| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300001 | 02/01/2015 | 89.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300002 | 06/01/2015 | 244.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculo FIAT de placa OFT 4500, Lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300003 | 06/01/2015 | 244.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculo FIAT de placa OFT 4510, Lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300004 | 06/01/2015 | 244.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculo FIAT de placa OFT 4520, Lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300005 | 06/01/2015 | 450.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE SIND. EST. FAB.DE PLACAS E VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres pares de placas refletivas para os veiculos FIAT, lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300006 | 08/01/2015 | 7950.00 | 02818743000107 | MARAVILHA MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma motocicleta NXR 125 Bros ES, para atender as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260182014 | 1300007 | 09/01/2015 | 6475.15 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300008 | 12/01/2015 | 5.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1300009 | 12/01/2015 | 540.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de extrato de contrato, aviso de homologacao e Adjudicacao - T. 2.2.002/2013 no Diario Oficial da Uniao no dia 12/01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300010 | 13/01/2015 | 400.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toners para atender as necessidades das Maquinas copiadoras do Fundo Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1300011 | 14/01/2015 | 576.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de aviso de homologacao e Adjudicacao - concorrencia n. 2.3001/2014 no Diario Oficial da Uniao no dia 14/01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300012 | 15/01/2015 | 1416.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300013 | 15/01/2015 | 1494.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Municipal, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300014 | 15/01/2015 | 2146.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar estadual, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300015 | 16/01/2015 | 128.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300016 | 16/01/2015 | 90.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300017 | 16/01/2015 | 30.18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300018 | 19/01/2015 | 214.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300019 | 19/01/2015 | 1145.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300020 | 19/01/2015 | 341.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300021 | 19/01/2015 | 916.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300022 | 19/01/2015 | 2129.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300023 | 19/01/2015 | 361.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300024 | 19/01/2015 | 101.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300025 | 19/01/2015 | 289.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300026 | 19/01/2015 | 1770.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300027 | 20/01/2015 | 11.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 208052014 | 1300028 | 20/01/2015 | 8192.92 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300029 | 20/01/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de afericao no veiculo onibus de placa MNM 0388, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 1300031 | 20/01/2015 | 2480.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos especializados de advocacia e consultoria juridica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300032 | 21/01/2015 | 522.95 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de uma moto de placa NQG 7031, Lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300033 | 21/01/2015 | 90.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE SIND. EST. FAB.DE PLACAS E VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma placa refletiva para moto, de placa NQG 7031, lotada na secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300034 | 21/01/2015 | 359.43 | 06054882000235 | MARAVILHA MOTOS PATOS - FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de suporte bau, bau moto tam 29L, capacete para uso na moto, de placa NQG 7031, lotada na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1300030 | 21/01/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de contabilidade junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300035 | 22/01/2015 | 880.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de 04(dois) aparelhos de ar-condicionado na Secretaria de Educacao, sendo 01 na sala do PRENAC, 01 sala de Psicologia, 01 na sala da Secretaria e 01 na sala de informatica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300036 | 22/01/2015 | 15.00 | 06054882000235 | MARAVILHA MOTOS PATOS - FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem de bau na moto, lotada na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300037 | 22/01/2015 | 5.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 201062014 | 1300038 | 26/01/2015 | 1030.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor de internet, banda larga via radio 24 horas por dia sem limite de transferencia, relativo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300039 | 29/01/2015 | 2500.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para manutencao das Maquinas copiadoras do Fundo Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300040 | 29/01/2015 | 4060.00 | 07309524000108 | AC DE OLIVEIRA FONSECA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de placas em lona arrebitada para as Escolas Municipais Araujo Valenca, Brisa Nunes Braz, Maria do Socorro Aragao e Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300041 | 30/01/2015 | 980.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300042 | 30/01/2015 | 500.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de uma geladeira do Programa AABB Comunidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300043 | 30/01/2015 | 4000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de profissional na area de Engenharia Civil, devidamente habilitado perante o CREA, relativo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300044 | 30/01/2015 | 4146.03 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do EJA, relativo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300045 | 30/01/2015 | 49573.03 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300046 | 30/01/2015 | 174935.13 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300047 | 30/01/2015 | 261532.84 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - Efetivos, relativo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300048 | 30/01/2015 | 128926.82 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - Efetivos, relativo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300049 | 02/02/2015 | 912.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do EJA, relativo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300050 | 02/02/2015 | 11065.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300051 | 02/02/2015 | 39490.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 40%, relativo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300052 | 02/02/2015 | 57537.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300053 | 02/02/2015 | 28918.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300054 | 02/02/2015 | 1296.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300055 | 03/02/2015 | 100.00 | 00000016779428 | JOSILDO LOPES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria em viagem a Joao Pessoa para participacao na 1a Reuniao Ordinaria do FEPETI 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300056 | 03/02/2015 | 2000.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uso do Centro Diocesano de Monteiro, localizado na Rua Professora Antonia Rodrigues, conforme Termo de cessao de uso de Bem Imovel n.01/2013, relativo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1300057 | 03/02/2015 | 9420.85 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1300058 | 03/02/2015 | 8196.38 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026032014 | 1300059 | 03/02/2015 | 8400.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas, frangos e salsicha para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026032014 | 1300060 | 03/02/2015 | 7482.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas, frangos e salsicha para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300155 | 03/02/2015 | 89.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1300061 | 04/02/2015 | 1203.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1300062 | 04/02/2015 | 1100.00 | 13535467000188 | FABIO JOSE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na gravacao de sports da campanha Matricula Escolar e volta as aulas, durante o mes de janeiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300063 | 04/02/2015 | 2215.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reboque, servico na porta, parte eletrica, mao de obra de revisao e configuracao de tacografo do onibus de placa OGC 6369, lotado na Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300064 | 04/02/2015 | 450.30 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo onibus de placa OGC 6369, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 260112014 | 1300065 | 04/02/2015 | 2436.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e toners para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 260112014 | 1300066 | 04/02/2015 | 2548.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toners e HD 500GB para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300067 | 05/02/2015 | 3500.00 | 19945541000110 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos especializados na area de Recursos Humanos, Worshop voltado para Semana Pedagogica do ano letivo 2015, onde participaram os professores da Secretaria da Educacao. O processo teve seufoco na instrucao pedagogica, onde foram trabalhados conteudos focados na conscientizacao da importancia do saber fazer, em consonancia com as competencias comportamentais e pessoais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300068 | 05/02/2015 | 89.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300069 | 05/02/2015 | 782.24 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para utilizacao de almoxarifado da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300070 | 06/02/2015 | 450.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lubrificacao de onibus, lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300071 | 06/02/2015 | 55.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260082014 | 1300072 | 06/02/2015 | 3540.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para uso no veiculo micro onibus de placa NPX 7301, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260082014 | 1300073 | 06/02/2015 | 2420.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras para uso no veiculo micro onibus de placa OGC 6369, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260082014 | 1300074 | 06/02/2015 | 3540.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para uso no veiculo micro onibus de placa OET 0264, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260082014 | 1300075 | 06/02/2015 | 6648.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras e protetores para uso no veiculo onibus de placa MNM 0388, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260082014 | 1300076 | 06/02/2015 | 2016.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras e protetores para uso no veiculo onibus de placa OGD 2600, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260082014 | 1300077 | 06/02/2015 | 4032.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras e protetores para uso no veiculo micro onibus de placa NQG 4744, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 208032014 | 1300078 | 09/02/2015 | 58140.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com materiais graficos(cadernos de 06 e 08 materias e cadernos 15X21 com 100 folhas) para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1300079 | 09/02/2015 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 026042014 | 1300080 | 09/02/2015 | 370.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KG, destinado atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 026042014 | 1300081 | 09/02/2015 | 596.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquefeito de petroleo GLP de 13 kg e 45 kg para atender as necessidades das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 026042014 | 1300082 | 09/02/2015 | 448.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquefeito de petroleo GLP de 13 kg e 45 kg para atender as necessidades das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280062014 | 1300083 | 09/02/2015 | 1557.37 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1300084 | 09/02/2015 | 3662.65 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1300085 | 09/02/2015 | 100.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante para atender as necessidades dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300086 | 09/02/2015 | 1000.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para a Semana da Jornada Pedagogica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260142014 | 1300087 | 09/02/2015 | 1500.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para a Semana da Jornada Pedagogica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1300088 | 10/02/2015 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300089 | 10/02/2015 | 6.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1300090 | 11/02/2015 | 240.84 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculo de placa NQB 5832, lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1300091 | 11/02/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculo de placa NPX 7301, Lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300092 | 12/02/2015 | 500.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em mecanica e troca de oleo de veiculos, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 280012015 | 1300093 | 12/02/2015 | 36408.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de veiculo FIAT UNO para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300094 | 12/02/2015 | 5.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300095 | 18/02/2015 | 12.21 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1300096 | 19/02/2015 | 600.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de contabilidade junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300097 | 19/02/2015 | 850.00 | 00005085826442 | CRISTIANE BRITO DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos no Recolhimento de Dados e Envio para Informacao da DIRF 2015 Ano Base 2014 junto a Receita Federal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300098 | 19/02/2015 | 44.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300099 | 19/02/2015 | 45.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300100 | 19/02/2015 | 88.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300101 | 20/02/2015 | 300.00 | 00011805604422 | EDVALDO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpa de mato e servicos de reparos, no predio da Creche/Escola Dr. Fernando Bezerra Paraguay. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300102 | 20/02/2015 | 400.00 | 00007347549493 | JANIO JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 4 mesas para filtros e conserto de mesas e cadeiras para a Creche/Escola Dr. Fernando Bezerra Paraguay. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300103 | 20/02/2015 | 400.00 | 00003122326400 | MARIA JOSILENE NEVES GALVAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias em viagem a Joao Pessoa para participacao no Seminario Final do Programa Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa (PNAIC) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300104 | 20/02/2015 | 400.00 | 00050420534415 | COSMA ARISTANIA BATISTA BERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias em viagem a Joao Pessoa para participacao no Seminario Final do Programa Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa (PNAIC) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300105 | 20/02/2015 | 400.00 | 00000922109451 | DENISE BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias em viagem a Joao Pessoa para participacao no Seminario Final do Programa Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa (PNAIC) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300106 | 20/02/2015 | 848.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300107 | 20/02/2015 | 1513.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300108 | 20/02/2015 | 199.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300109 | 20/02/2015 | 258.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300110 | 20/02/2015 | 262.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300111 | 20/02/2015 | 746.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300114 | 20/02/2015 | 139.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300115 | 23/02/2015 | 11.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300116 | 23/02/2015 | 1250.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios de cozinha para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1300117 | 23/02/2015 | 6000.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 fogoes para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300118 | 23/02/2015 | 782.24 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para utilizacao de almoxarifado da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 1300119 | 23/02/2015 | 2480.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos especializados de advocacia e consultoria juridica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300112 | 23/02/2015 | 375.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300113 | 23/02/2015 | 1495.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300120 | 24/02/2015 | 2000.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uso do Centro Diocesano de Monteiro, localizado na Rua Professora Antonia Rodrigues, conforme Termo de cessao de uso de Bem Imovel n.01/2013, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300121 | 24/02/2015 | 4000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de profissional na area de Engenharia Civil, devidamente habilitado perante o CREA, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026032014 | 1300122 | 24/02/2015 | 8400.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas, frangos e salsicha para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1300123 | 24/02/2015 | 8103.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 260172014 | 1300124 | 24/02/2015 | 20843.20 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1300125 | 24/02/2015 | 864.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de extratos de contratos, avisos de homologacao e adjudicacao no Diario Oficial da Uniao no dia 26/01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1300126 | 24/02/2015 | 303.71 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculo de placa OFC 6923, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1300127 | 24/02/2015 | 330.67 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculo de placa OET 0032, Lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1300128 | 24/02/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE SIND. EST. FAB.DE PLACAS E VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um par de placas refletivas para veiculo de placa OET 0032, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300129 | 24/02/2015 | 259858.06 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - Efetivos, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300130 | 24/02/2015 | 131147.59 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - Efetivos, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300131 | 24/02/2015 | 173958.91 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pessoal da folha de pagamento do FUNDEB 40%, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300132 | 24/02/2015 | 3843.37 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do EJA, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300133 | 24/02/2015 | 47279.73 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300134 | 24/02/2015 | 6.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026032014 | 1300135 | 25/02/2015 | 8400.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas, frangos e salsicha para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260182014 | 1300136 | 25/02/2015 | 7036.15 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026032014 | 1300137 | 25/02/2015 | 7482.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas, frangos e salsicha para uso na merenda escolar das Creches\Escolas da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300138 | 25/02/2015 | 291.00 | 10848265000106 | JOSÉ JAILTON FALCÃO NOBERTO - O FOGAREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de fogoes industriais de Escolas e conserto de panelas de pressao da Creche Escola da Creche Dr. Fernando Bezerra paraguay da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300139 | 25/02/2015 | 250.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de uma geladeira da EMEF Jose Belarmino Alves da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300140 | 26/02/2015 | 550.00 | 00008127397440 | TAYSE SIBELLY FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao da Jornada Pedagogica 2015 da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300141 | 26/02/2015 | 200.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 4 faixas para jornada Pedagogica 2015 da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 201062014 | 1300142 | 26/02/2015 | 1030.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor de internet, banda larga via radio 24 horas por dia sem limite de transferencia, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1300143 | 26/02/2015 | 1500.00 | 00452710000152 | PAGELAR IND. E COM. DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03(tres) carros transporte inox para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1300144 | 26/02/2015 | 3.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300145 | 27/02/2015 | 5.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300146 | 27/02/2015 | 788.00 | 00011075237459 | JOELSON DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio com os veiculos da Secretaria de Educacao quando em manutencao e revisao em oficinas mecanicas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300147 | 27/02/2015 | 40.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em onibus de placa OFA 9839, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 260112014 | 1300148 | 02/03/2015 | 2540.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e toners para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 208052014 | 1300149 | 02/03/2015 | 9145.72 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300150 | 03/03/2015 | 57168.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300151 | 03/03/2015 | 29402.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300152 | 03/03/2015 | 39335.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 40%, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300153 | 03/03/2015 | 845.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do EJA, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300154 | 03/03/2015 | 10560.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1300156 | 03/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Anotacao de Reponsabilidade Tecnica - ART de um projeto de uma area com 6,65mý, situada na Creche/Escola Proinfancia Francisca Mineiro da Silva. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300157 | 03/03/2015 | 745.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de onibus, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 260132014 | 1300158 | 03/03/2015 | 2172.70 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300159 | 03/03/2015 | 1296.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026052014 | 1300160 | 04/03/2015 | 1850.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026052014 | 1300161 | 04/03/2015 | 1400.20 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026042014 | 1300162 | 04/03/2015 | 596.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquefeito de petroleo envasado 45kg e 13kg para atender as necessidades de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026042014 | 1300163 | 04/03/2015 | 522.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KG e 45KG, destinado atender as necessidades das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026042014 | 1300164 | 04/03/2015 | 370.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, destinado atender as necessidades da Secretaria e das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026052014 | 1300165 | 04/03/2015 | 1500.10 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300166 | 05/03/2015 | 33.94 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o onibus de placa OGD 2710, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300167 | 05/03/2015 | 319.80 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no onibus de placa OGD 2710, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 260132014 | 1300168 | 06/03/2015 | 1684.50 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300169 | 06/03/2015 | 150.00 | 00003917633426 | VAGNER FERREIRA DA SILVA - MECANICA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo FIAT NQF 5760, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280062014 | 1300170 | 06/03/2015 | 900.16 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao no periodo de 26/01/2015 a 08/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1300171 | 06/03/2015 | 1049.67 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao no periodo de 26/01/2015 a 08/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280062014 | 1300172 | 06/03/2015 | 1048.33 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao no periodo de 09/02/2015 a 25/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1300173 | 06/03/2015 | 18957.16 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao no periodo de 09/02/2015 a 25/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1300174 | 06/03/2015 | 647.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante para atender as necessidades dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao no periodo de 09/02/2015 a 25/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1300175 | 06/03/2015 | 11340.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1300176 | 06/03/2015 | 8946.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300178 | 06/03/2015 | 463.90 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300179 | 09/03/2015 | 1800.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no onibus, placa NQE 9464, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300180 | 09/03/2015 | 1771.20 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no ONIBUS, placa OET 0264, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300181 | 09/03/2015 | 2153.70 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo F 4000, placa NQE 6295, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 260112014 | 1300182 | 09/03/2015 | 1830.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e toners para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Construcao de Quadras Poliesportivas e Ginasio em Escolas de ensino Fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220022014 | 1300183 | 09/03/2015 | 28229.10 | 08332022000160 | PROAUTO SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira medicao de construcao de uma quadra escolar coberta com vestiario padrao FNDE, localizada na EMEF II, Maria de Socorro Aragao Liberal, conforme Termo de Compromisso PAC2 09530/2014 | 00012015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300177 | 09/03/2015 | 4000.00 | 00093067836472 | PEDRO FLAVIO JUSTINO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de rampa de acessibilidade, muro da frente e escadaria que da acesso a Creche/Escola Francisca Mineiro Silva da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300184 | 10/03/2015 | 1584.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo ONIBUS, placa NQG 4724, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300185 | 10/03/2015 | 1602.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo ONIBUS, placa OGD 2710, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300186 | 10/03/2015 | 2520.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo ONIBUS, placa NQE 9484, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300187 | 10/03/2015 | 206.10 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao na revisao de 10.000 KM do veiculo FIAT de placa QFT 4520, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300188 | 10/03/2015 | 69.90 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao de 10.000 KM do veiculo FIAT de placa QFT 4520, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300189 | 10/03/2015 | 1430.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo FIAT, placa NQG 8180, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300190 | 10/03/2015 | 2916.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo FIAT, placa MNZ 9923, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300191 | 10/03/2015 | 3.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300192 | 11/03/2015 | 10.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1300193 | 11/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Anotacao de Reponsabilidade Tecnica - ART da construcao de duas quadras na EMEF II, Maria do Socorro Aragao e na Creche Fernando Bezerra Paraguai. art de execucao n. PB20150006524. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 260132014 | 1300194 | 11/03/2015 | 1491.40 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1300195 | 13/03/2015 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300196 | 13/03/2015 | 24.86 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1300197 | 16/03/2015 | 600.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de contabilidade junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300198 | 16/03/2015 | 2000.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uso do Centro Diocesano de Monteiro, localizado na Rua Professora Antonia Rodrigues, conforme Termo de cessao de uso de Bem Imovel n.01/2013, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300199 | 17/03/2015 | 12.57 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300200 | 17/03/2015 | 1550.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300201 | 17/03/2015 | 763.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de educacao, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300202 | 17/03/2015 | 397.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300203 | 17/03/2015 | 283.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300204 | 17/03/2015 | 217.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300205 | 17/03/2015 | 759.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300206 | 17/03/2015 | 490.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300207 | 17/03/2015 | 1222.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300208 | 17/03/2015 | 206.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300209 | 17/03/2015 | 88.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone das Creches/Educacao da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300210 | 17/03/2015 | 128.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300211 | 18/03/2015 | 557.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Veiculo para Transporte Escolar - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 280022015 | 1300212 | 18/03/2015 | 163000.00 | 39786983000926 | VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo zero km tipo VAN SPRINTER, proveniente da ata de Registro de precos n. 189/2014 - Universidade Federal do Parana - UFPR, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300213 | 20/03/2015 | 198.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA - PAPELARIA ALTERNATIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em encadernacoes e carimbo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300214 | 20/03/2015 | 11.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260182014 | 1300215 | 23/03/2015 | 7036.15 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar de Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1300216 | 23/03/2015 | 8454.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1300217 | 23/03/2015 | 8946.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Creches\Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026032014 | 1300218 | 23/03/2015 | 9456.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas, frangos e salsicha para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026032014 | 1300219 | 23/03/2015 | 9456.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas, frangos e salsicha para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1300220 | 24/03/2015 | 324.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de aviso de licitacao n. 2.2.001/2015/FME no Diario Oficial da Uniao no dia 24/03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300221 | 24/03/2015 | 2897.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua potavel nas Escolas: EMEF Maria do Socorro Aragao Liberal, EMEF Adalice Remigio Gomes, EMEF Tiradentes, EMEF Adalice Remigio Gomes, EMEF Brisa Nunes Braz, EMEF Jose de Araujo Valenca, Creches/Escolas Dr. Fernando Bezerra Paraguay e Ana Raposo Aragao e Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300222 | 24/03/2015 | 531.00 | 00010524725403 | WESLLEY PEDRO ARAGAO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em estampa de serigrafia de 117 lencois com elastico e 60 lencois de berco para uso na Creche/Escola Prof. Francisca Mineiro Silva. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280032015 | 1300223 | 25/03/2015 | 4620.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de 10(dez) aparelhos de ar-condicionado splint de 18.000 BTUS e 01(um) de 12.000 BTUS, na Creche/Escola Francisca Mineiro Silva. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 201062014 | 1300224 | 26/03/2015 | 1030.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor de internet, banda larga via radio 24 horas por dia sem limite de transferencia, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300225 | 26/03/2015 | 80.00 | 00003917633426 | VAGNER FERREIRA DA SILVA - MECANICA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo FIAT NQF 5760, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1300226 | 26/03/2015 | 11400.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026032014 | 1300227 | 26/03/2015 | 8574.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e salsicha para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1300229 | 26/03/2015 | 120.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1300230 | 27/03/2015 | 90.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1300231 | 27/03/2015 | 60.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300232 | 27/03/2015 | 2500.00 | 00025082019449 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de grades para a murada da Creche/Escola Francisca Mineiro Silva da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 260092014 | 1300233 | 27/03/2015 | 7919.33 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades da Creche/Escola Ana Raposo Aragao da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 260092014 | 1300234 | 27/03/2015 | 21777.29 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades da Creche/Escola Francisca Mineiro Silva da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 260092014 | 1300235 | 27/03/2015 | 3853.20 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades da Creche/Escola Dr. Fernando Bezerra Paraguay da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 260092014 | 1300236 | 27/03/2015 | 310.09 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 260092014 | 1300237 | 27/03/2015 | 184.06 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300228 | 27/03/2015 | 200.00 | 00005355894410 | JOSE HUDSON VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de estofado na Creche/Escola Francisca Mineiro Silva da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 260092014 | 1300238 | 30/03/2015 | 3860.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300239 | 30/03/2015 | 165.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de extintores PQS 04 KG E 06 KG, de 03(tres) onibus lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300240 | 30/03/2015 | 1800.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma porta em vidro incolor de 10 mm temperado para a nova Sede da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300241 | 30/03/2015 | 530.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em 03(tres) onibus, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300242 | 30/03/2015 | 46312.68 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300243 | 30/03/2015 | 189753.43 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300244 | 30/03/2015 | 363350.92 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - Efetivos, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300245 | 30/03/2015 | 26842.37 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - CONTRATADOS, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300246 | 30/03/2015 | 171083.00 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - Efetivos, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300247 | 30/03/2015 | 2553.88 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - CONTRATADOS, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300248 | 31/03/2015 | 200.00 | 00000922109451 | DENISE BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria em viagem a Campina Grande para participacao no Seminario Inicial do Programa Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa(PNAIC). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300249 | 31/03/2015 | 110.00 | 00045739196434 | MARIA ROSILENE BEZERRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria em viagem a Campina Grande para participacao no Seminario Inicial do Programa Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa(PNAIC). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300250 | 31/03/2015 | 200.00 | 00006820254458 | ABEL FREDERICK CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias em viagem a Campina Grande para participacao na Capacitacao dos Profissionais de Nutricao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300251 | 31/03/2015 | 500.00 | 00050420534415 | COSMA ARISTANIA BATISTA BERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias em viagem a Joao Pessoa para participacao no Seminario Final do Programa Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa(PNAIC). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300252 | 31/03/2015 | 500.00 | 00003122326400 | MARIA JOSILENE NEVES GALVAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias em viagem a Joao Pessoa para participacao no Seminario Final do Programa Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa(PNAIC). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300253 | 31/03/2015 | 100.00 | 00000021939810 | EVILAZIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria em viagem a Joao Pessoa para participacao no Forum Estadual de Prevencao e Erradicacao do Trabalho Infantil e Protecao ao Trabalhador Adolescente da Paraiba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300254 | 31/03/2015 | 695.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300255 | 31/03/2015 | 350.00 | 00009813894490 | ADRIANO DOS SANTOS NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculo micro onibus placa OET 0264, lotado na Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300256 | 31/03/2015 | 788.00 | 00011075237459 | JOELSON DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio com os veiculos da Secretaria de Educacao quando em manutencao e revisao em oficinas mecanicas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280032015 | 1300257 | 01/04/2015 | 1706.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para manutencao de aparelhos de ar-condicionado das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 208032014 | 1300258 | 01/04/2015 | 5938.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em materiais graficos para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300259 | 01/04/2015 | 10065.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300260 | 01/04/2015 | 42622.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 40%, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300261 | 01/04/2015 | 85842.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300262 | 01/04/2015 | 38866.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300263 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, para utilizacao como Sede da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300264 | 06/04/2015 | 300.00 | 00005843541428 | LUCIVALDO DEODATO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pedreiro em mao de obra em alvenaria da escada de entrada da Creche/Escola Francisca Mineiro Silva da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300265 | 06/04/2015 | 400.00 | 00093067836472 | PEDRO FLAVIO JUSTINO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de grades na Creche/Escola Francisca Mineiro Silva da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300266 | 06/04/2015 | 194.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma de shorts e colocacao de bolsos em sacolas da Creche/Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1300267 | 06/04/2015 | 2870.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo FIAT, placa NQG 8180, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1300268 | 06/04/2015 | 4995.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo F 4000, placa NQE 6295, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1300269 | 06/04/2015 | 1026.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo ONIBUS, placa OET 0264, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1300270 | 06/04/2015 | 1561.50 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo ONIBUS, placa OGD 2710, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1300271 | 06/04/2015 | 1521.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo ONIBUS, placa NQE 9464, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300272 | 06/04/2015 | 2143.39 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1300273 | 06/04/2015 | 29275.64 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1300274 | 06/04/2015 | 255.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante para atender as necessidades dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 260132014 | 1300275 | 07/04/2015 | 1366.75 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260112014 | 1300276 | 07/04/2015 | 3164.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de switch e toners para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300277 | 07/04/2015 | 100.00 | 00036681369120 | KENNEDY PINHEIRO PONTUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no onibus de placa OGD 2600, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300278 | 07/04/2015 | 60.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em onibus de placa OGD 2600, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300279 | 07/04/2015 | 549.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica da Creche/Escola Francisca Silva da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012015 | 1300280 | 07/04/2015 | 796.77 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para utilizacao de almoxarifado da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1300281 | 07/04/2015 | 2200.00 | 13535467000188 | FABIO JOSE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na criacao, gravacao e edicao de sports institucionais e educativas nos meses de fevereiro e marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 208052014 | 1300282 | 07/04/2015 | 9145.72 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300283 | 07/04/2015 | 500.