.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa KJD-6952, quando em 14 (quatorze) viagens, sendo 03 (três) viagens a cidade do Recife-PE, 09 (nove) viagens a cidade de João Pessoa-PB, 01 (um) viagem a cidade de Timbauba-PE e 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde, junto aos Hospitais: Napoleão Laureano, HU, Ortotrauma, São Vicente, Hospital Português, Restauração, Miguel Arraes, IMIP, Hospital Regional d | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 18/07/2016 | 1209.90 | 08561185000115 | LABORATORIO DE ANALISES MARLUCE VASCONCELOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com realização de exames laboratoriais de saúde de pessoas carentes do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 18/07/2016 | 2647.00 | 07105647000127 | RM ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na manutenção corretiva em 03 (três) Consultórios Odontológicos, pertencentes as UBS (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/07/2016 | 2446.60 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na manutenção de Equipamentos Odontológicos, pertencentes as UBS (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 18/07/2016 | 550.55 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de construção como: Tijolos de 08 furos, Cimento 50kg, Varra de Ferro ¼, Arame Recozido 18, Areia Lavada e Etc., destinados construção de uma laje no posto de saúde âncora localizado na Zona Rural (sítio Barra) do Município der Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/07/2016 | 500.00 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na operacionalização do Curso de Capacitação de Tabwin, Tabulador de Dados para Saúde, com carga horário de 40 (quarenta) horas aulas, oferecido a profissional técnico da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0000993 | 18/07/2016 | 2023.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais hospitalares como: Glicose, colesterol, triglicérides, uréia, acido úrico e etc., destinados ao uso no Laboratório de Análise Clinica do Município de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/07/2016 | 1570.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de limpezas como: Detergente 2LT, Esponja, Pano de Chão, Papel Toalha e Etc., destinados as atividades de limpezas da Secretaria de Saúde, UBS (Unidade Básica de Saúde) e Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 19/07/2016 | 1508.40 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis (celular), destinados aos servidores da Secretaria de Saúde do Município na realização de suas atividades, relativo ao mês de Junho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000996 | 19/07/2016 | 1550.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços contábeis prestados no mês de Julho de 2016, do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 19/07/2016 | 2053.33 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-NASF, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/07/2016 | 27036.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PSF, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/07/2016 | 22018.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PACS, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 19/07/2016 | 2760.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 19/07/2016 | 26700.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-PSF, relativo ao mês de Julho/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 19/07/2016 | 880.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-programa de imunização-vacinadora, relativo ao mês de Julho/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 19/07/2016 | 7178.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-PACS, relativo ao mês de Julho/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 19/07/2016 | 11480.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da sec.de saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 19/07/2016 | 1500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-atenção básica, relativo ao mês de Julho/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 19/07/2016 | 10787.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-NASF, relativo ao mês de Julho/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/07/2016 | 58.88 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saúde-PSF, Psf Saúde Bucal, Atenção Básica, Vacinadora do Programa de Imunização e Nasf, relativo ao mês de Julhol/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/07/2016 | 48.84 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal efetivos da Sec.de Saúde- NASF, PSF, PACS e PSF SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de Julho de 2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/07/2016 | 2892.00 | 13427076000140 | NORDESTE BALANÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 03 (três) balanças digital e 06 (seis) balanças digital portátil, destinados as atividades dos PSF's do município para incentivo as ações de nutrição, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/07/2016 | 3284.75 | 23547729000188 | ANCORA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de consulta cardiológica e realização de eletrocardiogramas na Policlínica do Município de Juripiranga, durante o mês de Maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 21/07/2016 | 880.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com serviços prestados na vacinação de 100 (cem) pacientes da área da UBS 1 (Unidade Básica de Saúde) de Juripiranga-PB, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 21/07/2016 | 229.00 | 04448889000125 | ANTONIO MANOEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo: Lixa Ferro, Lixa Massa Madeira, Cadeado, Assento Almofadado e Etc., destinados a manutenção das Unidades de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 21/07/2016 | 22.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta do PAB de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0001015 | 21/07/2016 | 5514.54 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais hospitalares como: Água Destilada, Álcool, Fita Autoclave, Seringa Descartável, Soro Fisiológico e Etc., destinados ao atendimento hospitalar da População nas UBS (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 21/07/2016 | 240.00 | 00002242891448 | JURANDIR ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na podagens e limpeza das arvores da UBS 2 (Unidade Básica de Saúde) e Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001017 | 25/07/2016 | 1397.85 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais odontológicos como: Cimento Endodontico, Revelador, Fixador, Filme Agfa Kulzer e Etc., destinados as atividades odontológicas do CEO (Centro de Especialidades Odontologicas) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001018 | 25/07/2016 | 3589.47 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais odontológicos como: Tiras, Ponta Diamantada, Sugador, Anestesico, Agulha Longa, Fio de seda, Fluor Gel, Oxido de Zinco e Etc., destinados as atividades odontológicas das UBS (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0001019 | 25/07/2016 | 5000.13 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material hospitalar como: Luva Cirúrgica, Algodão Hidrófilo, Agulhas Descartáveis, Cateter Intravenoso, Gaze em Rolo, Mascara Descartáveis, Luva Cirúrgica, Atadura de Crepom e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS (unidades básicas de saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/07/2016 | 1096.00 | 01527713000170 | J. BARBOSA FRANÇA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesa com fornecimento de 06 (seis) tubos de concreto simples, 32 (trinta e dois) meio fio, 28 (vinte e oito) metros de lajota 30x30, 04 (quatro) nervuras e 06 (sesis) placas de isopor, destinados para construçãoda calçada da unidade básica de saúde e âncora da zona rural e construção de uma cantina e reforço da laje dos banheiros, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0001021 | 26/07/2016 | 426.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material hospitalar como: Equipo Microgotas, destinados as atividades hospitalares das UBS (unidades básicas de saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/07/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta 624047-4 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Const.,Reforma e Ampliação de Unidade Bá sica de Saúde e Ancora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001023 | 26/07/2016 | 6600.00 | 18632662000140 | GV CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a 9ª medição dos serviços de construção de uma policlínica do município de Juripiranga, conf.comprovantes. | 10012014 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/07/2016 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas com Locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Folha de Pagamento, Portal do Servidor e Farmácia Básica, relativo ao mês de julho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/07/2016 | 1190.48 | 00001242260439 | JOSE VALDINEZ DE MOURA BORBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando na digitalização e arquivo das despesas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272016 | 0001026 | 28/07/2016 | 1350.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais odontológicos como: Dentes em Resina Acrilica, destinados as atividades do Laboratório de Prótese Dentaria do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272016 | 0001027 | 28/07/2016 | 3641.70 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais odontológicos como: dentes em resina acrilica, resina termo rosa, bastão p/polimento de resina e outros, destinados as atividades do Laboratório de Prótese Dentaria do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/07/2016 | 35.05 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de fatura de água do prédio onde funciona a Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/07/2016 | 34.51 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio onde funciona o NASF do município, relativo ao mês de Julho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com pagamento de fatura de água do prédio onde funciona o PEVA do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/07/2016 | 30.29 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com pagamento de fatura de água do prédio onde funciona o PEVA do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/07/2016 | 31.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concsumo de energia elétrica do prédio onde funciona o NASF do município, relativo ao mês de JULHO/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/07/2016 | 103.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica referente ao consumo do UBS V (Unidade Basica de Saúde) do município, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/07/2016 | 4201.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/07/2016 | 21.44 | 40432544000147 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de telefone fixo de número 3289-1511, relativo ao mês de julho/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/07/2016 | 1300.00 | 25183236000131 | JOSÉ MACIEL COELHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na UBS âncora da zona rural do município: sítio Barra, quando na construção de 28 (vinte e oito) m2 de calçada com base em meio fio, pré-moldados e piso em lajotas, 07 (sete) m2 de laje para reforço do teto dos banheiros internos do prédio, construção de uma dispensa em alvenaria e teto com laje de 03 (três) m2, e aplicação de 12 (doze) m2 de reboco no muro lateral do prédio com reforço em coluna de concreto, conf.comprovant | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/07/2016 | 2500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-PMAQ, relativo ao mês de Julho/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/07/2016 | 1.84 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento da folha de contratados da saúde-PMAQ, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/07/2016 | 22449.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas ref.a folha de pessoal da sec.de saúde-efetivo, relativo ao mês de julho/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/07/2016 | 17369.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas ref.a folha de pessoal da sec.de saúde-comissionados, relativo ao mês de julho/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/07/2016 | 145.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com de tarifa bancária cobrada pelo pagamento da folha de pessoal da Sec.de Saúde- Contratados, comissionados e efetivos, relativo ao mês de de Julho/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/07/2016 | 39582.72 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados, relativo ao mês de julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/07/2016 | 9060.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados do Peva, relativo ao mês de julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/07/2016 | 20.24 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal contratados-PEVA, relativo ao mês de JULHO/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/07/2016 | 922.63 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas de água referente ao consumo das unidades da Secretaria de Saúde do Município, referente ao mês de Junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/07/2016 | 25.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 03(três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/07/2016 | 53778.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Unidade Mista Contratados, relativo ao mês de julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/07/2016 | 9830.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Ceo, relativo ao mês de julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/07/2016 | 12000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a folha de pessoal da Sec.de Saúde-Samu Contratados, relativo ao mês de julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/07/2016 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Farmácia Básica, relativo ao mês de julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/07/2016 | 21455.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Policlínica Municipal, relativo ao mês de julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/07/2016 | 4480.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Laboratório Municipal de Prótese Dentária, relativo ao mês de julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/07/2016 | 3960.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Laboratório Municipal, relativo ao mês de julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/08/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta 624045-8 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/08/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/08/2016 | 6.79 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo banco ref. tarifa adic cheque comp debitado na conta de nº 21359-4 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/08/2016 | 23496.58 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face às despesas com guia de previdência social parte patronal-INSS, relativo aos funcionários do fundo municipal de saúde-SUS, rlativo ao mês de junho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/08/2016 | 8901.61 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face às despesas com guia de previdência social parte patronal-INSS, relativo aos funcionários do fundo municipal de saúde-FUS, rlativo ao mês de junho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/08/2016 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de software: Sislaboratório, destinado as atividades do Laboratório Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto/ 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/08/2016 | 1378.42 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis (celular), destinados aos servidores da Secretaria de Saúde do Município na realização de suas atividades, relativo ao mês de Julho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/08/2016 | 1112.50 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com Serviços de comunicação multimídia (internet) da Secretaria de Saúde, PSF I, PSF II, PSF III, PSF IV, PSF V, Policlínica, Unidade Mista de Saúde, Farmácia Básica, Centro de Especialidade Odontológica (CEO), NASF, SAMU, Vigilância Sanitária e Caps do Município de Juripiranga, referente ao mês de julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001062 | 02/08/2016 | 5921.96 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face com as despesas, referente ao fornecimento de medicamentos controlado como: Alprazolam 1mg, Amitriptilina 25 mg, Biperideno 2mg, Bromazepam 3mg e Etc., destinados a distribuição na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/08/2016 | 2400.00 | 00016706664847 | MARCELO SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em 02 (dois) plantões de 24 (vinte e quatro) horas na Unidades Mista do Município de Juripiranga-PB, nos dias 06 e 13 de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/08/2016 | 580.00 | 04285337000143 | SERVILIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços prestados de coleta transporte e destinação final dos resíduos dos serviços das Unidades de Saúde do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/08/2016 | 800.00 | 25049947000118 | JOÃO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 124 (cento e vinte e quatro) botijão de água mineral de 20 litros e 04 (quatro) botijões de gás, destinados as UBS's (Unidades Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001066 | 03/08/2016 | 9718.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face com as despesas, referente ao fornecimento de medicamentos como: Amoxicilina 500mg, Ampicilina 500mg, Anlodipino 10mg, Captopril 25mg, Cetoconazol 200mg, Dipirona 500mg, Paracetamol 500mg e Etc., destinados a distribuição na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/08/2016 | 1080.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oxigênio Samu, Oxigênio PPU e Oxigênio 07M3, destinados as ambulâncias e as atividades hospitalares da Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001068 | 03/08/2016 | 2052.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face com as despesas, referente ao fornecimento de medicamentos como: Ambroxol 30mg, Azitromicina 600mg, Dexametasona, Cefalexina 250mg e Etc., destinados a distribuição na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001069 | 03/08/2016 | 1384.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face com as despesas, referente ao fornecimento de medicamentos como: Metronidazol 500mg, Miconazol 20mg, Neomicina, e Etc., destinados as UBS,s (unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001070 | 03/08/2016 | 6315.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face com as despesas, referente ao fornecimento de medicamentos como: Adrenalina 1mg, Aminofilina 240mg, Cimetidina 300mg, Dexametasona 4mg, Dipirona 500mg, Prometazina 50mg e Etc., destinados as UBS,s (unidades Básicas deSaúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/08/2016 | 132.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de construção como: Fechadura, Brita (metro) e Chave Fenda 1/8, destinados a construção de uma cantina no posto de saúde âncora localizado na Zona Rural (sítio Barra) do Município der Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/08/2016 | 400.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo moto táxi de placa PDS 8632, quando em 05 (cinco) viagens as comunidades dos sítios: Freitas, Salgado, Coiteiros, Chã do Ingá e Anjicos, conduzindo os agentes comunitários de saúde para visitas domiciliares as famílias destas localidades, nos dias 01, 02, 03, 10 e 11/08/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 04/08/2016 | 530.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo moto táxi de placa PDS 8632, quando em 11 (onze) viagens, sendo 07 (sete) viagens à cidade de João Pessoa-PB e 04 (quatro) viagens a Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, conduzindo documentos e exames da Sec. de Saúde do Município, junto ao Hospital do Trauma, maternidade Frei Damião, Policlínica São Lucas e são luiz, nos dias 21, 22, 27, 28, 29/07 e 04, 08 e 09/08/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 04/08/2016 | 345.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001075 | 04/08/2016 | 188.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face com as despesas, referente ao fornecimento de medicamentos como: Hioscina 20mg 1ml, destinado as UBS,s (unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 04/08/2016 | 1150.00 | 00008312563466 | JANIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KHP-7363 quando em 46 (quarenta e seis) viagens, conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia realizada no UBS IV do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Julho de 2016, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 04/08/2016 | 800.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MNT-9315 conduzindo médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde, em visitas e atendimentos domiciliares na Zona Urbana e Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 04/08/2016 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com divulgação de um programa de rádio da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga, durante o mês de Julho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 04/08/2016 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGE 0227, quando no transporte de médicos e enfermeiros em visitas domiciliares na zona urbana e rural do município, durante o mês de Julho/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 04/08/2016 | 600.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóvel na Av. Brasil nº 418, destinado às instalações da Farmacia Básica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 04/08/2016 | 800.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locacação de imóvel na Rua Paraná nº 210, destinado às instalações do Unidade Básica (PSF V) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001082 | 04/08/2016 | 5700.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo tipo ônibus de placa KLX-8716, quando em 15 (quinze) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para atendimento médico nos hospitais da cidade citada, durante o mês de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 04/08/2016 | 900.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 150 (cento e cinquenta) pct de sacos p/lixo de 100 lts, 50 (cinquenta) pct de sacos p/lixo de 20 lts, 150 (cento e cinquenta) pct de sacos p/lixo de 40 lts e 150 (cento e cinquenta) pctde sacos p/lixo de 60 lts, destinados as unidades de saúde do Município de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 04/08/2016 | 400.00 | 00079768342404 | ROSILENE REGINA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel na Av. Brasil nº 655, destinado às instalações do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 04/08/2016 | 1340.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KJD-6952, quando em 10 (dez) viagens, sendo 06 (seis) viagens à cidade de João Pessoa, 02 (duas) viagens a cidade de Recife-PE, 02 (duas) viagens a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde, junto aos Hospitais: Napoleão Laureano, HU, Ortotrauma, São Vicente, Hospital Português, Restauração, Miguel Arraes, IMIP, Clementino e Hospital Regional, nos dias: 15, 19, 20, 25, 26, 28/0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 04/08/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do PAB de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001087 | 08/08/2016 | 780.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOQ-7725, quando em 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município para tratamento de Saúde junto aos Hospitais: HU, Clementino Fraga e Edson Ramalho, nos dias 12, 19 e 26/07/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/08/2016 | 300.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços de Ronda Motorizada nas Unidades Básicas de Saúde PSF I e IV do Município de Juripiranga-PB no horário de 22:00 às 04:00 horas, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/08/2016 | 575.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 23 (vinte e três) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto aos Hospitais: Centro Medico Áudio Visual, Instituto Patológico Ely Chaves, Napoleão Laureano, cedrul, Hospital São Luiz, ecoclínica, Policlínica São Lucas, Nefruza e Laboratório Marluce, durante o mês de Julho de 2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/08/2016 | 450.00 | 00004431550704 | EDINALDO FRANCISCO DA LUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 18 (dezoito) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto aos Hospitais: HU, Napoleão Laureano, Funad, São Vicente de Paulo, Nefruza, conduzindo pacientes do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde, durante o mês de julho de 2016, conforme declarações em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/08/2016 | 600.00 | 00046117997434 | JOSE MAURICIO PESSOA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 24 (vinte e quatro) diárias parciais, sendo 12 (doze) viagens à cidade de João Pessoa-PB, e 12 (doze) viagens à cidade de Recife-PE, junto aos Hospitais: Osvaldo Cruz, Jaboatão dos Guararapes, sec.de saúde-PE, Edson Ramalho, Cândida Vargas, Hospital Getúlio Vargas, IMIP, Otavio de Freitas e outros, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, durante o mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/08/2016 | 1150.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de JuLho/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222016 | 0001093 | 08/08/2016 | 307.50 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Lamina 26x76mm Fosca Sem Lapidar e Lamina Lisa Lapidada, destinadas as atividades hospitalares das UBS (unidades básicas de saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001094 | 08/08/2016 | 497.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face com as despesas, referente ao fornecimento de medicamentos como: Atenolol 50mg e Ciprofloxacina 500mg, destinados as UBS,s (unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001095 | 08/08/2016 | 165.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face com as despesas, referente ao fornecimento de medicamentos como: Citoconazol Creme, destinados as UBS,s (unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/08/2016 | 900.