| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2015 | 429.00 | 00004631800461 | ELICELY CESÁRIO FERNANDES | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA BEM COMO PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO PROCURADORA JURIDICA DESTA PREFEITURA, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO ACERCA DE DADOS RELATIVOS AO PROCESSO ELETRONICO DE CONCURSO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2015 | 5088.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 313,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2015 | 58.60 | 16895896000154 | RESTAURANTE E LANCHONETE CALUMAS LTDA ME | REFERENTE A REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO SETOR JURIDICO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE SOUSA. XXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 158, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2015 | 1479.40 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2015 | 3988.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 339,04 - SAL.FAM. - 26,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2015 | 2364.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 260,04 - IRRF - 17,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO DA CULTURA | MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL DE MUSICA (FANFARRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2015 | 400.00 | 00006631739497 | FRANCISCA FRANCINALDA DANTAS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PENTEADO E MAQUIAGEM DAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL CONSTANTINO FERNANDES, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2015 | 1711.50 | 00007156058444 | FRANCISCO RANIELL SOARES VIEIRA | REFERENTE A TOCADAS NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2014 NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA, REFERENTE AO EVENTO DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA PADRE FRANÇA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2015 | 315.79 | 00005155609445 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | REFERENTE AO PROJETO DE CRIAÇÃO DA LOGOMARCA OFICIAL E DA ARTE DOS CARTAZES DO CARNAVAL DE RUA (UNAFREVO) DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2015 | 3688.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 379,04 - SAL.FAM. - 26,20 - IRRF - 46,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2015 | 17962.26 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 1.415,95 - SAL. FAM. - 131,00 - EMPRÉSTIMO BB - 1.182,59 - SINSPUMU - 46,64 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 543,86O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2015 | 938.85 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2015 | 2364.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 189,12 - SAL. FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/01/2015 | 500.00 | 00069108595453 | GERALDO FERNANDES VIEIRA . | REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÕES PARA OS JOGADORES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, EM COMPETIÇÃO DE CAMPEONATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/01/2015 | 520.00 | 00069108595453 | GERALDO FERNANDES VIEIRA . | REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÕES PARA OS JOGADORES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, EM COMPETIÇÃO DE CAMPEONATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2015 | 5000.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTEJOS DE ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES, DO REVEILLON NESTA CIDADE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/01/2015 | 477.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/01/2015 | 797.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/01/2015 | 3500.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2015 | 550.00 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SÁ | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS TRIBUTOS E DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE, 105 UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2015 | 996.00 | 00009847260478 | ANA MARIA CAVALCANTE FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO SECRETÁRIA DE FAZENDA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2015 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E DA LEGISLAÇÃO QUE CONCEDE TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS PEQUENAS E MICRO EMPRESAS, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2015 | 5071.22 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2015 | 4300.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE, REFERENTE A 11/1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2015 | 15652.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 1.390,85 - SAL.FAM. - 26,20 - IRRF - 46,78 - EMPRÉSTIMO BB - 421,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2015 | 9009.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 768,15 - EMPRÉSTIMO BB - 33,77 - SINSPUMU - 7,88 - BANIF - 113,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2015 | 79.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2113 DE USO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2015 | 145.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2808 DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2015 | 79.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2113 DE USO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2015 | 241.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2808 DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2015 | 164.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2015 | 52.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO SECRETARIA TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2015 | 2364.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 189,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2015 | 507.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PARCELAMENTO DO SISOBRA SOBRE ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO (AUTO DE INFRAÇÃO), NESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2015 | 32.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | JUROS DO PARCELAMENTO DO SISOBRA SOBRE ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO (AUTO DE INFRAÇÃO), NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2015 | 1558.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO - REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014-INSS. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2015 | 1800.66 | 02494312000124 | PASEP | 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO - REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014 - PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/01/2015 | 578.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS, REFERENTE AOS MESES DE: MARÇO, ABRIL E NOVEMBRO/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 28.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2015 | 875.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA CONCEIÇÃO LEANDRO - PROC. N° 049.2005.000236-6/001. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 09.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/01/2015 | 875.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA CONCEIÇÃO LEANDRO - PROC. N° 049.2005.000236-6/001. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 27/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/01/2015 | 55.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE 02 MOUSE USB, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/01/2015 | 42.00 | 08593643000106 | GABRIELLE DE OLIVEIRA SOARES-ME | AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CORTINA DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2015 | 25.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 02/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/01/2015 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 02/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/01/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 02/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/01/2015 | 92.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 02/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/01/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 06/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/01/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 06/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/01/2015 | 30.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 06/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/01/2015 | 22.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 06/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2015 | 12.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 07/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/01/2015 | 20.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 07/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/01/2015 | 77.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 07/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/01/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 08/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/01/2015 | 15.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 08/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/01/2015 | 90.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 08/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 09/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/01/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 09/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2015 | 17.