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma placa de inox para inauguracao da Creche/Escola Francisca Mineiro Silva da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300284 | 07/04/2015 | 330.33 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 01, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300285 | 07/04/2015 | 333.30 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 02, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300286 | 07/04/2015 | 337.26 | 00009569928468 | INACIO CALDEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 03, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300287 | 07/04/2015 | 336.60 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 05, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300288 | 07/04/2015 | 404.25 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 06, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300289 | 07/04/2015 | 527.91 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 07, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300290 | 07/04/2015 | 469.26 | 00053080971434 | BARTOLOMEU SARTURNINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 08, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300291 | 07/04/2015 | 361.35 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 09, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300292 | 07/04/2015 | 250.80 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 10, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300293 | 07/04/2015 | 199.65 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 11, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300294 | 07/04/2015 | 712.80 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 12, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300295 | 07/04/2015 | 375.75 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 13, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300296 | 07/04/2015 | 281.16 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 14, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300297 | 07/04/2015 | 833.58 | 00010229992498 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 15, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300298 | 07/04/2015 | 239.76 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 16, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300299 | 07/04/2015 | 259.29 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 17, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300300 | 07/04/2015 | 429.30 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 18, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300301 | 07/04/2015 | 366.30 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 20, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300302 | 07/04/2015 | 567.60 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 21, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300303 | 07/04/2015 | 2752.75 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 01, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300304 | 07/04/2015 | 2777.50 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 02, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300305 | 07/04/2015 | 2810.50 | 00009569928468 | INACIO CALDEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 03, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300306 | 07/04/2015 | 2805.00 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 05, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300307 | 07/04/2015 | 3368.75 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 06, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300308 | 07/04/2015 | 4399.25 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 07, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300309 | 07/04/2015 | 3910.50 | 00053080971434 | BARTOLOMEU SARTURNINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 08, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300310 | 07/04/2015 | 3011.25 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 09, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300311 | 07/04/2015 | 2090.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 10, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300312 | 07/04/2015 | 1663.75 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 11, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300313 | 07/04/2015 | 5940.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 12, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300314 | 07/04/2015 | 3131.25 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 13, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300315 | 07/04/2015 | 2343.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 14, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300316 | 07/04/2015 | 6946.50 | 00010229992498 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 15, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300317 | 07/04/2015 | 1998.00 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 16, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300318 | 07/04/2015 | 2160.75 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 17, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300319 | 07/04/2015 | 3577.50 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 18, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300320 | 07/04/2015 | 3052.50 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 20, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300321 | 07/04/2015 | 4730.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 21, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1300322 | 08/04/2015 | 426.30 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo FIAT MQG 8180, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1300323 | 08/04/2015 | 619.36 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo FIAT MQF 5760, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026052014 | 1300324 | 08/04/2015 | 1520.15 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026052014 | 1300325 | 08/04/2015 | 1470.20 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Merenda Escolar para Todos | Programa Alimentacao Escolar-AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026052014 | 1300326 | 08/04/2015 | 530.55 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa AEE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026052014 | 1300327 | 08/04/2015 | 1580.75 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 260132014 | 1300328 | 09/04/2015 | 7109.22 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260112014 | 1300329 | 09/04/2015 | 1994.20 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e toners para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 026042014 | 1300330 | 09/04/2015 | 1622.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KG e 45KG, destinado atender as necessidades das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 026042014 | 1300331 | 09/04/2015 | 522.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KG e 45KG, destinado atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 026042014 | 1300332 | 09/04/2015 | 370.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, destinado atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300333 | 09/04/2015 | 140.00 | 19082824000186 | ANTONIO MARCOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02(dois) vidros incolor modulado para o veiculo onibus, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300334 | 09/04/2015 | 1060.00 | 00015337623842 | UILSON DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pintura da murada e grade da Creche/Escola Francisca Mineiro Silva da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260142014 | 1300335 | 09/04/2015 | 1500.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo do coquetel de inauguracao da Creche/Escola Francisca Mineiro Silva da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300336 | 10/04/2015 | 5.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 240012015 | 1300337 | 10/04/2015 | 2480.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos especializados de advocacia e consultoria juridica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300338 | 13/04/2015 | 1919.87 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para atender as necessidades da Secretaria Municipal e Escolas da Rede Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300339 | 13/04/2015 | 390.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de espelho lapidado para a sala da Psicologa na SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1300340 | 13/04/2015 | 600.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de contabilidade junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300341 | 13/04/2015 | 60.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao PQS 06 KG ABC do onibus de placa NQE 9484, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026032014 | 1300342 | 13/04/2015 | 8574.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas, frangos e salsicha para uso na merenda escolar das Creches\Escolas da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026032014 | 1300343 | 13/04/2015 | 9456.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas, frangos e salsicha para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300344 | 13/04/2015 | 25.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energisa da nova Sede da Secretaria Municipal de Educacao, relaito ao mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300345 | 13/04/2015 | 50.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no baliar e alinhar o veiculo FIAT NQF 5760, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300346 | 14/04/2015 | 86.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300347 | 14/04/2015 | 128.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300348 | 14/04/2015 | 89.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260082014 | 1300349 | 15/04/2015 | 3630.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras para uso no veiculo F-4000 de placa NQE 6295, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260082014 | 1300350 | 15/04/2015 | 3024.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras e protetores para uso no veiculo ONIBUS de placa OGD 2750, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260082014 | 1300351 | 15/04/2015 | 2016.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras e protetores para o ONIBUS de placa NQE 9464, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260082014 | 1300352 | 15/04/2015 | 4032.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras e protetores para uso no ONIBUS de placa OGE 5420, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1300353 | 16/04/2015 | 1203.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Creches\Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Construcao de Quadras Poliesportivas e Ginasio em Escolas de ensino Fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220022014 | 1300354 | 16/04/2015 | 57214.38 | 08332022000160 | PROAUTO SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda medicao de construcao de uma quadra escolar coberta com vestiario padrao FNDE, localizada na EMEF II, Maria de Socorro Aragao Liberal, conforme Termo de Compromisso PAC2 09530/2014 | 00012015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300355 | 16/04/2015 | 788.00 | 00075390302400 | JOSE VALMIR DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na entrega da merenda escolar e produtos da compra direta nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300356 | 16/04/2015 | 1500.00 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, para utilizacao como Sede da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de abril/2015, conforme contrato n. 034/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012015 | 1300357 | 17/04/2015 | 796.77 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para utilizacao de almoxarifado da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300358 | 17/04/2015 | 2000.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uso do Centro Diocesano de Monteiro, localizado na Rua Professora Antonia Rodrigues, conforme Termo de cessao de uso de Bem Imovel n.01/2013, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1300359 | 17/04/2015 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300360 | 17/04/2015 | 38.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300361 | 20/04/2015 | 1421.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Municipal, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300362 | 20/04/2015 | 1421.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Municipal, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300363 | 20/04/2015 | 11.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300364 | 20/04/2015 | 93.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de fevereiro e marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300365 | 20/04/2015 | 2303.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300366 | 20/04/2015 | 114.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300367 | 20/04/2015 | 347.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300368 | 20/04/2015 | 170.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300369 | 20/04/2015 | 287.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300370 | 20/04/2015 | 758.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300371 | 20/04/2015 | 235.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300372 | 20/04/2015 | 2741.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300373 | 20/04/2015 | 1016.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300374 | 20/04/2015 | 1830.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300375 | 20/04/2015 | 182.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300376 | 20/04/2015 | 1602.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026032014 | 1300377 | 23/04/2015 | 9456.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas e frangos para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1300378 | 23/04/2015 | 8636.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1300379 | 23/04/2015 | 10829.85 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260182014 | 1300380 | 23/04/2015 | 7036.15 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300381 | 23/04/2015 | 300.00 | 00011805604422 | EDVALDO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em reparos no telhado da Creche/Escola Dr. Fernando Bezerra Paraguay e limpa de mato na EMEF Adalice Remigio Gomes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300382 | 23/04/2015 | 3237.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua potavel para as Escolas: EMEF Maria do Socorro Aragao Liberal, EMEF Tiradentes, EMEF Jose de Araujo Valenca, EMEF Adalice Remigio Gomes, EMEF Brisa Nunes Braz, Creche/Escola Dr. Fernando Bezerra Paraguay e Ana Raposo Aragao e Secretaria Municipal de Educacao.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300383 | 23/04/2015 | 1241.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio anexo onde esta funcionando o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, relativo aos meses de novembro/2014 e janeiro, fevereiro, marco e abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300384 | 23/04/2015 | 100.00 | 00000016779428 | JOSILDO LOPES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria em viagem a Recife para participacao na Jornada da Capacitacao nos Temas do Trabalho Infantil. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1300385 | 23/04/2015 | 612.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com extrato de contrato e aviso de adesao de registros de precos - PP no 063/2013/FNDE/MEC no diario oficial da uniao no dia 23/04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300386 | 27/04/2015 | 216.00 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300387 | 27/04/2015 | 270.00 | 00018608374846 | RENATA DO NASCIMENTO FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300388 | 27/04/2015 | 845.91 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas, verduras e polpa de fruta para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300389 | 27/04/2015 | 845.91 | 00010218422490 | RENATA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas, verduras e polpa de fruta para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300390 | 27/04/2015 | 845.91 | 00010475683498 | RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas, verduras e polpa de fruta para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300391 | 27/04/2015 | 845.91 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas, verduras e polpa de fruta para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300392 | 27/04/2015 | 845.91 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas, verduras e polpa de fruta para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300393 | 27/04/2015 | 827.70 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300394 | 27/04/2015 | 5400.00 | 00025082019449 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de grades para passarela na adaptacao da Secretaria de Educacao, para funcionamento de salas de aula da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300395 | 27/04/2015 | 827.70 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300396 | 27/04/2015 | 563.60 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300397 | 27/04/2015 | 833.93 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300398 | 27/04/2015 | 845.91 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de fruta, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300399 | 27/04/2015 | 845.91 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de fruta, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300400 | 27/04/2015 | 845.91 | 00011959148494 | JULIO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de fruta, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300401 | 27/04/2015 | 845.91 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de fruta, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300402 | 27/04/2015 | 563.60 | 00010049620452 | GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300403 | 27/04/2015 | 563.60 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300404 | 27/04/2015 | 845.91 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de fruta, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 201062014 | 1300405 | 27/04/2015 | 1030.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor de internet, banda larga via radio 24 horas por dia sem limite de transferencia, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300406 | 27/04/2015 | 2845.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencoes e instalacoes de pecas em maquinas copiadoras da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1300407 | 27/04/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE SIND. EST. FAB.DE PLACAS E VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um par de placas refletivas para veiculo VAN SPRINTER, placa QFE 4754, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1300408 | 27/04/2015 | 425.57 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeiro emplacamento de Veiculo VAN SPRINTER de placa QFE 4754 , Lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1300409 | 27/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de afericao de veiculo VAN SPRINTER, de placa QFE 4754, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão Presencial | 260062015 | 1300410 | 27/04/2015 | 200000.00 | 08949286000168 | JCDISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acervo bibliografico escolar e para a biblioteca publica do municipio para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300411 | 28/04/2015 | 40.00 | 00003917633426 | VAGNER FERREIRA DA SILVA - MECANICA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo FIAT, de placa OEW 0975, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 240012015 | 1300412 | 29/04/2015 | 2480.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos especializados de advocacia e consultoria juridica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300413 | 29/04/2015 | 1500.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma porta em vidro incolor de 10 mm temperado para Nova Sede da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 208052014 | 1300414 | 29/04/2015 | 7674.40 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal e das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1300415 | 29/04/2015 | 6453.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo ONIBUS, placa OFA 9839, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300416 | 29/04/2015 | 46862.97 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300417 | 29/04/2015 | 307585.51 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - Efetivos, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300418 | 29/04/2015 | 17998.97 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - CONTRATADOS, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300419 | 29/04/2015 | 145719.09 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - Efetivos, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300420 | 29/04/2015 | 7628.33 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - CONTRATADOS, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300421 | 29/04/2015 | 203468.90 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300422 | 29/04/2015 | 1079.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300423 | 30/04/2015 | 285.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de fogoes e liquidificadores industriais de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 280032015 | 1300424 | 30/04/2015 | 570.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva de 02(dois) aparelhos de ar-condicionado na Escola Araujo Valenca. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 280032015 | 1300425 | 30/04/2015 | 855.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de 03(tres) aparelhos de ar-condicionado, na Escola Maria do Socorro Aragao da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 280032015 | 1300426 | 30/04/2015 | 570.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de 02(dois) aparelhos de ar-condicionado, na Creche/Escola Ana Raposo Aragao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042015 | 1300427 | 30/04/2015 | 1447.09 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300428 | 04/05/2015 | 34086.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300429 | 04/05/2015 | 71628.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300430 | 04/05/2015 | 45063.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 40%, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042015 | 1300431 | 04/05/2015 | 707.39 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042015 | 1300432 | 04/05/2015 | 126.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante para atender as necessidades dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042015 | 1300433 | 04/05/2015 | 26969.23 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042015 | 1300434 | 04/05/2015 | 1262.34 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 260112014 | 1300435 | 04/05/2015 | 3585.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toners para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300436 | 04/05/2015 | 2139.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica da Creche/Escola da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Construcao de Escolas de Educacao Infantil - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 1300437 | 04/05/2015 | 166988.88 | 12396152000134 | WJ ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nona medicao dos servicos de construcao de uma Escola Infantil Pro Infancia Tipo B Francisca Mineiro da Silva na zona Urbana do Municipio de Monteiro-PB. | 10022012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300438 | 04/05/2015 | 130.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em ONIBUS de placa OET 0264, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300439 | 04/05/2015 | 280.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em ONIBUS de placa NPX 7301, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042015 | 1300440 | 05/05/2015 | 85.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de arla 32 de 20 lts para atender as necessidades de veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 026042014 | 1300441 | 05/05/2015 | 448.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquefeito de petroleo GLP 13 KG e 45 KG, destinada a atender as necessidades das Creches\Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 026042014 | 1300442 | 05/05/2015 | 372.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquefeito de petroleo GLP 13 KG e 45 KG, destinada a atender as necessidades das Creches\Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 026042014 | 1300443 | 05/05/2015 | 370.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, destinado atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300444 | 05/05/2015 | 185.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300445 | 05/05/2015 | 1054.00 | 00002768257486 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em paredes de gesso e conserto do forro da nova sede da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300446 | 06/05/2015 | 270.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias em viagem a cidade de Joao Pessoa para transporte de mercadorias de interesse da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1300447 | 06/05/2015 | 371.55 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculo F-4000 de placa NQE 6295, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1300448 | 06/05/2015 | 388.73 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculo onibus de placa NQG 4724, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1300449 | 06/05/2015 | 388.73 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculo onibus de placa NQG 4744, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1300450 | 06/05/2015 | 388.73 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculo onibus de placa OET 0264, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1300451 | 06/05/2015 | 388.73 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculo ONIBUS de placa NQE 9464, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1300452 | 06/05/2015 | 388.73 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculo ONIBUS de placa NQE 9484, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300453 | 06/05/2015 | 2800.00 | 00093067836472 | PEDRO FLAVIO JUSTINO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de 200 metros de muro na Creche\Escola Francisca Mineiro Silva da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 260132014 | 1300454 | 06/05/2015 | 1106.15 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para adaptacao da nova Sede da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 260132014 | 1300455 | 06/05/2015 | 4114.35 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para adaptacao da nova Sede da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026032014 | 1300456 | 06/05/2015 | 9456.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas, frangos para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1300457 | 06/05/2015 | 8454.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 260112014 | 1300458 | 07/05/2015 | 1673.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026052014 | 1300459 | 07/05/2015 | 450.20 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026052014 | 1300460 | 07/05/2015 | 280.40 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026052014 | 1300461 | 07/05/2015 | 310.20 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026052014 | 1300462 | 07/05/2015 | 380.30 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa AEE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300463 | 07/05/2015 | 2202.20 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 01, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300464 | 07/05/2015 | 2222.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 02, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300465 | 07/05/2015 | 2248.40 | 00009569928468 | INACIO CALDEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 03, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300466 | 07/05/2015 | 2244.00 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 05, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300467 | 07/05/2015 | 2695.00 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 06, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300468 | 07/05/2015 | 3519.40 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 07, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300469 | 07/05/2015 | 3128.40 | 00053080971434 | BARTOLOMEU SARTURNINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 08, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300470 | 07/05/2015 | 2409.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 09, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300471 | 07/05/2015 | 1672.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 10, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300472 | 07/05/2015 | 1331.00 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 11, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300473 | 07/05/2015 | 4752.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 12, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300474 | 07/05/2015 | 2505.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 13, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300475 | 07/05/2015 | 1874.40 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 14, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300476 | 07/05/2015 | 5557.20 | 00010229992498 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 15, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300477 | 07/05/2015 | 1598.40 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 16, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300478 | 07/05/2015 | 1728.60 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 17, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300479 | 07/05/2015 | 2862.00 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 18, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300480 | 07/05/2015 | 2442.00 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 20, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300481 | 07/05/2015 | 3784.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 21, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300482 | 07/05/2015 | 1050.00 | 00084422440420 | REJANILDA DE ARRUDA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na inauguracao da Creche Escola Francisca Mineiro Silva, na conferencia Municipal de Direito da Crianca e do Adolescente, e no evento de comemoracao da Pascoa das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 260132014 | 1300483 | 08/05/2015 | 2204.46 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para adaptacao da nova Sede da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300484 | 11/05/2015 | 1200.00 | 00080534422420 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 10(dez) fogoes de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300485 | 11/05/2015 | 10309.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300486 | 11/05/2015 | 480.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lubrificacao de veiculos, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300487 | 11/05/2015 | 70.00 | 00002680000420 | JOSEVANIO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculos, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300488 | 12/05/2015 | 40.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300489 | 12/05/2015 | 43.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300490 | 12/05/2015 | 40.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300491 | 12/05/2015 | 40.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300492 | 12/05/2015 | 80.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300493 | 12/05/2015 | 788.00 | 00011075237459 | JOELSON DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio com os veiculos da Secretaria de Educacao quando em manutencao e revisao em oficinas mecanicas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1300494 | 12/05/2015 | 1318.10 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo FIAT de placa NQB 5832, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1300495 | 12/05/2015 | 774.20 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300496 | 13/05/2015 | 400.00 | 00091679133420 | GEOVANE RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da maquina de lavar roupas da Creche/Escola Ana Raposo Aragao da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300497 | 13/05/2015 | 40.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao Municipal de Educacao, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300498 | 14/05/2015 | 130.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na inspencao tecnica e limpeza do tacografo no veiculo CAMINHAO BAU de placa OFG 6923, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300499 | 14/05/2015 | 130.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na inspencao tecnica e limpeza do tacografo no veiculo VAN SPRINTER de placa QFE 4754, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300500 | 15/05/2015 | 50.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio anexo onde esta funcionando a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300501 | 15/05/2015 | 25.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energisa da nova Sede da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Construcao de Quadras Poliesportivas e Ginasio em Escolas de ensino Fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220022014 | 1300502 | 15/05/2015 | 21281.79 | 08332022000160 | PROAUTO SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terceira medicao de construcao de uma quadra escolar coberta com vestiario padrao FNDE, localizada na EMEF II, Maria de Socorro Aragao Liberal, conforme Termo de Compromisso PAC2 09530/2014 | 00012015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300503 | 15/05/2015 | 792.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300504 | 15/05/2015 | 2031.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Municipal, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300506 | 15/05/2015 | 31.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300507 | 15/05/2015 | 25.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300508 | 18/05/2015 | 2420.00 | 00008657726491 | CARLOS ANTONIO DE SIQUEIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na prestacao de contas dos Programas PDDE, PDDE CAMPO, PDDE ACESSIBILIDADE, PDE E MAIS EDUCACAO, das Unidades Executoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012015 | 1300509 | 18/05/2015 | 796.77 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para utilizacao de almoxarifado da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300510 | 18/05/2015 | 2000.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uso do Centro Diocesano de Monteiro, localizado na Rua Professora Antonia Rodrigues, conforme Termo de cessao de uso de Bem Imovel n.01/2013, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1300511 | 18/05/2015 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1300512 | 18/05/2015 | 600.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de contabilidade junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 240012015 | 1300513 | 18/05/2015 | 2480.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos especializados de advocacia e consultoria juridica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300514 | 18/05/2015 | 1500.00 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, para utilizacao como Sede da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300505 | 18/05/2015 | 200.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias em viagem a cidade de Campina Grande para transportar mercadorias da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 260042015 | 1300515 | 19/05/2015 | 53880.00 | 07209477000120 | SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar do Programa Merenda Em Casa dos alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300516 | 20/05/2015 | 1980.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo F 4000, de placa NQE 6295, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300517 | 20/05/2015 | 950.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em mao de obra da bomba injetora e servicos de recuperacao do motor de partida do veiculo F 4000, de placa NQE 6295, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300518 | 20/05/2015 | 1421.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Municipal, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300519 | 20/05/2015 | 49.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio anexo onde esta funcionando a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300520 | 20/05/2015 | 150.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua da Creche/Escola da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300521 | 22/05/2015 | 2427.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de abril/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300522 | 22/05/2015 | 827.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300523 | 22/05/2015 | 395.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300524 | 22/05/2015 | 184.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300525 | 22/05/2015 | 358.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300526 | 22/05/2015 | 256.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300527 | 22/05/2015 | 3485.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300528 | 22/05/2015 | 52.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300529 | 22/05/2015 | 804.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300530 | 22/05/2015 | 165.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300531 | 22/05/2015 | 4144.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300532 | 22/05/2015 | 90.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria em viagem a cidade de Campina Grande para transportar mercadorias da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300533 | 22/05/2015 | 17.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300534 | 25/05/2015 | 1127.88 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300535 | 25/05/2015 | 701.60 | 00010049620452 | GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300536 | 25/05/2015 | 1127.88 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de fruta, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300537 | 25/05/2015 | 701.60 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300538 | 25/05/2015 | 1127.88 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de fruta, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300539 | 25/05/2015 | 701.60 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300540 | 25/05/2015 | 1127.88 | 00011959148494 | JULIO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300541 | 25/05/2015 | 1127.88 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300542 | 25/05/2015 | 1127.88 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300543 | 25/05/2015 | 1005.24 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300544 | 25/05/2015 | 1005.24 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300545 | 25/05/2015 | 288.00 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300546 | 25/05/2015 | 1127.88 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300547 | 25/05/2015 | 1127.88 | 00010218422490 | RENATA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de popla de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300548 | 25/05/2015 | 360.00 | 00018608374846 | RENATA DO NASCIMENTO FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300549 | 25/05/2015 | 1127.88 | 00010475683498 | RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de popla de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300550 | 25/05/2015 | 1005.24 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300551 | 25/05/2015 | 1127.88 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300552 | 26/05/2015 | 420.00 | 00062225804400 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de cisterna da Escola Laura Lopes Frazao da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300553 | 27/05/2015 | 150.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para viagem a cidade de campina grande para transportar mercadorias de interesse da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 201062014 | 1300554 | 27/05/2015 | 1030.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor de internet, banda larga via radio 24 horas por dia sem limite de transferencia, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300555 | 27/05/2015 | 88.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260082014 | 1300556 | 28/05/2015 | 6048.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras e protetores para uso no veiculo onibus de placa OGD 2570, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260082014 | 1300557 | 28/05/2015 | 4032.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras e protetores para uso no veiculo onibus de placa NQE 9464, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260082014 | 1300558 | 28/05/2015 | 4032.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camara e protetores para uso no veiculo onibus de placa OFA 9839, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260082014 | 1300559 | 28/05/2015 | 3630.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras para uso no veiculo ONIBUS de placa OGC 6369, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260082014 | 1300560 | 28/05/2015 | 5040.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camara e protetores para uso no veiculo onibus de placa NQE 4744, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260082014 | 1300561 | 28/05/2015 | 4032.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camara e protetores para uso no veiculo onibus de placa OGD 2750, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260082014 | 1300562 | 28/05/2015 | 5040.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camara e protetores para uso no veiculo onibus de placa NQE 9484, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260082014 | 1300563 | 28/05/2015 | 4032.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camara e protetores para uso no veiculo onibus de placa OGD 2600, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260082014 | 1300564 | 28/05/2015 | 4032.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camara e protetores para uso no veiculo onibus de placa OGD 2710, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260082014 | 1300565 | 28/05/2015 | 2016.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camara e protetores para uso no veiculo onibus de placa OGD 2660, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260082014 | 1300566 | 28/05/2015 | 3024.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camara e protetores para uso no veiculo onibus de placa NPX 7301, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260082014 | 1300567 | 28/05/2015 | 2016.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camara e protetores para uso no veiculo Caminhao Bau de placa OFC 6923, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300568 | 28/05/2015 | 788.00 | 00075390302400 | JOSE VALMIR DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na entrega da merenda escolar e produtos da compra direta nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300569 | 28/05/2015 | 788.00 | 00011075237459 | JOELSON DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio com os veiculos da Secretaria de Educacao quando em manutencao e revisao em oficinas mecanicas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300570 | 28/05/2015 | 46195.52 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300571 | 28/05/2015 | 204112.16 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300572 | 28/05/2015 | 300755.11 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60%, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300573 | 28/05/2015 | 16268.28 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - CONTRATADOS, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300574 | 28/05/2015 | 140030.27 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - Efetivos, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300575 | 28/05/2015 | 8174.65 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - CONTRATADOS, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300576 | 28/05/2015 | 4000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de profissional na area de Engenharia Civil, devidamente habilitado perante o CREA, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300577 | 29/05/2015 | 4000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de profissional na area de Engenharia Civil, devidamente habilitado perante o CREA, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 280032015 | 1300578 | 01/06/2015 | 1580.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na relocacao de 04(quatro) aparelhos de ar condicionado da antiga Secretaria localizada na rua Sizenando Rafael, 348, para o novo predio localizado na rua Francisco Candido, 08, centro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042015 | 1300579 | 01/06/2015 | 26492.16 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042015 | 1300580 | 01/06/2015 | 411.90 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante para atender as necessidades dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300581 | 01/06/2015 | 10163.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300582 | 01/06/2015 | 44892.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 40%, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300583 | 01/06/2015 | 69745.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300584 | 01/06/2015 | 33483.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042015 | 1300585 | 02/06/2015 | 385.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante de 20 lts para atender as necessidades de veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 260112014 | 1300586 | 02/06/2015 | 4260.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e toners para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300587 | 02/06/2015 | 945.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de torneira e encanacao do gas da Creche/Escola Francisca Mineiro Silva da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1300588 | 02/06/2015 | 482.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo FIAT, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300589 | 02/06/2015 | 2842.50 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua potavel nas Escolas: EMEF Maria do Socorro Aragao Liberal, EMEF Jose de Araujo Valenca, EMEF Tiradentes, EMEF Adalice Remigio Gomes, Creches/Escolas Dr. FernandoBezerra Paraguay Ana Raposo Aragao e Secretaria Municipal de Educacao.