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa OCB-9239, quando em 08 (oito) viagens, sendo 04 (quatro) à cidade de João Pessoa-PB, 01 (uma) à cidade de Campina Grande, 01 (uma) à cidade de Itabaiana, 01 (uma) à cidade de Timbaúba e 01 (uma) a zona rural do município, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde, junto aos Hospitais: Trauma, Ortotrauma, Antonio Targino, Hospital Reginal e Hospital Ferreira Lima, nos dias: 29, 30/07 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001097 | 09/08/2016 | 1.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face com as despesas, referente ao fornecimento de medicamentos como: atenolol e ciprofloxacina, destinados a distribuição na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/08/2016 | 37.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 10 (dez) unidades de lixa massa e uma fechadura alavanca, destinados a porta do laboratório de prótese dentária do CEO do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/08/2016 | 5427.69 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer às despesas com fornecimento de gasolina comum e etanol, destinada ao abastecimento dos veículos pertencentes ao fundo municipal de saúde, relativo ao mês de Julho/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/08/2016 | 3187.66 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de diesel comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde do Município, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0001101 | 09/08/2016 | 1039.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material hospitalar como: Coletor de Materiais e Luva de Procedimento, destinados as atividades hospitalares das UBS (unidades básicas de saúde) do Município de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/08/2016 | 490.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 (três) recargas de toner: Samsung e 01 (um) recargas de toner HP, destinados as impressoras da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/08/2016 | 1985.50 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer faces as despesas, com serviços prestados no fornecimento de materiais gráficos como: Ficha de Referencia, Ficha Clinica, Sisvan Cadastro, Requerimento de Mamografia, Boletim Diário e Etc., destinados as atividades da Secretaria de Saúde, Unidades Básicas de Saúde e Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/08/2016 | 570.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de carro de som, quando em 14 (quatorze) horas na divulgação informando a feira de saúde do município, que foi realizada no clube municipal no dia 14/07/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/08/2016 | 500.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO SAMPAIO LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesa, com auxílio refeição da Médica do Programa Mais Médicos da Unidade de Saúde-UBS 3 do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/08/2016 | 800.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção e reparos de computadores, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, das unidade básicas de saúde como: PSF's I, II, III, IV e V, Policlínica, CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), NASF(Nucleo de Apoio a Saúde da Família) e Unidades Mista de Saúde, relativo ao mês de Julho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/08/2016 | 2800.00 | 23805022000124 | ATOSS ATENCAO AOS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço em saúde sexual e reprodutiva no município, referente ao mês de junho e julho/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/08/2016 | 103.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 12 (doze) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/08/2016 | 12.88 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancaria cobrada pela folha de pessoal da Sec. de Saúde - policlínica contratados, relativo ao mês de julho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/08/2016 | 20.24 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Saúde-SAMU contratados, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/08/2016 | 650.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de sistema de sonorização, para as atividades de aeróbica com o público vida saudável do NASF do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de julho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/08/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta 624044-0 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/08/2016 | 750.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFR-4150, quando em 06 (seis) viagens, sendo 05 (cinco) viagens a João Pessoa, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde, junto aos Hospitais: Arlinda Marques, Napoleão, HU, Clementino Fraga e Hospital de Pedras de Fogo e 01(uma) viagem a Pedras de Fogo, conduzindo a gerente de saúde e a equipe do NASF a SES para tratar de assuntos do município, nos dias 14,15, 25, 27 e 28/07 e 04/08/16, conf. comprov | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/08/2016 | 1.84 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Farmácia Básica, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/08/2016 | 5.52 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Saúde-contratados do laboratório municipal de prótese dentária, relativo ao mês de julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/08/2016 | 650.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de pecas de veículo como: Tensor da Corrente de Comando, Guia Corrente Comando, Kit Superior, Óleo Motor, Kit Cilindro e Etc., destinados a manutenção do veículo de placa MNM-8631, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/08/2016 | 810.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo placa QFP-3810 quando em 01(uma) viagem a Recife, 01(uma)a Itabaiana e 04(quatro) a João Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos hospitais: Restauração, Hosp. das clinicas, Hops. Regional, Santa Isabel e Clementino e conduzindo o secretario de saúde e equipe junto a UFPB e SES, nos dias 14,16,20,25,27/07 e 08/08/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/08/2016 | 7.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo pagamento da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Laboratório Municipal Contratados, relativo ao mês de julho/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/08/2016 | 29.44 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com de tarifa bancária cobrada pelo pagamento da folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Unidade Mista, relativo ao mês de de Julho/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/08/2016 | 12.88 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com de tarifa bancária cobrada pelo pagamento da folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Ceo, relativo ao mês de de Julho/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/08/2016 | 631.58 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na vacinação de 100 (cem) pessoas na Unidade básica de Saúde PSF I do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/08/2016 | 940.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com manutenção corretiva de 01 (um) Ar Condicionado Split , 02 (dois) troca de suporte p/ split, 03 (três) manutenção corretiva do Ar split e 01 (um) recarga de gás de split, pertencentes as UBS (unidadesbásicas de saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/08/2016 | 400.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Rua Pernambuco nº 326, destinado as instalações da Vigilância Ambiental do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/08/2016 | 990.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KGT-0457, quando em 04 (quatro) viagens a João Pessoa, 01(uma) para Recife, 01(uma) a Itabaiana, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Edson Ramalho, Napoleão Laureano, Frei Damião, Candida Vargas e outros e 01(uma) viagem a Campina Grande conduzindo o gerente de Saúde junto a Secretaria de Saúde, nos dias 01,08,15,18,25,26 e 28/07/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001125 | 11/08/2016 | 3000.50 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 353 (trezentos e cinquenta e três) café da manhã destinados ao profissionais da base do SAMU e UNIDADE MISTA DE SAÚDE do município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/08/2016 | 1040.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOU-5893, quando em 05 (cinco) viagens a João Pessoa, 02(duas) viagens a Itabaiana, 01 (uma) viagem Pedras de Fogo, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde junto aos hospitais: Candida Vargas, Clementino, São Vicente, Trauma, UPA, e Hospital de Pedras de Fogo e 03(três) viagens a Zona Rural, conduzindo a médica e o Secretário de Saúde para visitas e atendimento, nos dias12,13,14,20,21,25 e 26/07/16 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/08/2016 | 990.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOU-5893, quando em 049quatro) viagens a João Pessoa, 01(uma) a Recife, 01(uma) a Campina Grande e 01(uma) a Itabaiana, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aosHospitais antonio Targino, Otavio de Freitas, IMIP, Ortotrauma, trauma, Padre Zé, Santa Isabel e Hosp. Regional, nos dias13,15,19,23,26/07 e 02 e 09/08/2016., conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001128 | 11/08/2016 | 3695.50 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 389 (trezentos e oitenta e nove) jantar, destinados ao profissionais da base do SAMU e da unidade mista de saúde, relativo ao mês de julho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001129 | 11/08/2016 | 191.50 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 31 (trinta e um) lanches - sanduíches, destinados ao profissionais da base do SAMU e da unidade mista de saúde, relativo ao mês de julho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/08/2016 | 240.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa PCN 1101, quando em viagens conduzindo agente comunitário de saúde em visitas domiciliares no sítio cachoeira, localizados na Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, nos dias: 01, 04 e 08/08/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/08/2016 | 990.00 | 00008372105421 | BRUNO JOAN PONTES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placar MOA-1412, quando em 09 (nove) viagens, sendo 06 (seis) viagens à cidade de João Pessoa-PB, 02 (duas) viagens à cidade de Itabaiana e 01 (um) viagem a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde junto aos Hospitais Edson Ramalho, Napoleão Laureano, HU, Arlindo Marques, Hospital Regional de Itabaiana-PB e Policlínica de Pedras de Fogo, nos dias 18, 19, 26, 28, 29/07 e 03, 09 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/08/2016 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de uma máquina fotocopiadora brother 8080, destinada as atividades da Secretaria de Saúde do Município, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001133 | 11/08/2016 | 2608.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face com as despesas, referente ao fornecimento de medicamentos como: Periciazina, Risperidona 2mg, Fenitoina 100mg e Etc., destinados a distribuição na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/08/2016 | 990.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, no fornecimento de Sacos P/ Lixo, destinados as atividades de limpeza das UBS (unidade básica de saúde), Unidade mista de saúde e Secretaria de Saúde do Municipal de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/08/2016 | 990.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, no fornecimento de Sacos P/ Lixo, destinados as atividades de limpeza das UBS (unidade básica de saúde), Unidade Mista de saúde e Secretaria de Saúde do Municipal de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/08/2016 | 1150.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/08/2016 | 325.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 13 (treze) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB junto aos hospitais: Clementino Fraga, Napoleão Laureano, Policlínica São Lucas, Clinica de Olho da Paraíba, Laboratório Maurílio de Almeida, Centro Medico Áudio Visual e etc., conduzindo pessoas carentes do Município para tratamento de saúde, durante o mês de julho/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/08/2016 | 70.00 | 00012501028473 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços quando em 01 (um) lavagem geral no veículo SAMU de placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/08/2016 | 980.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa HDB-4904 quando em 07 (sete) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde, junto aos hospitais: Monte Sinai, São Vicente, Frei Damião, Candida Vargas, Ortortrauma e Trauma, nos dias 15, 20, 26/07, 03, 04, 08 e 11/08/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001140 | 11/08/2016 | 3888.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUZA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 432 (quatrocentos e trinta e dois) refeições (almoço), destinados a equipe da Unidade Mista, SAMU, Farmácia, Policlínica, NASF, UBS e Vigilância, relativo ao mês de Julho de 2016, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/08/2016 | 1150.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa OFF-6334, quando em 08 (oito) viagens, sendo 05 (cinco) viagens a cidade de João Pessoa-PB, 02 (dois) viagens a cidade do Recife-PB e 01 (um) viagem a cidade Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Clementino Fraga, Monte Sinai,, Trauma, HU, Napoleão Laureano, IMIP, Miguel Arraes e Hospital Regional, durante o mês de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/08/2016 | 8.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/08/2016 | 19.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo banco ref a taxa de 04 (quatro) microfilme debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/08/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta 624044-0 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 15/08/2016 | 15.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta do PAB de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 15/08/2016 | 1123.33 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas de água referente ao consumo das unidades da Secretaria de Saúde do Município, referente ao mês de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/08/2016 | 200.00 | 12897108000108 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com confecção de 20 (vinte) lençol hospitalar, destinados as unidades de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 15/08/2016 | 7098.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-PACS, relativo ao mês de agosto/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/08/2016 | 60.72 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saúde-PACS, PMAQ, ATENÇÃO BÁSICA, PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO, PSF, NASF, PSB, relativo ao mês de agosto/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/08/2016 | 2500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-PMAQ, relativo ao mês de agosto/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 15/08/2016 | 1500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-atenção básica, relativo ao mês de agosto/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 15/08/2016 | 880.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-programa de imunização-vacinadora, relativo ao mês de agosto/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/08/2016 | 26700.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-PSF, relativo ao mês de AGOSTO/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 15/08/2016 | 10787.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-NASF, relativo ao mês de AGOSTO/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 15/08/2016 | 11440.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da sec.de saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 15/08/2016 | 47.84 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal efetivos da sec.de saúde-PSF, PACS, saúde bucal e NASF, relativo ao mês de agosto/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 15/08/2016 | 22752.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos da sec.de saúde-PSF, relativo ao mês de agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 15/08/2016 | 22012.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PACS, relativo ao mês de AGOSTO/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/08/2016 | 1650.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-NASF, relativo ao mês de AGOSTO/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/08/2016 | 2760.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000412013 | 0001161 | 15/08/2016 | 3500.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para complemento de locação de veículo de placa KVI 7687, quando em 14 (quatorze) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto a FUNAD, durante o mês Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/08/2016 | 106.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de pecas de veículo como: Bobina de Força, Oleo Motor e Camara de Ar, destinados a manutenção do veículo de placa MNM-8631, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/08/2016 | 80.00 | 22147619000166 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com serviços prestados no conserto e manutenção da instalação do eletro ventilador, do veículo ambulância de placa MOS-5071, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272016 | 0001164 | 18/08/2016 | 3901.90 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais odontológicos como: Resina Termo Incolor, Cera, Isolante Liquido 1000ml, Dentes em Resina Acrílica, Broca Cirúrgica e Etc. , destinados as atividades do Laboratório de PróteseDentaria do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/08/2016 | 211.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa OEY-1726, quando em 06 (seis) viagens, sendo 02 (duas) viagens a cidade Pedras e Fogo-PB junto a Policlínica, 02 (duas) viagens a cidade de Itabaiana-PB junto ao Hospital Regional de Saúde e 02 (duas) viagens ao Sitio Paraibinha localizado na Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, conduzindo à Agente de Saúde em visita domiciliares as famílias residentes no sitio citado, durante o mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0001166 | 18/08/2016 | 1550.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços contábeis prestados no mês de agosto de 2016, do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/08/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta 624045-8 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0001168 | 19/08/2016 | 1970.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças automotivas como: Amortecedor Tampa da Mala, Barra do Estabilizador, Bobina de Ignição, Correia Dentada, Coxim do Cambio, Kit de Embreagem Vela de Ignição e Etc., destinados a manutenção do veículo de placa NQA-6075, pertencente à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0001169 | 19/08/2016 | 3136.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças automotivas como: Atuador Hidraulico, Bico Injetor, Bomba Dagua, Coxim do Motor, Pivo da Suspensão, Radiador, Filtro de Ar, Kit de Embreagem e Etc., destinados a manutenção do veículo de placa OGB-7794, pertencente à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0001170 | 19/08/2016 | 1927.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças automotivas como: Amortecedor Dianteira, Correia do Alternador, Cilindro da Roda, Disco de Freio, Rolamento da Roda Dianteira, Junta Homocinetica e Etc., destinados a manutenção do veículo de placa MOS-5071, pertencente à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/08/2016 | 3888.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0001172 | 19/08/2016 | 180.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de medicamentos hospitalares como: Cateter Intravenoson N 20G e Etc., destinados atendimentos hospitalar da População, na Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272016 | 0001173 | 19/08/2016 | 130.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais odontológicos como: resina acrílica auto líquida, destinados as atividades do Laboratório de Prótese Dentaria do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/08/2016 | 50.00 | 00007384481414 | NARA NATALI LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, concessão de 02 (duas) meia diárias, sendo 01 (um) diária a cidade de João Pessoa-PB e 01 (um) diária a cidade de Campina Grande-PB, com a finalidade de tratar de assuntos da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, junto as Empresas, Diagfarma e Laboratório Marluce Vasconcelos, nos dias 10 e 17/08/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001175 | 25/08/2016 | 3366.95 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face com as despesas, referente ao fornecimento de medicamentos como: Alprazolam 2mg, Biperideno 2mg, Carbamazepina 200, Clonazepam 2 mg e Etc., destinados a distribuição na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/08/2016 | 800.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA PEREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Av. Brasil nº 546, destinado as instalações da Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/08/2016 | 29.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o NASF do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/08/2016 | 123.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o UBS 5 (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/08/2016 | 94.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/08/2016 | 4.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo banco ref. a taxa de microfilme debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/08/2016 | 9060.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados do Peva, relativo ao mês de Agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/08/2016 | 20.24 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal contratados-PEVA, relativo ao mês de Agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/08/2016 | 21733.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas ref.a folha de pessoal da sec.de saúde-efetivo, relativo ao mês de Agosto/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/08/2016 | 15554.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas ref.a folha de pessoal da sec.de saúde-comissionados, relativo ao mês de Agosto/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/08/2016 | 5.85 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio onde funciona o NASF do município, relativo ao mês de Agosto/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/08/2016 | 32.78 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com consumo de água do prédio onde funciona a Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/08/2016 | 33.59 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com consumo de água do prédio onde funciona o PEVA do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/08/2016 | 62.39 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com consumo de água do prédio onde funciona a UBS 5 (Unidade Basica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/08/2016 | 38941.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados, relativo ao mês de Agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0001190 | 29/08/2016 | 5535.00 | 21185289000130 | SAO JOSE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E ODONTOLOGICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na realização de 123 Exames de Ultrassonografias na Policlínica Municipal de Juripiranga no mês de Julho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/08/2016 | 350.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção e reparos com troca de peças em um computador, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/08/2016 | 60.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (duas) unidades de fechadura alavanca, destinados as portas do UBS I (unidade básica de saúde) e no CEO do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/08/2016 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de uma máquina fotocopiadora brother 8080, destinada as atividades da Secretaria de Saúde do Município, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/08/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 02 (duas) máquinas fotocopiadoras brother 8712, destinadas as atividades do NASF e UBS I (Unidade Basica de Saúde) do Município, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/08/2016 | 1112.50 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com Serviços de comunicação multimídia (internet) da Secretaria de Saúde, PSF I, PSF II, PSF III, PSF IV, PSF V, Policlínica, Unidade Mista de Saúde, Farmácia Básica, Centro de Especialidade Odontológica (CEO), NASF, SAMU, Vigilância Sanitária e Caps do Município de Juripiranga, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/08/2016 | 1050.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com 03 (três) Viagens nas limpezas de fossas sépticas na Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/08/2016 | 1894.57 | 08561185000115 | LABORATORIO DE ANALISES MARLUCE VASCONCELOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com realização de exames laboratoriais de saúde de pessoas carentes do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0001198 | 29/08/2016 | 608.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material hospitalar como: Esparadrapo, destinados as atividades hospitalares das UBS (unidades básicas de saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/08/2016 | 83.33 | 00003190113483 | JAILTON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, quando em substituição de 03 (três) fechaduras, sendo uma na porta lateral do CEO, uma na porta da USB I e uma na UBS III, no dia 19/08/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/08/2016 | 1190.47 | 00010017340411 | Lilian Florio Da Silva Gomes | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando na digitalização e arquivo das despesas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/08/2016 | 2100.00 | 07105647000127 | RM ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção corretiva dos consultórios odontológicos pertencentes aos PSF's do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/08/2016 | 120.00 | 07105647000127 | RM ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com manutenção corretiva do consultório odontológico do CEO, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/08/2016 | 53528.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de saúde-unidade mista contratados, relativo ao mês de agosto/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/08/2016 | 9830.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de saúde-CEO contratados, relativo ao mês de agosto/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/08/2016 | 3960.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de saúde-contratados do laboratório municipal, relativo ao mês de agosto/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/08/2016 | 4480.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da sec.de saúde-laboratório municipal de prótese dentária, relativo ao mês de agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/08/2016 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados-farmácia básica, relativo ao mês de agosto/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/08/2016 | 40.48 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoa efetivos do fundo municipal de saúde, relativo ao mês de agosto/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/08/2016 | 75.44 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados do fundo municipal de saúde, relativo ao mês de agosto/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/08/2016 | 27.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal comissionados do fundo municipal de saúde, relativo ao mês de agosto/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/08/2016 | 4.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo banco ref. a taxa de microfilme debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/08/2016 | 60.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 07 (sete) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/08/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do PAB de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/08/2016 | 367.29 | 00084021241434 | IRACEMA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/08/2016 | 1574.10 | 00059406054434 | GIRLENE LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/08/2016 | 600.25 | 00004018536402 | MARIA LUCIA R. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/08/2016 | 600.25 | 00003546429443 | MARIA JOSE SANTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/08/2016 | 600.25 | 00010448517400 | JOICE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/08/2016 | 4424.97 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/08/2016 | 4424.97 | 00002324038480 | MARCILENE TAVARES DE MELLO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/08/2016 | 12000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-SAMU, relativo ao mês de agosto/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/08/2016 | 17955.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da sec.de saúde-POLICLÍNICA, relativo ao mês de agosto/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/08/2016 | 3687.48 | 00003394952432 | FABIANE FERRAZ LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/08/2016 | 4424.92 | 00005396660414 | AUTRAN DA NÓBREGA ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/08/2016 | 600.25 | 00005444266490 | EDIVANIA SILVA LISBOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/08/2016 | 600.25 | 00001241977445 | EDI SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/08/2016 | 20.24 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito do prêmio do PMAQ, relativo ao 1º pagamento/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/08/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta 624045-8 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/08/2016 | 11155.85 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face às despesas com guia de previdência social parte patronal-INSS, relativo aos funcionários do fundo municipal de saúde-SUS, rlativo ao mês de julho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/09/2016 | 6000.00 | 18207974000106 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de lanternagem e recuperação total da pintura do veículo KOMBI de placa NQA-6075,pertencentes a Secretaria de Saúde do município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/09/2016 | 930.00 | 25049947000118 | JOÃO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 150 (cento e cinquenta) botijões de água mineral de 20 litros e 04 (quatro) botijões de gás, destinados as UBS's (Unidades Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 05/09/2016 | 600.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóvel na Av. Brasil nº 418, destinado às instalações da Farmacia Básica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 05/09/2016 | 400.00 | 00079768342404 | ROSILENE REGINA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel na Av. Brasil nº 655, destinado às instalações do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/09/2016 | 800.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locacação de imóvel na Rua Paraná nº 210, destinado às instalações do Unidade Básica (PSF V) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/09/2016 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGE 0227, quando no transporte de médicos e enfermeiros em visitas domiciliares na zona urbana e rural do município, durante o mês de Agosto/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0001236 | 05/09/2016 | 5490.00 | 21185289000130 | SAO JOSE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E ODONTOLOGICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na realização de 122 Exames de Ultrassonografias na Policlínica Municipal de Juripiranga no mês de Agosto/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/09/2016 | 1400.00 | 23805022000124 | ATOSS ATENCAO AOS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço em saúde sexual e reprodutiva no Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Agosto/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0001238 | 05/09/2016 | 9383.08 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais hospitalares como: Água destilada, Nylon, Papel Grau Cirúrgico, PVPI, Seringa Descartável 3ml, Solução de Eter, Soro Fisiológico, Soro Glicosado e Etc., destinados ao atendimento hospitalar da População nas Unidade Básica de Saúde (UBS) e Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001239 | 05/09/2016 | 1406.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face com as despesas, referente ao fornecimento de medicamentos como:Amoxicilina 250mg, Complexo B, Loratadina XP 1MG e Etc., destinados a distribuição na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/09/2016 | 100.00 | 00002048234470 | MAURO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa, para participação da 5º (quinta) Assembléia Ordinária do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde COSEMS, no período de 01 a 08/08/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/09/2016 | 75.00 | 00078870305449 | JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 03 (Três) diárias parciais a cidade de João Pessoa-PB junto aos hospitais: Clementino Fraga, Napoleão Laureano, Maurílio de Almeida e Walfredo Guedes Pereira, conduzindo pessoas carentes do Município para tratamento de saúde, nos dias 21, 25 e 28 de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/09/2016 | 3866.24 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinada ao abastecimento dos veículos pertencentes ao fundo municipal de saúde, relativo ao mês de agosto/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/09/2016 | 4844.48 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de diesel comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde do Município, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/09/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta 624047-4 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/09/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta 624044-0 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/09/2016 | 15.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta do PAB de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/09/2016 | 1150.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/09/2016 | 1150.00 | 00003249499447 | JOSE LAURENTINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/09/2016 | 404.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001250 | 12/09/2016 | 6840.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locação de veículo tipo ônibus de placa KLX-8716, quando em 18 (dezoito) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para atendimento médico nos hospitais dacidade citada, durante o mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 12/09/2016 | 68.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 08 (oito) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001252 | 12/09/2016 | 3762.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 396 (trezentos e noventa e seis) jantar, destinados aos profissionais da base do SAMU e da Unidade Mista de Saúde, relativo ao mês de Agosto/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001253 | 12/09/2016 | 3085.50 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de 363 (trezentos e sessenta e três) café da manhã, destinados aos profissionais da base do SAMU e UNIDADE MISTA DE SAÚDE do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/09/2016 | 17.06 | 40432544000147 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de telefone fixo de número 3289-1511, relativo ao mês de Agosto/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 12/09/2016 | 590.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com manutenção corretiva de 02 (dois) Ar Condicionado Split , 02 (dois) recarga de gás de split e 01 serviços de troca de suporte de Ar Condicionado Split, pertencentes as UBS (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/09/2016 | 47.84 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com de tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal da Sec.de Saúde-contratados da Unidade Mista e Ceo, relativo ao mês de de Agosto/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/09/2016 | 47.84 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com de tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados Lab. Municipal, Lab. Municipal de Protese Dentária, Farmácia Básica, Samu e Policlinica, relativo ao mês de Agosto/2016. relativo ao mês de de Fevereiro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/09/2016 | 8399.86 | 00007131942430 | GABRIELA SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/09/2016 | 1199.80 | 00005890163426 | ROSANGELA DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/09/2016 | 594.66 | 00004709447497 | ELENILDA FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/09/2016 | 594.66 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/09/2016 | 489.72 | 00098018086400 | MARIA DA CONCEICAO COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/09/2016 | 7097.96 | 00002624398406 | MARIA LUCIENE DA COSTA ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/09/2016 | 707.39 | 00005359405481 | MARILENE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/09/2016 | 1934.50 | 00007400903489 | ALANE RENALI R. DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/09/2016 | 4836.25 | 00093097255400 | RENATA BARROS DE ALMEIDA MANGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/09/2016 | 3869.00 | 00005750479412 | IARA DA FONSECA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/09/2016 | 828.96 | 00004969552410 | ELIVANIA MARIA DE LIMA SALES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/09/2016 | 828.96 | 00006506765488 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/09/2016 | 410.85 | 00003634430451 | VALQUIRIA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/09/2016 | 410.85 | 00054968739400 | EDNAURA MARIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/09/2016 | 338.35 | 00007980229495 | MARIA JOSE SARAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/09/2016 | 401.07 | 00009801292490 | ELIZANDRA THAYNA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/09/2016 | 594.66 | 00009647647417 | LIDIANE FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/09/2016 | 828.96 | 00008599186450 | MARIA JOSE C. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/09/2016 | 828.96 | 00001437711405 | MONICA MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/09/2016 | 410.87 | 00002980242411 | ELIVANIA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/09/2016 | 410.87 | 00032342411472 | MARIA LUCIENE DE LIMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/09/2016 | 414.88 | 00000957197411 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/09/2016 | 1459.31 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis (celular), destinados aos servidores da Secretaria de Saúde do Município na realização de suas atividades, relativo ao mês de Agosto/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000412013 | 0001281 | 13/09/2016 | 3000.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para complemento de locação de veículo de placa KVI 7687, quando em 12 (doze) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto a FUNAD, durante o mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/09/2016 | 8399.86 | 00005938395445 | WEDJA YSTENIA CHAVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/09/2016 | 5803.54 | 00065914333415 | PATRICIA RODRIGUES S O DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001284 | 13/09/2016 | 3735.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUZA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 415 (quatrocentos e quinze) refeições (almoço), destinados a equipe da Unidade Mista, SAMU, Farmácia, Policlínica, NASF, UBS e Vigilância, relativo ao mês de Agosto de 2016, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/09/2016 | 497.86 | 00001077408420 | GINELANDIA DA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/09/2016 | 400.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Rua Pernambuco nº 326, destinado as instalações da Vigilância Ambiental do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/09/2016 | 1199.80 | 00005502177467 | PAULA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/09/2016 | 967.25 | 00008887120498 | CLAUDINO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/09/2016 | 967.25 | 00000764131443 | JAMILLY DANTAS DE ALENCAR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 13/09/2016 | 1199.80 | 00007097451416 | LUCIANA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/09/2016 | 95.00 | 00090900421487 | LUCIANO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na instalação de um cano para suporte de TV, na parede do prédio onde funciona a UBS 1 (Unidade Básica de Saúde) localizado na Rua Tiradentes no Município de Juripiranga-PB, no dia 02/09/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/09/2016 | 1199.80 | 00001238611443 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 13/09/2016 | 594.66 | 00098022881449 | ROSILENE PAULINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/09/2016 | 631.58 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na vacinação de 100 (cem) pessoas na UBS 1 (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/09/2016 | 840.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com serviços prestados na locação de veículo de placa KFD-2437, conduzindo médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde, em visitas domiciliares para atendimentos de saúde na Zona Urbana e Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 13/09/2016 | 300.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços de Ronda Motorizada nas Unidades Básicas de Saúde UBS I e IV do Município de Juripiranga-PB no horário de 22:00 às 04:00 horas, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/09/2016 | 1200.00 | 00008312563466 | JANIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KHP-7363 quando em 48 (quarenta e oito) viagens, conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia realizada no UBS IV do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Agosto de 2016, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/09/2016 | 489.72 | 00034278699468 | NEUZA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/09/2016 | 708.12 | 00008775348454 | EWERSON GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/09/2016 | 650.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de sistema de sonorização, para as atividades de aeróbica com o público vida saudável do NASF do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/09/2016 | 414.88 | 00097559237487 | JOSE FERNANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/09/2016 | 62.56 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito do prêmio do PMAQ, relativo ao 1º pagamento/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/09/2016 | 416.00 | 00004132711455 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de pintura em 47 (quarenta e sete) lençóis dos leitos da Unidade Mista de Saúde e SAMU do Município de Juripiranga-PB, no dia 14/08/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 13/09/2016 | 49.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito do prêmio do PMAQ, relativo ao 1º pagamento/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0001306 | 13/09/2016 | 1440.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material hospitalar como: Gaze em Rolo 9 Fios, destinados as atividades hospitalares das UBS (unidades básicas de saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 13/09/2016 | 8399.86 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/09/2016 | 8399.86 | 00004805005416 | ALINE ALMEIDA DA SILVA ABREU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/09/2016 | 720.58 | 00095235132491 | JOSELMA MARIA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 13/09/2016 | 702.60 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS V DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 13/09/2016 | 720.58 | 00001273322436 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 13/09/2016 | 706.39 | 00092901522491 | SEVERINA IVETE COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/09/2016 | 82.97 | 00001120155495 | ROSEMARY MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 13/09/2016 | 497.86 | 00002275840400 | ELIZANGELA VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/09/2016 | 468.24 | 00002457097460 | BRENO LEE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/09/2016 | 475.14 | 00003196772497 | JOSELIA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/09/2016 | 240.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com 01 (um) recarga de toner Samsung, 01 (um) Recarga toner HP e 01 (um) Recarga de toner Xerox 3010, destinados as impressoras da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/09/2016 | 8399.86 | 00003893714405 | EANES JORDÃO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/09/2016 | 17.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/09/2016 | 250.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção e reparos com troca de peças em um computador, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/09/2016 | 698.50 | 00080639844472 | JOSIELSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/09/2016 | 668.46 | 00001218248459 | SANDRA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/09/2016 | 716.52 | 00045728852491 | SEVERINA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/09/2016 | 720.58 | 00005011484424 | JOSIANE ALVES DA SILVA PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/09/2016 | 92.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/09/2016 | 5803.54 | 00044180543400 | DALVACI MARIA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/09/2016 | 338.36 | 00002869184476 | EVALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/09/2016 | 414.88 | 00003636926497 | JOSE DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/09/2016 | 414.88 | 00003520155435 | MARIA JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/09/2016 | 111.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VValor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica referente ao consumo do Prédio onde funciona a Vigilância Sanitária do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/09/2016 | 5803.54 | 00038052539404 | ROSANE MARIA COSTA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/09/2016 | 414.88 | 00001213443474 | GENILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/09/2016 | 497.86 | 00098014129415 | MARIA JOSE ALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/09/2016 | 497.86 | 00002392264457 | ZULEIDE CAVALCANTE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/09/2016 | 456.40 | 00004175160450 | GENESIS MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/09/2016 | 497.86 | 00000915725410 | ANA PAULA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/09/2016 | 414.88 | 00003110162431 | EDILZENIR VICENTE DO NASCIMENTO FAUSTO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/09/2016 | 497.86 | 00002722719428 | LUCILENE MARIA PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/09/2016 | 3812.82 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/09/2016 | 954.54 | 00033807221468 | ANA NERY DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/09/2016 | 1145.44 | 00007554462407 | MAYRON DIEGO TARGINO PAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/09/2016 | 1145.44 | 00008375044490 | IVONEIDE LEIDSON BARBOSA LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0001343 | 14/09/2016 | 2595.26 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais hospitalares como: Algodão Hidrófilo 500g, Cateter Intravenoso, Coletor de Materiais, Luva de Procedimento, Especulo Vaginal, Agulha Descartável e Etc., destinados atendimentos hospitalar da População, nas UBS (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/09/2016 | 11.04 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito do prêmio do PMAQ, relativo ao 1º pagamento/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0001345 | 14/09/2016 | 19.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais hospitalares como: Sonda de Foley, destinada ao atendimento hospitalar da População, na Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/09/2016 | 1145.44 | 00002924880416 | DEBORAH GREY DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/09/2016 | 1145.44 | 00007408907432 | MONARA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/09/2016 | 190.90 | 00008012277476 | MARIA GABRIELLY BARBOSA ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1º pagamento da premiação do Pmaq/2016, destinada aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/09/2016 | 490.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo moto táxi de placa PDS- 8632, quando em 09 (nove) viagens as comunidades dos Sítios Freitas, Salgado, Coiteiros, Chã de Ingá e Angicos, conduzindo Agentes Comunitários de Saúde em visitas domiciliares as Famílias destas localidades, nos dias 01, 02, 05, 06, 08, 11 e 19/08/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/09/2016 | 900.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa OFF-6334, quando em 08 (oito) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa-PB, 01 (um) viagens a cidade do Recife-PB, 01 (um) viagem a cidade Itabaiana-PB e 01 (um) viagem a cidade de Itambé-PE, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Trauma, Ortotrauma, Santa Isabel, Miguel Arraes e Hospital Regional, durante os dias 12, 16, 17, 25, 29/08 e 05, 06/09/2016, confor | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/09/2016 | 800.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA PEREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Av. Brasil nº 546, destinado as instalações da Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/09/2016 | 15.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624044-0 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 16/09/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do PAB de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 16/09/2016 | 840.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFR-4150, quando em 06 (seis) viagens a João Pessoa, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde, junto aos Hospitais: Arlinda Marques, Frei Damião, Maternidade Cândida Vargas, Santa Isabel e Ortotrauma, nos dias 14, 15, 19, 22, 25/08 e 08/09/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 16/09/2016 | 1460.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KGT-0457, quando em 10 (dez) viagens, sendo 06 (seis) viagens a cidade de João Pessoa, 02 (dois) viagens a cidade do Recife, 01 (um) viagem a cidade de Campina Grande e 01 (um) Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Trauma de Campina Grande, Getulio Vargas, Restauração, IMIP, São Vicente, Edson Ramalho, Trauma, Ortotr | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 16/09/2016 | 1080.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com Locação de veículo de placa HDB-4904 quando em 09 (nove) viagens, sendo 07 (sete) viagens a João Pessoa-PB, 01 (uma) Pedras de Fogo-PB e 01 (uma) viagem para Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde, junto aos hospitais: HU, Arlinda Marques, Napoleão Laureano, Clementino Fraga, nos dias 13,16,19,23,30 e 31/08 e 05, 06 e 12/09/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 16/09/2016 | 620.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo placa QFP-3810, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade do Recife-PE e 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto aos hospitais: Edson Ramalho, São Vicente de Paula, HU e IMIP, nos dias 18, 31/08 e 06/12/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 16/09/2016 | 1520.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOU-5893, quando em 15 (quinze) viagens, sendo 09 (nove) viagens a cidade de João Pessoa, 02 (duas) viagens a cidade de Itabaiana e 04 (quatro) viagens a Zona Rural do Município, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde junto aos hospitais: Ortotrauma, Clementino Fraga, Napoleão Laureano, Hospital Regional e Zona rural do Município de Juripiranga-PB, nos dias 11, 15, 18, 20, 22, 24, 30, 31/08 e 02, 0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/09/2016 | 1645.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza (desodorizador, inseticida e álcool), destinados a higienização das unidades de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001360 | 16/09/2016 | 2860.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOQ-7725, quando em 11 (onze) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município para tratamento de Saúde junto aos Hospitais: Arlindo Marques, São Vicente,Trauma e Monte Sinai, nos dias 28/07, 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25 e 30/08/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 16/09/2016 | 71.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) Iquine Dialine Galão 3,6 e Argamassa 15 kg, destinadas a manutenção e reparo do Prédio UBS (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001362 | 20/09/2016 | 3949.56 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face com as despesas, referente ao fornecimento de medicamentos como: Alprazolam, Amitriptilina 25MG, Carbamazepina 200MG, Carbonato Litio 300MG, Diazepam 10MG, Midazolan 50MG e Etc., destinados a distribuição na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0001363 | 20/09/2016 | 1550.