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1300590 | 03/06/2015 | 3726.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo ONIBUS, placa NQG 4744, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300591 | 03/06/2015 | 1277.91 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para atender as necessidades dO predio da Secretaria Municipal de Educacao para adaptacao de salas de aula da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 260132014 | 1300592 | 03/06/2015 | 755.32 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do predio da Secretaria Municipal de Educacao para adaptacao de salas de aula da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026052014 | 1300593 | 05/06/2015 | 491.20 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026052014 | 1300594 | 05/06/2015 | 320.05 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026052014 | 1300595 | 05/06/2015 | 430.85 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026052014 | 1300596 | 05/06/2015 | 650.45 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300597 | 05/06/2015 | 90.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para viagem a cidade de Joao Pessoa para transporte de mercadorias de interesse da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300598 | 05/06/2015 | 905.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300599 | 05/06/2015 | 210.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao e instalacao de parabrisa em ONIBUS de placa NQE 9484, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260082014 | 1300600 | 08/06/2015 | 868.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camaras para uso no veiculo FIAT de placa QFT 4520, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300601 | 08/06/2015 | 150.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 03 faixas para Conferencia Municipal de Educacao, realizada pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300602 | 08/06/2015 | 788.00 | 00084422440420 | REJANILDA DE ARRUDA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como apoio na festividade do dia das maes das Escolas Municipais, nos Encontros Pedagogicos com os Professores da Rede Municipal de Ensino e na Conferencia Municipal de Educacao da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1300603 | 08/06/2015 | 1100.00 | 13535467000188 | FABIO JOSE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na gravacao de spots institucionais de interesse da Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300604 | 08/06/2015 | 2422.42 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 01, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300605 | 08/06/2015 | 2444.20 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 02, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300606 | 08/06/2015 | 2473.24 | 00009569928468 | INACIO CALDEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 03, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300607 | 08/06/2015 | 2468.40 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 05, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300608 | 08/06/2015 | 2964.50 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 06, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300609 | 08/06/2015 | 3871.34 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 07, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300610 | 08/06/2015 | 3581.60 | 00053080971434 | BARTOLOMEU SARTURNINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 08, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300611 | 08/06/2015 | 2649.90 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 09, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300612 | 08/06/2015 | 1839.20 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 10, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300613 | 08/06/2015 | 1464.10 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 11, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300614 | 08/06/2015 | 5227.20 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 12, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300615 | 08/06/2015 | 2755.50 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 13, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300616 | 08/06/2015 | 2061.84 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 14, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300617 | 08/06/2015 | 6112.92 | 00010229992498 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 15, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300618 | 08/06/2015 | 1758.24 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 16, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300619 | 08/06/2015 | 1901.46 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 17, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300620 | 08/06/2015 | 3148.20 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 18, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300621 | 08/06/2015 | 2686.20 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 20, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300622 | 08/06/2015 | 4162.40 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 21, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300623 | 08/06/2015 | 1050.00 | 00036681369120 | KENNEDY PINHEIRO PONTUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de frente do onibus de placa OGC 6369 e traseira e lateral de onibus de placa NQG 4744, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300624 | 08/06/2015 | 500.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 260132014 | 1300625 | 08/06/2015 | 3095.30 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do predio da Secretaria Municipal de Educacao para adaptacao de salas de aula da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300626 | 08/06/2015 | 440.00 | 00045739196434 | MARIA ROSILENE BEZERRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias em viagem a Campina Grande para participacao no 15o Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 026042014 | 1300627 | 09/06/2015 | 740.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, destinado atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 026042014 | 1300628 | 09/06/2015 | 522.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 45KGS E 13KGS, destinado atender as necessidades das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 026042014 | 1300629 | 09/06/2015 | 896.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 45KGS e 13KGS, destinado atender as necessidades das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300630 | 09/06/2015 | 1650.00 | 00093067836472 | PEDRO FLAVIO JUSTINO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de 122 metros de muro da Creche/Escola Francisca Mineiro Silva da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260132014 | 1300631 | 09/06/2015 | 960.00 | 18585911000193 | ROSIVALDO CORDEIRO TENORIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de portas para atender as necessidades do predio da Secretaria Municipal de Educacao para adaptacao de salas de aula da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 260132014 | 1300632 | 10/06/2015 | 2105.90 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do predio da Secretaria Municipal de Educacao para adaptacao de salas de aula da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 260142014 | 1300633 | 10/06/2015 | 1580.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no coffe break para conferencia do Plano Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300634 | 10/06/2015 | 1500.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e instalacoes de pecas em maquinas copiadoras junto a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300635 | 10/06/2015 | 835.95 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (vidro incolor, puxadores) para atender as necessidades do predio da Secretaria Municipal de Educacao para adaptacao de salas de aula da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260092014 | 1300636 | 10/06/2015 | 614.40 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300637 | 11/06/2015 | 29648.10 | 00378257000181 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do convenio 0470/2011, firmado com a Secretaria da Educacao do Estado da Paraiba. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300638 | 11/06/2015 | 13.51 | 00378257000181 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do Programa PROEJA firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300639 | 12/06/2015 | 5400.00 | 05525644000117 | ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mudas de grama esmeralda para Creche/Escola Francisca Mineiro Silva da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300640 | 12/06/2015 | 50.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para viagem a cidade de Campina Grande para transporte de material da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300641 | 15/06/2015 | 845.91 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300642 | 15/06/2015 | 845.91 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300643 | 15/06/2015 | 468.20 | 00010049620452 | GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300644 | 15/06/2015 | 468.20 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300645 | 15/06/2015 | 845.91 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300646 | 15/06/2015 | 468.20 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300647 | 15/06/2015 | 845.91 | 00011959148494 | JULIO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300648 | 15/06/2015 | 845.91 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300649 | 15/06/2015 | 845.91 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300650 | 15/06/2015 | 673.93 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300651 | 15/06/2015 | 673.93 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300652 | 15/06/2015 | 216.00 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300653 | 15/06/2015 | 845.91 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300654 | 15/06/2015 | 845.91 | 00010218422490 | RENATA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300655 | 15/06/2015 | 270.00 | 00018608374846 | RENATA DO NASCIMENTO FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300656 | 15/06/2015 | 845.91 | 00010475683498 | RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300657 | 15/06/2015 | 673.93 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300658 | 15/06/2015 | 943.11 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1300659 | 15/06/2015 | 600.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de contabilidade junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 210012015 | 1300660 | 15/06/2015 | 18000.00 | 19945541000110 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Profissional Consultor com formacao em Psicologia que tenha Pos-Graduacao em Gestao de Pessoa, que atue com foco na abordagem Cognitiva comportamental, que tenha experiencia em ministracaode cursos, palestras e desenvolvimento de processos de integracao; Voltados para as areas de Lideranca , Motivacao e Excelencia no Atendimento ao Publico com a utilizacao de meditos de Integracao atraves de Dinamicas de grupos e aplicacao de metodos, volt | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300661 | 15/06/2015 | 1575.00 | 00008127397440 | TAYSE SIBELLY FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao da festa das maes da Creche/Escola Francisca Mineiro Silva e da decoracao do Clube Municipal para a secao da Camara na votacao do plano Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300663 | 15/06/2015 | 525.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para Solenidade de Aprovacao do Plano Municipal de Educacao e da animacao da festa junina das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300664 | 15/06/2015 | 150.00 | 00043639011449 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de 02 trincos nas janelas, conserto e substituicao de aluminio de janelas na Creche/Escola Ana Raposo Aragao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 110032013 | 1300665 | 15/06/2015 | 21956.36 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguros de veiculos onibus de placas OGD 2750, OGD 2710, OGD 2660, OGD 2600, OGD 2570 E NPX 7301, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300666 | 16/06/2015 | 1240.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para revisao do veiculo SPRINTER de placa QFE 4754, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300667 | 17/06/2015 | 49.96 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300668 | 17/06/2015 | 790.00 | 00092925618472 | JORGE LUCIMERIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de 04 ventiladores, 3 quadros, 2 grades nas portas, rede de esgoto e retelhamento da Escola Municipal Ginalda de Andrade Barros. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300669 | 17/06/2015 | 276.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de fogoes, panelas de pressao e liquidificadores industriais das Escolas Municipais da Rede Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300670 | 17/06/2015 | 2043.29 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bobinas de aco e parafusos para atender as necessidades de predio da Secretaria de Educacao para adaptacao de salas de aulas da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300671 | 17/06/2015 | 260.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300672 | 17/06/2015 | 110.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio anexo onde esta funcionando a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300673 | 17/06/2015 | 85.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300674 | 17/06/2015 | 87.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300675 | 17/06/2015 | 42.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone da Creche/Escola da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300676 | 19/06/2015 | 11.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300677 | 19/06/2015 | 2096.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Municipal, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300678 | 19/06/2015 | 690.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300679 | 19/06/2015 | 143.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Municipal, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300680 | 19/06/2015 | 48365.84 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300681 | 19/06/2015 | 200824.87 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300682 | 19/06/2015 | 296173.71 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60%, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300683 | 19/06/2015 | 17959.15 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - CONTRATADOS, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300684 | 19/06/2015 | 142290.11 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60%, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300685 | 19/06/2015 | 6664.74 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - CONTRATADOS, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300686 | 22/06/2015 | 454.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao e almoxarifado, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300687 | 22/06/2015 | 4148.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de maio/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300688 | 22/06/2015 | 289.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300689 | 22/06/2015 | 193.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300690 | 22/06/2015 | 675.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300691 | 22/06/2015 | 149.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300692 | 22/06/2015 | 1114.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300693 | 22/06/2015 | 55.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300694 | 22/06/2015 | 749.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300695 | 22/06/2015 | 1113.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300696 | 22/06/2015 | 125.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300697 | 22/06/2015 | 211.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300698 | 22/06/2015 | 2727.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1300699 | 23/06/2015 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300700 | 23/06/2015 | 2000.00 | 00097908835449 | LUIZ MORATO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de estrutura para cobertura do predio para funcionamento da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300701 | 23/06/2015 | 2000.00 | 00010054364442 | CICERO OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de estrutura para cobertura do predio para funcionamento da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300702 | 23/06/2015 | 50.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para viagem a cidade de Campina Grande a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300703 | 25/06/2015 | 75.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para viagem a cidade de Campina Grande a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300704 | 25/06/2015 | 796.77 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para utilizacao de almoxarifado da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300705 | 25/06/2015 | 2000.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uso do Centro Diocesano de Monteiro, localizado na Rua Professora Antonia Rodrigues, conforme Termo de cessao de uso de Bem Imovel n.01/2013, relativo ao mes de junho/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 240012015 | 1300706 | 25/06/2015 | 2480.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos especializados de advocacia e consultoria juridica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300707 | 25/06/2015 | 788.00 | 00075390302400 | JOSE VALMIR DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na entrega da merenda escolar e produtos da compra direta nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300708 | 25/06/2015 | 788.00 | 00011075237459 | JOELSON DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio com os veiculos da Secretaria de Educacao quando em manutencao e revisao em oficinas mecanicas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 260052015 | 1300709 | 25/06/2015 | 4000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de profissional na area de Engenharia Civil, devidamente habilitado perante o CREA, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300710 | 25/06/2015 | 1500.00 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, para utilizacao como Sede da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300711 | 29/06/2015 | 180.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para viagem a cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300712 | 30/06/2015 | 525.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 201062014 | 1300713 | 30/06/2015 | 1030.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor de internet, banda larga via radio 24 horas por dia sem limite de transferencia, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260142014 | 1300714 | 30/06/2015 | 1500.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para os professores na sessao de aprovacao do Plano Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260142014 | 1300715 | 30/06/2015 | 1600.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanche para a Festa Junina das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Projovem Campo - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300716 | 30/06/2015 | 15221.62 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Programa Projovem Campo, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300717 | 01/07/2015 | 1555.40 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 02, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300718 | 01/07/2015 | 1911.14 | 00009569928468 | INACIO CALDEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 03, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300719 | 01/07/2015 | 1570.80 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 05, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300720 | 01/07/2015 | 1886.50 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 06, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300721 | 01/07/2015 | 2463.58 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 07, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300722 | 01/07/2015 | 2930.40 | 00053080971434 | BARTOLOMEU SARTURNINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 08, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300723 | 01/07/2015 | 1686.30 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 09, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300724 | 01/07/2015 | 1170.40 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 10, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300725 | 01/07/2015 | 1064.80 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 11, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300726 | 01/07/2015 | 3326.40 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 12, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300727 | 01/07/2015 | 1753.50 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 13, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300728 | 01/07/2015 | 1499.52 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 14, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300729 | 01/07/2015 | 3890.04 | 00010229992498 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 15, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300730 | 01/07/2015 | 1118.88 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 16, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300731 | 01/07/2015 | 1296.45 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 17, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300732 | 01/07/2015 | 2003.40 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 18, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300733 | 01/07/2015 | 1709.40 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 20, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300734 | 01/07/2015 | 2648.80 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 21, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1300735 | 01/07/2015 | 3510.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo ONIBUS, placa NPX 7301, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 026042014 | 1300736 | 02/07/2015 | 740.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, destinado atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 026042014 | 1300737 | 02/07/2015 | 896.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KG e 45KG, destinado atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 026042014 | 1300738 | 02/07/2015 | 300.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 45KG, destinado atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300739 | 02/07/2015 | 100.00 | 00000016779428 | JOSILDO LOPES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria em viagem a Joao Pessoa para participar de Reuniao Preparatoria das Conferencias Municipais de Juventude. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042015 | 1300740 | 02/07/2015 | 26213.31 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042015 | 1300741 | 02/07/2015 | 504.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes para atender as necessidades dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1300742 | 02/07/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de afericao do tacografo de onibus de placa NQG 4744, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1300743 | 02/07/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de afericao do tacografo de onibus de placa OGD 2710, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1300744 | 03/07/2015 | 272.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo FIAT, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 260132014 | 1300745 | 03/07/2015 | 1844.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do predio da Secretaria Municipal de Educacao para adaptacao de salas de aula da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 260112014 | 1300746 | 03/07/2015 | 2615.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toners para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300747 | 03/07/2015 | 310.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na inspencao tecnica, configuracao bobina e mao de obra nos veiculos Onibus de placa OGD 2710 E NQG 4744, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260182014 | 1300748 | 03/07/2015 | 7036.15 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026052014 | 1300749 | 06/07/2015 | 330.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026052014 | 1300750 | 06/07/2015 | 480.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para uso na merenda escolar do Programa AEE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026052014 | 1300751 | 06/07/2015 | 420.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026052014 | 1300752 | 06/07/2015 | 510.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300753 | 06/07/2015 | 87.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 260132014 | 1300754 | 07/07/2015 | 3070.55 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do predio da Secretaria Municipal de Educacao para adaptacao de salas de aula da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 260132014 | 1300755 | 07/07/2015 | 5316.40 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do predio da Secretaria Municipal de Educacao para adaptacao de salas de aula da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300756 | 07/07/2015 | 300.00 | 00006820254458 | ABEL FREDERICK CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias em viagem a Joao Pessoa para participacao no Encontro Tecnico Nutricionista Escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1300757 | 07/07/2015 | 1541.54 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 01, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 260112014 | 1300758 | 07/07/2015 | 1604.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e toners para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Construcao de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230012014 | 1300759 | 07/07/2015 | 50650.76 | 06154980000163 | CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira medicao dos servicos executados na obra de construcao de Escola com 06(seis) salas de aula, nova sede da EMEF Tobias Remigio Gomes, localizada no Sitio Cacimba de Cima, zona rural do Municipiode Monteiro-PB. | 00052015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300760 | 07/07/2015 | 85.00 | 00010063895471 | ADRILIO TOMAZ CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300761 | 07/07/2015 | 175.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para atender as necessidades do Predio da Secretaria de Educacao na adaptacao para funcionar salas de aula da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300762 | 08/07/2015 | 2805.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 01, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300763 | 08/07/2015 | 1408.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 02, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300764 | 08/07/2015 | 1980.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 03, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300765 | 08/07/2015 | 1375.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 04, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300766 | 08/07/2015 | 475.00 | 00026250039449 | ARNALDO DUARTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 05, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300767 | 08/07/2015 | 1900.00 | 00010557629497 | FELIPE CORREIA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 06, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300768 | 08/07/2015 | 1899.70 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 07, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300769 | 08/07/2015 | 1100.00 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 08, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300770 | 08/07/2015 | 1980.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 09, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300771 | 08/07/2015 | 1128.70 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 10, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300772 | 08/07/2015 | 1760.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 11, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300773 | 08/07/2015 | 700.00 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 12, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300774 | 08/07/2015 | 470.00 | 00000133066851 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 13, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300775 | 08/07/2015 | 1035.00 | 00089335783404 | BRAZ CORREIA LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 14, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300776 | 08/07/2015 | 594.00 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 15, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300777 | 08/07/2015 | 1527.00 | 00003968868412 | DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 16, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1300778 | 08/07/2015 | 1220.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 01, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1300779 | 08/07/2015 | 1485.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 02, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1300780 | 08/07/2015 | 979.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 03, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1300781 | 08/07/2015 | 735.40 | 00026250039449 | ARNALDO DUARTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 04, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1300782 | 08/07/2015 | 1427.30 | 00010557629497 | FELIPE CORREIA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 05, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1300783 | 08/07/2015 | 508.80 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 06, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1300784 | 08/07/2015 | 1510.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 08, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1300785 | 08/07/2015 | 1580.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 09, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1300786 | 08/07/2015 | 1320.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 10, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1300787 | 08/07/2015 | 1962.50 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 11, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1300788 | 08/07/2015 | 610.00 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 13, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1300789 | 08/07/2015 | 190.00 | 00000133066851 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 14, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1300790 | 08/07/2015 | 946.00 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 15, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300791 | 08/07/2015 | 6732.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 01, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300792 | 08/07/2015 | 3379.20 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 02, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300793 | 08/07/2015 | 4752.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 03, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300794 | 08/07/2015 | 1140.00 | 00026250039449 | ARNALDO DUARTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 05, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300795 | 08/07/2015 | 4560.00 | 00010557629497 | FELIPE CORREIA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 06, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300796 | 08/07/2015 | 4559.28 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 07, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300797 | 08/07/2015 | 2640.00 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 08, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300798 | 08/07/2015 | 4752.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 09, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300799 | 08/07/2015 | 1680.00 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 12, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300800 | 08/07/2015 | 1128.00 | 00000133066851 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 13, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300801 | 08/07/2015 | 2484.00 | 00089335783404 | BRAZ CORREIA LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 14, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300802 | 08/07/2015 | 1425.60 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 15, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300803 | 08/07/2015 | 3664.80 | 00003968868412 | DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 16, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1300804 | 08/07/2015 | 1912.04 | 00026250039449 | ARNALDO DUARTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 01, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300805 | 08/07/2015 | 530.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manutencao de 02 maquinas de lavar roupas da Creche/Escola Dr.Fernando Bezerra Paraguay. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300806 | 08/07/2015 | 3926.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 08, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1300807 | 08/07/2015 | 4108.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 09, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1300808 | 08/07/2015 | 1586.00 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 13, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300809 | 08/07/2015 | 7293.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 01, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300810 | 08/07/2015 | 3660.80 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 01, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300811 | 08/07/2015 | 5148.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 03, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300812 | 08/07/2015 | 3575.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 04, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300813 | 08/07/2015 | 1235.00 | 00026250039449 | ARNALDO DUARTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 05, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300814 | 08/07/2015 | 4940.00 | 00010557629497 | FELIPE CORREIA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 06, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300815 | 08/07/2015 | 4939.22 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 07, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300816 | 08/07/2015 | 2860.00 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 08, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300817 | 08/07/2015 | 5148.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 09, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300818 | 08/07/2015 | 2934.62 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 10, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300819 | 08/07/2015 | 4576.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 11, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300820 | 08/07/2015 | 1820.00 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 12, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300821 | 08/07/2015 | 1222.00 | 00000133066851 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 13, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300822 | 08/07/2015 | 2691.00 | 00089335783404 | BRAZ CORREIA LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 14, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300823 | 08/07/2015 | 1544.40 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 15, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300824 | 08/07/2015 | 3970.20 | 00003968868412 | DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 16, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1300825 | 08/07/2015 | 3172.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 01, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1300826 | 08/07/2015 | 3861.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 02, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1300827 | 08/07/2015 | 2545.40 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 03, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1300828 | 08/07/2015 | 1912.04 | 00026250039449 | ARNALDO DUARTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 04, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1300829 | 08/07/2015 | 3710.98 | 00010557629497 | FELIPE CORREIA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 05, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1300830 | 08/07/2015 | 1322.88 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 06, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1300831 | 08/07/2015 | 3926.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 08, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1300832 | 08/07/2015 | 4108.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 09, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1300833 | 08/07/2015 | 3432.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 10, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1300834 | 08/07/2015 | 5102.50 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 11, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1300835 | 08/07/2015 | 1586.00 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 13, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1300836 | 08/07/2015 | 494.00 | 00000133066851 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 14, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1300837 | 08/07/2015 | 2459.60 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 15, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 260132014 | 1300838 | 08/07/2015 | 5242.85 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do predio da Secretaria Municipal de Educacao para adaptacao de salas de aula da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1300839 | 08/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Anotacao de Reponsabilidade Tecnica - ART do Fundo Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 026042014 | 1300840 | 08/07/2015 | 222.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, destinado atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300841 | 09/07/2015 | 6451.50 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 01, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300842 | 09/07/2015 | 3238.40 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 02, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300843 | 09/07/2015 | 4554.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 03, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300844 | 09/07/2015 | 3162.50 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 04, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300845 | 09/07/2015 | 1092.50 | 00026250039449 | ARNALDO DUARTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 05, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300846 | 09/07/2015 | 4370.00 | 00010557629497 | FELIPE CORREIA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 06, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300847 | 09/07/2015 | 4369.31 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 07, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300848 | 09/07/2015 | 2530.00 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 08, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300849 | 09/07/2015 | 4554.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 09, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300850 | 09/07/2015 | 2596.01 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 10, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300851 | 09/07/2015 | 4048.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 11, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300852 | 09/07/2015 | 1610.00 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 12, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300853 | 09/07/2015 | 1081.00 | 00000133066851 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 13, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300854 | 09/07/2015 | 2380.50 | 00089335783404 | BRAZ CORREIA LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 14, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300855 | 09/07/2015 | 1366.20 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 15, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1300856 | 09/07/2015 | 3512.10 | 00003968868412 | DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 16, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1300857 | 09/07/2015 | 2806.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 01, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1300858 | 09/07/2015 | 3415.50 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 02, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1300859 | 09/07/2015 | 2251.70 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 01, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1300860 | 09/07/2015 | 1691.42 | 00026250039449 | ARNALDO DUARTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 04, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1300861 | 09/07/2015 | 3282.79 | 00010557629497 | FELIPE CORREIA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 05, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1300862 | 09/07/2015 | 1170.24 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 06, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1300863 | 09/07/2015 | 3020.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 08, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1300864 | 09/07/2015 | 3634.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 09, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1300865 | 09/07/2015 | 3036.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 10, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1300866 | 09/07/2015 | 4513.75 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 11, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1300867 | 09/07/2015 | 1403.00 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 13, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1300868 | 09/07/2015 | 437.00 | 00000133066851 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 14, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1300869 | 09/07/2015 | 2175.80 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 15, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300870 | 09/07/2015 | 395.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300871 | 09/07/2015 | 69752.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300872 | 09/07/2015 | 10640.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300873 | 09/07/2015 | 33492.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Projovem Campo - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300874 | 09/07/2015 | 3348.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do PROJOVEM CAMPO, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300875 | 09/07/2015 | 44169.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 40%, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300876 | 09/07/2015 | 1634.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300877 | 09/07/2015 | 1481.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Municipal, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300878 | 09/07/2015 | 3.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300879 | 09/07/2015 | 5.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300880 | 10/07/2015 | 305.43 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao na revisao de 10.000 KM do veiculo FIAT de placa QFT 4510, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300881 | 10/07/2015 | 321.36 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao de 10.000 KM do veiculo FIAT de placa QFT 4510, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300882 | 13/07/2015 | 30.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300883 | 13/07/2015 | 96.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260042015 | 1300884 | 13/07/2015 | 53880.00 | 07209477000120 | SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar do Programa Merenda Em Casa dos alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042015 | 1300885 | 13/07/2015 | 3355.75 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300886 | 14/07/2015 | 20.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300887 | 14/07/2015 | 16.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1300888 | 14/07/2015 | 600.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de contabilidade junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho/2015.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1300889 | 14/07/2015 | 2988.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo ONIBUS, placa OGC 6369, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1300890 | 14/07/2015 | 3024.