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços contábeis prestados no mês de setembro de 2016, do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/09/2016 | 1610.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face, a locação de veículo de placar KJD-6952, quando em 14 (quatorze) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa-PB, 03 (três) viagens a cidade Recife-PE, 05 (cinco) viagens a cidade de Itabaiana-PB e 02 (duas) viagens a Zona Rural do Município d e Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Hosp. Português, Agamenon Magalhães, Miguel Arraes, Restauração, Clementino Fraga, Napoleão Laureano, São Vicente de Paul | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/09/2016 | 1550.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face, a locação de veículo de placar OCB-9239, quando em 15 (quinze) viagens, sendo 07 (sete) viagens a cidade de João Pessoa-PB, 01 (um) viagem a cidade Campina Grande, 05 (cinco) viagens a cidade de Itabaiana-PB e 02 (duas) viagens a cidade Timbauba-PE, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Ortotrauma, Antonio Targino, São Vicente de Paulo, Hospital Regional e Hospital Ferreira Lima e Zona Rural do Muni | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/09/2016 | 1700.67 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas de água referente ao consumo das unidades da Secretaria de Saúde do Município, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/09/2016 | 468.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com locação de veículo de placar PCN-1101, quando em 24 (vinte e quatro) viagens conduzindo servidora do Município de Juripiranga-PB, junto ao Posto de Saúde Âncora localizado na Zona Rural do Município, e 01 (um) viagem a cidade de Pedras de Fogo - PB e 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana - PB, transportando documentos de interesse do Município junto a Policlínica e Núcleo de Saúde, durante os meses de Julho e Agosto de 2016, conforme comprovan | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/09/2016 | 1650.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-NASF, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/09/2016 | 22752.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PSF, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/09/2016 | 21512.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PACS, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/09/2016 | 2760.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/09/2016 | 21251.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-PSF, relativo ao mês de Setembro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/09/2016 | 880.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-programa de imunização-vacinadora, relativo ao mês de Setembro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/09/2016 | 7098.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-PACS, relativo ao mês de Setembro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/09/2016 | 11440.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da sec.de saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/09/2016 | 1500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-atenção básica, relativo ao mês de Setembro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/09/2016 | 10787.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-NASF, relativo ao mês de Setembro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/09/2016 | 2500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-PMAQ, relativo ao mês de Setembro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/09/2016 | 60.72 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saúde-PACS, PMAQ, ATENÇÃO BÁSICA, PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO, PSF, NASF, PSB, relativo ao mês de Setembro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/09/2016 | 47.84 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal efetivos da sec.de saúde-PSF, PACS, SAÚDE BUCAL e NASF, relativo ao mês de Setembro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/09/2016 | 800.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção e reparos de computadores, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, das unidade básicas de saúde como: PSF's I, II, III, IV e V, Policlínica, CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), NASF(Nucleo de Apoio a Saúde da Família) e Unidades Mista de Saúde, relativo ao mês de Agosto/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/09/2016 | 1570.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face, a locação de veículo de placar MOU-5893, quando em 11(onze) viagens, sendo 06 (seis) viagens a cidade de João Pessoa-PB, 03 (três) viagens a cidade Recife-PE, 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana-PB e 01 (um) a cidade de Goiana-PE, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Hosp. Português, Ortotrauma, Clementino Fraga, Napoleão Laureano, Clínica São Luis, São Vicente de Paulo, HU, Edson Ramalho, Memorial de Goiana e Hospital Regional, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0001383 | 23/09/2016 | 124.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais hospitalares como: Coletor de Materiais e Scalp Intravenoso PVC, destinados ao atendimento hospitalar da População, na Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001384 | 23/09/2016 | 111.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face com as despesas, referente ao fornecimento de medicamentos como: Fentalina 0,05mg, destinados as UBS,s (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001385 | 23/09/2016 | 1410.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face com as despesas, referente ao fornecimento de medicamentos como: Dexametasona, Lidocaina, Mitronidazol 500MG, Neomicina + Bacitracina e Etc., destinados as UBS,s (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001386 | 23/09/2016 | 2933.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face com as despesas, referente ao fornecimento de medicamentos como: Aminofilina 240mg, Atropina, Dexametasona 2mg, Dipirona Sodica 50mg, Furosemida 10mg, Metoclopramida 10mg e Etc., destinados as UBS,s (Unidades Básicasde Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/09/2016 | 22041.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas ref.a folha de pessoal da sec.de saúde-efetivo, relativo ao mês de Setembro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/09/2016 | 15554.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas ref.a folha de pessoal da sec.de saúde-comissionados, relativo ao mês de Setembro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/09/2016 | 9060.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados do Peva, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001390 | 23/09/2016 | 550.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face com as despesas, referente ao fornecimento de medicamentos como: Cefalexina 500MG, destinados as UBS,s (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001391 | 23/09/2016 | 7096.27 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face com as despesas, referente ao fornecimento de medicamentos como: Albendazol 400mg, Amoxicilina 500mg, Ampicilina 500mg, Atenolol 25mg, Cimetidina 200mg, Hidroclorotiazida 25mg e Etc., destinados as UBS,s (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001392 | 23/09/2016 | 2582.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face com as despesas, referente ao fornecimento de medicamentos como: Ambroxol, Amoxicilina 250mg, Complexo B, Dexametasona, Dipirona 500mg e Etc., destinados a distribuição na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/09/2016 | 39376.05 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados, relativo ao mês de setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/09/2016 | 1400.00 | 23805022000124 | ATOSS ATENCAO AOS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço em saúde sexual e reprodutiva no Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Setembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000292016 | 0001395 | 23/09/2016 | 1112.50 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com Serviços de comunicação multimídia (internet) da Secretaria de Saúde, PSF I, PSF II, PSF III, PSF IV, PSF V, Policlínica, Unidade Mista de Saúde, Farmácia Básica, Centro de Especialidade Odontológica (CEO), NASF, SAMU, Vigilância Sanitária e Caps do Município de Juripiranga, referente ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/09/2016 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de uma máquina fotocopiadora brother 8080, destinada as atividades da Secretaria de Saúde do Município, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/09/2016 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas com Locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Folha de Pagamento, Portal do Servidor e Farmácia Básica, relativo ao mês de Agosto/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/09/2016 | 1428.57 | 00010017340411 | Lilian Florio Da Silva Gomes | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando na digitalização e arquivo das despesas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/09/2016 | 120.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, serviços prestados na confecção de 05 (cinco) copia de chaves, destinadas ao Portão do Prédio onde funciona a Base do SAMU e as Portas da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/09/2016 | 70.00 | 00012501028473 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços quando em 01 (um) lavagem geral no veículo SAMU de placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/09/2016 | 810.00 | 24637580000190 | ARMANDO GUEDES CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, serviços prestados na renovação da pintura do prédio onde funciona o UBS 3 (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/09/2016 | 2406.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de limpezas como: Copo Descartavel, Papel Higienicos, Papel Toalha e Etc., destinados as atividades de limpezas da Secretaria de Saúde, UBS (Unidade Básica de Saúde) e Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/09/2016 | 3630.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas ref. as faturas de energia elétrica das unidades de saúde do município, relativo ao mês de agosto/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/09/2016 | 20.24 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal contratados-PEVA, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/09/2016 | 49378.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a folha de pessoal contratados da Unidade Mista do município, relativo ao mês de setembro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração de Receitas | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/09/2016 | 12000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a folha de pessoal contratados do SAMU, relativo ao mês de setembro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/09/2016 | 17955.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-policlínica, relativo ao mês de setembro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/09/2016 | 9830.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-CEO, relativo ao mês de setembro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/09/2016 | 3960.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-laboratório municipal, relativo ao mês de setembro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/09/2016 | 4480.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-laboratório municipal de prótese dentária, relativo ao mês de setembro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/09/2016 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-farmácia básica, relativo ao mês de setembro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/09/2016 | 40.48 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoa efetivos do fundo municipal de saúde, relativo ao mês de Setembro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/09/2016 | 27.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal comissionados do fundo municipal de saúde, relativo ao mês de Setembro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/09/2016 | 75.44 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde, relativo ao mês de Setembro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/09/2016 | 51.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 06 (seis) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 04/10/2016 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de software: Sislaboratório, destinado as atividades do Laboratório Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro/ 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/10/2016 | 731.00 | 25049947000118 | JOÃO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 127 (cento e vinte e sete) botijões de água mineral de 20 litros e 02 (dois) botijões de gás, destinados as UBS's (Unidades Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/10/2016 | 37.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de 05 (cinco) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 04/10/2016 | 3510.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer faces às despesas, com serviços prestados de 78 (sete e oito) exames de mamografia bilateral, durante a realização de um evento referente ao "Outubro Rosa" no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 05/10/2016 | 960.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oxigênio Samu, Oxigênio PPU e Oxigênio 07M3, destinados as ambulâncias e as atividades hospitalares da Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/10/2016 | 4725.42 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de diesel comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/10/2016 | 5088.53 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de Gasolina Comum e Etanol Comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/10/2016 | 185.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/10/2016 | 52.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de 04 (quatro) Óleo Lubrificante Lubrax Essencial, destinado aos veículos pertencentes à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 07/10/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do PAB de nº 624044-4 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 07/10/2016 | 15.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 07/10/2016 | 1533.74 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis (celular), destinados aos servidores da Secretaria de Saúde do Município na realização de suas atividades, relativo ao mês de setembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 07/10/2016 | 441.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Município de Juripiranga, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 07/10/2016 | 129.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica referente ao consumo do PSF V do município, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/10/2016 | 45.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o NASF do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de setembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/10/2016 | 154.20 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de água do prédio onde funciona o PSF V do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Juho, agosto e setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/10/2016 | 32.78 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio onde funciona o NASF do município, relativo ao mês de setembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/10/2016 | 53.93 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com consumo de água do prédio onde funciona o PEVA do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de setembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/10/2016 | 32.78 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com consumo de água do prédio onde funciona a Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de setembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/10/2016 | 650.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de sistema de sonorização, para as atividades de aeróbica com o público vida saudável do NASF do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/10/2016 | 490.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo moto táxi de placa PDS- 8632, quando em 07 (sete) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo documentos e resultados de exames de saúde, junto a Maternidade Frei Damião, Policlínica São Lucas e Policlínica São Luiz, no dias 04, 10, 12, 17, 19, 21 e 22/08/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/10/2016 | 240.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa PCN 1101 quando em 03 (três) viagens, conduzindo agente comunitário de saúde em visitas domiciliares no Sítio Cachoeira 1 e 2, localizados na Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, nos dias: 01, 05 e 08/09/2016, onforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0001438 | 10/10/2016 | 5715.00 | 21185289000130 | SAO JOSE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E ODONTOLOGICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na realização de 127 (cento e vinte e sete) Exames de Ultrassonografias na Policlínica Municipal de Juripiranga no mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0001439 | 10/10/2016 | 5745.52 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais hospitalares como: Agulha Descartáveis, Cateter Intravenoso, Atadura de Crepom, Mascara Descartáveis, Luva Cirúrgica, Luva de Procedimento e Etc., destinados ao atendimento hospitalar da População do Município, na Unidade Mista de Saúde e nas UBS (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/10/2016 | 1050.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com 03 (três) Viagens nas limpezas de fossas sépticas na Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/10/2016 | 420.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 (três) recargas de toner HP85A e 03 (três) recargas de toner Samsung SCX3405, destinados as impressoras da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/10/2016 | 400.00 | 00079768342404 | ROSILENE REGINA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel na Av. Brasil nº 655, destinado às instalações do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/10/2016 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGE 0227, quando no transporte de médicos e enfermeiros em visitas domiciliares na zona urbana e rural do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/10/2016 | 600.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóvel na Av. Brasil nº 418, destinado às instalações da Farmacia Básica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/10/2016 | 800.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locacação de imóvel na Rua Paraná nº 210, destinado às instalações do Unidade Básica (PSF V) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/10/2016 | 3000.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 01 (um) Notebook Intel Core, destinado as atividades de controle de informações da Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/10/2016 | 5.52 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal contratados-laboratório de protese dentária, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/10/2016 | 1150.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de setembro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/10/2016 | 22.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta do PAB de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/10/2016 | 120.00 | 07105647000127 | RM ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com manutenção corretiva do consultório odontológico do CEO, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/10/2016 | 4.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo banco ref. a taxa de microfilme debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/10/2016 | 2100.00 | 07105647000127 | RM ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção corretiva dos consultórios odontológicos pertencentes aos PSF's do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/10/2016 | 1150.00 | 00003249499447 | JOSE LAURENTINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de setembro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/10/2016 | 34.96 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com de tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados Lab. Municipal, Farmácia Básica, Policlinica e Ceo, relativo ao mês de Setembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/10/2016 | 980.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de instalações de 02 (dois) Ar Condicionado Split 12.000 Btus e 9.000 Btus, 03 (Três) manutenção de Ar-Condicionado split e troca de suporte de Ar Condicionado Split, pertencentes asUBS (Unidades Básicas de Saúde) 2 e 4 do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/10/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624047-4 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/10/2016 | 15.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/10/2016 | 200.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de recuperação de um portão pertencente ao PSF V do município de juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/10/2016 | 533.79 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas de água referente ao consumo das unidades da Secretaria de Saúde do Município, referente ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/10/2016 | 43.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 06 (seis) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0001463 | 17/10/2016 | 817.68 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais hospitalares como: Nylon e Seringa Descartável 1ml, destinados ao atendimento hospitalar da População nas Unidade Básica de Saúde (UBS) e Unidade Mista de Saúde do Municípiode Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/10/2016 | 500.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO SAMPAIO LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesa, com auxílio refeição da Médica do Programa Mais Médicos da Unidade de Saúde-UBS 3 do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/10/2016 | 20.24 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal contratados-Samu, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/10/2016 | 27.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal contratados-Unidade Mista, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/10/2016 | 6705.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-PACS, relativo ao mês de outubro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0001466 | 18/10/2016 | 1229.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais hospitalar como: Acido Úrico, Colesterol, Glicose, Copo de Sedimentação e Etc., destinados as atividades e necessidades hospitalares das UBS,s (Unidade Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/10/2016 | 11440.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da sec.de saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/10/2016 | 10787.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-NASF, relativo ao mês de outubro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/10/2016 | 26700.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da sec.de saúde-PSF, relativo ao mês de outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/10/2016 | 880.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-programa de imunização-vacinadora, relativo ao mês de outubro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/10/2016 | 1500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-atenção básica, relativo ao mês de outubro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/10/2016 | 2500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-PMAQ, relativo ao mês de outubro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/10/2016 | 60.72 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saúde-PACS, PMAQ, ATENÇÃO BÁSICA, PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO, PSF, NASF, PSB, relativo ao mês de outubro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/10/2016 | 22752.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PSF, relativo ao mês de outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/10/2016 | 21512.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PACS, relativo ao mês de outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/10/2016 | 2760.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/10/2016 | 1796.67 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-NASF, relativo ao mês de outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/10/2016 | 47.84 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal efetivos da sec.de saúde-PSF, PACS, SAÚDE BUCAL e NASF, relativo ao mês de outubro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/10/2016 | 32.78 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas de água do prédio onde funciona o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) do Município de Juripiranga-PB, relativo mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/10/2016 | 45.88 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas de água do prédio onde funciona o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) do Município de Juripiranga-PB, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/10/2016 | 76.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o CAPS do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/10/2016 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com divulgação de um programa de rádio da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga, durante o mês de Agosto/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/10/2016 | 70.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/10/2016 | 168.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica referente ao consumo do UBS V (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0001485 | 18/10/2016 | 1550.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis prestados no mês de Outubro de 2016, do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001486 | 20/10/2016 | 4191.28 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face com as despesas, referente ao fornecimento de medicamentos como: Acido Valproico, Alprazolam 1mg, Biperideno 2mg, Bromazepam 6mg, Diazepam 10mg, Imipramina 25mg, Paroxetina 20mg e Etc., destinados as UBS,s (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/10/2016 | 425.