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo ONIBUS, placa NQG 4744, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 260132014 | 1300891 | 14/07/2015 | 240.00 | 18585911000193 | ROSIVALDO CORDEIRO TENORIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do predio da Secretaria Municipal de Educacao para adaptacao de salas de aula da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300892 | 14/07/2015 | 350.00 | 00080534422420 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de calhas para o telhado do predio anexo da EMEF Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300893 | 14/07/2015 | 144.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energisa do predio onde esta funcionando a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 260112014 | 1300894 | 14/07/2015 | 2560.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos, HD 500GB, roteador digitador, placa de video e toners para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 260112014 | 1300895 | 15/07/2015 | 1107.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e toners para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300896 | 15/07/2015 | 100.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para viagem a cidade de campina grande a servicos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1300897 | 15/07/2015 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300898 | 16/07/2015 | 88.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone das Creches/Educacao da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300899 | 16/07/2015 | 42.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300900 | 16/07/2015 | 42.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300901 | 16/07/2015 | 42.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1300902 | 17/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Anotacao de Reponsabilidade Tecnica - ART de fiscalizacao da Escola Araujo Valenca | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300903 | 17/07/2015 | 3350.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Estadual e Medio inovador, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300904 | 17/07/2015 | 3807.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Estadual e Medio Inovador, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300905 | 17/07/2015 | 1464.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Estadual e Medio Inovador, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300906 | 17/07/2015 | 2177.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Estadual e Medio Inovador, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300907 | 17/07/2015 | 35.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300908 | 17/07/2015 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300909 | 20/07/2015 | 11.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300910 | 21/07/2015 | 265.00 | 00006749504450 | SEBASTIAO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpa de mato e cosnserto de cerca da EMEF Ginalda de Andrade Barros da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300911 | 21/07/2015 | 266.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de fogoes, panelas de pressao e liquidificadores industriais das Escolas Municipais: Ginalda de Andrade Barros, Creche/Escola Ana Raposo Aragao, Adalice Remigio Gomes e Maria do Socorro Aragao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300912 | 21/07/2015 | 50.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para viagem a cidade de Campina Grande a servicos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300913 | 21/07/2015 | 21.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300914 | 21/07/2015 | 3922.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300915 | 21/07/2015 | 99.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300916 | 21/07/2015 | 1038.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300917 | 21/07/2015 | 107.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300918 | 21/07/2015 | 1653.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300919 | 21/07/2015 | 74.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300920 | 21/07/2015 | 1694.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300921 | 21/07/2015 | 1345.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300922 | 21/07/2015 | 263.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300923 | 21/07/2015 | 314.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300924 | 21/07/2015 | 202.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300925 | 21/07/2015 | 288.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 240012015 | 1300926 | 21/07/2015 | 2480.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos especializados de advocacia e consultoria juridica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300927 | 21/07/2015 | 2000.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uso do Centro Diocesano de Monteiro, localizado na Rua Professora Antonia Rodrigues, conforme Termo de cessao de uso de Bem Imovel n.01/2013, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260052015 | 1300928 | 21/07/2015 | 4000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de assessoria tecnica de engenharia na fiscalizacao de obras com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicao, rel. ao mes de julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300929 | 22/07/2015 | 3.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1300930 | 22/07/2015 | 540.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do extrato de contrato n. 22101/2015 e aviso de Homologacao e Adjudicacao - TP n. 22001/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 110032013 | 1300931 | 22/07/2015 | 11002.12 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguros de veiculos onibus de placas OET 0264, NQG 4724, NQE 9464, NQE 9484, NQG 4744, OFA 9839, OGC 6369, OGE 5420, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300932 | 23/07/2015 | 5.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 201062014 | 1300933 | 24/07/2015 | 1030.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor de internet, banda larga via radio 24 horas por dia sem limite de transferencia, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300934 | 27/07/2015 | 1127.88 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300935 | 27/07/2015 | 701.60 | 00010049620452 | GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300936 | 27/07/2015 | 1127.88 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300937 | 27/07/2015 | 701.60 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300938 | 27/07/2015 | 1127.88 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300939 | 27/07/2015 | 701.60 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300940 | 27/07/2015 | 1127.88 | 00011959148494 | JULIO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300941 | 27/07/2015 | 1127.88 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300942 | 27/07/2015 | 1127.88 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300943 | 27/07/2015 | 1005.24 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300944 | 27/07/2015 | 1005.24 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300945 | 27/07/2015 | 288.00 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300946 | 27/07/2015 | 1127.88 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300947 | 27/07/2015 | 1127.88 | 00010218422490 | RENATA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300948 | 27/07/2015 | 360.00 | 00018608374846 | RENATA DO NASCIMENTO FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300949 | 27/07/2015 | 1127.88 | 00010475683498 | RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300950 | 27/07/2015 | 1005.24 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1300951 | 27/07/2015 | 1127.88 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1300952 | 27/07/2015 | 119.94 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de doce de mamao, frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1300953 | 27/07/2015 | 221.08 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1300954 | 27/07/2015 | 221.08 | 00005332315406 | GIDALVA DA SILVA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de fruta, frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1300955 | 27/07/2015 | 119.94 | 00010049620452 | GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de doce de mamao e frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1300956 | 27/07/2015 | 221.08 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa, frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1300957 | 27/07/2015 | 119.94 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de doce de mamao e frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1300958 | 27/07/2015 | 119.94 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de doce de mamao e frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1300959 | 27/07/2015 | 30.00 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1300960 | 27/07/2015 | 30.00 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1300961 | 27/07/2015 | 29.00 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1300962 | 27/07/2015 | 29.00 | 00018608374846 | RENATA DO NASCIMENTO FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1300963 | 27/07/2015 | 221.08 | 00010218422490 | RENATA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de fruta, frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1300964 | 27/07/2015 | 221.08 | 00010475683498 | RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de fruta, frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1300965 | 27/07/2015 | 30.00 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1300966 | 27/07/2015 | 704.06 | 00026954440876 | ROSINALVA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo caseiro para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1300967 | 27/07/2015 | 221.08 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de fruta, frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1300968 | 27/07/2015 | 29.00 | 00035652120800 | WILZA CARLA DA SILVA ROCHA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042015 | 1300969 | 27/07/2015 | 2514.10 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300970 | 27/07/2015 | 490.00 | 00010600803465 | MARCOS ADRIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lubrificacao dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012015 | 1300971 | 27/07/2015 | 796.77 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para utilizacao de almoxarifado da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300972 | 27/07/2015 | 90.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para viagem a cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300973 | 27/07/2015 | 788.00 | 00011075237459 | JOELSON DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio com os veiculos da Secretaria de Educacao quando em manutencao e revisao em oficinas mecanicas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300974 | 28/07/2015 | 100.00 | 00000016779428 | JOSILDO LOPES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria em viagem a Joao Pessoa para participacao no 6o Ciclo de Capacitacao da Plataforma Virtual de Acompanhamento Selo UNICEF ed. 2013-2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022015 | 1300975 | 29/07/2015 | 1500.00 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, para utilizacao como Sede da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300976 | 30/07/2015 | 275.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042015 | 1300977 | 30/07/2015 | 16415.18 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042015 | 1300978 | 30/07/2015 | 111.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante para atender as necessidades dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260092015 | 1300979 | 30/07/2015 | 470.50 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidros incolor de 06 mm para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260092015 | 1300980 | 30/07/2015 | 300.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas fechaduras para porta de vidro da Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300981 | 30/07/2015 | 50488.18 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Projovem Campo - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300982 | 30/07/2015 | 18841.38 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Programa Projovem Campo, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300983 | 30/07/2015 | 202665.25 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300984 | 30/07/2015 | 297899.79 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - Efetivos, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300985 | 30/07/2015 | 17829.85 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - CONTRATADOS, relativo ao mes de julho/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300986 | 30/07/2015 | 141311.58 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - Efetivos, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300987 | 30/07/2015 | 6762.34 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - CONTRATADOS, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Veiculo para Transporte Escolar - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 280062015 | 1300988 | 30/07/2015 | 109000.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo caminhonete carroceria fechada para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300989 | 31/07/2015 | 840.00 | 00055823904487 | REGINALDO NIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de portas em PVC e aluminio para armario medindo 2,55x2,10 e reposicao de vidros das janelas da Creche Escola Dr. Fernando Bezerra Paraguay e Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300990 | 31/07/2015 | 3150.00 | 00068352565400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio a elaboracao do Plano Municipal de Educacao que foi realizado de novembro de 2014 a junho de 2015 momento da sua aprovacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052015 | 1300991 | 31/07/2015 | 8440.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas, carnes de charque e frangos para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052015 | 1300992 | 31/07/2015 | 10053.51 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052015 | 1300993 | 31/07/2015 | 8440.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas, carne de charque e frangos para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052015 | 1300994 | 31/07/2015 | 9606.31 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052015 | 1300995 | 31/07/2015 | 10469.82 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052015 | 1300996 | 31/07/2015 | 7375.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas, carnes de charque e frangos para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300997 | 31/07/2015 | 100.00 | 00000922109451 | DENISE BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria em viagem a Campina Grande para participacao no Seminario Inicial do Programa Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa(PNAIC) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300998 | 31/07/2015 | 111.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio anexo onde esta funcionando a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300999 | 31/07/2015 | 44.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301000 | 31/07/2015 | 44.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 260092014 | 1301001 | 31/07/2015 | 2956.90 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as neccessidades das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 260092014 | 1301002 | 31/07/2015 | 235.90 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as neccessidades da da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301003 | 03/08/2015 | 44694.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 40%, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301004 | 03/08/2015 | 70420.43 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301005 | 03/08/2015 | 33175.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042015 | 1301006 | 03/08/2015 | 3332.27 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 260112014 | 1301007 | 03/08/2015 | 2611.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e toners para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301008 | 03/08/2015 | 11107.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Projovem Campo - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301009 | 03/08/2015 | 4145.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do PROJOVEM CAMPO, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1301010 | 03/08/2015 | 570.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1301011 | 03/08/2015 | 490.50 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1301012 | 03/08/2015 | 520.50 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1301013 | 04/08/2015 | 3204.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo F4000, placa NQE 6295, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1301014 | 04/08/2015 | 2466.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo ONIBUS, placa NQE 9464, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1301015 | 05/08/2015 | 559.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo FIAT UNO, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Merenda Escolar para Todos | Programa Alimentacao Escolar-AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1301016 | 05/08/2015 | 490.50 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa AEE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 260112014 | 1301017 | 05/08/2015 | 2490.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e toners e no break para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260112014 | 1301018 | 05/08/2015 | 2358.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toners e HD 500G para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 260112014 | 1301019 | 05/08/2015 | 490.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um no break para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301020 | 05/08/2015 | 7854.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 01, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301021 | 05/08/2015 | 3942.40 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 02, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301022 | 05/08/2015 | 5544.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 03, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301023 | 05/08/2015 | 3575.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 04, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301024 | 05/08/2015 | 1330.00 | 00026250039449 | ARNALDO DUARTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 05, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301025 | 05/08/2015 | 5320.00 | 00010557629497 | FELIPE CORREIA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 06, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301026 | 05/08/2015 | 5319.16 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 07, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301027 | 05/08/2015 | 3080.00 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 08, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301028 | 05/08/2015 | 5544.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 09, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301029 | 05/08/2015 | 3160.36 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 010, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301030 | 05/08/2015 | 4928.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 11, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301031 | 05/08/2015 | 1960.00 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 12, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301032 | 05/08/2015 | 1316.00 | 00000133066851 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 13, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301033 | 05/08/2015 | 2898.00 | 00089335783404 | BRAZ CORREIA LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 14, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301034 | 05/08/2015 | 1663.20 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 15, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301035 | 05/08/2015 | 4275.60 | 00003968868412 | DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 16, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301036 | 05/08/2015 | 3050.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual Medio Inovador, linha 01, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301037 | 05/08/2015 | 3712.50 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual Medio Inovador, linha 02, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301038 | 05/08/2015 | 2447.50 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual Medio Inovador, linha 03, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301039 | 05/08/2015 | 1838.50 | 00026250039449 | ARNALDO DUARTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual Medio Inovador, linha 04, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301040 | 05/08/2015 | 3568.25 | 00010557629497 | FELIPE CORREIA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual Medio Inovador, linha 05, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301041 | 05/08/2015 | 1272.00 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual Medio Inovador, linha 06, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301042 | 05/08/2015 | 3775.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual Medio Inovador, linha 08, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301043 | 05/08/2015 | 3950.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual Medio Inovador, linha 09, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301044 | 05/08/2015 | 3300.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual Medio Inovador, linha 10, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301045 | 05/08/2015 | 4906.25 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual Medio Inovador, linha 11, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301046 | 05/08/2015 | 1525.00 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual Medio Inovador, linha 13, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301047 | 05/08/2015 | 475.00 | 00000133066851 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual Medio Inovador, linha 14, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301048 | 05/08/2015 | 2365.00 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual Medio Inovador, linha 15, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301049 | 06/08/2015 | 2202.20 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 01, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301050 | 06/08/2015 | 2222.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 02, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301051 | 06/08/2015 | 2248.40 | 00009569928468 | INACIO CALDEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 03, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301052 | 06/08/2015 | 2244.00 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 05, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301053 | 06/08/2015 | 2695.00 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 06, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301054 | 06/08/2015 | 3519.40 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 07, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301055 | 06/08/2015 | 3907.20 | 00053080971434 | BARTOLOMEU SARTURNINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 08, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301056 | 06/08/2015 | 2409.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 09, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301057 | 06/08/2015 | 1672.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 10, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301058 | 06/08/2015 | 1530.65 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 11, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301059 | 06/08/2015 | 4752.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 12, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301060 | 06/08/2015 | 2505.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 13, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301061 | 06/08/2015 | 1874.40 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 14, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301062 | 06/08/2015 | 5610.00 | 00010229992498 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 15, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301063 | 06/08/2015 | 1598.40 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 16, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301064 | 06/08/2015 | 1728.60 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 17, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301065 | 06/08/2015 | 3291.30 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 18, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301066 | 06/08/2015 | 2442.00 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 20, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301067 | 06/08/2015 | 3784.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 21, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1301068 | 06/08/2015 | 4680.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo ONIBUS, placa OFA 9839, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1301069 | 06/08/2015 | 2080.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo FIAT UNO, placa NQB 5832, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1301070 | 06/08/2015 | 3200.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo FIAT UNO, placa NQF 5760, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1301071 | 06/08/2015 | 3312.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo ONIBUS, placa OGC 6369, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 260132014 | 1301072 | 06/08/2015 | 11630.30 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do predio da Secretaria Municipal de Educacao para adaptacao de salas de aula da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1301073 | 07/08/2015 | 2935.94 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para atender as necessidades do predio da Secretaria Municipal de Educacao para adaptacao de salas de aula da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 260132014 | 1301074 | 07/08/2015 | 8138.12 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do predio da Secretaria Municipal de Educacao para adaptacao de salas de aula da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260122014 | 1301075 | 07/08/2015 | 6540.00 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fraldas para atender as necessidades das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 280032015 | 1301076 | 10/08/2015 | 1425.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de 02(dois) aparelhos de ar-condicionado na Secretaria Municipal de Educacao e 03 aparelhos de ar condicionados na Creche/Escola Ana Raposo Aragao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301077 | 10/08/2015 | 400.00 | 00050420534415 | COSMA ARISTANIA BATISTA BERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria em viagem a Joao Pessoa para participacao no Seminario de Formacao dos Orientadores e Orientadoras de Estudo do PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260182014 | 1301078 | 10/08/2015 | 7036.15 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar do Programa Brasil Alfabetizado, relativo a reprogramacao da fonte de pagamento do NE 1300380/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260142014 | 1301079 | 10/08/2015 | 1700.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanche para os professores da rede municipal de ensino na jornada pedagogica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301080 | 10/08/2015 | 380.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301081 | 10/08/2015 | 360.00 | 20538967000139 | JOVANDSON QUARESMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados nos onibus OFA 9839 e OGD 2750, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301082 | 10/08/2015 | 3.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301083 | 11/08/2015 | 450.00 | 00091679133420 | GEOVANE RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 02 maquinas de lavar roupas da Creche/Escola Ana Raposo Aragao da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301084 | 11/08/2015 | 3098.59 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo remanescente do Convenio da Escola Araujo Valenca firmado com a Secretaria da Educacao do Estado da Paraiba. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052015 | 1301085 | 11/08/2015 | 8440.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas, carne de charque, carne de frango para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052015 | 1301086 | 11/08/2015 | 12322.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052015 | 1301087 | 11/08/2015 | 7375.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas, carne de charque, carne de frango para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052015 | 1301088 | 11/08/2015 | 8440.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas, carne de charque, carne de frango para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1301089 | 12/08/2015 | 305.36 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeiro emplacamento do veiculo caminhonete carroceria fechada de placa QFL 2467, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1301090 | 12/08/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE SIND. EST. FAB.DE PLACAS E VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um par de placas refletivas para veiculo caminhonete, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301091 | 12/08/2015 | 3687.00 | 00097163066520 | EDMAR JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de forro em gesso nas salas de aula e banheiros, do predio anexo da Escola Municipal Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 260132014 | 1301092 | 12/08/2015 | 3674.38 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do predio da Secretaria Municipal de Educacao para adaptacao de salas de aula da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1301093 | 13/08/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculo caminhao Bau de placa OGC 6369, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1301094 | 13/08/2015 | 518.14 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculo ONIBUS de placa MNM 0388, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1301095 | 13/08/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculo MICRO ONIBUS de placa OFA 9839, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1301096 | 13/08/2015 | 787.41 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para atender as necessidades do predio da Secretaria Municipal de Educacao para adaptacao de salas de aula da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301097 | 14/08/2015 | 1050.00 | 00092925618472 | JORGE LUCIMERIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em conserto no telhado das Escolas Municipais : Jose de Araujo Valenca, Maria do Socorro Aragao Liberal, Adalice Remigio Gomes, reparos nas portas da Creche/Escola Dr. Fernando BezerraParguay, pintura das portas, portoes e grades e instalacao da Caixa eletrica para trifasico na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1301098 | 14/08/2015 | 600.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de contabilidade junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280072015 | 1301099 | 14/08/2015 | 17871.00 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301100 | 14/08/2015 | 91.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301101 | 14/08/2015 | 15.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301102 | 14/08/2015 | 25.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301103 | 14/08/2015 | 223.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energisa do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao, relaito ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301104 | 17/08/2015 | 85.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone das Creches/Educacao da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301105 | 17/08/2015 | 130.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1301106 | 17/08/2015 | 447.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de afericao de tacografo nos veiculos de placas NQE 9464, OET 0264, NPX 7301, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1301107 | 18/08/2015 | 447.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de afericao de tacografo nos veiculos de placas OGD 2600, OGD 2660, OGE 5420, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1301108 | 18/08/2015 | 447.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de afericao de tacografo nos veiculos de placas NQG 4724, OGD 2710, OGD 2750, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260042015 | 1301109 | 18/08/2015 | 53880.00 | 07209477000120 | SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar do Programa Merenda Em Casa dos alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1301110 | 18/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de afericao de tacografo no veiculo de placa OFA 9839, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301111 | 18/08/2015 | 111.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio anexo onde esta funcionando a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301112 | 19/08/2015 | 123.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301113 | 19/08/2015 | 3197.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica das Creches/Escolas da rede municpal de ensino, relativo ao mes de julho/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301114 | 19/08/2015 | 229.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301115 | 19/08/2015 | 168.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301116 | 19/08/2015 | 1892.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301117 | 19/08/2015 | 521.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301118 | 19/08/2015 | 248.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301119 | 19/08/2015 | 329.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301120 | 19/08/2015 | 280.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1301121 | 19/08/2015 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301122 | 19/08/2015 | 862.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301123 | 20/08/2015 | 1300.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao da VAN SPRINTER placa QFE 4754, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260082014 | 1301124 | 20/08/2015 | 3354.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para uso no veiculo ONIBUS de placa OGC 6369, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301125 | 20/08/2015 | 180.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com franquia na remocao e instalacao de parabrisa em veiculo onibus de placa OGD 2600, lotado na Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301126 | 20/08/2015 | 180.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com franquia na remocao e instalacao de parabrisa em veiculo onibus de placa nqg 4724, lotado na Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301127 | 20/08/2015 | 180.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com franquia na remocao e instalacao de janela em veiculo onibus de placa NQG 4744, lotado na Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301128 | 20/08/2015 | 180.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com franquia na remocao e instalacao de parabrisa em veiculo onibus de placa NQG 4744, lotado na Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301129 | 20/08/2015 | 295.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na inspencao tecnica, atualizacao e limpeza, instalacao de display e lacres azuis no veiculo ONIBUS de placa OGD 2750, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301130 | 20/08/2015 | 480.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na inspencao tecnica, instalacao de tampa, sistema de velocidade, limpeza e mao de obra no veiculo de placa OFA 9839, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301131 | 20/08/2015 | 430.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na inspencao tecnica, limpeza, instalacao de suporte da impressora, mao de obra no veiculo onibus de placa NPX 7301, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301132 | 20/08/2015 | 675.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na inspencao tecnica e limpeza, placa de velocidade, display, agulha e mao de obra no veiculo ONIBUS de placa OET 0264, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301133 | 20/08/2015 | 380.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na inspencao tecnica e limpeza e mao de obra no veiculo ONIBUS de placa NQE 9464, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301134 | 20/08/2015 | 635.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na inspencao tecnica, configuracao, instalacao de 02 agulhas, visor e lacres azuis no veiculo ONIBUS de placa OGD 2600, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301135 | 20/08/2015 | 200.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na inspencao tecnica e limpeza, instalacao de tampa lacre, redutor, porca e mao de obra no veiculo ONIBUS de placa OGE 5420, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301136 | 20/08/2015 | 140.00 | 12919692000155 | EQUIPE SOM - JOSEILSON ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pelicula para veiculo FIAT UNO, placa QFT 4510, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301137 | 20/08/2015 | 11.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301138 | 20/08/2015 | 3915.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Estadual e medio Inovador, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301139 | 20/08/2015 | 2089.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Municipal, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301140 | 20/08/2015 | 758.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 260092014 | 1301141 | 21/08/2015 | 7159.50 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 260092014 | 1301142 | 21/08/2015 | 512.80 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 260092014 | 1301143 | 21/08/2015 | 801.50 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301144 | 21/08/2015 | 3.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301145 | 24/08/2015 | 35.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Aquisicao de Equipamentos para Escolas da Educacao Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1301146 | 24/08/2015 | 1140.00 | 10746994000143 | LOJAS UTILAR - RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 carrinhos de bebe e um colchao D-18 para atender as necessidades da Creche/Escola Ana Raposo Aragao da rede municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 240012015 | 1301147 | 25/08/2015 | 2480.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos especializados de advocacia e consultoria juridica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012015 | 1301148 | 25/08/2015 | 796.77 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para utilizacao de almoxarifado da Secretaria Muncipal de Educacao, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1301149 | 25/08/2015 | 2000.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uso do Centro Diocesano de Monteiro, localizado na Rua Professora Antonia Rodrigues, conforme Termo de cessao de uso de Bem Imovel n.01/2013, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022015 | 1301150 | 25/08/2015 | 1500.00 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, para utilizacao como Sede da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1301151 | 25/08/2015 | 61.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de par de placas refletiva para veiculo onibus de placa OGC 6369, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1301152 | 25/08/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE SIND. EST. FAB.DE PLACAS E VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um par de placas refletivas para veiculo onibus de placa OGC 6369, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280072015 | 1301153 | 27/08/2015 | 12588.00 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fraldas para atender as necessidades das Creches/Creches da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1301154 | 27/08/2015 | 61.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de par de placas refletiva para veiculo onibus de placa OFA 9839, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1301155 | 27/08/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE SIND. EST. FAB.DE PLACAS E VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um par de placas refletivas para veiculo onibus de placa OFA 9839, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301156 | 28/08/2015 | 502.48 | 09303686000164 | MONTEIRO CARTORIO DE 1º OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de registros de atas, reconhecimento de firmas, elaboracao de requerimentos das APM s das Escolas Municipais: Jose Belarmino Alves, Tobias Remigio Gomes, Laura Lopes Frazao, Benicia Alves de Limae Antonio Rodrigues. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301157 | 28/08/2015 | 210.00 | 00005418277405 | ISMAILTON GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpa de mato na parte interna e externa do predio da EMEF Prof. Adalice Remigio Gomes da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260082014 | 1301158 | 28/08/2015 | 1150.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para uso no veiculo Sprint de placa QFE 4754, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301159 | 28/08/2015 | 3050.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 01, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301160 | 28/08/2015 | 3712.50 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 02, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301161 | 28/08/2015 | 2545.40 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 03, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301162 | 28/08/2015 | 1838.50 | 00026250039449 | ARNALDO DUARTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 04, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301163 | 28/08/2015 | 3568.25 | 00010557629497 | FELIPE CORREIA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 05, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301164 | 28/08/2015 | 1272.00 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 06, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301165 | 28/08/2015 | 3322.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 08, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301166 | 28/08/2015 | 3950.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 09, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301167 | 28/08/2015 | 3300.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 10, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301168 | 28/08/2015 | 4906.25 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 11, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301169 | 28/08/2015 | 1525.00 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 13, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301170 | 28/08/2015 | 475.00 | 00000133066851 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 14, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301171 | 28/08/2015 | 2365.00 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 15, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301172 | 28/08/2015 | 7012.50 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 01, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301173 | 28/08/2015 | 3520.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 02, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301174 | 28/08/2015 | 4950.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 03, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301175 | 28/08/2015 | 3437.50 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 04, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301176 | 28/08/2015 | 1187.50 | 00026250039449 | ARNALDO DUARTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 05, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301177 | 28/08/2015 | 4750.00 | 00010557629497 | FELIPE CORREIA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 06, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301178 | 28/08/2015 | 4749.25 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 07, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301179 | 28/08/2015 | 2750.00 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 08, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301180 | 28/08/2015 | 4950.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 09, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301181 | 28/08/2015 | 2821.75 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 10, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301182 | 28/08/2015 | 4400.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 11, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301183 | 28/08/2015 | 1750.00 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 12, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301184 | 28/08/2015 | 1175.00 | 00000133066851 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 13, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301185 | 28/08/2015 | 2587.50 | 00089335783404 | BRAZ CORREIA LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 14, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301186 | 28/08/2015 | 1485.00 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 15, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301187 | 28/08/2015 | 3817.50 | 00003968868412 | DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 16, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301188 | 31/08/2015 | 1409.85 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301189 | 31/08/2015 | 1409.85 | 00010218422490 | RENATA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301190 | 31/08/2015 | 1409.85 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301191 | 31/08/2015 | 1409.85 | 00010475683498 | RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301192 | 31/08/2015 | 1409.85 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301193 | 31/08/2015 | 1409.85 | 00011959148494 | JULIO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301194 | 31/08/2015 | 1409.85 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301195 | 31/08/2015 | 1409.85 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301196 | 31/08/2015 | 360.00 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301197 | 31/08/2015 | 1256.55 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301198 | 31/08/2015 | 1409.85 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301199 | 31/08/2015 | 1256.55 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301200 | 31/08/2015 | 1256.55 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301201 | 31/08/2015 | 855.00 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301202 | 31/08/2015 | 855.00 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301203 | 31/08/2015 | 855.00 | 00010049620452 | GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301204 | 31/08/2015 | 1409.85 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301205 | 31/08/2015 | 450.00 | 00018608374846 | RENATA DO NASCIMENTO FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301206 | 31/08/2015 | 1105.40 | 00010475683498 | RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301207 | 31/08/2015 | 1105.40 | 00010218422490 | RENATA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301208 | 31/08/2015 | 1105.40 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301209 | 31/08/2015 | 1105.40 | 00005332315406 | GIDALVA DA SILVA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301210 | 31/08/2015 | 145.00 | 00018608374846 | RENATA DO NASCIMENTO FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301211 | 31/08/2015 | 145.00 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301212 | 31/08/2015 | 145.00 | 00035652120800 | WILZA CARLA DA SILVA ROCHA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301213 | 31/08/2015 | 1105.40 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301214 | 31/08/2015 | 150.00 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301215 | 31/08/2015 | 1105.40 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301216 | 31/08/2015 | 150.00 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301217 | 31/08/2015 | 150.00 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301218 | 31/08/2015 | 599.70 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e doce de mamao para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301219 | 31/08/2015 | 599.70 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e doce de mamao para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301220 | 31/08/2015 | 599.70 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e doce de mamao para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301221 | 31/08/2015 | 599.70 | 00010049620452 | GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e doce de mamao para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301222 | 31/08/2015 | 1572.90 | 00026954440876 | ROSINALVA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo caseiro para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301223 | 31/08/2015 | 950.00 | 00050711245487 | MARIA DE LOURDES ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo de saia para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301224 | 31/08/2015 | 2092.09 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 01, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301225 | 31/08/2015 | 2666.40 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 02, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301226 | 31/08/2015 | 2135.98 | 00009569928468 | INACIO CALDEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 03, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301227 | 31/08/2015 | 2131.80 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 05, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301228 | 31/08/2015 | 2560.25 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 06, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301229 | 31/08/2015 | 3343.43 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 07, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301230 | 31/08/2015 | 3093.20 | 00053080971434 | BARTOLOMEU SARTURNINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 08, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301231 | 31/08/2015 | 2288.55 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 09, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301232 | 31/08/2015 | 1588.40 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 10, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301233 | 31/08/2015 | 1397.55 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 11, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301234 | 31/08/2015 | 4514.40 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 12, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301235 | 31/08/2015 | 2379.75 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 13, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301236 | 31/08/2015 | 1780.68 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 14, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301237 | 31/08/2015 | 5890.50 | 00010229992498 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 15, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301238 | 31/08/2015 | 1518.48 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 16, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301239 | 31/08/2015 | 1642.17 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 17, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301240 | 31/08/2015 | 2718.90 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 18, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301241 | 31/08/2015 | 2319.90 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 20, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301242 | 31/08/2015 | 3594.80 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 21, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA - PRONATEC - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260122015 | 1301243 | 31/08/2015 | 1123.20 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Programa EJA, linha 01, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA - PRONATEC - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260122015 | 1301244 | 31/08/2015 | 878.40 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Programa EJA, linha 02, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA - PRONATEC - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260122015 | 1301245 | 31/08/2015 | 1584.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Programa EJA, linha 03, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA - PRONATEC - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260122015 | 1301246 | 31/08/2015 | 2242.40 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Programa EJA, linha 04, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 201062014 | 1301247 | 31/08/2015 | 1030.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor de internet, banda larga via radio 24 horas por dia sem limite de transferencia, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260102015 | 1301248 | 31/08/2015 | 1073.36 | 07309524000108 | AC DE OLIVEIRA FONSECA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em material grafico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA - PRONATEC - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301249 | 31/08/2015 | 6444.35 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do programa EJA, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301250 | 31/08/2015 | 47450.81 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Projovem Campo - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301251 | 31/08/2015 | 18625.64 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Programa Projovem Campo, relativo ao mes de agosto/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301252 | 31/08/2015 | 207006.37 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301253 | 31/08/2015 | 303063.11 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - Efetivos, relativo ao mes de agosto/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301254 | 31/08/2015 | 144636.01 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - Efetivos, relativo ao mes de agosto/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301255 | 31/08/2015 | 7411.63 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - CONTRATADOS, relativo ao mes de agosto/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301256 | 31/08/2015 | 18696.51 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - CONTRATADOS, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301257 | 31/08/2015 | 690.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301258 | 31/08/2015 | 1010.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301259 | 31/08/2015 | 3246.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua potavel nas Escolas: EMEF Maria do Socorro Aragao Liberal, EMEF Tiradentes, EMEF Adalice Remigio Gomes, Creches/Escolas Dr. Fernando Bezerra Paraguay, Ana RaposoAragao e Francisca Mineiro Silva e Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA - PRONATEC - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301260 | 01/09/2015 | 1417.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do Programa EJA, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Projovem Campo - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301261 | 01/09/2015 | 4097.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do PROJOVEM CAMPO, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301262 | 01/09/2015 | 10087.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301263 | 01/09/2015 | 45763.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 40%, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301264 | 01/09/2015 | 71745.39 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301265 | 01/09/2015 | 34070.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 280082015 | 1301266 | 01/09/2015 | 78600.00 | 08839644000180 | NOVORUMO - MOTORES E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10(dez) motocicletas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1301267 | 01/09/2015 | 518.39 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculo DUCATO de placa OEZ 0858, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042015 | 1301268 | 01/09/2015 | 3620.09 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1301269 | 01/09/2015 | 1720.80 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo ONIBUS, placa NPX 7301, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1301270 | 01/09/2015 | 3708.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo ONIBUS, placa NQG 4744, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1301271 | 01/09/2015 | 2349.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo ONIBUS, placa OFA 9839, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301272 | 01/09/2015 | 280.00 | 00002494369495 | EZEQUIAS DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de bancos dos ONIBUS de placa NQG 4724 e NQE 9464, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301273 | 01/09/2015 | 230.00 | 00002680000420 | JOSEVANIO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na parte eletrica em ONIBUS, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301274 | 01/09/2015 | 200.00 | 00015139525879 | EDMILSON DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanios prestados no ONIBUS de placa OFA 9839, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301275 | 01/09/2015 | 500.00 | 00005355894410 | JOSE HUDSON VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de bancos do ONIBUS de placa NQG 4744 , lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301276 | 02/09/2015 | 85.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 280032015 | 1301277 | 02/09/2015 | 1995.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva de 07(sete) aparelhos de ar-condicionado, na Escola Maria do Socorro Aragao e Escola Tiradentes da Rede Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 280032015 | 1301278 | 02/09/2015 | 3135.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva de 11(onze) aparelhos de ar-condicionado, nas Creches/Escolas da Rede Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1301279 | 02/09/2015 | 770.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo FIAT UNO, placa NQG 8180, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1301280 | 02/09/2015 | 1007.03 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para atender as necessidades do predio da Secretaria Municipal de Educacao para adaptacao de salas de aula da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1301281 | 03/09/2015 | 385.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante para atender as necessidades de veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042015 | 1301282 | 03/09/2015 | 26362.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301283 | 04/09/2015 | 170.00 | 00006194533463 | JOSE IRANILDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de porta e chave de luz de veiculo da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1301284 | 04/09/2015 | 276.35 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo FIAT UNO, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1301285 | 04/09/2015 | 419.19 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo FIAT UNO, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1301286 | 04/09/2015 | 352.64 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 260162015 | 1301287 | 04/09/2015 | 96674.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento para os alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1301288 | 04/09/2015 | 1398.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeiro emplacamento de Motos de placas n. QFG 8519, QFG 8509, QFG 8489, QFG 8459, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1301289 | 04/09/2015 | 2097.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeiro emplacamento de Motos de placas n. QFG 8409, QFG 8369, QFG 8389, QFG 8359, QFG 8549, QFG 8539, lotadas na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1301290 | 04/09/2015 | 900.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE SIND. EST. FAB.DE PLACAS E VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com placas para as Motos, lotadas na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301291 | 04/09/2015 | 3.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301292 | 04/09/2015 | 708.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301293 | 04/09/2015 | 1986.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Municipal, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301294 | 04/09/2015 | 3646.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Estadual e Medio Inovador, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260102015 | 1301295 | 08/09/2015 | 2514.00 | 07309524000108 | AC DE OLIVEIRA FONSECA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 41,90 m2 lona com impressao digital para o desfile Civico de 7 de setembro das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301296 | 08/09/2015 | 250.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de uma maquina de lavar roupas na Creche/Escola Ana Raposo Aragao da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301297 | 08/09/2015 | 1850.00 | 00008127397440 | TAYSE SIBELLY FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao/decoracao do auditorio da Escola Municipal Araujo Valenca para realizacao do evento da escolha do livro didatico, aula inaugural do PNAIC e ornamentacao do palco para desfile Civico de 7 de setembro das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301298 | 08/09/2015 | 1164.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura artistica do predio novo da Secretaria de Educacao, pintura de faixas em cetim e confeccao de placas em isopor para desfile Civico de 7 de setembro das Escolas da Rede Muncipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260142014 | 1301299 | 08/09/2015 | 670.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para o evento de escolha do livro didatico. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260142014 | 1301300 | 08/09/2015 | 500.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para aula inaugural do PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260142014 | 1301301 | 08/09/2015 | 1200.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para o planejamento pedagogico com professores da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260142014 | 1301302 | 08/09/2015 | 1800.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para os alunos das Escolas Rede Municipal de Ensino durante o desfile Civico de 7 de setembro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 260132014 | 1301303 | 08/09/2015 | 3822.61 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do predio da Secretaria Municipal de Educacao para adaptacao de salas de aula da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 260132014 | 1301304 | 09/09/2015 | 5838.40 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do predio da Secretaria Municipal de Educacao para adaptacao de salas de aula da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301305 | 09/09/2015 | 346.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio anexo onde esta funcionando o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301306 | 09/09/2015 | 301.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio anexo onde esta funcionando o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de junho/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301307 | 09/09/2015 | 311.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio anexo onde esta funcionando o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052015 | 1301308 | 09/09/2015 | 6465.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas e carne de charque para uso no preparo da merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052015 | 1301309 | 09/09/2015 | 6465.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas e carne de charque para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052015 | 1301310 | 09/09/2015 | 5400.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas e carnes de charque para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052015 | 1301311 | 09/09/2015 | 5400.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas e carnes de charque para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052015 | 1301312 | 09/09/2015 | 6465.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas e carnes de charque para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052015 | 1301313 | 09/09/2015 | 6465.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas e carnes de charque para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052015 | 1301314 | 09/09/2015 | 8543.17 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052015 | 1301315 | 09/09/2015 | 8543.17 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301316 | 09/09/2015 | 340.00 | 00004747307435 | RENATO JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca durante o desfile Civico de 7 de setembro das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301317 | 10/09/2015 | 540.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de 36 coletes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052015 | 1301318 | 10/09/2015 | 2190.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peito de frango sem osso para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052015 | 1301319 | 10/09/2015 | 9339.90 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052015 | 1301320 | 10/09/2015 | 11775.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA - PRONATEC - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301321 | 10/09/2015 | 233.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal do prestadores de servicos do transporte escolar do Programa EJA, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301322 | 11/09/2015 | 100.00 | 00000922109451 | DENISE BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria em viagem a Campina Grande para o Encontro de coordenadores do Programa Pacto Nacional pela Afabetizacao na Idade Certa(PNAIC). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301323 | 11/09/2015 | 69.90 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alinhamento e balanceamento do veiculo FIAT UNO de placa QFT 0032, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301324 | 11/09/2015 | 788.00 | 00011075237459 | JOELSON DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio com os veiculos da Secretaria de Educacao quando em manutencao e revisao em oficinas mecanicas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301325 | 11/09/2015 | 150.10 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao na revisao de 5.000 KM do veiculo FIAT UNO de placa QFT 0032, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301326 | 11/09/2015 | 267.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alinhamento e balanceamento e limpeza do sistema de arrefecimento do veiculo FIAT UNO de placa QFT 0032, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301327 | 11/09/2015 | 308.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao na revisao de 10.000 KM do veiculo FIAT UNO de placa QFT 4500, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301328 | 14/09/2015 | 70.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301329 | 14/09/2015 | 153.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301330 | 14/09/2015 | 21835.15 | 00378257000181 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do convenio 816049, firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1301331 | 14/09/2015 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301332 | 15/09/2015 | 12.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1301333 | 15/09/2015 | 600.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de contabilidade junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de setembro/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301334 | 16/09/2015 | 131.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301335 | 16/09/2015 | 85.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone das Creches/Educacao da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301336 | 17/09/2015 | 17.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301337 | 18/09/2015 | 11.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301338 | 18/09/2015 | 309.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energisa da nova Sede da Secretaria Municipal de Educacao, relaito ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 260132014 | 1301339 | 18/09/2015 | 4881.95 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do predio da Secretaria Municipal de Educacao para adaptacao de salas de aula da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1301340 | 18/09/2015 | 1029.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculos onibus, de placas OGD 2710, OGD 2750, OGE 5420, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1301341 | 18/09/2015 | 1429.43 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculos onibus, de placas OGD 2660, OGD 2600, OGD 2570, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260132015 | 1301342 | 18/09/2015 | 3246.00 | 22220953000106 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua potavel nas Escolas: EMEF Maria do Socorro Aragao Liberal, EMEF Jose de Araujo Valenca, EMEF Tiradentes, EMEF Adalice Remigio Gomes, Creches/Escolas Dr. Fernando Bezerra Paraguay, AnaRaposo Aragao e Francisca Mineiro Silva e Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301343 | 21/09/2015 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301344 | 21/09/2015 | 100.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 02 bebedouros da Escola Municipal Brisa Nunes Braz. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301345 | 21/09/2015 | 300.00 | 00003908455405 | LUCIARA SOUSA NUNES PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias em viagem a Brasilia para Seminario Internacional Direitos Humanos e Desenvolvimento Inclusivo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301346 | 22/09/2015 | 590.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica da Secertaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301347 | 22/09/2015 | 877.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301348 | 22/09/2015 | 722.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301349 | 22/09/2015 | 274.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301350 | 22/09/2015 | 288.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301351 | 22/09/2015 | 202.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301352 | 22/09/2015 | 498.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301353 | 22/09/2015 | 64.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301354 | 22/09/2015 | 1336.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301355 | 22/09/2015 | 1437.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 240012015 | 1301356 | 22/09/2015 | 2480.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos especializados de advocacia e consultoria juridica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de setembro/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012015 | 1301357 | 22/09/2015 | 796.77 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para utilizacao de almoxarifado da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de setembro/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1301358 | 22/09/2015 | 2000.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uso do Centro Diocesano de Monteiro, localizado na Rua Professora Antonia Rodrigues, conforme Termo de cessao de uso de Bem Imovel n.01/2013, relativo ao mes de setembro/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022015 | 1301359 | 22/09/2015 | 1500.00 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, para utilizacao como Sede da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de setetembro/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301360 | 22/09/2015 | 3787.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301361 | 23/09/2015 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301362 | 23/09/2015 | 100.00 | 00000016779428 | JOSILDO LOPES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria em viagem a Joao Pessoa para participacao no 6o(6oB) Ciclo de Capacitacao do Selo UNICEF ed. 2013-2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301363 | 23/09/2015 | 1282.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio anexo onde esta funcionando o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260042015 | 1301364 | 23/09/2015 | 53880.00 | 07209477000120 | SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso no Programa Merenda Em Casa dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301365 | 28/09/2015 | 324.45 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de doce de mamao, frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, rel. ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301366 | 28/09/2015 | 604.11 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de fruta, frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, rel. ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301367 | 28/09/2015 | 604.11 | 00005332315406 | GIDALVA DA SILVA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de fruta, frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, rel. ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301368 | 28/09/2015 | 324.45 | 00010049620452 | GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de doce de mamao, frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, rel. ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301369 | 28/09/2015 | 324.45 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de doce de mamao, frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, rel. ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301370 | 28/09/2015 | 604.11 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de fruta, frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, rel. ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301371 | 28/09/2015 | 324.45 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de doce de mamao, frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, rel. ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301372 | 28/09/2015 | 90.00 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, rel. ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301373 | 28/09/2015 | 90.00 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, rel. ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301374 | 28/09/2015 | 87.00 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, rel. ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301375 | 28/09/2015 | 604.11 | 00010218422490 | RENATA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de fruta, frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, rel. ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301376 | 28/09/2015 | 87.00 | 00018608374846 | RENATA DO NASCIMENTO FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, rel. ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301377 | 28/09/2015 | 604.11 | 00010475683498 | RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de fruta, frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, rel. ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301378 | 28/09/2015 | 90.00 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, rel. ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301379 | 28/09/2015 | 1782.62 | 00026954440876 | ROSINALVA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo caseiro para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, rel. ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301380 | 28/09/2015 | 604.11 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de fruta, frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, rel. ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301381 | 28/09/2015 | 87.00 | 00035652120800 | WILZA CARLA DA SILVA ROCHA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, rel. ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301382 | 28/09/2015 | 845.91 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de fruta, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, rel. ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301383 | 28/09/2015 | 526.20 | 00010049620452 | GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, rel. ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301384 | 28/09/2015 | 845.91 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de fruta, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, rel. ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301385 | 28/09/2015 | 526.20 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, rel. ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301386 | 28/09/2015 | 845.91 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de fruta, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, rel. ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301387 | 28/09/2015 | 526.20 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, rel. ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301388 | 28/09/2015 | 845.91 | 00011959148494 | JULIO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de fruta, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, rel. ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301389 | 28/09/2015 | 845.91 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de fruta, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, rel. ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301390 | 28/09/2015 | 845.91 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de fruta, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, rel. ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301391 | 28/09/2015 | 1050.00 | 00050711245487 | MARIA DE LOURDES ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo caseiro para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, rel. ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301392 | 28/09/2015 | 593.93 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, rel. ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301393 | 28/09/2015 | 593.93 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, rel. ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301394 | 28/09/2015 | 144.00 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, rel. ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301395 | 28/09/2015 | 845.91 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de fruta, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, rel. ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301396 | 28/09/2015 | 845.91 | 00010218422490 | RENATA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de fruta, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, rel. ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301397 | 28/09/2015 | 180.00 | 00018608374846 | RENATA DO NASCIMENTO FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, rel. ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301398 | 28/09/2015 | 845.91 | 00010475683498 | RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de fruta, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, rel. ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301399 | 28/09/2015 | 593.93 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, rel. ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301400 | 28/09/2015 | 845.91 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de fruta, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, rel. ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1301401 | 28/09/2015 | 2520.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo ONIBUS, placa OGD 2570, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 201062014 | 1301402 | 29/09/2015 | 1030.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor de internet, banda larga via radio 24 horas por dia sem limite de transferencia, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301403 | 29/09/2015 | 788.00 | 00011075237459 | JOELSON DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio com os veiculos da Secretaria de Educacao quando em manutencao e revisao em oficinas mecanicas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301404 | 29/09/2015 | 6000.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco, som e grades para o Desfile Civico de 7 de setembro de 2015 das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1301405 | 30/09/2015 | 135.36 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Anotacao de Reponsabilidade Tecnica - ART das Escolas do Sitio Queimadas e do Sitio Santa Catarina | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 260092015 | 1301406 | 30/09/2015 | 3722.20 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidro incolor, aluminio natural e espelho para Creche/Escola Ana Raposo Aragao e Escola Tiradentes da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301407 | 30/09/2015 | 1066.80 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA - PAPELARIA ALTERNATIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plastificacoes, encadernacoes e carimbos para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301408 | 30/09/2015 | 150.00 | 00080534422420 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de calhas para telhado da biblioteca do Predio anexo da EMEF Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042015 | 1301409 | 30/09/2015 | 3440.80 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280032015 | 1301410 | 30/09/2015 | 840.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de 02 (dois) aparelhos de ar-condicionado, no anexo da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301411 | 30/09/2015 | 1245.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de todos os veiculos, lotados na Secretaria Municipal de Educacao para o desfile Civico do dia 7 de setembro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301412 | 30/09/2015 | 190.00 | 00055823904487 | REGINALDO NIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de vidros na Escola Municipal Benicia Alves de Lima e espelho na sala do AEE na Escola Municipal Maria do Socorro Aragao Liberal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301413 | 30/09/2015 | 60.00 | 00003917633426 | VAGNER FERREIRA DA SILVA - MECANICA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo FIAT UNO de placa NQB 5832, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301414 | 30/09/2015 | 750.00 | 00036681369120 | KENNEDY PINHEIRO PONTUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lanternagem nos veiculos ONIBUS, de placa OGD 2570, OFA 9839, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301415 | 30/09/2015 | 53716.58 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301416 | 30/09/2015 | 206939.71 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301417 | 30/09/2015 | 306431.62 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - Efetivos, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301418 | 30/09/2015 | 20712.91 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - CONTRATADOS, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301419 | 30/09/2015 | 6554.50 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - CONTRATADOS, relativo ao mes de setembro/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301420 | 30/09/2015 | 153544.95 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - Efetivos, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Projovem Campo - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301421 | 30/09/2015 | 18625.64 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Programa Projovem Campo, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA - PRONATEC - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301422 | 30/09/2015 | 7397.70 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Programa EJA, relativo ao mes de setembro/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Construcao de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230032014 | 1301423 | 30/09/2015 | 50544.99 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06(SEIS)SALAS DE AULA, NOVA SEDE DA EMEF LAURA ALVES DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO SANTA CATARINA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, CONFORME ID DE OBRA 1018227. OBS: OBRA ASPEC 20150543;OBRA GEO PROCESSAMENTO 00062015. | 00062015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042015 | 1301424 | 30/09/2015 | 640.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante para atender as necessidades de veiculos, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA - PRONATEC - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260122015 | 1301425 | 30/09/2015 | 1684.80 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Programa EJA, linha 01, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA - PRONATEC - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260122015 | 1301426 | 30/09/2015 | 1317.60 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Programa EJA, linha 02, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA - PRONATEC - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260122015 | 1301427 | 30/09/2015 | 2277.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Programa EJA, linha 03, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA - PRONATEC - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260122015 | 1301428 | 30/09/2015 | 3503.75 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Programa EJA, linha 04, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301429 | 01/10/2015 | 3172.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 01, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301430 | 01/10/2015 | 3861.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 02, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301431 | 01/10/2015 | 2545.40 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 03, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301432 | 01/10/2015 | 1912.04 | 00026250039449 | ARNALDO DUARTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 04, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301433 | 01/10/2015 | 3710.98 | 00010557629497 | FELIPE CORREIA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 05, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301434 | 01/10/2015 | 1322.88 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 06, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301435 | 01/10/2015 | 3926.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 08, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301436 | 01/10/2015 | 4108.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 09, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301437 | 01/10/2015 | 3432.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 10, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301438 | 01/10/2015 | 5102.50 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 11, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301439 | 01/10/2015 | 1586.00 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 13, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301440 | 01/10/2015 | 494.00 | 00000133066851 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 14, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301441 | 01/10/2015 | 2459.60 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 15, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301442 | 01/10/2015 | 6451.50 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 01, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301443 | 01/10/2015 | 3520.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 02, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301444 | 01/10/2015 | 4950.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 03, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301445 | 01/10/2015 | 3437.50 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 04, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301446 | 01/10/2015 | 1092.50 | 00026250039449 | ARNALDO DUARTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 05, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301447 | 01/10/2015 | 4370.00 | 00010557629497 | FELIPE CORREIA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 06, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301448 | 01/10/2015 | 4369.31 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 07, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301449 | 01/10/2015 | 2530.00 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 08, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301450 | 01/10/2015 | 4554.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 09, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301451 | 01/10/2015 | 2821.75 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 10, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301452 | 01/10/2015 | 4400.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 11, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301453 | 01/10/2015 | 1610.00 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 12, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301454 | 01/10/2015 | 1081.00 | 00000133066851 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 13, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301455 | 01/10/2015 | 2380.50 | 00089335783404 | BRAZ CORREIA LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 14, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301456 | 01/10/2015 | 1366.20 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 15, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301457 | 01/10/2015 | 3512.10 | 00003968868412 | DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 16, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301458 | 02/10/2015 | 11465.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301459 | 02/10/2015 | 45914.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 40%, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301460 | 02/10/2015 | 72899.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301461 | 02/10/2015 | 35242.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Projovem Campo - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301462 | 02/10/2015 | 4097.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do Programa PROJOVEM CAMPO, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA - PRONATEC - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301463 | 02/10/2015 | 1627.