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 17 (dezessete) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto aos Hospitais: Centro Medico Áudio Visual, Instituto Patológico Ely Chaves, Napoleão Laureano, cedrul, Hospital São Luiz, ecoclínica, Policlínica São Lucas, Nefruza e Laboratório Marluce, durante o mês de Agosto de 2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/10/2016 | 381.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 24/10/2016 | 32.78 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com consumo de água do prédio onde funciona o PEVA do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/10/2016 | 32.78 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com consumo de água do prédio onde funciona a Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de outubro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 24/10/2016 | 32.78 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio onde funciona o NASF do Município, relativo ao mês de outubro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/10/2016 | 38.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o NASF do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 24/10/2016 | 4.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo banco ref. a taxa de microfilme debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 24/10/2016 | 8.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001495 | 25/10/2016 | 2080.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOQ-7725, quando em 08 (oito) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos Hospitais: HU, Clementino Fraga, Policlínica São Lucas e Hospital Universitário, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/10/2016 | 25.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/10/2016 | 210.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na mecânica como: troca da conexão do cano d'água, troca do cilindro mestre de freio e do sistema de freio traseiro do veículo de placa MOS-5071, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, nos dias 26/07 e 28/08/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 25/10/2016 | 800.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com serviços prestados na locação de veículo de placa KFD-2437, conduzindo médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde, em visitas domiciliares para atendimentos de saúde na Zona Urbana e Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000412013 | 0001499 | 25/10/2016 | 2250.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para complemento de locação de veículo de placa KVI 7687, quando em 09 (nove) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto a FUNAD, durante o mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/10/2016 | 2000.00 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel na Av: Brasil, n°483, destinado as instalações do centro de atenção psicosocial-CAPS do Município de Juripiranga-PB, relativo ao meses de Maio e Junhol de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/10/2016 | 4340.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com as faturas de energia elétrica das unidades de saúde do Município, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001502 | 25/10/2016 | 3249.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de 342 (trezentos e quarenta e dois) café da manhã, destinados aos profissionais da base do SAMU e UNIDADE MISTA DE SAÚDE do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001503 | 25/10/2016 | 3762.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 396 (trezentos e noventa e seis) jantar, destinados aos profissionais da base do SAMU e da Unidade Mista de Saúde, relativo ao mês de Setembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001504 | 25/10/2016 | 4096.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUZA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 455 (quatrocentos e cinqüenta e cinco) refeições (almoço), destinados a equipe da Unidade Mista, SAMU, Farmácia, Policlínica, NASF, UBS e Vigilância, relativo ao mês de Setembro de 2016, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/10/2016 | 40.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expediente como: Pasta Classificador, destinados as atividades da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/10/2016 | 218.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expediente como: Cola 75g, TNT 40gr, Fita Cetim e Etc., destinados as atividades do Evento relacionado a Campanha do Outubro Roda no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/10/2016 | 20.24 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal contratados-PEVA, relativo ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0001508 | 25/10/2016 | 2083.78 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais hospitalares como: Álcool 70% 1lt, Papel Grau Cirúrgico, PVPI 1000 ml, Seringa Descartável 5 ml e Etc., destinados ao atendimento hospitalar da População na Unidade Mista deSaúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/10/2016 | 10260.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados do Peva, relativo ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/10/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 02 (duas) máquinas fotocopiadoras brother 8712, destinadas as atividades do NASF e UBS I (Unidade Basica de Saúde) do Município, relativo ao mês Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/10/2016 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de uma máquina fotocopiadora brother 8080, destinada as atividades da Secretaria de Saúde do Município, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/10/2016 | 39323.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados, relativo ao mês de outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/10/2016 | 22178.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas ref.a folha de pessoal da sec.de saúde-efetivo, relativo ao mês de outubro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/10/2016 | 15848.49 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas ref.a folha de pessoal da sec.de saúde-comissionados, relativo ao mês de outubro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/10/2016 | 27.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal comissionados do fundo municipal de saúde, relativo ao mês de outubro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/10/2016 | 73.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com de tarifa bancária cobrada pelo pagamento da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados, relativo ao mês de de outubro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/10/2016 | 40.48 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoa efetivos do fundo municipal de saúde, relativo ao mês de outubro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/10/2016 | 51.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 06 (seis) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração de Receitas | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/10/2016 | 11200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Samu Contratados, relativo ao mês de outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/10/2016 | 14955.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-policlínica, relativo ao mês de outubro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/10/2016 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-farmácia básica, relativo ao mês de outubro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/10/2016 | 3960.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Laboratório Municipal, relativo ao mês de outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/10/2016 | 4480.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Laboratório Municipal de prótese dentária, relativo ao mês de outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/10/2016 | 9830.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-CEO, relativo ao mês de outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/10/2016 | 56728.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da sec.de saúde-unidade mista, relativo ao mês de outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/10/2016 | 1380.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas com Locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Folha de Pagamento, Portal do Servidor e Farmácia Básica, relativo ao mês de outubro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/10/2016 | 1150.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de outubro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/10/2016 | 1150.00 | 00003249499447 | JOSE LAURENTINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de outubro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272016 | 0001529 | 31/10/2016 | 3901.90 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais odontológicos como: Resina Termo Incolor, Cera, Isolante Liquido 1000ml, Dentes em Resina Acrílica, Broca Cirúrgica e Etc. , destinados as atividades do Laboratório de PróteseDentaria do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/11/2016 | 1200.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oxigênio Samu, Oxigênio PPU e Oxigênio 07M3, destinados as ambulâncias e as atividades hospitalares da Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/11/2016 | 24050.14 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face às despesas com guia de previdência social parte patronal-INSS, relativo aos funcionários do fundo municipal de saúde-SUS, rlativo ao mês de setembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0001532 | 01/11/2016 | 732.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais hospitalares como: Luvas de Procedimento Tamanhos P, M, G e PP, destinadas ao atendimento hospitalar da População, na UBS (Unidades Básicas de Saúde) e Unidade Mista de Saúdedo Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/11/2016 | 36191.15 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face às despesas com guia de previdência social parte patronal-INSS, relativo aos funcionários do fundo municipal de saúde-FUS, rlativo ao mês de setembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/11/2016 | 1290.65 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis (celular), destinados aos servidores da Secretaria de Saúde do Município na realização de suas atividades, relativo ao mês de outubro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/11/2016 | 865.00 | 25049947000118 | JOÃO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 153 (cento e cinqüenta e três) botijões de água mineral de 20 litros e 02 (dois) botijões de gás, destinados as UBS's (Unidades Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/11/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do Mac de nº 624047-4 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 04/11/2016 | 631.58 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na vacinação de 100 (cem) pessoas no PSF I do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Setembro de 2016, através da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0001538 | 04/11/2016 | 5265.00 | 21185289000130 | SAO JOSE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E ODONTOLOGICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na realização de 117 (cento e dezessete) Exames de Ultrassonografias, na Policlínica Municipal de Juripiranga no mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 04/11/2016 | 2880.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 04 (quatro) Pneu 205/75R16C, destinados ao veículo Samu de placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0001540 | 04/11/2016 | 2011.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais hospitalares como: Solução Ringer, Soro Fisiológico e Soro Glicosado, destinados ao atendimento hospitalar da População nas Unidade Básica de Saúde (UBS) e Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 04/11/2016 | 1190.48 | 00010017340411 | Lilian Florio Da Silva Gomes | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando na digitalização e arquivo das despesas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 04/11/2016 | 90.00 | 00003190113483 | JAILTON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, no concerto de 03 (três) portas semiocas dos consultórios medico e odontológico da UBS I e concerto de 01 (um) porta do fundo do prédio da UBS II do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/11/2016 | 4095.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na realização de 117 (cento e dezessete) Ultrassonografias na Policlínica do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de abril/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/11/2016 | 280.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa KBM 4263 quando em 28 (vinte e oito) viagens para a localidade barra, conduzindo a servidora do Município de Juripiranga para o Posto Âncora, para atendimento as pessoas desta localidade, em veículo tipo moto-taxi durante o mês de setembro de 2016, onforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/11/2016 | 600.00 | 00046117997434 | JOSE MAURICIO PESSOA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 24 (vinte e quatro) diárias parciais, sendo 17 (dezessete) viagens à cidade de João Pessoa-PB, e 07 (sete) viagens à cidade de Recife-PE, junto aos Hospitais: Osvaldo Cruz, Jaboatão dos Guararapes, Edson Ramalho, Cândida Vargas, Hospital Policlínica Militar e outros, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, durante o mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/11/2016 | 300.00 | 00004431550704 | EDINALDO FRANCISCO DA LUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 12 (doze) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto aos Hospitais: HU, Napoleão Laureano, Funad, São Vicente de Paulo, Nefruza, conduzindo pacientes do Município de Juripiranga-PBpara tratamento de saúde, durante o mês de agosto de 2016, conforme declarações em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/11/2016 | 240.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa KBM 4263 quando em 03 (três) viagens, conduzindo agente comunitário de saúde em visitas domiciliares no Sítio Cachoeira e Lourenço localizados na Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, nos dias: 04, 05 e 06/10/2016, onforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 09/11/2016 | 225.00 | 00004431550704 | EDINALDO FRANCISCO DA LUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 09 (nove) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto aos Hospitais: Napoleão Laureano, Trade Offce Center, Candida Vagas, Trauminha e outros conduzindo pacientes do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde, durante o mês de setembro de 2016, conforme declarações em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/11/2016 | 125.00 | 00004431550704 | EDINALDO FRANCISCO DA LUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 05 (cinco) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto aos Hospitais: candida vargas, napoleão laureano e São Vicente de Paulo), conduzindo pacientes do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde, durante o mês de outubro de 2016, conforme declarações em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 09/11/2016 | 1200.00 | 00008312563466 | JANIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KHP-7363 quando em 48 (quarenta e oito) viagens, conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia realizada no UBS IV do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/11/2016 | 350.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 14 (quatorze) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB junto aos hospitais: Universitário, Policlínica São Lucas, Hosp. Napoleão Laureano, Clementino Fraga, Laboratório Maurílio de Almeida e outros, conduzindo pessoas carentes do Município para tratamento de saúde, durante o mês de setembro/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/11/2016 | 550.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo moto táxi de placa PDS- 8632, quando em 13 (treze) viagens, sendo 07 (sete) a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo documentos e resultados de exames de saúde, junto ao Hospital FreiDamião, Ortotrauma e Policlínica São Lucas, e 06 (seis) viagens a zona rural do município conduzindo uma agente municipal de saúde ao sítio Coiteiros, nos dias 15, 16, 20, 21, 23, 24, 26, 27 e 30/09/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/11/2016 | 400.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 16 (dezesseis) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB junto aos hospitais: Universitário, Policlínica São Lucas, Hosp. Napoleão Laureano, Clementino Fraga, Laboratório Maurílio de Almeida e outros, conduzindo pessoas carentes do Município para tratamento de saúde, durante o mês de setembro/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/11/2016 | 190.00 | 00008372105421 | BRUNO JOAN PONTES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placar MOA-1412, quando em 02 (duas) viagens, sendo 01 (uma) viagens à cidade de João Pessoa-PB e 01 (uma) à cidade de Itabaiana, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde junto aos Hospitais: HU, Ortotrauma e Hospital Regional, nos dias 14 e 20/09/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/11/2016 | 1125.00 | 00008312563466 | JANIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KHP-7363 quando em 45 (quarenta e cinco) viagens, conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia realizada no UBS IV do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/11/2016 | 13.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de 01 (um) Óleo Bardahl Moto 4t, destinado aos veículos pertencentes à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/11/2016 | 4552.29 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/11/2016 | 515.54 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/11/2016 | 15.34 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de Etanol Comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/11/2016 | 4351.53 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de oleo diesel bs10 comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/11/2016 | 170.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de oleo diesel bs10 comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/11/2016 | 1080.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de carro de som, quando em 36 (trinta e seis) horas na divulgação, sendo 12 (doze) horas de divulgação da campanha de vacinação animal, nos dias 16 e 17/09/2016, 12 (doze) horas de divulgação da campanha de vacinação infantil, nos dias 30/09 e 01/10 e 12 (doze) horas de divulgação do outubro rosa e feira de saúde realizada no Município de Juripiranga-PB, nos dias 28 e 29/10/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/11/2016 | 550.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 22 (vinte e dois) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto aos Hospitais: São Vicente de Paulo, Altino Ventura, Laureano, Clementino Fraga e Policlínica São Lucas, durante o mês de Setembro de 2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/11/2016 | 72.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, serviços prestados na confecção de 12 (doze) copia de chaves, destinadas as UBS (Unidades Básicas de Saúde) e a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/11/2016 | 140.00 | 00012501028473 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços quando em 02 (dois) lavagens geral nos veículos de placa NQD-7234 e QFF-6807, pertencentes à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 09/11/2016 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face a realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta da farmácia básica de nº 624044-0 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000412013 | 0001568 | 09/11/2016 | 2750.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para complemento de locação de veículo de placa KVI-7687, quando em 11 (onze) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto a FUNAD, durante o mês de Setembro de 2016 e nos dias 01, 03, 08 e 11/11/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/11/2016 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face a realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do PAB de nº 624045-8 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/11/2016 | 960.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados referente a duas transferência de ar condicionado da unidade NASF para unidade CEO e duas manutenção de ar condicionado do CEO e duas recargas de gás, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/11/2016 | 800.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção e reparos de computadores, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, das unidade básicas de saúde como: PSF's I, II, III, IV e V, Policlínica, CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), NASF(Nucleo de Apoio a Saúde da Família) e Unidades Mista de Saúde, relativo ao mês de setembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/11/2016 | 77.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 09 (nove) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/11/2016 | 600.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços de Ronda Motorizada nas Unidades Básicas de Saúde UBS I e IV do Município de Juripiranga-PB no horário de 22:00 às 04:00 horas, relativo ao mês de Setembro e Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000292016 | 0001574 | 10/11/2016 | 1112.50 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com Serviços de comunicação multimídia (internet) da Secretaria de Saúde, PSF I, PSF II, PSF III, PSF IV, PSF V, Policlínica, Unidade Mista de Saúde, Farmácia Básica, Centro de Especialidade Odontológica (CEO), NASF, SAMU, Vigilância Sanitária e Caps do Município de Juripiranga, referente ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/11/2016 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de software: Sislaboratório, destinado as atividades do Laboratório Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro/ 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/11/2016 | 400.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Rua Pernambuco nº 326, destinado as instalações da Vigilância Ambiental do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/11/2016 | 214.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais elétricos como: Lâmpada Eletrônica 4u de 45w br, destinados a manutenção da parte elétrica na Sec. de Saúde do Município de Juripiranga-Pb, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001578 | 10/11/2016 | 6080.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locação de veículo tipo ônibus de placa KLX-8716, quando em 16 (dezesseis) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para atendimento médico nos hospitais da cidade citada, durante o mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001579 | 10/11/2016 | 3866.50 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 407 (quatrocentos e sete) jantar, destinados aos profissionais da base do SAMU e da Unidade Mista de Saúde, relativo ao mês de Outubro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001580 | 10/11/2016 | 3153.50 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de 371 (trezentos e setenta e um) café da manhã, destinados aos profissionais da base do SAMU e UNIDADE MISTA DE SAÚDE do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/11/2016 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face a realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta do PAB de nº 624045-8 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001582 | 10/11/2016 | 180.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 30 (trinta) lanches (Salgados), destinados ao Evento do Outubro Rosa, realizado no Município de Juripiranga-PB, no dia 27/10/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001583 | 10/11/2016 | 4311.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUZA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 479 (quatrocentos e setenta e nove) refeições (almoço), destinados a equipe da Unidade Mista, SAMU, Farmácia, Policlínica, NASF, UBS IV e Vigilância, relativo ao mês de Outubro de 2016,Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/11/2016 | 20.24 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal contratados-Samu, relativo ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/11/2016 | 11.04 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal contratados-Policlínica, relativo ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/11/2016 | 1470.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa HDB-4904 quando em 11 (onze) viagens, sendo 10 (dez) viagens a João Pessoa-PB e 01 (uma) a Timbaúba-PE, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde junto aoshospitais: HU, Arlinda Marques, Edson Ramalho, Ortotrauma, Napoleão Laureano, Santa Isabel e Ferreira Lima, nos dias 23/09/2016 e 01,09,17,19,20 e 25/10/2016 e 01,03 e 08/11/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/11/2016 | 1.84 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal contratados-Farmácia Básica, relativo ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/11/2016 | 810.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFR-4150, quando em 06 (seis) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa-PB, 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana-PB e 01 (um) viagem a cidade do Recife, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde, junto aos Hospitais: Miguel Arraes, Hospital Regional, Ortotrauma, São Vicente, Clementino Fraga e Napoleão Laureano, nos dias 14, 21, 23/09, 01 e 07/10/2016, conforme com | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/11/2016 | 1500.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Locação de veículo de placa HDB-4904 quando em 13 (treze) viagens, sendo 09 (nove) viagens a cidade João Pessoa-PB, 02 (dois) viagens a cidade de Timbaúba-PE, 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana-PB e 01 (um) a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde junto aos hospitais: HU, Arlinda Marques, Edson Ramalho, Ortotrauma, Napoleão Laureano, Santa Isabel, Ferreira Lima e Hosp. Regional e Hosp. de Pedras de Fogo, durante o mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/11/2016 | 700.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OCB-9239 quando em 05 (cinco) viagens a cidade João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto aos hospitais: Napoleão Laureano, Santa Isabel, São Vicente, Clementino Fraga e Arlinda Marques, nos dias 13, 16, 19, 21 e 22/09/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/11/2016 | 55.