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do Programa EJA, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301464 | 02/10/2015 | 2092.09 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 01, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301465 | 02/10/2015 | 2555.30 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 02, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301466 | 02/10/2015 | 2135.98 | 00009569928468 | INACIO CALDEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 03, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301467 | 02/10/2015 | 2244.00 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 05, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301468 | 02/10/2015 | 2560.25 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 06, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301469 | 02/10/2015 | 3695.37 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 07, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301470 | 02/10/2015 | 3418.80 | 00053080971434 | BARTOLOMEU SARTURNINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 08, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301471 | 02/10/2015 | 2288.55 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 09, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301472 | 02/10/2015 | 1588.40 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 10, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301473 | 02/10/2015 | 1397.55 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 11, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301474 | 02/10/2015 | 4514.40 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 12, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301475 | 02/10/2015 | 2379.75 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 13, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301476 | 02/10/2015 | 1968.12 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 14, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301477 | 02/10/2015 | 5890.50 | 00010229992498 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 15, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301478 | 02/10/2015 | 1758.24 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 16, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301479 | 02/10/2015 | 1642.17 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 17, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301480 | 02/10/2015 | 3005.10 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 18, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301481 | 02/10/2015 | 2319.90 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 20, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301482 | 02/10/2015 | 3594.80 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 21, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301483 | 02/10/2015 | 490.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos lotados na Secretaria de Educacao para o desfile Civico do dia 7 de setembro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1301484 | 02/10/2015 | 559.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo FIAT UNO, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1301485 | 02/10/2015 | 356.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo FIAT UNO, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1301486 | 02/10/2015 | 535.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo FIAT UNO, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301487 | 05/10/2015 | 406.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio anexo onde esta funcionando o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042015 | 1301488 | 05/10/2015 | 32498.59 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042015 | 1301489 | 05/10/2015 | 32.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante para atender as necessidades dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301490 | 05/10/2015 | 180.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de uma geladeira na Escola Ginalda de Andrade Barros da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301491 | 05/10/2015 | 1180.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301492 | 05/10/2015 | 88.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 260142015 | 1301493 | 05/10/2015 | 1875.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro de veiculo lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301494 | 06/10/2015 | 630.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Confeccao de 42 coletes para a Banda Filarmonica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301495 | 06/10/2015 | 169.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e revisao de veiculo SPRINTER de placa QFE 4754, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301496 | 06/10/2015 | 1531.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao na manutencao e revisao de veiculo SPRINTER de placa QFE 4754, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301497 | 06/10/2015 | 272.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de fogoes, panelas de pressao e liquidificadores industriais das Escolas Municipais: Brisa Nunes Braz, Benicia Alves de Lima e Creche Escola Francisca Mineiro Silva. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1301498 | 06/10/2015 | 1440.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo ONIBUS, placa OGD 2660, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1301499 | 06/10/2015 | 1044.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo ONIBUS, placa OFA 9839, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052015 | 1301500 | 06/10/2015 | 10743.35 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052015 | 1301501 | 06/10/2015 | 8655.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas, carne de charque e peito de frango e para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052015 | 1301502 | 06/10/2015 | 7402.17 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052015 | 1301503 | 06/10/2015 | 8655.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas, carne de charque e peito de frango para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052015 | 1301504 | 06/10/2015 | 7590.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas, peito de frango e carne de charque para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301505 | 06/10/2015 | 650.00 | 00080538410400 | JOSE JOSINALDO TORRES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de portas de aluminio das Escolas Municipais Maria do Socorro Aragao Liberal, Tiradentes e Prof. Jose de Araujo Valenca. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Construcao de Quadras Poliesportivas e Ginasio em Escolas de ensino Fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220022014 | 1301506 | 06/10/2015 | 76272.08 | 08332022000160 | PROAUTO SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quarta medicao dos servicos executados na construcao de uma quadra coberta com vestiario padrao FNDE, localizada na EMEF II Maria do Socorro Aragao Liberal, conforme termo de compromisso PAC 209530-2014. | 00012015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301507 | 06/10/2015 | 3.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301508 | 07/10/2015 | 3.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301509 | 07/10/2015 | 200.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura no SESI e faixas do desfile de 07 de setembro do Sitio Santa Catarina. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260132014 | 1301510 | 07/10/2015 | 2430.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do predio da Secretaria Municipal de Educacao para adaptacao de salas de aula da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Projovem Campo - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 260112015 | 1301511 | 07/10/2015 | 2937.68 | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades do Programa PROJOVEM CAMPO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301512 | 07/10/2015 | 130.00 | 00080534422420 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de calhas para o telhado do Laboratorio de Informatica e as duas salas novas do Predio anexo da EMEF Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260102015 | 1301513 | 07/10/2015 | 1845.00 | 07309524000108 | AC DE OLIVEIRA FONSECA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 1 m2 lona com impressao digital(banner) e 10,50 mü lona front lith com armacao arrebitada e instalada para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260092015 | 1301514 | 08/10/2015 | 750.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de prolongadores para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052015 | 1301515 | 08/10/2015 | 8772.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina, carne de frango e carne de charque para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052015 | 1301516 | 08/10/2015 | 11842.30 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052015 | 1301517 | 08/10/2015 | 8192.45 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280072015 | 1301518 | 08/10/2015 | 17690.90 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280072015 | 1301519 | 08/10/2015 | 14596.50 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 260092014 | 1301520 | 13/10/2015 | 16703.26 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as neccessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260152015 | 1301521 | 13/10/2015 | 1200.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, destinado atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260152015 | 1301522 | 13/10/2015 | 1164.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS e 45KGS, destinado atender as necessidades das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260152015 | 1301523 | 13/10/2015 | 1650.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS e 45KGS, destinado atender as necessidades das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 260132014 | 1301524 | 14/10/2015 | 10653.72 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do predio da Secretaria Municipal de Educacao para adaptacao de salas de aula da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301525 | 14/10/2015 | 125.50 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no Reconhecimento de Firma e Autenticacao de interesse da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280102015 | 1301526 | 14/10/2015 | 10478.04 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para atender as necessidades do predio da Secretaria Municipal de Educacao para adaptacao de salas de aula da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1301527 | 14/10/2015 | 600.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de contabilidade junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de setembro/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 060332015 | 1301528 | 14/10/2015 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 260092015 | 1301529 | 14/10/2015 | 9778.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidro incolor, aluminio natural, espelho lapidado e puxadores p/ porta de vidro para atender as necessidades do Centro de Treinamento e Capacitacao Cultural e Educacional Alexandre da Silva Brito. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301530 | 16/10/2015 | 50.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria em viagem a cidade de Campina Grande para participar de um treinamento do novo sistema de contabilidade para o exercicio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301531 | 16/10/2015 | 50.00 | 00003491507456 | FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria em viagem a cidade de Campina Grande para participar de um treinamento do novo sistema de contabilidade para o exercicio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA - PRONATEC - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301532 | 16/10/2015 | 351.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do EJA, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301533 | 16/10/2015 | 2041.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Municipal, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301534 | 16/10/2015 | 3603.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Estadual e Medio Inovador, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301535 | 16/10/2015 | 855.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal dos prestadores de Servicos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301536 | 16/10/2015 | 118.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301537 | 19/10/2015 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301538 | 19/10/2015 | 398.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energisa da nova Sede da Secretaria Municipal de Educacao, relaito ao mes de outubro/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301539 | 19/10/2015 | 85.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301540 | 19/10/2015 | 131.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone das Creches/Educacao da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301541 | 20/10/2015 | 14.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280092015 | 1301542 | 20/10/2015 | 11958.00 | 22824287000107 | GLEIDSON CAMPOS DA SILVA - MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do predio anexo a Secretaria Municipal de Educacao para adaptacao de salas de aulas da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301543 | 20/10/2015 | 2300.00 | 00008127397440 | TAYSE SIBELLY FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao/decoracao de palco e tendas para festa do Dia das Criancas, Formacao Continuada do PNAIC(Programa Nacional de Alfabetizacao na Idade Certa), conclusao das turmas do PROERD. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301544 | 21/10/2015 | 466.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de fogoes, panelas de pressao e aquisicao de untensilios de cozinha das Escolas Municipais: Brisa Nunes Braz, Tiradentes predio anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260132015 | 1301545 | 21/10/2015 | 4246.00 | 22220953000106 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua potavel durante o mes de setembro/2015 nas Escolas:EMEF Tiradentes, EMEF Jose de Araujo Valenca, EMEF Maria do Socorro Aragao, Creche DR. Fernando Bezerra Paraguay, Creche Ana Raposo Aragao e Frnacisca Mineiro Silva, EMEF Brisa Nunes, EMEF Adalice Remigio Gomes e Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301546 | 21/10/2015 | 270.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para viagem a cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260082014 | 1301547 | 22/10/2015 | 6048.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras e protetores para uso no veiculo ONIBUS de placa NQE 9464, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260082014 | 1301548 | 22/10/2015 | 4032.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras e protetores para uso no veiculo ONIBUS de placa OGC 6369, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260082014 | 1301549 | 22/10/2015 | 4032.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras e protetores para uso no veiculo ONIBUS de placa NQE 4744, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260082014 | 1301550 | 22/10/2015 | 6048.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para uso no veiculo ONIBUS de placa OGD 2660, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260082014 | 1301551 | 22/10/2015 | 5040.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para uso no veiculo ONIBUS de placa OGD 2600, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301552 | 22/10/2015 | 100.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301553 | 22/10/2015 | 579.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do Centro de Treinamento e Capacitacao Cultural e Educacional Alexandre da Silva Brito. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301554 | 22/10/2015 | 4253.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301555 | 22/10/2015 | 2794.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301556 | 22/10/2015 | 570.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301557 | 22/10/2015 | 331.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301558 | 22/10/2015 | 255.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301559 | 22/10/2015 | 235.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301560 | 22/10/2015 | 282.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301561 | 22/10/2015 | 752.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301562 | 22/10/2015 | 2404.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301563 | 22/10/2015 | 180.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301564 | 22/10/2015 | 5.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1301565 | 23/10/2015 | 540.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extrato de contrato, aviso de Homologacao e Adjudicacao - TP 2.2.002/2015 no diario oficial da uniao no dia 22/10/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052015 | 1301566 | 23/10/2015 | 12458.75 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052015 | 1301567 | 23/10/2015 | 8655.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas, carne de charque e peito de frango e para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052015 | 1301568 | 23/10/2015 | 8655.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas, carne de charque e peito de frango para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052015 | 1301569 | 23/10/2015 | 7590.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas, carne de charque e peito de frango para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 240012015 | 1301570 | 23/10/2015 | 2480.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos especializados de advocacia e consultoria juridica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012015 | 1301571 | 23/10/2015 | 796.77 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para utilizacao de almoxarifado da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1301572 | 23/10/2015 | 2000.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uso do Centro Diocesano de Monteiro, localizado na Rua Professora Antonia Rodrigues, conforme Termo de cessao de uso de Bem Imovel n.01/2013, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022015 | 1301573 | 23/10/2015 | 1500.00 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, para utilizacao como Sede da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de outubro/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280092015 | 1301574 | 23/10/2015 | 2000.00 | 22824287000107 | GLEIDSON CAMPOS DA SILVA - MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao de massa corrida no gesso do Centro de Treinamento e Capacitacao Cultural e Educacional Alexandre da Silva Brito. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1301575 | 23/10/2015 | 4316.56 | 06194031000611 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos para comemoracao do Dia das Criancas das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1301576 | 23/10/2015 | 4843.70 | 06194031000611 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos para comemoracao do Dia das Criancas das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1301577 | 23/10/2015 | 3724.89 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos para comemoracao do dia das Criancas das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301578 | 26/10/2015 | 200.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para viagem a cidade de Campina Grande a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260142014 | 1301579 | 26/10/2015 | 1600.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanche e refeicao para a Capacitacao do PNAIC com professores do Ensino Fundamental da Rede Muncipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260082014 | 1301580 | 26/10/2015 | 760.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para uso no veiculo FIAT UNO, placa NQB 5832, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1301581 | 26/10/2015 | 362.56 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeiro emplacamento de veiculo ONIBUS de placa QFK 4568, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1301582 | 26/10/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE SIND. EST. FAB.DE PLACAS E VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um par de placas refletivas para veiculo ONIBUS de placa QFK 4568, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301583 | 26/10/2015 | 882.83 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas, polpa de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino, durante o mes de outubro/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301584 | 26/10/2015 | 526.20 | 00010049620452 | GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino, durante o mes de outubro/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301585 | 26/10/2015 | 845.91 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas, polpa de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino, durante o mes de outubro/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301586 | 26/10/2015 | 526.20 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino, durante o mes de outubro/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301587 | 26/10/2015 | 882.83 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas, polpa de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino, durante o mes de outubro/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301588 | 26/10/2015 | 526.20 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino, durante o mes de outubro/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301589 | 26/10/2015 | 845.91 | 00011959148494 | JULIO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas, polpa de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino, durante o mes de outubro/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301590 | 26/10/2015 | 845.91 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas, polpa de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino, durante o mes de outubro/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301591 | 26/10/2015 | 845.91 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas, polpa de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino, durante o mes de outubro/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301592 | 26/10/2015 | 753.93 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino, durante o mes de outubro/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301593 | 26/10/2015 | 753.93 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino, durante o mes de outubro/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301594 | 26/10/2015 | 144.00 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino, durante o mes de outubro/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301595 | 26/10/2015 | 845.91 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas, polpa de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino, durante o mes de outubro/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301596 | 26/10/2015 | 845.91 | 00010218422490 | RENATA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas, polpa de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino, durante o mes de outubro/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301597 | 26/10/2015 | 270.00 | 00018608374846 | RENATA DO NASCIMENTO FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino, durante o mes de outubro/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301598 | 26/10/2015 | 845.91 | 00010475683498 | RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas, polpa de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino, durante o mes de outubro/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301599 | 26/10/2015 | 753.93 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino, durante o mes de outubro/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301600 | 26/10/2015 | 882.83 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas, polpa de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino, durante o mes de outubro/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301601 | 26/10/2015 | 389.75 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e doce de mamao para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, durante o mes de outubro/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301602 | 26/10/2015 | 1009.27 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas, polpa de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, durante o mes de outubro/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301603 | 26/10/2015 | 706.59 | 00005332315406 | GIDALVA DA SILVA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas, polpa de fruats e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, durante o mes de outubro/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301604 | 26/10/2015 | 385.82 | 00010049620452 | GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas, doce de mamao e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, durante o mes de outubro/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301605 | 26/10/2015 | 385.82 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas, doce de mamao e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, durante o mes de outubro/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301606 | 26/10/2015 | 919.87 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas, doce de mamao e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, durante o mes de outubro/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301607 | 26/10/2015 | 385.82 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e doce de mamao para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, durante o mes de outubro/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301608 | 26/10/2015 | 650.00 | 00050711245487 | MARIA DE LOURDES ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo de saia para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, durante o mes de outubro/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301609 | 26/10/2015 | 90.00 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, durante o mes de outubro/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301610 | 26/10/2015 | 90.00 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, durante o mes de outubro/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301611 | 26/10/2015 | 87.00 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, durante o mes de outubro/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301612 | 26/10/2015 | 706.59 | 00010218422490 | RENATA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas, polpa de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, durante o mes de outubro/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301613 | 26/10/2015 | 87.00 | 00018608374846 | RENATA DO NASCIMENTO FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, durante o mes de outubro/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301614 | 26/10/2015 | 706.59 | 00010475683498 | RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas, polpa de fruta e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, durante o mes de outubro/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301615 | 26/10/2015 | 90.00 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, durante o mes de outubro/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301616 | 26/10/2015 | 1123.50 | 00026954440876 | ROSINALVA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo caseiro para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, durante o mes de outubro/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301617 | 26/10/2015 | 917.86 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas, polpa de fruta e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, durante o mes de outubro/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301618 | 26/10/2015 | 87.00 | 00035652120800 | WILZA CARLA DA SILVA ROCHA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, durante o mes de outubro/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301619 | 26/10/2015 | 3.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1301620 | 27/10/2015 | 576.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de Licitacao - PP 26020/2015 no diario oficial da uniao no dia 27/10/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1301621 | 27/10/2015 | 1030.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor de internet, banda larga via radio 24 horas por dia sem limite de transferencia, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301622 | 27/10/2015 | 174130.71 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301623 | 27/10/2015 | 281129.26 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60%, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301624 | 27/10/2015 | 13400.20 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - contratados, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301625 | 27/10/2015 | 137007.62 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60%, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301626 | 27/10/2015 | 4143.89 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - contratados, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301627 | 27/10/2015 | 788.00 | 00011075237459 | JOELSON DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio com os veiculos da Secretaria de Educacao quando em manutencao e revisao em oficinas mecanicas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301628 | 28/10/2015 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301629 | 29/10/2015 | 345.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301630 | 29/10/2015 | 180.00 | 00010063895471 | ADRILIO TOMAZ CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneus de veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Adesão a Registro de Preço | 280122015 | 1301631 | 29/10/2015 | 4395.00 | 11424038000108 | GEOVANE REFRIGERAÇÕES - VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho de ar condicionado Split 30000 KBTUS para atender as necessidades de predio anexo da Secretaria Municipal de Educacao adptado para funcionando de salas de aula da Escola MuncipalTiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280032015 | 1301632 | 29/10/2015 | 1775.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para manutencao de ar-condicionados, na Creche/Escola Francisca Mineiro Silva da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301633 | 29/10/2015 | 317336.61 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - Efetivos, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301634 | 29/10/2015 | 20301.98 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - CONTRATADOS, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301635 | 29/10/2015 | 154387.11 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - Efetivos, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301636 | 29/10/2015 | 6973.15 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - CONTRATADOS, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301637 | 29/10/2015 | 207272.75 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301638 | 29/10/2015 | 63182.08 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA - PRONATEC - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301639 | 29/10/2015 | 7397.70 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Programa EJA, relativo ao mes de outubro/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Projovem Campo - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301640 | 29/10/2015 | 18625.64 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Programa Projovem Campo, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA - PRONATEC - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260122015 | 1301641 | 29/10/2015 | 1684.80 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Programa EJA, linha 01, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA - PRONATEC - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260122015 | 1301642 | 29/10/2015 | 1317.60 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Programa EJA, linha 02, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA - PRONATEC - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260122015 | 1301643 | 29/10/2015 | 2376.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Programa EJA, linha 03, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA - PRONATEC - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260122015 | 1301644 | 29/10/2015 | 3363.60 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Programa EJA, linha 04,relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301645 | 30/10/2015 | 3172.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 01, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301646 | 30/10/2015 | 3861.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 02, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301647 | 30/10/2015 | 2545.40 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 03, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301648 | 30/10/2015 | 1912.04 | 00026250039449 | ARNALDO DUARTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 04, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301649 | 30/10/2015 | 2997.33 | 00010557629497 | FELIPE CORREIA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 05, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301650 | 30/10/2015 | 1068.48 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 06, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301651 | 30/10/2015 | 3171.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 08, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301652 | 30/10/2015 | 3318.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 09, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301653 | 30/10/2015 | 3432.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 10, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301654 | 30/10/2015 | 5102.50 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 11, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301655 | 30/10/2015 | 1281.00 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 13, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301656 | 30/10/2015 | 494.00 | 00000133066851 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 14, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301657 | 30/10/2015 | 2459.60 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 15, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301658 | 30/10/2015 | 6732.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 01, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301659 | 30/10/2015 | 3520.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 02, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301660 | 30/10/2015 | 4950.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 03, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301661 | 30/10/2015 | 3575.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 04, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301662 | 30/10/2015 | 1140.00 | 00026250039449 | ARNALDO DUARTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 05, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301663 | 30/10/2015 | 4560.00 | 00010557629497 | FELIPE CORREIA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 06, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301664 | 30/10/2015 | 4559.28 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 07, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301665 | 30/10/2015 | 2640.00 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 08, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301666 | 30/10/2015 | 4752.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 09, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301667 | 30/10/2015 | 2934.62 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 10, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301668 | 30/10/2015 | 4576.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 11, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301669 | 30/10/2015 | 1820.00 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 12, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301670 | 30/10/2015 | 1128.00 | 00000133066851 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 13, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301671 | 30/10/2015 | 2484.00 | 00089335783404 | BRAZ CORREIA LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 14, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301672 | 30/10/2015 | 1425.60 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 15, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301673 | 30/10/2015 | 3664.80 | 00003968868412 | DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 16, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 060372015 | 1301674 | 30/10/2015 | 6000.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA.-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na publicacao de 02 (duas) materias no jornal de titulo: Dia do Professor e Dia do Funcinario Publico nos dias 15 e 28 de outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301675 | 30/10/2015 | 5.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301676 | 03/11/2015 | 88.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042015 | 1301677 | 03/11/2015 | 385.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubruficante para atender as necessidades de veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1301678 | 03/11/2015 | 1839.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para veiculo FIAT UNO, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042015 | 1301679 | 03/11/2015 | 3781.23 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1301680 | 03/11/2015 | 2268.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo ONIBUS, placa OGD 5420, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1301681 | 03/11/2015 | 895.50 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo ONIBUS, placa NPX 7301, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301682 | 03/11/2015 | 50.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para viagem a cidade de Campina Grande a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260152015 | 1301683 | 03/11/2015 | 1260.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 45KG e 13KG, destinado atender as necessidades das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260152015 | 1301684 | 03/11/2015 | 1164.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 45KG e 13KG, destinado atender as necessidades das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260152015 | 1301685 | 03/11/2015 | 1200.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, destinado atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301686 | 03/11/2015 | 2092.09 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 01, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301687 | 03/11/2015 | 2555.30 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 02, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301688 | 03/11/2015 | 2360.82 | 00009569928468 | INACIO CALDEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 03, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301689 | 03/11/2015 | 2468.40 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 05, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301690 | 03/11/2015 | 2560.25 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 06, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301691 | 03/11/2015 | 3519.40 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 07, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301692 | 03/11/2015 | 3418.80 | 00053080971434 | BARTOLOMEU SARTURNINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 08, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301693 | 03/11/2015 | 2409.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 09, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301694 | 03/11/2015 | 1588.40 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 10, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301695 | 03/11/2015 | 1464.10 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 11, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301696 | 03/11/2015 | 4514.40 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 12, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301697 | 03/11/2015 | 2505.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 13, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301698 | 03/11/2015 | 2061.84 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 14, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301699 | 03/11/2015 | 6451.50 | 00010229992498 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 15, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301700 | 03/11/2015 | 1758.24 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 16, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301701 | 03/11/2015 | 1815.03 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 17, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301702 | 03/11/2015 | 3005.10 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 18, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301703 | 03/11/2015 | 2442.00 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 20, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301704 | 03/11/2015 | 3594.80 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 21, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301705 | 04/11/2015 | 300.00 | 00050420534415 | COSMA ARISTANIA BATISTA BERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias em viagem a Joao Pessoa para participacao da Formacao dos Orientadores e orientadoras de Estudo do PNAIC 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Aquisicao de Equipamentos para Escolas da Educacao Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 260082015 | 1301706 | 04/11/2015 | 11769.00 | 19595745000179 | RC OMERCIO&SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelhos de ar condicionados para uso na Creche/Escola Francisca Mineiro Silva, referente a contra partida do PAR - FNDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260092015 | 1301707 | 04/11/2015 | 1270.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mola inferior p/ porta de vidro e fechadura p/ porta de vidro atender as necessidades do Centro de Treinamento e Capacitacao Cultural e Educacional Alexandre da Silva Brito. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 260092015 | 1301708 | 04/11/2015 | 9206.20 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao vidro incolor de 10mm temperado, espelho lapido de 4mm, aluminio natural fosco e puxadores p/ porta de vidro para atender as necessidades do Centro de Treinamento e Capacitacao Cultural e Educacional Alexandre da Silva Brito. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260042015 | 1301709 | 04/11/2015 | 53880.00 | 07209477000120 | SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso no Programa Merenda Em Casa dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 280032015 | 1301710 | 04/11/2015 | 2940.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de 07(cinco) aparelhos de ar-condicionado, no predio anexo da Secretaria Municipal para adaptacao de salas de aula da Escola Tiradentes da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 280032015 | 1301711 | 04/11/2015 | 4200.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de 10(cinco) aparelhos de ar-condicionado, na Escola Tiradentes da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 260132014 | 1301712 | 04/11/2015 | 11644.77 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do predio da Secretaria Municipal de Educacao para adaptacao de salas de aula da Escola Tirandentes e para o Centro de Treinamento e Capacitacao Cultural e Educacional Alexandre da Silva Brito. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280132015 | 1301713 | 05/11/2015 | 5254.04 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042015 | 1301714 | 05/11/2015 | 192.20 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante para atender as necessidades de veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042015 | 1301715 | 05/11/2015 | 5184.61 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042015 | 1301716 | 05/11/2015 | 25882.45 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1301717 | 05/11/2015 | 675.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo F4000, placa NQE 6295, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301718 | 05/11/2015 | 85.00 | 00055823904487 | REGINALDO NIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de vidros na Escola Municipal Ginalda de Andrade Barros e confeccao de 2 quadros com moldura de aluminio e vidro para colocar os certificados do Ministerio da Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 260132014 | 1301719 | 05/11/2015 | 14132.39 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do predio anexo da Secretaria Municipal de Educacao para adaptacao de salas de aula da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 280112015 | 1301720 | 05/11/2015 | 1680.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de roteadores para atender as necessidades da Secretaria Municipal e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 280112015 | 1301721 | 05/11/2015 | 1292.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 280112015 | 1301722 | 05/11/2015 | 1419.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e toners para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 280112015 | 1301723 | 05/11/2015 | 3390.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e toners para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301724 | 05/11/2015 | 180.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para viagem a cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301725 | 05/11/2015 | 600.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com franquia de borracha de parabrisa em veiculo onibus de placa OGD 2600, lotado na Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301726 | 05/11/2015 | 180.