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com de tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados Unidade Mista, Lab. Municipal, Lab. Municipal de Prótese Dentária e Ceo, relativo ao mês de Outubro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/11/2016 | 1030.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KJD-6952 quando em 08 (oito) viagens, sendo 07 (sete) viagens a cidade João Pessoa-PB e 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto aos hospitais: Ortotrauma, Santa Isabel, Hosp. 13 de Maio, Clementino Fraga e São Vicente, nos dias 14, 19, 22, 27/09, 06, 10, 11/10 e 07/11/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/11/2016 | 193.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OEY-1726, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 02 (duas) viagens ao Sitio Paraibinha localizado na Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, conduzindo à Agente de Saúde em visita domiciliares as famílias residentes na localidade, 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana-PB e 02 (duas) viagens a Zona Rural do Município, conduzindo documentos da Sec. de Saúde para 12ª Regional e Posto Âncora localizado na Zona rural do | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0001594 | 10/11/2016 | 893.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material hospitalar como: Tira Reagente p/ teste de glicose, destinados as atividades hospitalares das UBS (unidades básicas de saúde) e da Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/11/2016 | 7.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/11/2016 | 156.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de linha de telefonia fixa de prefixo 3289-1564, pertencente a Vigilância do Município de Juripiranga, relativo a 1ª parcela, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/11/2016 | 25.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/11/2016 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de software: Sislaboratório, destinado as atividades do Laboratório Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro/ 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0001599 | 11/11/2016 | 3187.62 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material hospitalar como: Agulha Descartável, Cateter Intravenoso, Luva de Procedimento, Especulo Vaginal, Atadura de Crepom, Espátula de Ayres e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS (unidades básicas de saúde) e da Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0001600 | 11/11/2016 | 1258.72 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material hospitalar como: Agulha Descartável, Esparadrapo e Compressa de Gaze, destinados as atividades hospitalares das UBS (unidades básicas de saúde) e da Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0001601 | 11/11/2016 | 303.16 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais hospitalares como: Sonda de Foley e Sonda Uretral, destinadas ao atendimento hospitalar da População, na UBS (Unidades Básicas de Saúde) e Unidade Mista de Saúde do Municípiode Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001602 | 11/11/2016 | 1089.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face com as despesas, referente ao fornecimento de medicamentos como: Brometo, Cefalexina 250MG, Dimeticona, Fenoterol 5MG, Vitamina C e Etc., destinados as UBS,s (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/11/2016 | 1537.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face com as despesas, referente ao fornecimento de medicamentos como: Adrenalina 1MG, Dexametasona 4MG, Dipirona 500MG, Furoseima 10MG e Etc., destinados as UBS,s (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001604 | 11/11/2016 | 364.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face com as despesas, referente ao fornecimento de medicamentos como: Cetoconazol Creme, Dexametasona, Neomicina e Nistatina, destinados a distribuição na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001605 | 14/11/2016 | 2340.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOQ-7725, quando em 09 (nove) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos Hospitais: HU, Clementino Fraga, Policlínica São Lucas e Hospital Universitário, no dia 30/09 e durante o mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001606 | 14/11/2016 | 1300.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOQ-7725, quando em 05 (cinco) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos Hospitais: HU, Clementino Fraga, Policlínica São Lucas e Hospital Universitário, nos dias 01, 03, 04, 08 e 10/11/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/11/2016 | 200.00 | 00002048234470 | MAURO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com concessão de 04 (quatro) diárias parciais à cidade de João Pessoa, para participação da 7º (quinta) Assembléia Ordinária do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde COSEMS, nos dias 27 e 28/09/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/11/2016 | 23.55 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta do PAB de nº 624045-8 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/11/2016 | 400.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo moto táxi de placa PPS 8632, quando em 05 (cinco) viagens as comunidades dos sítios: Freitas, Salgado, Coiteiros, Chã do Ingá e Angicos, conduzindo os agentes comunitários de saúde para visitas domiciliares as famílias destas localidades, nos dias 03 ,04, 05, 06 e 07/10/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/11/2016 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face a realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do MAC de nº 624047-4 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/11/2016 | 7.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do MAC de nº 624047-4 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/11/2016 | 220.00 | 00010387264418 | DANIEL DONES DE ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de substituição de peças e troca de óleo e filtro no veículo de placa MOS 5071, pertencente a sec.de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/11/2016 | 22752.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PSF, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 17/11/2016 | 375.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 15 (quinze) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB junto aos hospitais: Clementino Fraga, Policlínica São Lucas, Central de Fraturas, Napoleão Laureano, Oftalmo Clínica, Laboratório Maurílio de Almeida e Instituto Walfredo Ferreira Guedes, conduzindo pessoas carentes do Município para tratamento de saúde, durante o mês de outubro/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/11/2016 | 21632.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PACS, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/11/2016 | 1650.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-NASF, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/11/2016 | 1600.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA PEREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Av. Brasil nº 546, destinado as instalações da Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo aos meses de Setembro e Outubro de de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/11/2016 | 2760.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/11/2016 | 1591.63 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas de água referente ao consumo das unidades da Secretaria de Saúde do Município, referente ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 17/11/2016 | 800.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com serviços prestados na locação de veículo de placa KFD-2437, conduzindo médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde, em visitas domiciliares para atendimentos de saúde na Zona Urbana e Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 17/11/2016 | 600.00 | 00046117997434 | JOSE MAURICIO PESSOA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 24 (vinte e quatro) diárias parciais, sendo 17 (dezessete) viagens à cidade de João Pessoa-PB, e 07 (sete) viagens à cidade de Recife-PE, junto aos Hospitais: Laureano, HU, FUNAD, Edson Ramalho, São Vicente Paulo, Policlínica, Agamenon Magalhães, Altino Ventura e outros, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, durante o mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 17/11/2016 | 3200.00 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA (MEI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, serviços prestados no fornecimento de 3600 (três mil e seiscentos) baldes de 20 litros de água potável, destinados ao consumo das Unidades Básicas de Saúde, UBS II, UBS III, UBS IV e Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, durante os meses de Setembro e Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/11/2016 | 1160.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OCB-9239 quando em 13 (treze) viagens, sendo 06 (seis) viagens a cidade João Pessoa-PB, 04 (quatro) viagens a cidade de Itabaiana-PB e 03 (três) viagens a Zona Rural do Município, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB, para tratamento de saúde junto aos hospitais: Cândida Vargas, Clementino Fraga, Napoleão Laureano, Arlindo Marques, Policlínica São Luiz, Edson Ramalho, e UBS âncora, durante os meses de A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/11/2016 | 2030.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOU-5893, quando em 16 (dezesseis) viagens, sendo 12 (doze) viagens a cidade de João Pessoa, 01 (uma) viagem a cidade de Recife e 03 (três) viagens a cidade de Itabaiana, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde junto aos hospitais: Miguel Arraes, HU, Ortotrauma, Napoleão Laureano, São Vicente Paulo, Clementino Fraga, Santa Isabel, Candida Vargas e Hospital Regional, nos dias 13, 16, 20, 21, 23, 26, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/11/2016 | 47.84 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal efetivos da sec.de saúde-PSF, PACS, SAÚDE BUCAL e NASF, relativo ao mês de Novembro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/11/2016 | 6144.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-PACS, relativo ao mês de Novembro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/11/2016 | 11440.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da sec.de saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 17/11/2016 | 50.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços quando em 01 (um) lavagens geral, no veículo de placa QFF-6807, pertencentes à Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/11/2016 | 10787.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-NASF, relativo ao mês de Novembro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 17/11/2016 | 26780.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da sec.de saúde-PSF, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/11/2016 | 880.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-programa de imunização-vacinadora, relativo ao mês de Novembro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 17/11/2016 | 1500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-atenção básica, relativo ao mês de Novembro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/11/2016 | 525.00 | 00046117997434 | JOSE MAURICIO PESSOA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 21 (vinte e um) diárias parciais, sendo 07 (sete) viagens à cidade de João Pessoa-PB, e 14 (quatorze) viagens à cidade de Recife-PE, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde, junto aos Hospitais Arlindo Marques, HU, INSS PE, Vigilância Sanitária PE, Hospital da Praça, Otavio de Freitas, Fundação Getulio Vargas, Policlínica São Lucas, Clinica ABO, Altino Ventura, IMIP e Outros, durante o mês de outubro de 2016, conf | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/11/2016 | 2500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-PMAQ, relativo ao mês de Novembro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/11/2016 | 310.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face, a locação de veículo de placar MOU-5893, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa-PB, 02 (duas) viagens a cidade de Itabaiana-PB e 01 (um) viagem a cidade de Timbauba-PE, conduzindopessoas para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Ferreira Lima e Clementino Fraga, e conduzindo servidor da Secretaria de Saúde do Município junto a Caixa Econômica e Banco do Brasil, nos dias 21 23/09, 04 e 05/09/2016, conforme comprovante | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/11/2016 | 650.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de sistema de sonorização, para as atividades de aeróbica com o público vida saudável do NASF do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 17/11/2016 | 180.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OEY-1726, quando em 14 (quatorze) viagens, sendo 11 (onze) viagens a cidade Itabaiana-PB, 01 (um) viagem a cidade Timbauba-PE e 02 (duas) viagens a Zona Rural do Município, conduzindo documentos da Secretaria de Saúde, junto ao Hospital Regional, Dismene, 12ª Núcleo Regional e Posto de Saúde Âncora localizado na Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, durante os meses de Agosto, Setembro e Outubro, conforme comp | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 17/11/2016 | 58.88 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Pacs, PSF, Psf Saúde Bucal, Atenção Básica, Pmaq, Vacinadora do Programa de Imunização e Nasf, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 17/11/2016 | 17.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 17/11/2016 | 240.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OEY-1726, quando em 03 (três) viagens ao Sitio Paraibinha localizado na Zona Rural do Município, conduzindo o Agente de Saúde do Município, em visitas domiciliares as famílias desta localidade, nos dias 02, 19/09 e 11/10/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/11/2016 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGE 0227, quando no transporte de médicos e enfermeiros em visitas domiciliares na Zona Urbana e Rural do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/11/2016 | 600.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóvel na Av. Brasil nº 418, destinado às instalações da Farmacia Básica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/11/2016 | 2280.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KGT-0457, quando em 15 (quinze) viagens, sendo 12 (doze) viagens a cidade de João Pessoa e 03 (três) viagens a cidade do Recife, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos Hospitais: São Vicente, Cândida Vargas, Policlínica São Lucas, Ortotrauma, Edson Ramalho, Frei Damião e Trauma, nos dias 15, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 28/09, 01, 03, 065, 11 e 26/10/2016. conforme comprovant | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/11/2016 | 500.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO SAMPAIO LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesa, com auxílio refeição da Médica do Programa Mais Médicos da Unidade de Saúde-UBS 3 do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/11/2016 | 800.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção e reparos de computadores, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, das unidade básicas de saúde como: UBS's I, II, III, IV e V, Policlínica, CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) e Unidades Mista de Saúde, relativo ao mês de Outubro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/11/2016 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com divulgação de um programa de rádio da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga, durante o mês de Setembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 17/11/2016 | 1050.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com 03 (três) Viagens nas limpezas de fossas sépticas na Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 18/11/2016 | 800.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locacação de imóvel na Rua Paraná nº 210, destinado às instalações do Unidade Básica (PSF V) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0001649 | 18/11/2016 | 1550.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis prestados no mês de Novembro de 2016, do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 18/11/2016 | 580.00 | 22147619000166 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na manutenção e conservação das partes elétricas dos veículos de placas como: NQA-6075, MOS-5071 e OGB-7794, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/11/2016 | 280.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa OFF-6334, quando em 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa-PB, , conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde junto a SES, nos dias 06 e 10/10/2016, conformecomprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 21/11/2016 | 329.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Fechadura, Barra 22 mm, Prego e Etc., destinados a manutenção da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001653 | 21/11/2016 | 214.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face com as despesas, referente ao fornecimento de medicamentos como: Dexclorfeniramina 2mg 100ml, destinados as UBS,s (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0001654 | 21/11/2016 | 2744.67 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais hospitalar como: Glicose, Triglicerides, Acido Urico, Kit de Urna e Etc., destinados as atividades e necessidades hospitalares das UBS,s (Unidade Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272016 | 0001655 | 21/11/2016 | 2403.30 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais odontológicos como: Resina Termo Incolor, Cera, Isolante Liquido 1000ml, Dentes em Resina Acrílica,Gesso Pedra Vaselina Solida e Etc. , destinados as atividades do Laboratóriode Prótese Dentaria do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272016 | 0001656 | 21/11/2016 | 482.20 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais odontológicos como:Gesso Pedra e Vaselina Solida, destinados as atividades da Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 21/11/2016 | 171.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o CAPS do município, relativo ao mês de Novembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/11/2016 | 171.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica do prédio onde funciona o UBS V do município, relativo ao mês de Novembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 21/11/2016 | 104.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/11/2016 | 91.81 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com consumo de água do prédio onde funciona a UBS 5 (Unidade Basica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, relativo aos meses de Julho e Setembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com consumo de água do prédio onde funciona a UBS 5 (Unidade Basica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/11/2016 | 4000.00 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel na Av: Brasil, n°483, destinado as instalações do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS do Município de Juripiranga-PB, relativo ao meses de Julho, Agosto, Setembro e Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/11/2016 | 9060.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados do Peva, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/11/2016 | 21891.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas ref.a folha de pessoal da sec.de saúde-efetivo, relativo ao mês de Novembro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/11/2016 | 14674.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas ref.a folha de pessoal da sec.de saúde-comissionados, relativo ao mês de Novembro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 23/11/2016 | 40155.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 23/11/2016 | 1380.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas com Locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Folha de Pagamento, Portal do Servidor e Farmácia Básica, relativo ao mês de Novembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 24/11/2016 | 569.00 | 62173620000180 | SERASA EXPERIAN S. A. | Valor que se empenha para fazer face as despesa com aquisição de Token para Serviços de Certificação Digital, destinado as atividades da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 24/11/2016 | 400.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Rua Pernambuco nº 326, destinado as instalações da Vigilância Ambiental do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/11/2016 | 20.24 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas ref. ao pagamento de tarifa bancária cobrada pelo pagamento da folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Peva, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272016 | 0001671 | 28/11/2016 | 982.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Lamina Fosca, Lamina Lisa e Fralda Descartável Adulto Tamanho M e G, destinados as atividades hospitalares das UBS,s do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/11/2016 | 700.00 | 07105647000127 | RM ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção corretiva dos consultórios odontológicos pertencentes ao CEO (Centro de Especialidades Odontologicas) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/11/2016 | 4690.00 | 07105647000127 | RM ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção corretiva dos consultórios odontológicos pertencentes as UBS's (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/11/2016 | 1000.00 | 00010017340411 | Lilian Florio Da Silva Gomes | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando na digitalização e arquivo das despesas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/11/2016 | 4566.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com as faturas de energia elétrica das unidades de saúde do Município, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/11/2016 | 73.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com de tarifa bancária cobrada pelo pagamento da folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados, relativo ao mês de de Novembro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/11/2016 | 40.48 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoa efetivos do fundo municipal de saúde, relativo ao mês de Novembro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/11/2016 | 25.76 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal comissionados do fundo municipal de saúde, relativo ao mês de Novembro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/11/2016 | 24435.97 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face às despesas com guia de previdência social parte patronal-INSS, relativo aos funcionários do fundo municipal de saúde-SUS, rlativo ao mês de outubro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/11/2016 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Farmácia Básica, relativo ao mês de novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/11/2016 | 4480.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Laboratório Municipal de prótese, relativo ao mês de novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/11/2016 | 3080.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Laboratório Municipal, relativo ao mês de novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/11/2016 | 14955.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da sec.de saúde-policlínica, relativo ao mês de novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/11/2016 | 8700.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da sec.de saúde-SAMU, relativo ao mês de novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/11/2016 | 9830.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de saúde-CEO contratados, relativo ao mês de NOVEMBRO/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/11/2016 | 53308.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Unidade Mista Contratados, relativo ao mês de NOVEMBRO/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/11/2016 | 4.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo banco ref. a taxa de microfilme debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/11/2016 | 547.62 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados como vacinadora na UBS III (Unidade Básica de Saúde), durante a realização da campanha multivacinação no Município de Juripiranga-PB, no dia 24 de setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/11/2016 | 547.62 | 00032342411472 | MARIA LUCIENE DE LIMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados como vacinadora na UBS III (Unidade Básica de Saúde), durante a realização da campanha multivacinação no Município de Juripiranga-PB, no dia 24 de setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/11/2016 | 547.62 | 00032342420463 | CLEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados como Coordenadora na UBS III (Unidade Básica de Saúde), durante a realização da campanha multivacinação no Município de Juripiranga-PB, no dia 24 de setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/11/2016 | 45.00 | 11613574000151 | PANIFICADORA VITORIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de uma torta e de 30 (trinta) paozinhos de queijo, destinados ao evento de encerramento do grupo de gestantes das unidades de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/11/2016 | 179.14 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas ref.ao fornecimento de materiais destinados a realização do outubro rosa e do novembro azul, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/12/2016 | 7.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624044-0 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/12/2016 | 31.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/12/2016 | 51.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 06 (seis) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001696 | 01/12/2016 | 3167.21 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais odontológicos como: Sugador, Resina, Fluor, Fio de Seda, Cone de Guta e Etc., destinados as atividades odontológicas das UBS (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001697 | 01/12/2016 | 815.15 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais odontológicos como: Cimento Temporario, Revelador Kodax, Fixador Kodax, Filme Agfa Kulzer e Etc., destinados as atividades odontológicas do CEO (Centro de Especialidades Odontologicas) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001698 | 01/12/2016 | 6432.02 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face com as despesas, referente ao fornecimento de medicamentos como: Alprazolam 1mg, Amitriptilina 25mg, Bromazepam, Citalopram 20mg, Cronazepam, Diazepam 100MG, Haloperidol 5mg e Etc., destinados a Farmácia Básica para distribuição a População do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/12/2016 | 816.50 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza (desinfetante, sabão em pó e álcool), destinados a higienização das unidades de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001700 | 01/12/2016 | 854.