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com franquia na remocao e instalacao de parabrisa em veiculo onibus de placa OGD 2600, lotado na Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301727 | 05/11/2015 | 860.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na inspencao tecnica e recond de impressora, mao de obra e limpeza no veiculo ONIBUS de placa NPX 7301, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280132015 | 1301728 | 06/11/2015 | 3946.41 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301729 | 06/11/2015 | 300.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto das maquinas de lavar roupa das Creches/Escolas Francica Mineiro Silva e Fernando Bezerra Parguay. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301730 | 06/11/2015 | 426.91 | 09303686000164 | MONTEIRO CARTORIO DE 1º OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos registros de atas, reconhecimentos de firmas e elaboracoes de Requerimentos para as APM s das Escolas Municipais: Manoel Maciel da Silva, Jose de Araujo Valenca, Ginalda de andradeBarros e Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1301731 | 06/11/2015 | 1487.10 | 00001255623497 | FRANCISCO FILLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Situado a Rua DR. Gilverson Araujo Cordeiro, S/N, Centro, Monteiro-PB, para o Funcionamento do deposito da merenda escolar da Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301732 | 09/11/2015 | 90.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para viagem a cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Adesão a Registro de Preço | 280122015 | 1301733 | 09/11/2015 | 38625.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelhos de ar condicionados para atender as necessidades do predio anexo a Secretaria de Educacao para adaptacao de salas de aula da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Aquisicao de Equipamentos para Escolas da Educacao Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 260082015 | 1301734 | 09/11/2015 | 4780.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de roupeiros de aco de 04 corpos e 16 portas para atender as necessidades da Creche/Escola Francisca Mineiro Silva da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Aquisicao de Equipamentos para Escolas da Educacao Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 260082015 | 1301735 | 09/11/2015 | 12360.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de roupeiros de aco de 03 e 04 corpos e 12 e 16 portas para atender as necessidades da Creche/Escola Francisca Mineiro Silva da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280162015 | 1301736 | 09/11/2015 | 560.50 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280162015 | 1301737 | 09/11/2015 | 480.30 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280162015 | 1301738 | 09/11/2015 | 520.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280162015 | 1301739 | 09/11/2015 | 490.35 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa AEE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280142015 | 1301740 | 09/11/2015 | 18283.20 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do predio anexo a Secretaria Municipal de Educacao para adaptacao de salas de aula da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280132015 | 1301741 | 09/11/2015 | 3040.75 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades da das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280142015 | 1301742 | 09/11/2015 | 888.73 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280102015 | 1301743 | 09/11/2015 | 6021.48 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de eletrico para atender as necessidades do predio anexo a Secretaria Municipal de Educacao para adaptacao de salas de aula da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301744 | 09/11/2015 | 1280.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301745 | 09/11/2015 | 14.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Construcao de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 110012013 | 1301746 | 10/11/2015 | 62631.41 | 10600699000184 | SETA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda medicao da construcao da Escola de Ensino Fundamental Araujo Valenca, no municipio de Monteiro-PB. | 10042014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1301747 | 10/11/2015 | 49.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda via de CRLV do veiculo sprinter de placa QFE 4754, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301748 | 10/11/2015 | 38678.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 40%, relativo ao 13o Salario do exercicio 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301749 | 10/11/2015 | 64796.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao 13o Salario do exercicio 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301750 | 10/11/2015 | 31053.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao 13o Salario do exercicio 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301751 | 10/11/2015 | 74280.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301752 | 10/11/2015 | 35393.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301753 | 10/11/2015 | 46013.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 40%, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301754 | 10/11/2015 | 13548.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Edcuacao - MDE, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Projovem Campo - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301755 | 10/11/2015 | 4097.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA - PRONATEC - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301756 | 10/11/2015 | 1627.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do Programa EJA, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301757 | 10/11/2015 | 90.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias em viagem a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos da prestacao de contas do PACTO pela Saude. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301758 | 11/11/2015 | 109.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio anexo onde esta funcionando a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de outubro/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301759 | 11/11/2015 | 312.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio anexo onde esta funcionando o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1301760 | 11/11/2015 | 4547.78 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA - ATACADÃO DOS PRESENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enfeites natalinos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301761 | 11/11/2015 | 307.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Cagepa do predio locado na Rua Gilverson de a. Cordeiro, 215, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260172015 | 1301762 | 11/11/2015 | 18265.90 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052015 | 1301763 | 11/11/2015 | 11350.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280142015 | 1301764 | 12/11/2015 | 3238.41 | 18585911000193 | ROSIVALDO CORDEIRO TENORIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do predio anexo a Secretaria Municipal de Educacao para adaptacao de salas de aula da Escola Tirandentes e para o Centro de Treinamento e Capacitacao Cultural e Educacional Alexandre da Silva Brito. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1301765 | 12/11/2015 | 600.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de contabilidade junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301766 | 12/11/2015 | 180.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para viagem a cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280092015 | 1301767 | 13/11/2015 | 6125.00 | 22824287000107 | GLEIDSON CAMPOS DA SILVA - MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao 875 metros de massa em gesso no Centro de Treinamento e Capacitacao Cultural e Educacional Alexandre da Silva Brito. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1301768 | 13/11/2015 | 1500.00 | 00002768005401 | EVANDRO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma da estrutura metalica no Centro de Treinamento e Capacitacao Cultural e Educacional Alexandre da Silva Brito. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301769 | 13/11/2015 | 236.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energisa da nova Sede da Secretaria Municipal de Educacao, relaito ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301770 | 13/11/2015 | 62.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301771 | 13/11/2015 | 196.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301772 | 16/11/2015 | 5.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301773 | 16/11/2015 | 50.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para viagem a cidade de Campina Grande a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1301774 | 17/11/2015 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1301775 | 17/11/2015 | 1500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de banner da Secretaria Municipal de Educacao no site Cariri Ligado, durante o mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301776 | 17/11/2015 | 17.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301777 | 18/11/2015 | 10.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301778 | 19/11/2015 | 85.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de outubro/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301779 | 19/11/2015 | 131.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301780 | 19/11/2015 | 902.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301781 | 19/11/2015 | 2103.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Municipal, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301782 | 19/11/2015 | 3571.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Estadual e Medio Inovador, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA - PRONATEC - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301783 | 19/11/2015 | 349.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar do Programa EJA, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301784 | 19/11/2015 | 50.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para viagem a cidade de Campina Grande a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280132015 | 1301785 | 19/11/2015 | 4962.40 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301786 | 20/11/2015 | 21.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 260142015 | 1301787 | 20/11/2015 | 1875.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro de veiculo lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301788 | 20/11/2015 | 190.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301789 | 20/11/2015 | 505.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301790 | 20/11/2015 | 395.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301791 | 20/11/2015 | 339.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301792 | 20/11/2015 | 1539.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301793 | 20/11/2015 | 3448.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301794 | 20/11/2015 | 1008.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301795 | 20/11/2015 | 4177.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301796 | 20/11/2015 | 265.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260192015 | 1301797 | 20/11/2015 | 24675.00 | 08949286000168 | JCDISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros didaticos para os alunos das Creches e Pre-Escola) e paradidaticos, para os alunos de ensino fundamental I, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260192015 | 1301798 | 20/11/2015 | 112900.00 | 08949286000168 | JCDISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros didaticos para os alunos das Creches e Pre-Escola) e paradidaticos, para os alunos de ensino fundamental I, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301799 | 23/11/2015 | 966.47 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bramante para confeccao de lencois para os alunos das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301800 | 23/11/2015 | 1683.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para atender as necessidades das Escolas e Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260142014 | 1301801 | 23/11/2015 | 1500.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para comemoracao do Dia dos Professores da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 280112015 | 1301802 | 23/11/2015 | 2680.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toners para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Veiculo para Transporte Escolar - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 280152015 | 1301803 | 23/11/2015 | 36408.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo FIAT PALIO FIRE para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Veiculo para Transporte Escolar - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 280152015 | 1301804 | 23/11/2015 | 36408.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo FIAT PALIO FIRE para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Veiculo para Transporte Escolar - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 280152015 | 1301805 | 23/11/2015 | 36408.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo FIAT PALIO FIRE para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301806 | 24/11/2015 | 335.30 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao na revisao do veiculo FIAT UNO placa QFT 0032, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301807 | 24/11/2015 | 286.10 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao do veiculo FIAT UNO placa QFT 0032, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280072015 | 1301808 | 24/11/2015 | 448.00 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280072015 | 1301809 | 24/11/2015 | 8887.60 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280072015 | 1301810 | 24/11/2015 | 15705.50 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280072015 | 1301811 | 24/11/2015 | 12556.70 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 240012015 | 1301812 | 24/11/2015 | 2480.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos especializados de advocacia e consultoria juridica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012015 | 1301813 | 24/11/2015 | 796.77 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para utilizacao de almoxarifado da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1301814 | 24/11/2015 | 2000.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uso do Centro Diocesano de Monteiro, localizado na Rua Professora Antonia Rodrigues, conforme Termo de cessao de uso de Bem Imovel n.01/2013, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022015 | 1301815 | 24/11/2015 | 1500.00 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, para utilizacao como Sede da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301816 | 24/11/2015 | 788.00 | 00011075237459 | JOELSON DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio com os veiculos da Secretaria de Educacao quando em manutencao e revisao em oficinas mecanicas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1301817 | 25/11/2015 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na publicacao no Jornal da Paraiba, referente Aviso de Licitacao PP 2.06.025/2015 - contratacao de empresa especializada a prestacao de servicos de intenet. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280032015 | 1301818 | 25/11/2015 | 2520.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de 04(quatro) aparelhos de ar condicionados no anexo da Escola Tiradentes e 02(dois) aparelhos de ar condicionados na Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301819 | 25/11/2015 | 2493.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para manutencao e revisao de veiculo SPRINTER de placa QFE 4754, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301820 | 25/11/2015 | 507.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e revisao de veiculo SPRINTER de placa QFE 4754, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280172015 | 1301821 | 26/11/2015 | 6504.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de forro de gesso, coluna de gesso e moldura de gesso para atender as necessidades do Centro de Treinamento e Capacitacao Cultural e Educacional Alexandre da Silva Brito. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 280112015 | 1301822 | 26/11/2015 | 2606.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos, toners e placa mae para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 280112015 | 1301823 | 26/11/2015 | 2434.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos, toners e HD 500GB para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301824 | 26/11/2015 | 39.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Construcao de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230022014 | 1301825 | 26/11/2015 | 50544.99 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06(SEIS)SALAS DE AULA, NOVA SEDE DA EMEF LAURA LOPES FRAZAO, NO SITIO QUEIMADAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, CONFORME CONTRATO 23201/2014. | 00042015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1301826 | 26/11/2015 | 250.00 | 00080538410400 | JOSE JOSINALDO TORRES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de trilhos e roldanas das portas do banheiro do Centro de Treinamento e Capacitacao Cultural e Educacional Alexandre da Silva Brito. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052015 | 1301827 | 26/11/2015 | 1761.30 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, peitos de frangos e costela bovina para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052015 | 1301828 | 26/11/2015 | 7235.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas, costela bovina e peito de frango para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052015 | 1301829 | 26/11/2015 | 7397.35 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 280122015 | 1301830 | 27/11/2015 | 8790.00 | 11424038000108 | GEOVANE REFRIGERAÇÕES - VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02(dois) ar condicionado Split 30000 KBTUS para atender as necessidades do Centro de Treinamento e Capacitacao Cultural e Educacional Alexandre da Silva Brito e predio de deposito de merendaescolar da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301831 | 27/11/2015 | 432.60 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e doce de mamao para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301832 | 27/11/2015 | 884.32 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301833 | 27/11/2015 | 949.88 | 00005332315406 | GIDALVA DA SILVA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301834 | 27/11/2015 | 432.60 | 00010049620452 | GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e doce de mamao para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301835 | 27/11/2015 | 432.60 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e doce de mamao para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301836 | 27/11/2015 | 432.60 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e doce de mamao para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301837 | 27/11/2015 | 884.32 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301838 | 27/11/2015 | 900.00 | 00050711245487 | MARIA DE LOURDES ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo de saia para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301839 | 27/11/2015 | 120.00 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301840 | 27/11/2015 | 120.00 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301841 | 27/11/2015 | 145.00 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301842 | 27/11/2015 | 884.32 | 00010218422490 | RENATA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301843 | 27/11/2015 | 145.00 | 00018608374846 | RENATA DO NASCIMENTO FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301844 | 27/11/2015 | 884.32 | 00010475683498 | RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301845 | 27/11/2015 | 120.00 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301846 | 27/11/2015 | 1797.60 | 00026954440876 | ROSINALVA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo caseiro para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301847 | 27/11/2015 | 884.32 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1301848 | 27/11/2015 | 145.00 | 00035652120800 | WILZA CARLA DA SILVA ROCHA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301849 | 27/11/2015 | 1380.68 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301850 | 27/11/2015 | 701.60 | 00010049620452 | GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301851 | 27/11/2015 | 1275.98 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301852 | 27/11/2015 | 701.60 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301853 | 27/11/2015 | 1275.98 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301854 | 27/11/2015 | 701.60 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301855 | 27/11/2015 | 1275.98 | 00011959148494 | JULIO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301856 | 27/11/2015 | 1275.98 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301857 | 27/11/2015 | 1275.98 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301858 | 27/11/2015 | 936.55 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301859 | 27/11/2015 | 936.55 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301860 | 27/11/2015 | 333.00 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301861 | 27/11/2015 | 1275.98 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301862 | 27/11/2015 | 1275.98 | 00010218422490 | RENATA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301863 | 27/11/2015 | 441.00 | 00018608374846 | RENATA DO NASCIMENTO FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301864 | 27/11/2015 | 1275.98 | 00010475683498 | RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301865 | 27/11/2015 | 936.55 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1301866 | 27/11/2015 | 1275.98 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Cursos de Formacao Cont. p/ Trab. da Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 210022015 | 1301867 | 27/11/2015 | 78500.00 | 21652969000117 | FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURA MANOEL J DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capacitacao de professores, diretores e supervisores da Rede Municipal de Ensino, nas areas de aprimorar o conhecimento sobre a apropriacao do Sistema de Leitura e Escrita( niveis deescrita e estrategias de leitura) no ensino Fundamental I atraves de oficinas, baseando-se na Matriz de Referencia da Avaliacao Nacional de Alfabetizacao - ANA E PROVA BRASIL. Capacitacao para professores da Educacao Infantil(Creches e Pre-escola), traba | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280032015 | 1301868 | 27/11/2015 | 2106.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para manutencao de aparelhos de ar-condicionado das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301869 | 27/11/2015 | 480.67 | 15236315000100 | BRAPAX SIST. P/ TRANSP. DE PASSAGEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para ONIBUS de placa OGE 5420, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301870 | 30/11/2015 | 1070.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301871 | 30/11/2015 | 320.00 | 00010063895471 | ADRILIO TOMAZ CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneus de veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301872 | 30/11/2015 | 280.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Gilverson de a. Cordeiro, 215, para deposito da merenda escolar da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de novembro/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301873 | 30/11/2015 | 130.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Dr. Gilverson Araujo Cordeiro para funcionamento do deposito da merenda escolar da Secretaria Municipal de Educacao, rel. ao mes de novembro/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301874 | 30/11/2015 | 19.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301875 | 30/11/2015 | 180.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para viagem a cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA - PRONATEC - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301876 | 30/11/2015 | 7397.70 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Programa EJA, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Projovem Campo - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301877 | 30/11/2015 | 18625.64 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Programa Projovem Campo, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301878 | 30/11/2015 | 66544.75 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301879 | 30/11/2015 | 211112.69 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301880 | 30/11/2015 | 316888.58 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - Efetivos, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301881 | 30/11/2015 | 19749.72 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - contratados, relativo ao mes de novembro/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301882 | 30/11/2015 | 155226.54 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - Efetivos, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301883 | 30/11/2015 | 6709.64 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - CONTRATADOS, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050082015 | 1301884 | 01/12/2015 | 1487.10 | 00001255623497 | FRANCISCO FILLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Situado a Rua DR. Gilverson Araujo Cordeiro, S/N, Centro, Monteiro-PB, para o Funcionamento de deposito para merenda escolar junto a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 280042015 | 1301885 | 01/12/2015 | 470.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo Lubrificante para a Manutencao das veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 260232015 | 1301886 | 01/12/2015 | 29596.00 | 11424038000108 | GEOVANE REFRIGERAÇÕES - VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04(quatro) ar condicionados Split 60000 KBTUS para atender as necessidades do Centro de Treinamento e Capacitacao Cultural e Educacional Alexandre da Silva Brito. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1301887 | 01/12/2015 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Publicacao no Jornal da Paraiba, referente Aviso de Licitacao PP 26026/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1301888 | 01/12/2015 | 1980.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo ONIBUS, placa OET 0264, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260152015 | 1301889 | 01/12/2015 | 1440.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, destinado atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260152015 | 1301890 | 01/12/2015 | 1260.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS e 45KGS, destinado atender as necessidades das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260152015 | 1301891 | 01/12/2015 | 1164.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS e 45KGS, destinado atender as necessidades das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1301892 | 01/12/2015 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Publicacao no Jornal da Paraiba, referente Aviso de Licitacao PP 26025/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301893 | 02/12/2015 | 220.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de uma geladeira (troca de borracha e automatico), da Escola Municipal Tiradentes predio anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 280112015 | 1301894 | 02/12/2015 | 1850.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de notebook para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301895 | 02/12/2015 | 5.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 280112015 | 1301896 | 02/12/2015 | 1600.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e toners para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301897 | 03/12/2015 | 10.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042015 | 1301898 | 03/12/2015 | 3426.54 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260182015 | 1301899 | 03/12/2015 | 16991.40 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene pessoal e fraldas para atender as necessidades das Creches/Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260092015 | 1301900 | 03/12/2015 | 910.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao vidro, aluminio natural, puxadores e fechadura p/ porta de vidro para atender as necessidades do Centro de Treinamento e Capacitacao Cultural e Educacional Alexandre da Silva Brito. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301901 | 03/12/2015 | 900.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na restauracao completa do ar-condicionado do FIAT UNO, placa QFT 4510, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280142015 | 1301902 | 03/12/2015 | 6031.65 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do Centro de Treinamento e Capacitacao Cultural e Educacional Alexandre da Silva Brito e do predio anexo a Secretaria para adaptacao de salas de aula da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280142015 | 1301903 | 03/12/2015 | 6987.95 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do Centro de Treinamento e Capacitacao Cultural e Educacional Alexandre da Silva Brito e do predio anexo a Secretaria para adaptacao de salas de aula da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301904 | 03/12/2015 | 111.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio anexo onde esta funcionando a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1301905 | 03/12/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Anotacao de Reponsabilidade Tecnica - ART da fiscalizacao de Construcao da Escola Laura Lopes Frazao do sitio queimadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1301906 | 03/12/2015 | 178.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo FIAT UNO,, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1301907 | 03/12/2015 | 613.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo FIAT UNO,, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1301908 | 03/12/2015 | 325.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo FIAT UNO,, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260132015 | 1301909 | 04/12/2015 | 4994.00 | 22220953000106 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua potavel durante o mes de outubro/2015 nas Escolas:EMEF Tiradentes, EMEF Jose de Araujo Valenca, EMEF Maria do Socorro Aragao, Creche DR. Fernando Bezerra Paraguay, Creche Ana Raposo Aragao e Frnacisca Mineiro Silva, EMEF Brisa Nunes, EMEF Adalice Remigio Gomes e Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1301910 | 04/12/2015 | 135.36 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Anotacao de Reponsabilidade Tecnica - ART da fiscalizacao de Construcao de quadras cobertas junto a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1301911 | 04/12/2015 | 135.36 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Anotacao de Reponsabilidade Tecnica - ART da fiscalizacao de Construcao de Escolas do sitio Santa Catarina e Cacimba de Cima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301912 | 04/12/2015 | 96.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301913 | 04/12/2015 | 350.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de painel para Escola Adalice Remigio Gomes da Rede Muncipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280102015 | 1301914 | 04/12/2015 | 5000.12 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de eletrico para atender as necessidades do Centro de Treinamento e Capacitacao Cultural e Educacional Alexandre da Silva Brito e do predio anexo a Secretaria para adaptacao de salasde aula da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280142015 | 1301915 | 04/12/2015 | 6100.90 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do Centro de Treinamento e Capacitacao Cultural e Educacional Alexandre da Silva Brito e do predio anexo a Secretaria para adaptacao de salas de aula da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 280112015 | 1301916 | 04/12/2015 | 2888.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fonte, cartuchos e toners para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042015 | 1301917 | 04/12/2015 | 35060.60 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042015 | 1301918 | 04/12/2015 | 282.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante para atender as necessidades de veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280162015 | 1301919 | 04/12/2015 | 560.50 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280162015 | 1301920 | 04/12/2015 | 480.45 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280162015 | 1301921 | 04/12/2015 | 520.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280162015 | 1301922 | 04/12/2015 | 490.35 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para uso na merenda escolar do Programa AEE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280172015 | 1301923 | 04/12/2015 | 6504.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de forro de gesso, coluna de gesso e moldura de gesso para atender as necessidades do Centro de Treinamento e Capacitacao Cultural e Educacional Alexandre da Silva Brito. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301924 | 04/12/2015 | 14288.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA - PRONATEC - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301925 | 04/12/2015 | 1627.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do EJA, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Projovem Campo - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301926 | 04/12/2015 | 4097.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Construcao de Quadras Poliesportivas e Ginasio em Escolas de ensino Fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220012015 | 1301927 | 04/12/2015 | 38405.03 | 20757322000197 | CAIPIRA CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR, NA ESCOLA COHAB MARIA DAS DORES RAFAEL DE MENEZES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC2 09736/2015. (ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES) | 10122015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301928 | 04/12/2015 | 50.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para a cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301929 | 04/12/2015 | 50.00 | 00091057477400 | JOSE LUCIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para a cidade de Campina Grande a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301930 | 04/12/2015 | 90.00 | 00003465256409 | JORGE ERISON SIMOES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para a cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301931 | 04/12/2015 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para a cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301932 | 04/12/2015 | 2928.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 01, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301933 | 04/12/2015 | 3267.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 02, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301934 | 04/12/2015 | 2055.90 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 03, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301935 | 04/12/2015 | 956.02 | 00026250039449 | ARNALDO DUARTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 04, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301936 | 04/12/2015 | 2854.60 | 00010557629497 | FELIPE CORREIA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 05, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301937 | 04/12/2015 | 1017.60 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 06, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301938 | 04/12/2015 | 3020.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 08, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301939 | 04/12/2015 | 2686.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 09, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301940 | 04/12/2015 | 2508.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 10, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301941 | 04/12/2015 | 4121.25 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 11, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301942 | 04/12/2015 | 1037.00 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 13, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301943 | 04/12/2015 | 361.00 | 00000133066851 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 14, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1301944 | 04/12/2015 | 1986.60 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 15, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301945 | 04/12/2015 | 4768.50 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 01, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301946 | 04/12/2015 | 1971.20 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 02, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301947 | 04/12/2015 | 2772.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 03, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301948 | 04/12/2015 | 3437.50 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 04, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301949 | 04/12/2015 | 807.50 | 00026250039449 | ARNALDO DUARTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 05, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301950 | 04/12/2015 | 3230.00 | 00010557629497 | FELIPE CORREIA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 06, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301951 | 04/12/2015 | 3229.49 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 07, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301952 | 04/12/2015 | 1870.00 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 08, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301953 | 04/12/2015 | 3366.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 09, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301954 | 04/12/2015 | 2257.40 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 10, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301955 | 04/12/2015 | 3520.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 11, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301956 | 04/12/2015 | 1050.00 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 12, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301957 | 04/12/2015 | 799.00 | 00000133066851 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 13, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301958 | 04/12/2015 | 1759.50 | 00089335783404 | BRAZ CORREIA LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 14, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301959 | 04/12/2015 | 1009.80 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 15, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1301960 | 04/12/2015 | 2595.90 | 00003968868412 | DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 16, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA - PRONATEC - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260122015 | 1301961 | 07/12/2015 | 1755.00 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Programa EJA, linha 01, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA - PRONATEC - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260122015 | 1301962 | 07/12/2015 | 1372.50 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Programa EJA, linha 02, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA - PRONATEC - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260122015 | 1301963 | 07/12/2015 | 2079.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Programa EJA, linha 03, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA - PRONATEC - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260122015 | 1301964 | 07/12/2015 | 3503.75 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Programa EJA, linha 04, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301965 | 07/12/2015 | 74060.43 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301966 | 07/12/2015 | 35625.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301967 | 07/12/2015 | 722.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280142015 | 1301968 | 07/12/2015 | 2200.40 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280142015 | 1301969 | 07/12/2015 | 2186.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender necessidades do Centro de Treinamento e Capacitacao Cultural e Educacional Alexandre da Silva Brito. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280142015 | 1301970 | 07/12/2015 | 590.43 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do predio anexo a Secretaria Municipal de Educacao para adaptacao de salas de aula da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280142015 | 1301971 | 07/12/2015 | 7167.50 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do predio anexo a Secretaria Municipal de Educacao para adaptacao de salas de aula da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301972 | 07/12/2015 | 46690.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 40%, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301973 | 07/12/2015 | 50.00 | 00003465256409 | JORGE ERISON SIMOES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para a cidade de Campina Grande a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301974 | 07/12/2015 | 660.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 260222015 | 1301975 | 07/12/2015 | 4950.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia na discalizacao de obras com emissao de laudos, Paraceres e elaboracao de medicao de servicos, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280142015 | 1301976 | 07/12/2015 | 1776.79 | 18585911000193 | ROSIVALDO CORDEIRO TENORIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do predio anexo a Secretaria Municipal de Educacao para adaptacao de salas de aula da Escola Tirandentes e para o Centro de Treinamento e Capacitacao Cultural e Educacional Alexandre da Silva Brito. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Construcao de Quadras Poliesportivas e Ginasio em Escolas de ensino Fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220022014 | 1301977 | 07/12/2015 | 72195.40 | 08332022000160 | PROAUTO SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira medicao de construcao de uma quadra escolar coberta com vestiario padrao FNDE, localizada na Creche/Escola Dr. Fernando Bezerra Paraguay, conforme Termo de Compromisso PAC2 09530/2014 | 00052015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301978 | 09/12/2015 | 700.00 | 00097925675420 | MARIA CELIA DE MEDEIROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio em reunioes realizados com professores da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301979 | 09/12/2015 | 788.00 | 00003464462447 | ERIVONEIDE ANTUNES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio em eventos realizados junto a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 280112015 | 1301980 | 09/12/2015 | 3508.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e tinta para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 280112015 | 1301981 | 09/12/2015 | 4941.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tonerïs, placa mae, pen drive, memoria, HD e fonte para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301982 | 09/12/2015 | 2202.20 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 01, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301983 | 09/12/2015 | 1999.80 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 02, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301984 | 09/12/2015 | 1686.30 | 00009569928468 | INACIO CALDEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 03, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301985 | 09/12/2015 | 2244.00 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 05, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301986 | 09/12/2015 | 3234.00 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 06, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301987 | 09/12/2015 | 3519.40 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 07, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301988 | 09/12/2015 | 3256.00 | 00053080971434 | BARTOLOMEU SARTURNINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 08, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301989 | 09/12/2015 | 1806.75 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 09, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301990 | 09/12/2015 | 1254.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 10, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301991 | 09/12/2015 | 1331.00 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 11, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301992 | 09/12/2015 | 4752.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 12, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301993 | 09/12/2015 | 1878.75 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 13, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301994 | 09/12/2015 | 1874.40 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 14, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301995 | 09/12/2015 | 6732.00 | 00010229992498 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 15, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301996 | 09/12/2015 | 1598.40 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 16, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301997 | 09/12/2015 | 1296.45 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 17, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301998 | 09/12/2015 | 2862.00 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 18, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1301999 | 09/12/2015 | 1831.50 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 20, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1302000 | 09/12/2015 | 2838.