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamento como Penic. G., destinados as UBS (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/12/2016 | 200.00 | 00001917759401 | SERGIO MURILO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFM 8410, quando em uma viagem à cidade de Recife, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto ao Hospital Altino Ventura, no dia 29/11/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/12/2016 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGE 0227, quando no transporte de médicos e enfermeiros em visitas domiciliares na Zona Urbana e Rural do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/12/2016 | 600.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóvel na Av. Brasil nº 418, destinado às instalações da Farmacia Básica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/12/2016 | 800.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locacação de imóvel na Rua Paraná nº 210, destinado às instalações do Unidade Básica (PSF V) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/12/2016 | 870.00 | 25049947000118 | JOÃO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 134 (cento e trinta e quatro) botijões de água mineral de 20 litros e 04 (quatro) botijões de gás, destinados as UBS's (Unidades Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/12/2016 | 560.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de oxigênio PPU e oxigênio 07M3, destinados as atividades das unidades de saúde e da unidade mista do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/12/2016 | 405.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza (água sanitária), destinados a higienização das unidades de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/12/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 02 (duas) máquinas fotocopiadoras brother 8712, destinadas as atividades do NASF e UBS I (Unidade Basica de Saúde) do Município, relativo ao mês novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/12/2016 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de uma máquina fotocopiadora brother 8080, destinada as atividades da Secretaria de Saúde do Município, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/12/2016 | 460.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KMB 4263, quando em 23 (vinte e três) viagens, conduzindo profissional da saúde em visitas domiciliares no Sítio Cachoeira localizado na Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, para atendimento na unidade de saúde PSF âncora, durante o mês outubro e novembro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 05/12/2016 | 240.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KBM 4263, quando em 03 (três) viagens conduzindo agente comunitário de saúde em visitas domiciliares no Sítio Cachoeira 1 e 2, localizados na Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, nos dias: 21, 22, 23/11/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/12/2016 | 160.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa PDS 8632, quando em 02 (duas) viagens as localidades da zona rural do município: sítio Salgado e Freitas, conduzindo agente de saúde para visitas domiciliares junto as famílias destas localidades nos dias: 09 e 11/10/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 05/12/2016 | 240.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor ref.a locação de veículo de placa PDS 8632, quando em 02 (duas) viagens para zona rural do município: Coiteiros, Chã do Ingá e Angico, conduzindo agente de saúde para visitas domiciliares junto as famílias destas localidades, nos dias: 01, 03, 04/10/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/12/2016 | 550.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa PDS 8632, quando em 13 (treze) viagens, sendo 07 (sete) à cidade de João Pessoa, transportando documentos da sec.de saúde junto ao Hospital HU, Frei Damião, Policlínica São Luiz e São Lucas, e 06 (seis) para zona rural transportando agente de saúde para visitas domiciliares, nos dias: 13, 18, 20, 25, 27, 29/09 e 07, 11, 14, 16/10/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 05/12/2016 | 83.33 | 00012501028473 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, quando em uma lavagem geral no veículo SAMU de placa NQD 7234 no dia 22/11/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/12/2016 | 525.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 21 (vinte e um) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto aos Hospitais: São Vicente de Paulo, Altino Ventura, Laureano, Hospital Laureano, Universitário, Clementino Fraga e Policlínica São Lucas, durante o mês de Outubro de 2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/12/2016 | 1650.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção, conserto e recarga de gás dos Ar Condicionados, pertencentes à Sala da Vacina, Unidade Mista e Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/12/2016 | 1540.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo placa QFP-3810, quando em 11 (onze) viagens à cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos hospitais: Edson Ramalho, HU, Ortotrauma, Edson Ramalho, Cândida Vargas, Clementino Fraga e Policlínica São Luiz, nos dias 13, 15, 20, 22, 23, 26, 28/09 e 14, 25, 26/10 e 07/11/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/12/2016 | 1740.00 | 00001917759401 | SERGIO MURILO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com Locação de veículo de placa QFM-8410, quando em 12 (doze) viagens, sendo 11 (onze) viagens à cidade de João Pessoa e 01 (uma) viagens à cidade de Recife, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde, junto aos Hospitais: Altino Ventura, Clementino Fraga, Edson Ramalho, Napoleão Laureano, Ortotrauma, São Vicente e Frei Damião, nos dias 04, 06, 11, 19, 24, 28, 31/10, 02, 04, 06, 08 e 09/11/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 05/12/2016 | 1380.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas com Locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Folha de Pagamento, Portal do Servidor e Farmácia Básica, relativo ao mês de Dezembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 06/12/2016 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de software: Sislaboratório, destinado as atividades do Laboratório Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro/ 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 06/12/2016 | 7.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Ativ. da Farmácia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442015 | 0001723 | 07/12/2016 | 902.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face com as despesas, referente ao fornecimento de medicamentos como: Alprazolam e Periciazina 25ml, destinado a distribuição na Farmácia Básica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 07/12/2016 | 1200.00 | 00008312563466 | JANIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KHP-7363 quando em 48 (quarenta e oito) viagens, conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia realizada no UBS IV do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Novembro de 2016, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 07/12/2016 | 44.16 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados-Unidade Mista e Ceo, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 07/12/2016 | 500.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO SAMPAIO LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxílio refeição da Médica do Programa Mais Médicos da Unidade de Saúde-UBS 3 do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 07/12/2016 | 800.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção e reparos de computadores, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, das unidade básicas de saúde como: UBS's I, II, III, IV e V, Policlínica, CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) e Unidades Mista de Saúde, relativo ao mês de novembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/12/2016 | 1000.00 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel na Av: Brasil, n°483, destinado as instalações do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de novembro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 07/12/2016 | 38.64 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados do fundo municipal de saúde- FARMÁCIA BÁSICA, POLICLÍNICA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PRÓTESE DENTÁRIA e SAMU, relativo ao mês de Novembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001730 | 07/12/2016 | 5700.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locação de veículo tipo ônibus de placa KLX-8716, quando em 15 (quinze) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para atendimento médico nos hospitais da cidade citada, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001731 | 07/12/2016 | 4560.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo tipo ônibus de placa KLX-8716, quando em 12 (doze) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para atendimento médico nos hospitais da cidade citada, durante o mês de outubro de 2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 07/12/2016 | 120.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 14 (quatorze) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001733 | 07/12/2016 | 180.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 95 (noventa e cinco) lanches, destinados ao consumo na Unidade Mista e SAMU, relativo ao mês de setembro e novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 07/12/2016 | 35.45 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com consumo de água do prédio onde funciona o PEVA do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 07/12/2016 | 35.36 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas de água do prédio onde funciona o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001736 | 07/12/2016 | 3439.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 362 (trezentos e sessenta e dois) jantar, destinados aos profissionais da base do SAMU e UNIDADE MISTA DE SAÚDE do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 07/12/2016 | 34.87 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com consumo de água do prédio onde funciona a Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 07/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de água do prédio onde funciona o PSF V do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 07/12/2016 | 186.98 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de água do prédio onde funciona o PSF V do Município de Juripiranga-PB, relativo aos meses de Julho, Agosto, Setembro e Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 07/12/2016 | 518.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 07/12/2016 | 1263.16 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados como vacinadora na UBS I (Unidade Básica de Saúde), durante os meses de Outubro e Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 07/12/2016 | 800.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA PEREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Av. Brasil nº 546, destinado as instalações da Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 07/12/2016 | 300.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços de Ronda Motorizada nas Unidades Básicas de Saúde UBS I e IV do Município de Juripiranga-PB no horário de 22:00 às 04:00 horas, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/12/2016 | 400.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Rua Pernambuco nº 326, destinado as instalações da Vigilância Ambiental do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/12/2016 | 1150.00 | 00003249499447 | JOSE LAURENTINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/12/2016 | 1150.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 08/12/2016 | 950.00 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA (MEI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, serviços prestados no fornecimento de 950 (novecentos e cinqüenta) baldes de 20 litros de água potável, destinados ao consumo das Unidades Básicas de Saúde, UBS II, UBS III, UBS IV e Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001748 | 08/12/2016 | 1820.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOQ-7725, quando em 07 (sete) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos Hospitais: HU, Clementino Fraga, Cândida Vargas, FreiDamião, Ortodrama, Edson Ramalho, Napoleão Laureano, Policlínica São Lucas e Hospital Universitário, nos dias 17, 18, 22, 24 e 29/11/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/12/2016 | 475.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 19 (dezenove) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto aos Hospitais: São Vicente de Paulo, Altino Ventura, Laureano, Hospital Universitário, Clementino Fraga e Policlínica São Lucas, durante o mês de Novembro de 2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/12/2016 | 650.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de sistema de sonorização, para as atividades de aeróbica com o público vida saudável do NASF do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/12/2016 | 800.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com serviços prestados na locação de veículo de placa KFD-2437, conduzindo médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde, em visitas domiciliares para atendimentos de saúde na Zona Urbana e Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/12/2016 | 510.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 (quatro) recargas de toner HP, 02 (dois) recargas de toner Samsung e 01 (um) recarga de toner, destinados as impressoras da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000412013 | 0001753 | 08/12/2016 | 2250.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KVI-7687, quando em 09 (nove) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto a FUNAD, durante o mês de novembro e dezembro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/12/2016 | 3756.12 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de oleo diesel bs10 comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/12/2016 | 1380.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Folha de Pagamento, Portal do Servidor e Farmácia Básica, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/12/2016 | 575.00 | 00046117997434 | JOSE MAURICIO PESSOA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 23 (vinte e três) diárias parciais, sendo 01 (uma) viagem a Campina Grande-PB, 09 (nove) João Pessoa-PB e 13(treze) a Recife-PE, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde, junto aos Hospitais Arlinda Marques, HU, INSS PE, Vigilância Sanitária-PE, Hospital da Praça, Otavio de Freitas, Fundação Getulio Vargas, Policlínica São Lucas, Clinica ABO, Altino Ventura, IMIP e Outros, durante o mês de Novembro de 2016, conform | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/12/2016 | 3900.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de um computador e de um nobreak, destinados as atividades da farmácia básica do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/12/2016 | 89.29 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de 70 (setenta) cadeiras plásticas e 05(cinco) mesas para realização do evento Rede Cegonha, que ocorreu no dia 09/12/2016, no Centro de Recreação Heitor Maroja Guedes, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/12/2016 | 55.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saúde-PSF, Psf Saúde Bucal, Atenção Básica, Pmaq, Vacinadora do Programa de Imunização, PACS e Nasf, relativo ao mês dedezembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/12/2016 | 2579.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpezas como: detergente, esponja, sabonete liquido, copo descartavel, folha de aluminio, folha de aluminio, papel higiênico e papel toalha, destinados as atividades de limpezas das Unidades Básicas de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0001761 | 12/12/2016 | 397.60 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: ponteira e pipetador automatico, destinados as atividades do Laboratório de Analise Clinica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0001762 | 12/12/2016 | 1104.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Gaze em rolo e compressa de gaze, destinadas a Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/12/2016 | 3824.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de medicamentos (cetaconazol, dexametasona, nistatina, ácido fólico, captopril e outros), destinados aos PSF's do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/12/2016 | 495.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, durante os meses de Agosto e Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/12/2016 | 27968.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PSF, relativo ao mês de Dezembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/12/2016 | 21512.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PACS, relativo ao mês de Dezembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/12/2016 | 3633.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de Dezembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/12/2016 | 1650.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-NASF, relativo ao mês de Dezembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/12/2016 | 6084.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-PACS, relativo ao mês de Dezembro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/12/2016 | 11440.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da sec.de saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de Dezembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/12/2016 | 8200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-NASF, relativo ao mês de Dezembro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 15/12/2016 | 1500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-atenção básica, relativo ao mês de Dezembro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 15/12/2016 | 2500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-PMAQ, relativo ao mês de Dezembro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 15/12/2016 | 880.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-programa de imunização-vacinadora, relativo ao mês de dezembro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 15/12/2016 | 26780.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da sec.de saúde-PSF, relativo ao mês de Dezembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 15/12/2016 | 5158.13 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível: gasolina comum, destinados ao abastecimento dos veículos da sec.de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0001777 | 15/12/2016 | 4950.00 | 21185289000130 | SAO JOSE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E ODONTOLOGICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 110 (cento e dez) Exames de Ultrassonografias na Policlínica Municipal de Juripiranga no mês de novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 15/12/2016 | 47.84 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal efetivos da sec.de saúde-PSF, PACS, SAÚDE BUCAL e NASF, relativo ao mês de Dezembro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/12/2016 | 399.99 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas de água referente ao consumo das unidades da Secretaria de Saúde do Município, referente ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/12/2016 | 700.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com 02 (duas) Viagens nas limpezas de fossas sépticas na Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/12/2016 | 1900.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de oxigênio PPU, oxigênio 07M3 e oxigênio Samu, destinados as atividades das UBS e da Unidade Mista do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/12/2016 | 1300.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com divulgação de um programa de rádio da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga, durante o mês de outubro e novembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0001783 | 15/12/2016 | 3100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis prestados no mês de Dezembro de 2016, do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/12/2016 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-farmácia básica, relativo ao 13º salário (parc.única), conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0001785 | 15/12/2016 | 373.12 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material hospitalar como: Luva de Procedimento, Scalp Intravenoso PVC, Lençol de Papel e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS (unidades básicas de saúde) e da Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 15/12/2016 | 3802.88 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Laboratório Municipal, relativo ao 13º salário (parc.única), conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0001787 | 15/12/2016 | 1414.44 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material hospitalar como: Cateter, Coletor, Luva de Procedimento, Atadura de crepom e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS (unidades básicas de saúde) e da Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 15/12/2016 | 4465.27 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Laboratório Municipal de prótese dentária, relativo ao 13º salário (parc.única), conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/12/2016 | 13590.43 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-policlínica, relativo ao 13º salário (parc.única), conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0001790 | 15/12/2016 | 1058.72 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais hospitalares como: água injeção 10ml, Soro Fisiologico 100ML e Soro Fisiologico 250ML, destinados ao atendimento hospitalar da População nas Unidade Básica de Saúde (UBS) e Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/12/2016 | 9028.34 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-CEO, relativo ao 13º salário (parc.única) conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0001792 | 15/12/2016 | 2098.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais hospitalares como: Alcool 1000ML, Seringa Desc. 1ML, Seringa Desc 5ML e Etc., destinados ao atendimento hospitalar da População nas Unidade Básica de Saúde (UBS) e Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/12/2016 | 10323.03 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados do Peva, relativo ao 13º salário (parc.única), conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/12/2016 | 986.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de medicamentos como: Brometo, Cefalexina, Dexametasona, Dipirona, Nistatina e Etc., destinados as UBS (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/12/2016 | 1480.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de 01 (um) controlador de ponto eletrônico modelo sindnox LT bio cor preta, destinado a Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/12/2016 | 100.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de 01 (um) software iponto, destinado a Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/12/2016 | 1011.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de construção como: cimento 50 kg, Fechadura, Areia p/ Reboco, Tubo de Esgoto de 100 mm, Espátula e Etc., destinados a manutenção dos prédios onde funciona as UBS (Unidade Mista de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 16/12/2016 | 4.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo banco ref. a taxa de microfilme debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 16/12/2016 | 1409.70 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis (celular), destinados aos servidores da Secretaria de Saúde do Município na realização de suas atividades, relativo ao mês de novembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001800 | 20/12/2016 | 3780.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUZA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 420 (quatrocentos e vinte) refeições (almoço), destinados a equipe da Unidade Mista, SAMU, Farmácia, Policlínica, NASF e UBS IV, relativo ao mês de novembro de 2016, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/12/2016 | 2339.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de medicamentos como: Dexametasona, Furosemida, Dipirona, Glicose e Etc., destinados as UBS (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/12/2016 | 58.88 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saúde-PSF, Psf Saúde Bucal, Atenção Básica, Pmaq, Programa de Imunização, PACS e NASF, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/12/2016 | 400.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KJD-6952 quando em 04 (quatro) viagens, sendo 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa-PB, 01 (um) viagem a cidade de Itambé-PE e 01 (um) viagem a cidade de Timbauba-PE, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Cândida Vargas, HU, Edson Ramalho, HTPO e Policlínica, nos dias 18, 23/11, 02 e 06/12/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/12/2016 | 420.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locação de veículo de placa HDB-4904 quando em 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde junto aos hospitais: Arlindo Marques, Edson Ramalhoe Ortotrauma, nos dias 10, 16 e 23/11/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/12/2016 | 10162.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-NASF, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/12/2016 | 2500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-PMAQ, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/12/2016 | 880.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-programa de imunização-vacinadora, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/12/2016 | 560.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locação de veículo de placa NPV-6084 quando em 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde junto aos hospitais: Napoleão Laureano, São Vicente, Clementino Fraga, Arlinda Marques e Edson Ramalho, nos dias 23, 28/11, 05 e 13/12/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/12/2016 | 20266.86 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-PSF, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/12/2016 | 1000.00 | 00010017340411 | Lilian Florio Da Silva Gomes | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando na digitalização e arquivo das despesas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/12/2016 | 5999.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-PACS, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ do Prog Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/12/2016 | 9760.73 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da sec.de saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/12/2016 | 690.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-atenção básica, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/12/2016 | 809.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com complemento da folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-atenção básica, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/12/2016 | 199.29 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ao complemento das despesas com faturas de água referente ao consumo das unidades da Secretaria de Saúde do Município, referente ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/12/2016 | 1190.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFR-4150, quando em 06 (seis) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa-PB, 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana-PB, 01 viagem a cidade de Campina Grande-PBe 02 (duas) viagens a cidade do Recife-PE, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde, junto aos Hospitais: Hosp. Regional, Ortotrauma, Clementino Fraga, Napoleão Laureano, IMIPI, Antonio Targino e Osvaldo Cruz. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/12/2016 | 240.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa PDS-8979, quando em 03 (três) viagens conduzindo agente comunitário de saúde em visitas domiciliares no Sítio Cachoeira 1 e 2, localizados na Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, nos dias: 06, 07 e 08/12/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/12/2016 | 200.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa PDS-8979, quando em 20 (vinte) viagens, conduzindo profissional da saúde em visitas domiciliares no Sítio Cachoeira localizado na Zona Rural do Município de Juripiranga-PB,para atendimento na unidade de saúde PSF âncora, durante o mês Novembro e Dezembro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0001819 | 20/12/2016 | 595.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais hospitalares como: Solução Ringer Lactato 500ML, destinados ao atendimento hospitalar da População nas Unidade Básica de Saúde (UBS) e Unidade Mista de Saúde do Município deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/12/2016 | 49.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal efetivos da Sec.de Saúde- NASF, PSF, PACS e PSF SAÚDE BUCAL, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/12/2016 | 21621.29 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PACS, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/12/2016 | 20538.36 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PSF, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/12/2016 | 2620.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-PSF/SAÚDE BUCAL, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/12/2016 | 1320.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Saúde-NASF, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/12/2016 | 34995.93 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados, relativo ao 13º salário (parc.única), conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/12/2016 | 11501.62 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Unidade Mista, relativo ao 13º salário (parc.única), conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/12/2016 | 21610.07 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas ref.a folha de pessoal da sec.de saúde-efetivo, relativo ao 13º salário (parc.única), conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/12/2016 | 13864.81 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas ref.a folha de pessoal da sec.de saúde-Comissionados, relativo ao 13º salário (parc.única), conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/12/2016 | 7.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/12/2016 | 60.72 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com de tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal da Sec.de Saúde-efetivos e comissionados, relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/12/2016 | 154.56 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com de tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal contratados da Sec.de Saúde, relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/12/2016 | 94.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 11 (onze) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 21/12/2016 | 25.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 21/12/2016 | 9.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo banco ref. a 02 (duas) taxa de microfilme debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/12/2016 | 9.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com de tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal contartados da Sec.de Saúde, relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/12/2016 | 3.68 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com complemento de tarifa bancária cobrada pelo pagamento das folhas de pessoal da Sec.de Saúde-efetivos e comissionados, relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/12/2016 | 4.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo banco ref. a taxa de microfilme debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/12/2016 | 17.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/12/2016 | 38449.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec. de Saúde-Contratados, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/12/2016 | 16406.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas ref.a folha de pessoal da sec. de saúde-Comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/12/2016 | 7060.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Contratados do Peva, relativo ao mês de dezembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/12/2016 | 23096.92 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas ref.a folha de pessoal da sec.de saúde-efetivo, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/12/2016 | 18.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas ref. ao pagamento de tarifa bancária cobrada pelo pagamento da folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Peva, relativo ao mês de Dezembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/12/2016 | 31.28 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-UNIDADE MISTA, relativo ao mês de Dezembro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/12/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 02 (duas) máquinas fotocopiadoras brother 8712, destinadas as atividades do NASF e UBS I (Unidade Basica de Saúde) do Município, relativo ao mês Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/12/2016 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de uma máquina fotocopiadora brother 8080, destinada as atividades da Secretaria de Saúde do Município, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/12/2016 | 600.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer faces às despesas com serviços prestados no fornecimento de materiais gráficos como: Banners de lona plástica 1,50x1,00, Banners de lona plástica 2,00x1,50 colorido e 4(quatro) fichas de cadastro domiciliar, destinados as atividades na palestra e para o evento Novembro Azul nas UBSF da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/12/2016 | 66.24 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal comissionados e efetivos do fundo municipal de saúde, relativo ao mês de Dezembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/12/2016 | 73.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde, relativo ao mês de Dezembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001850 | 28/12/2016 | 19495.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de medicamentos, destinados ao atendimento da População nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Juripiranga-PB (PSF'S), conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/12/2016 | 31.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624045-8 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/12/2016 | 2788.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 328 (trezentos e vinte e oito) café da manhã, destinados aos profissionais da base do SAMU e UNIDADE MISTA DE SAÚDE do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/12/2016 | 1150.00 | 00003249499447 | JOSE LAURENTINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/12/2016 | 1150.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/12/2016 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-farmácia básica, relativo ao mês de Dezembro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/12/2016 | 7880.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados do fundo municipal de saúde-Policlínica, relativo ao mês de Dezembro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/12/2016 | 2580.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Laboratório Municipal, relativo ao mês de Dezembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/12/2016 | 4480.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-Laboratório Municipal de prótese dentária, relativo ao mês de Dezembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/12/2016 | 9830.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Saúde-CEO, relativo ao mês de Dezembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/12/2016 | 50248.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da sec.de saúde-unidade mista, relativo ao mês de Dezembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/12/2016 | 8300.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Saúde-Samu Contratados, relativo ao mês de Dezembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/12/2016 | 125.00 | 00004431550704 | EDINALDO FRANCISCO DA LUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 05 (cinco) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto aos Hospitais: candida vargas, napoleão laureano e São Vicente de Paulo), conduzindo pacientes do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde, durante o mês de Novembro de 2016, conforme declarações em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/12/2016 | 400.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OEY-1726, quando em 03 (três) viagens ao Sitio Paraibinha localizado na Zona Rural do Município, conduzindo o Agente de Saúde do Município, em visitas domiciliares as famílias desta localidade, nos dias 08, 16, 24, 28/11 e 06/12/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/12/2016 | 1080.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa QFW-0667, quando em 11 (onze) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa-PB, 01 (um) viagem a cidade do Recife-PB, 05 (cinco) viagens a cidade Itabaiana-PB e 01 (um) viagem a cidade de Timbauba, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde junto aos Hospitais: HU, Arlindo Marques, Napoleão Laureano, Clementino Fraga, Ortotrauma e Miguel Arraes, durante os meses de Novembro e Dezembro/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/12/2016 | 760.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa PFL-0943, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa-PB e 01 (um) viagem a cidade do Recife-PB, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Cândida Vargas, Ortotrauma, Clementino Fraga, Frei Damião, Arlinda Marques e Getulio Vargas, durante os dias 30/11 e 05, 15, 18 e 20/12/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/12/2016 | 2100.00 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA (MEI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, serviços prestados no fornecimento de 2100 (dois mil e cem) baldes de 20 litros de água potável, destinados ao consumo das Unidades Básicas de Saúde, UBS II, UBS III, UBS IV e Unidade Mista de Saúde do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/12/2016 | 7.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 624044-0 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/12/2016 | 166.67 | 00012501028473 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, quando em 02 (duas) lavagens gerais nos veículos de placa QFF-6807 e NQD-7234, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/12/2016 | 3190.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com Serviços prestados de coleta transporte e destinação final dos resíduos dos serviços das Unidades de Saúde do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/12/2016 | 33.50 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com consumo de água do prédio onde funciona o PEVA do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/12/2016 | 33.50 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com consumo de água do prédio onde funciona a Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/12/2016 | 33.50 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/12/2016 | 122.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/12/2016 | 17956.71 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face às despesas com guia de previdência social parte patronal-INSS, relativo aos funcionários do fundo municipal de saúde-FUS, rlativo ao mês de novembro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/12/2016 | 34.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 04 (quatro) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/12/2016 | 211.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica do prédio onde funciona o UBS V do município, relativo ao mês de Dezembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/12/2016 | 19324.51 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face às despesas com guia de previdência social parte patronal-INSS, relativo aos funcionários do fundo municipal de saúde-SUS, rlativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/12/2016 | 10974.53 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face às despesas com guia de previdência social parte patronal-INSS, relativo aos funcionários do fundo municipal de saúde-SUS, rlativo ao mês de novembro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/12/2016 | 547.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/12/2016 | 325.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 15 (quinze) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB junto aos hospitais: Clementino Fraga, Policlínica São Lucas, Central de Fraturas, Napoleão Laureano, Oftalmo Clínica, Laboratório Maurílio de Almeida e Instituto Walfredo Ferreira Guedes, conduzindo pessoas carentes do Município para tratamento de saúde, durante o mês de Novembro/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Básica de Saúde | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/12/2016 | 7.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do MAC de nº 624047-4 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00010017340411 | Lilian Florio Da Silva Gomes | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando na digitalização e arquivo das despesas do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/12/2016 | 36.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OEY-1726, quando em 03 (três) viagens a cidade de Itabaiana-PB e a Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, conduzindo documentos da Secretaria de Saúde junto ao Hospital Regional e UBS âncora localizado na Zona Rural do Município, 23/11 e 08/12/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/12/2016 | 6131.25 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível: gasolina comum, destinados ao abastecimento dos veículos da sec.de saúde, relativo ao mês de dezembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/12/2016 | 4454.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/12/2016 | 2939.59 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de oleo diesel bs10 comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/12/2016 | 31099.87 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face às despesas com guia de previdência social parte patronal-INSS, relativo aos funcionários do fundo municipal de saúde-FUS, rlativo ao 136º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/12/2016 | 1786.00 | 00008731789471 | LARISSA NATHALIA MACEDO DE SOUZA NÓBREGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como médica na Unidade Mista de Saúde por ocasião do plantão especial do final do ano, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/12/2016 | 550.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 22 (vinte e duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto aos Hospitais: São Vicente de Paulo, Altino Ventura, Laureano, Hospital Universitário, Clementino Fraga e Policlínica São Lucas, durante o mês de dezembro de 2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/12/2016 | 13.14 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de medicamentos como: alprazolam, ampicilina, atenolol e outros, destinados as UBS (Unidade Básica de Saúde) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/12/2016 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com divulgação de um programa de rádio da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga, durante o mês de dezembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/12/2016 | 400.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Rua Pernambuco nº 326, destinado as instalações da Vigilância Ambiental do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/12/2016 | 600.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóvel na Av. Brasil nº 418, destinado às instalações da Farmacia Básica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/12/2016 | 800.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção e reparos de computadores, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga-PB, das unidade básicas de saúde como: UBS's I, II, III, IV e V, Policlínica, CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) e Unidades Mista de Saúde, relativo ao mês de dezembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/12/2016 | 800.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locacação de imóvel na Rua Paraná nº 210, destinado às instalações do Unidade Básica (PSF V) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/12/2016 | 800.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com serviços prestados na locação de veículo de placa KFD-2437, conduzindo médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde, em visitas domiciliares para atendimentos de saúde na Zona Urbana e Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/12/2016 | 800.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA PEREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel localizado na Av. Brasil nº 546, destinado as instalações da Policlínica do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/12/2016 | 500.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO SAMPAIO LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxílio refeição da Médica do Programa Mais Médicos da Unidade de Saúde-UBS 3 do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/12/2016 | 631.58 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados como vacinadora na UBS I (Unidade Básica de Saúde), durante o mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de imóvel na Av: Brasil, n°483, destinado as instalações do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/12/2016 | 300.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços de Ronda Motorizada nas Unidades Básicas de Saúde UBS I e IV do Município de Juripiranga-PB no horário de 22:00 às 04:00 horas, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/12/2016 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGE 0227, quando no transporte de médicos e enfermeiros em visitas domiciliares na Zona Urbana e Rural do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000412013 | 0001904 | 30/12/2016 | 1500.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KVI-7687, quando em 06 (seis) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto a FUNAD, durante o mês de Dezembro 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/12/2016 | 575.00 | 00046117997434 | JOSE MAURICIO PESSOA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 23 (vinte e três) diárias parciais, sendo 01 (uma) viagem a Limoeiro-PE, 01 (uma) Abreu e Lima-PE, 12(doze) a João Pessoa-PB e 09(nove) a Recife-PE, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde, junto aos Hospitais Arlinda Marques, HU, INSS PE, Vigilância Sanitária-PE, Hospital da Praça, Otavio de Freitas, Fundação Getulio Vargas, Policlínica São Lucas, Clinica ABO, Altino Ventura, IMIP e Outros, relativo a Dezembro de | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/12/2016 | 300.00 | 00078870305449 | JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 12(doze) diárias parciais a cidade de João Pessoa-PB junto aos hospitais: Policlinica AMIP, Policlinica São Lucas, HU, Centro Médico Audiovisual, OCHCF, PHORMULAT, Walfredo Guedes Pereira,conduzindo pessoas carentes do Município para tratamento de saúde, nos dias 02,05,07,09,12,14,16,19,21,23,28 e 30/12/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0001907 | 30/12/2016 | 5490.00 | 21185289000130 | SAO JOSE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E ODONTOLOGICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na realização de 122 Exames de Ultrassonografias na Policlínica Municipal de Juripiranga no mês de Agosto/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001908 | 30/12/2016 | 1040.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOQ-7725, quando em 04 (quatro) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos Hospitais: HU, Clementino Fraga, Cândida Vargas, Frei Damião, Ortodrama, Edson Ramalho, Napoleão Laureano, Policlínica São Lucas e Hospital Universitário, nos dias 13, 15, 20 e 29/12/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/12/2016 | 220.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa PDS-8979, quando em 22 (vinte e dois) viagens, conduzindo profissional da saúde em visitas domiciliares no Sítio Cachoeira localizado na Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, para atendimento na unidade de saúde PSF âncora, durante os dias 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28 e 29/12/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/12/2016 | 80.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locação de veículo de placa HDB-4904 quando em 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde junto aos hospitais: Arlindo Marques e HU, no dia 27/12/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/12/2016 | 140.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locação de veículo de placa NPV-6084 quando em 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde junto aos hospitais: Napoleão Laureano e Edson Ramalho, no dia 27/12/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/12/2016 | 290.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KJD-6952 quando em 04 (quatro) viagens, quando em 04 (quatro) viagens, sendo uma à cidade de Recife-PE no dia 19/12/16 conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto ao IMIP, e 03 (três) local, conduzindo servidores da secretariade saúde para visitas domiciliares, nos dias 14, 15 e 16/12/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001913 | 30/12/2016 | 2660.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locação de veículo tipo ônibus de placa KLX-8716, quando em 7 (sete) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para atendimento médico nos hospitais da cidade citada, durante o mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/12/2016 | 480.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo placa QFP-3810, quando em 03(três) viagens, sendo 01(uma) a Recife e 02(duas)a João Pessoa, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para tratamento de saúde junto aos hospitais: Miguel Arraes, HU, São Vicente, Napoleão Laureano, nos dias01,07 e 23/12/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/12/2016 | 140.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa PFL-0943, quando em 01(uma) viagem a João Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Município para tratamento de saúde junto aos Hospitais: Cândida Vargas e Santa Isabel, no dia 06/12/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001916 | 30/12/2016 | 4482.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUZA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 498 (quatrocentos e noventa e oito) refeições (almoço), destinados as Unidades Básicas de Saúde(Nasf, Farmácia, Policlinica, UBS IV, SAMU, Unidade Mista e Secretaria de Saúde), relativoao mês de Dezembro de 2016, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/12/2016 | 43.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas tarifa bancária cobrada pela realização de 06 (seis) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 16525-5 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/12/2016 | 1301.48 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis (celular), destinados aos servidores da Secretaria de Saúde do Município na realização de suas atividades, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/12/2016 | 280.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFR-4150, quando em 02 (duas) viagens a João Pessoa-PB, conduzindo o secretário de saúde junto a secretaria de Saúde e conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto ao Hospital Napoleão Laureano, nos dias 20 e 27/12/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/12/2016 | 700.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFR-1125, quando em 10 (dez) viagens transportando documentos da secretaria de saúde de Juripiranga junto aos Hospitais: Trauma, HU, Frei Damião, Clínica São Lucas e São Luiz, nos dias 08,09,12,14,16,20,22,23,26 e 29/12/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Saú de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/12/2016 | 320.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFE-1125, quando em 04 (quatro) viagens para o Sítio Coiteiros, conduzindo uma agente de saúde para visitas domiciliares, nos dias 01,02,05 e 06/12/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Quantidade de Registros: 1921
Última atualização: 11/06/2024