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 21, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1302001 | 09/12/2015 | 155.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de fogoes e panelas da Creche/Escola Ana Raposo Aragao e Escola Municipal Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1302002 | 09/12/2015 | 260.00 | 00071912630400 | JOSE LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao da caixa dïagua de 3000 litros para abastecer a Secretaria Municipal de Educacao e reparos na instalacao hidraulica da Creche/Escola Dr. Fernando Bezerra Paraguay. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280142015 | 1302003 | 09/12/2015 | 8450.40 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do Centro de Treinamento e Capacitacao Cultural e Educacional Alexandre da Silva Brito e do predio anexo a Secretaria para adaptacao de salas de aula da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280142015 | 1302004 | 09/12/2015 | 7700.01 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do Centro de Treinamento e Capacitacao Cultural e Educacional Alexandre da Silva Brito e do predio anexo a Secretaria para adaptacao de salas de aula da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280132015 | 1302005 | 09/12/2015 | 4945.50 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1302006 | 09/12/2015 | 320.00 | 20538967000139 | JOVANDSON QUARESMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo F 4000, placa NQE 6295, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052015 | 1302007 | 09/12/2015 | 6624.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052015 | 1302008 | 09/12/2015 | 2190.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peito de frango para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052015 | 1302009 | 09/12/2015 | 7015.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052015 | 1302010 | 09/12/2015 | 6185.25 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052015 | 1302011 | 09/12/2015 | 1642.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peito de frango para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052015 | 1302012 | 09/12/2015 | 2283.25 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de costela bovina seca e peito de frango para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052015 | 1302013 | 09/12/2015 | 6523.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1302014 | 10/12/2015 | 550.00 | 00036681369120 | KENNEDY PINHEIRO PONTUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lanternagem e pintura no veiculo ONIBUS, placa OGD 2570, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1302015 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00007099637428 | JOCERLANDIO MARQUES NARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em mao de obra especializada na colocacao de ceramica no palco do Centro de Treinamento e Capacitacao Cultural e Educacional Alexandre da Silva Brito. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1302016 | 10/12/2015 | 960.00 | 00003881559493 | CLEITON DA ROCHA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na parte eletrica de veiculos, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1302017 | 10/12/2015 | 6066.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo onibus, placa NQG 4724, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1302018 | 10/12/2015 | 3487.50 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo ONIBUS, placa OGD 2710, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1302019 | 10/12/2015 | 4914.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo ONIBUS, placa NQE 9484, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1302020 | 10/12/2015 | 4536.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo ONIBUS, placa NQE 9464, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1302021 | 10/12/2015 | 44744.47 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Projovem Campo - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1302022 | 10/12/2015 | 9880.18 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Programa PROJOVEM, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA - PRONATEC - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1302023 | 10/12/2015 | 2404.22 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Programa EJA, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1302024 | 11/12/2015 | 164513.39 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao decimo quarto salario do exercicio 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1302025 | 11/12/2015 | 238880.66 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60%, relativo ao decimo quarto salario do exercicio 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1302026 | 11/12/2015 | 14480.64 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - contratados, relativo ao decimo quarto salario do exercicio 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1302027 | 11/12/2015 | 4879.92 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - contratados, relativo ao decimo quarto salario do exercicio 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1302028 | 11/12/2015 | 115435.41 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60%, relativo ao decimo quarto salario do exercicio 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1302029 | 11/12/2015 | 600.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de contabilidade junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260142014 | 1302030 | 11/12/2015 | 1500.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de salgados para confraternizacao dos funcionarios da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260142014 | 1302031 | 11/12/2015 | 1500.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com yservicos prestados no coffe break para Culminancia dos Projetos Contos Era Uma Vez das Creches/Escoalas Dr. Fernando Bezerra Paraguai, Francisca Mineiro Silva e Ana Raposo Aragao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260142014 | 1302032 | 11/12/2015 | 1200.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no coffe break no Seminario final do PNAIC(Programa Nacional de Alfabetizacao na Idade Certa). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260142014 | 1302033 | 11/12/2015 | 1500.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no coffe break no encerramento das turmas de EJA( Educacao de Jovens e Adultos) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1302034 | 14/12/2015 | 3800.00 | 00020656556404 | MARIA DO SOCORRO PERNAMBUCANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de toalhas, malhas, jarros, tampus para mesas, arranjos de flores, tablados, paineis, cortinas e capas para cadeiras, para os eventos do Projetos Contos: Era Uma Vez..., dosCreches/Escolas Dr. Fernando Bezerra Paraguay, Ana Raposo Aragao, Francisca Mineiro Silva; Seminario Final do PNAIC, capacitacao para professores da Educacao Infantil e Ensino Fundamental I e conclusao das turmas do 9o ano das escolas da Rede Municipal de | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1302035 | 14/12/2015 | 424.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de primeiro emplamento do veiculo PALIO de placa OFX 8719, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1302036 | 14/12/2015 | 424.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de primeiro emplamento do veiculo PALIO de placa OFX 8669, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1302037 | 14/12/2015 | 424.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de primeiro emplamento do veiculo PALIO de placa OFX 8649, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1302038 | 14/12/2015 | 5.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1302039 | 14/12/2015 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1302040 | 15/12/2015 | 105.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1302041 | 15/12/2015 | 135.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1302042 | 15/12/2015 | 9843.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Projovem Campo - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1302043 | 15/12/2015 | 2173.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do Programa PROJOVEM, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA - PRONATEC - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1302044 | 15/12/2015 | 528.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do Programa EJA, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1302045 | 15/12/2015 | 36192.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 40%, relativo ao decimo quarto salario do exercicio 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1302046 | 15/12/2015 | 55739.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao decimo quarto salario do exercicio 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1302047 | 15/12/2015 | 26469.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao decimo quarto salario do exercicio 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1302048 | 16/12/2015 | 761.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Municipal, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1302049 | 16/12/2015 | 2689.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Estadual e Medio Inovador, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1302050 | 16/12/2015 | 1166.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Municipal, relativo ao mes de nvembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1302051 | 17/12/2015 | 20.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA - PRONATEC - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1302052 | 17/12/2015 | 348.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar do Programa EJA, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260132015 | 1302053 | 17/12/2015 | 3456.00 | 22220953000106 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua potavel durante o mes de novembro/2015 nas Escolas:EMEF Tiradentes, EMEF Jose de Araujo Valenca, EMEF Maria do Socorro Aragao, Creche DR. Fernando Bezerra Paraguay, Creche Ana Raposo Aragao e Frnacisca Mineiro Silva, EMEF Brisa Nunes, EMEF Adalice Remigio Gomes e Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1302054 | 17/12/2015 | 260.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energisa da nova Sede da Secretaria Municipal de Educacao, relaito ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 280112015 | 1302055 | 18/12/2015 | 22681.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de computadores, impressoras, no break, estabilizador, monitor, scanner e roteadores para atender as necessidades do predio anexo da Secretaria de Educacao adaptado para funcionamento de salas de aula da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1302056 | 18/12/2015 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1302057 | 21/12/2015 | 7.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260042015 | 1302058 | 21/12/2015 | 53880.00 | 07209477000120 | SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso a merenda escolar do Programa Merenda em Casa dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1302059 | 21/12/2015 | 141.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1302060 | 21/12/2015 | 93.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone das Creches/Educacao da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de novembro/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280092015 | 1302061 | 21/12/2015 | 7760.00 | 22824287000107 | GLEIDSON CAMPOS DA SILVA - MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 970 metros de pintura acrilica em 3 demaos no Centro de Treinamento e Capacitacao Cultural e Educacional Alexandre da Silva Brito. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1302062 | 21/12/2015 | 6.76 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 260142015 | 1302063 | 21/12/2015 | 1875.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguros de veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1302064 | 21/12/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Anotacao de Reponsabilidade Tecnica - ART da fiscalizacao de Construcao da Escola Laura Alves Souza no sitio Santa Catarina. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Implantacao e Manutencao de Bibliotecas nas Escolas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1302065 | 21/12/2015 | 938.00 | 00097163066520 | EDMAR JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no forro de gesso do Laboratorio de Informatica e Biblioteca do predio anexo da Escola Municipal Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1302066 | 21/12/2015 | 150.00 | 00005418277405 | ISMAILTON GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpa de mato na Creche Escola Ana Raposo Aragao da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1302067 | 21/12/2015 | 450.00 | 00051142210782 | JOAO BOSCO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na compactacao do solo para construcao da Creche/Escola do sitio Santa Catarina. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1302068 | 21/12/2015 | 450.00 | 00067387926468 | GENECY BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na compactacao do solo para construcao da Creche/Escola do sitio Santa Catarina. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1302069 | 21/12/2015 | 3719.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1302070 | 21/12/2015 | 937.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do Centro de Treinamento e Capacitacao Cultural e Educacional Alexandre da Silva Brito. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1302071 | 21/12/2015 | 1143.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1302072 | 21/12/2015 | 1625.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1302073 | 21/12/2015 | 3111.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1302074 | 21/12/2015 | 786.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1302075 | 21/12/2015 | 1855.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1302076 | 21/12/2015 | 687.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1302077 | 21/12/2015 | 377.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1302078 | 21/12/2015 | 180.00 | 00003465256409 | JORGE ERISON SIMOES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias em viagem a Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1302079 | 21/12/2015 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias em viagem a campina Grande a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1302080 | 21/12/2015 | 100.00 | 00006152704413 | ALDEIR RICARDO DE OLIVEIRA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias em viagem a Campina Grande a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1302081 | 21/12/2015 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria em viagem a Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1302082 | 21/12/2015 | 100.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias em viagem a Campina Grande a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1302083 | 21/12/2015 | 132.94 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e doce de mamao para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1302084 | 21/12/2015 | 495.91 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas, verduras e polpa de fruta para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1302085 | 21/12/2015 | 235.53 | 00005332315406 | GIDALVA DA SILVA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas, verduras e polpa de fruta para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1302086 | 21/12/2015 | 132.94 | 00010049620452 | GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e doce de mamao para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1302087 | 21/12/2015 | 495.91 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas, verduras e polpa de fruta para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1302088 | 21/12/2015 | 132.94 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e doce de mamao para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1302089 | 21/12/2015 | 132.94 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas de doce de mamao para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1302090 | 21/12/2015 | 450.00 | 00050711245487 | MARIA DE LOURDES ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo de saia para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1302091 | 21/12/2015 | 30.00 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1302092 | 21/12/2015 | 30.00 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1302093 | 21/12/2015 | 29.00 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1302094 | 21/12/2015 | 235.53 | 00010218422490 | RENATA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas, verduras e polpa de fruta para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1302095 | 21/12/2015 | 29.00 | 00018608374846 | RENATA DO NASCIMENTO FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1302096 | 21/12/2015 | 235.53 | 00010475683498 | RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas, verduras e polpa de fruta para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1302097 | 21/12/2015 | 30.00 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1302098 | 21/12/2015 | 1093.54 | 00026954440876 | ROSINALVA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo caseiro para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1302099 | 21/12/2015 | 29.00 | 00035652120800 | WILZA CARLA DA SILVA ROCHA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1302100 | 21/12/2015 | 495.91 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas, verduras e polpa de fruta para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1302101 | 21/12/2015 | 408.45 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1302102 | 21/12/2015 | 175.40 | 00010049620452 | GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1302103 | 21/12/2015 | 281.97 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas, verduras e polpa de fruta para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1302104 | 21/12/2015 | 408.45 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas, verduras e polpa de fruta para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1302105 | 21/12/2015 | 175.40 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1302106 | 21/12/2015 | 175.40 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1302107 | 21/12/2015 | 281.97 | 00011959148494 | JULIO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas, verduras e polpa de fruta para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1302108 | 21/12/2015 | 281.97 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas, verduras e polpa de fruta para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1302109 | 21/12/2015 | 281.97 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas, verduras e polpa de fruta para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1302110 | 21/12/2015 | 246.86 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1302111 | 21/12/2015 | 246.86 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1302112 | 21/12/2015 | 72.00 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1302113 | 21/12/2015 | 337.77 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas, verduras e polpa de fruta para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1302114 | 21/12/2015 | 281.97 | 00010218422490 | RENATA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas, verduras e polpa de fruta para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1302115 | 21/12/2015 | 90.00 | 00018608374846 | RENATA DO NASCIMENTO FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1302116 | 21/12/2015 | 281.97 | 00010475683498 | RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas, verduras e polpa de fruta para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1302117 | 21/12/2015 | 246.86 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1302118 | 21/12/2015 | 408.45 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas, verduras e polpa de fruta para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1302119 | 23/12/2015 | 5.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1302120 | 23/12/2015 | 100.00 | 00003465256409 | JORGE ERISON SIMOES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias em viagem a Campina Grande a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1302121 | 23/12/2015 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias em viagem a Campina Grande a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Construcao de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 110012013 | 1302122 | 23/12/2015 | 113018.78 | 10600699000184 | SETA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terceira medicao da construcao da Escola Fundamental Araujo Valenca, no municipio de Monteiro-PB. | 10042014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Construcao de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220022015 | 1302123 | 23/12/2015 | 300078.58 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 10(DEZ)SALAS DE AULA, , LOCALIZADA NA RUA SIZENANDO RAFAEL, CONTRATO 22021/2015. | 00072015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 240012015 | 1302124 | 23/12/2015 | 2480.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos especializados de advocacia e consultoria juridica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012015 | 1302125 | 23/12/2015 | 796.77 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para utilizacao de almoxarifado da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de dezembro/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1302126 | 23/12/2015 | 2000.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uso do Centro Diocesano de Monteiro, localizado na Rua Professora Antonia Rodrigues, conforme Termo de cessao de uso de Bem Imovel n.01/2013, relativo ao mes de dezembro/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022015 | 1302127 | 23/12/2015 | 1500.00 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, para utilizacao como Sede da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de dezembro/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1302128 | 23/12/2015 | 788.00 | 00011075237459 | JOELSON DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio com os veiculos da Secretaria de Educacao quando em manutencao e revisao em oficinas mecanicas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260222015 | 1302129 | 23/12/2015 | 4950.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia na discalizacao de obras com emissao de laudos, Paraceres e elaboracao de medicao de servicos, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280172015 | 1302130 | 23/12/2015 | 5409.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de forro de gesso e coluna de gesso no Centro de Treinamento e Capacitacao Cultural e Educacional Alexandre da Silva Brito. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1302131 | 23/12/2015 | 650.00 | 00092925618472 | JORGE LUCIMERIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da instalacao hidraulica da Escola Prof. Maria do Socorro Aragao Liberal e conserto nas Cisternas da Escolas Benicia Alves de Lima, Bento Tenorio de Sousa e Laura Lopes Frazao da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1302132 | 24/12/2015 | 6732.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 01, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1302133 | 24/12/2015 | 4787.20 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 02, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1302134 | 24/12/2015 | 5148.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 03, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1302135 | 24/12/2015 | 1925.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 04, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1302136 | 24/12/2015 | 760.00 | 00026250039449 | ARNALDO DUARTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 05, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1302137 | 24/12/2015 | 3040.00 | 00010557629497 | FELIPE CORREIA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 06, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1302139 | 24/12/2015 | 1760.00 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 08, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1302141 | 24/12/2015 | 1580.18 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 10, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1302142 | 24/12/2015 | 2464.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 11, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1302143 | 24/12/2015 | 1260.00 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 12, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1302144 | 24/12/2015 | 752.00 | 00000133066851 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 13, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1302145 | 24/12/2015 | 1656.00 | 00089335783404 | BRAZ CORREIA LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 15, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1302147 | 24/12/2015 | 2443.20 | 00003968868412 | DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 16, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1302148 | 24/12/2015 | 1830.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 01, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1302149 | 24/12/2015 | 2524.50 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 02, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1302150 | 24/12/2015 | 1664.30 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 03, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1302151 | 24/12/2015 | 1397.26 | 00026250039449 | ARNALDO DUARTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 04, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1302152 | 24/12/2015 | 3425.52 | 00010557629497 | FELIPE CORREIA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 05, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1302153 | 24/12/2015 | 661.44 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 06, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1302154 | 24/12/2015 | 1963.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 08, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1302155 | 24/12/2015 | 2054.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 09, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1302156 | 24/12/2015 | 1716.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 11, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1302157 | 24/12/2015 | 793.00 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 13, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1302158 | 24/12/2015 | 247.00 | 00000133066851 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 14, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1302159 | 24/12/2015 | 1702.80 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 15, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032015 | 1302160 | 24/12/2015 | 2943.75 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 11, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA - PRONATEC - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260122015 | 1302161 | 24/12/2015 | 1614.60 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Programa EJA, linha 01, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA - PRONATEC - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260122015 | 1302162 | 24/12/2015 | 1152.90 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Programa EJA, linha 02, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA - PRONATEC - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260122015 | 1302163 | 24/12/2015 | 1287.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Programa EJA, linha 03, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA - PRONATEC - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260122015 | 1302164 | 24/12/2015 | 3223.45 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Programa EJA, linha 04, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1302165 | 28/12/2015 | 1431.43 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 01, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1302166 | 28/12/2015 | 1666.50 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 02, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1302167 | 28/12/2015 | 1573.88 | 00009569928468 | INACIO CALDEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 03, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1302168 | 28/12/2015 | 1458.60 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 05, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1302169 | 28/12/2015 | 2425.50 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 06, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1302170 | 28/12/2015 | 2463.58 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 07, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1302171 | 28/12/2015 | 2604.80 | 00053080971434 | BARTOLOMEU SARTURNINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 08, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1302172 | 28/12/2015 | 1686.30 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 09, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1302173 | 28/12/2015 | 1337.60 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 10, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1302174 | 28/12/2015 | 931.70 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 11, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1302175 | 28/12/2015 | 3564.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 12, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1302176 | 28/12/2015 | 1628.25 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 13, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1302177 | 28/12/2015 | 1218.36 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 14, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1302178 | 28/12/2015 | 4207.50 | 00010229992498 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 15, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1302180 | 28/12/2015 | 1210.02 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 17, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1302181 | 28/12/2015 | 2289.60 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 18, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1302182 | 28/12/2015 | 1587.30 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 20, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1302183 | 28/12/2015 | 2459.60 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 21, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 260292015 | 1302184 | 28/12/2015 | 388000.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1000 mesas padrao FNDE e 1000 cadeiras fixa em polipropileno padrao FNDE para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 280112015 | 1302185 | 29/12/2015 | 30885.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15 (quinze) computadores para atender as necessidades do laboratorio de informatica do predio anexo da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1302186 | 29/12/2015 | 69646.17 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de dezembro/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1302187 | 29/12/2015 | 315952.00 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60%, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1302188 | 29/12/2015 | 19908.38 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - contratados, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1302189 | 29/12/2015 | 154371.03 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - Efetivos, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1302190 | 29/12/2015 | 6809.64 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - CONTRATADOS, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1302191 | 29/12/2015 | 207331.74 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Projovem Campo - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1302192 | 29/12/2015 | 18625.64 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Programa Projovem Campo, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA - PRONATEC - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1302193 | 29/12/2015 | 6780.76 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Programa EJA - contratados, relativo ao mes de dezembro/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1302194 | 30/12/2015 | 432.60 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e doce de mamao para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1302195 | 30/12/2015 | 884.32 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1302196 | 30/12/2015 | 949.88 | 00005332315406 | GIDALVA DA SILVA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1302197 | 30/12/2015 | 432.60 | 00010049620452 | GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas e doce de mamao para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1302198 | 30/12/2015 | 432.60 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e doce de mamao para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1302199 | 30/12/2015 | 432.60 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e doce de mamao para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1302200 | 30/12/2015 | 884.32 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1302201 | 30/12/2015 | 900.00 | 00050711245487 | MARIA DE LOURDES ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo de saia para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1302202 | 30/12/2015 | 120.00 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1302203 | 30/12/2015 | 120.00 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1302204 | 30/12/2015 | 145.00 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1302205 | 30/12/2015 | 884.32 | 00010218422490 | RENATA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1302206 | 30/12/2015 | 145.00 | 00018608374846 | RENATA DO NASCIMENTO FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1302207 | 30/12/2015 | 884.32 | 00010475683498 | RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1302208 | 30/12/2015 | 120.00 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1302209 | 30/12/2015 | 1797.60 | 00026954440876 | ROSINALVA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo caseiro para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1302210 | 30/12/2015 | 884.32 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022015 | 1302211 | 30/12/2015 | 145.00 | 00035652120800 | WILZA CARLA DA SILVA ROCHA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1302212 | 30/12/2015 | 1380.68 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1302213 | 30/12/2015 | 701.60 | 00010049620452 | GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1302214 | 30/12/2015 | 1275.98 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1302215 | 30/12/2015 | 701.60 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1302216 | 30/12/2015 | 1275.98 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1302217 | 30/12/2015 | 701.60 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1302218 | 30/12/2015 | 1275.98 | 00011959148494 | JULIO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1302219 | 30/12/2015 | 1275.98 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1302220 | 30/12/2015 | 1275.98 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1302221 | 30/12/2015 | 936.55 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1302222 | 30/12/2015 | 936.55 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1302223 | 30/12/2015 | 333.00 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1302224 | 30/12/2015 | 1275.98 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1302225 | 30/12/2015 | 1275.98 | 00010218422490 | RENATA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1302226 | 30/12/2015 | 441.00 | 00018608374846 | RENATA DO NASCIMENTO FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1302227 | 30/12/2015 | 1275.98 | 00010475683498 | RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1302228 | 30/12/2015 | 936.55 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012015 | 1302229 | 30/12/2015 | 1275.98 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1302230 | 30/12/2015 | 3168.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 09, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012015 | 1302231 | 30/12/2015 | 1118.88 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 16, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1302232 | 30/12/2015 | 950.40 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 15, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260022015 | 1302233 | 30/12/2015 | 3039.52 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 07, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050082015 | 1302234 | 30/12/2015 | 1487.10 | 00001255623497 | FRANCISCO FILLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Situado a Rua DR. Gilverson Araujo Cordeiro, S/N, Centro, Monteiro-PB, para o Funcionamento de deposito para merenda escolar junto a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mesde dezembro/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1302235 | 30/12/2015 | 1095.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1302236 | 30/12/2015 | 500.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1302237 | 30/12/2015 | 440.00 | 00010063895471 | ADRILIO TOMAZ CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneus de veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260152015 | 1302238 | 30/12/2015 | 675.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS e 45KGS, destinado atender as necessidades das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260152015 | 1302239 | 30/12/2015 | 870.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS e 45KGS, destinado atender as necessidades das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260152015 | 1302240 | 30/12/2015 | 1200.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, destinado atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1302241 | 30/12/2015 | 35.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1302242 | 31/12/2015 | 375.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280142015 | 1302243 | 31/12/2015 | 2273.10 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do Centro de Treinamento e Capacitacao Cultural e Educacional Alexandre da Silva Brito e do predio anexo a Secretaria para adaptacao de salas de aula da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 280112015 | 1302244 | 31/12/2015 | 3528.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e toners para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280142015 | 1302245 | 31/12/2015 | 8300.50 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do Centro de Treinamento e Capacitacao Cultural e Educacional Alexandre da Silva Brito e do predio anexo a Secretaria para adaptacao de salas de aula da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280032015 | 1302246 | 31/12/2015 | 790.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na relocacoes de 02(dois) aparelhos de ar-condicionado, na Secretaria Mun. de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280032015 | 1302247 | 31/12/2015 | 1710.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva de 06(seis) aparelhos de ar-condicionados, na Secretaria Municipal de Educacao e Escola Brisa Nunes Braz.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280032015 | 1302248 | 31/12/2015 | 1260.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de 03(tres) aparelhos de ar-condicionados no Centro de Treinamento e Capacitacao e Educacional Cultural Alexandre da Silva Brito. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042015 | 1302249 | 31/12/2015 | 13197.49 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042015 | 1302250 | 31/12/2015 | 189.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante para atender as necessidades de veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042015 | 1302251 | 31/12/2015 | 13647.43 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280162015 | 1302252 | 31/12/2015 | 480.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa AEE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280162015 | 1302253 | 31/12/2015 | 560.50 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280162015 | 1302254 | 31/12/2015 | 470.45 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280162015 | 1302255 | 31/12/2015 | 560.40 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260192014 | 1302256 | 31/12/2015 | 419.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo FIAT, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1302257 | 31/12/2015 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1302258 | 31/12/2015 | 330.00 | 00010395026440 | AUGUSTO CESAR BEZERRA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Centro de Treinamento e Capacitacao Cultural e Educacional Alexandre da Silva Brito durante o mes de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1302259 | 31/12/2015 | 290.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Gilverson de A.Cordeiro, 215, junto a secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280142015 | 1302260 | 31/12/2015 | 675.03 | 18585911000193 | ROSIVALDO CORDEIRO TENORIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do predio anexo a Secretaria Municipal de Educacao para adaptacao de salas de aula da Escola Tiradentes e para o Centro de Treinamento eCapacitacao Cultural e Educacional Alexandre da Silva Brito. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280142015 | 1302261 | 31/12/2015 | 5646.19 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do predio anexo a Secretaria Municipal de Educacao para adaptacao de salas de aula da Escola Tiradentes e para o Centro de Treinamento eCapacitacao Cultural e Educacional Alexandre da Silva Brito. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280142015 | 1302262 | 31/12/2015 | 1676.40 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do predio anexo a Secretaria Municipal de Educacao para adaptacao de salas de aula da Escola Tiradentes e para o Centro de Treinamento eCapacitacao Cultural e Educacional Alexandre da Silva Brito. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280092015 | 1302263 | 31/12/2015 | 5020.00 | 22824287000107 | GLEIDSON CAMPOS DA SILVA - MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do predio anexo para adaptacao para funcionamento das salas de aula da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280102015 | 1302264 | 31/12/2015 | 4401.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para atender as necessidades do predio anexo a Secretaria Municipal de Educacao para adaptacao de salas de aula da Escola Tiradentes e para o Centro de Treinamento e Capacitacao Cultural e Educacional Alexandre da Silva Brito. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280142015 | 1302265 | 31/12/2015 | 961.41 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do predio anexo a Secretaria Municipal de Educacao para adaptacao de salas de aula da Escola Tiradentes e para o Centro de Treinamento e Capacitacao Cultural e Educacional Alexandre da Silva Brito. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1302266 | 31/12/2015 | 1500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na veiculacao de banner da Secretaria Municipal de Educacao no site Cariri Ligado, relativo ao mes de dezembro/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1302267 | 31/12/2015 | 73889.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 280112015 | 1302268 | 31/12/2015 | 1072.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toners para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1302269 | 31/12/2015 | 14970.39 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1302270 | 31/12/2015 | 45612.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 40%, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1302271 | 31/12/2015 | 35459.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA - PRONATEC - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1302272 | 31/12/2015 | 1491.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do Programa EJA, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Projovem Campo - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1302273 | 31/12/2015 | 4097.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042015 | 1302274 | 31/12/2015 | 5078.09 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1302275 | 31/12/2015 | 50.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria em viagem a Campina Grande a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1302276 | 31/12/2015 | 1474.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Municipal, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1302277 | 31/12/2015 | 3501.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1302278 | 31/12/2015 | 2575.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Estadual e Medio Inovador, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052015 | 1302279 | 31/12/2015 | 18265.90 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Quantidade de Registros: 2275
Última atualização: 11/06/2024