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 09/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/01/2015 | 65.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 09/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/01/2015 | 7.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 12/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/01/2015 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 12/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/01/2015 | 25.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 13/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/01/2015 | 52.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 13/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/01/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 14/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/01/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 14/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2015 | 57.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 14/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/01/2015 | 1565.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, LEI N° 12.810 DO PROCESSO N° 16635.720161/2013-10, CONFORME PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/01/2015 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 15/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/01/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 15/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/01/2015 | 15.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 15/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/01/2015 | 32.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 15/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/01/2015 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 16/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/01/2015 | 12.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 16/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/01/2015 | 12.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 16/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2015 | 90.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 16/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/01/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 19/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/01/2015 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 19/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/01/2015 | 57.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 19/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/01/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 20/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/01/2015 | 12.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 20/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/01/2015 | 45.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 20/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/01/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 21/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/01/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 21/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/01/2015 | 96084.86 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE N° 0197215-33/2006, NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS, NESTA CIDADE PARA FINALIZAR O CONVÊNIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/01/2015 | 62.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 21/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/01/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 22/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/01/2015 | 17.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 22/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/01/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 22/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/01/2015 | 50.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 22/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/01/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 23/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/01/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 23/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/01/2015 | 42.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 23/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 26/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/01/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 26/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/01/2015 | 15.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 26/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2015 | 45.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 26/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/01/2015 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 27/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/01/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 27/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/01/2015 | 12.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 27/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 28/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2015 | 22.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 28/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/01/2015 | 22.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 28/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/01/2015 | 37.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 28/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/01/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 29/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/01/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 29/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/01/2015 | 15.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 29/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/01/2015 | 7.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 29/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/01/2015 | 17.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 29/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/01/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/01/2015 | 7.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/01/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/01/2015 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/01/2015 | 27.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/01/2015 | 10000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/01/2015 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/01/2015 | 0.68 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 30.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/01/2015 | 122.28 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 29.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 29.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 29.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/01/2015 | 24000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA N° 42 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 20.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/01/2015 | 0.45 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE, N° 13.489-9 EM 12.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE, N° 13.489-9 EM 15.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/01/2015 | 340.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DOS CARTUCHOS DE TONNER HP 85A E SAMGUNG 1015, NAS MAQUINAS DO SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/01/2015 | 300.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DOS CARTUCHOS DE TONNER HP 85A, NA MAQUINA DA SECRETARIA DE FAZENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/01/2015 | 3118.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 13.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/01/2015 | 1868.53 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 13.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/01/2015 | 653.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 13.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/01/2015 | 1610.19 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/01/2015 | 6327.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.01.2014.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2015 | 3963.33 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/01/2015 | 1948.80 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/01/2015 | 5002.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60, CONFORME DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.01.2014.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/01/2015 | 4203.15 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2015 | 600.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADA NA RUA JOSÉ BARBOSA, 99 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2015 | 1963.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2015 | 150.00 | 00007468701407 | FRANCISCO DIAS NETO | REFERENTE A REFORMA DO ARMARIO DO PORTA BANDEIRA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE UIRAÚNA PB. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2015 | 36.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2015 | 1102.00 | 00053731239434 | JOSEFA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A MANUTENÇÃO, CONSERTOS E RECARGAS DE GÁS EM: GELAGUAS, VENTILADORES, AR CONDICIONADOS SPLITS E BEBEDOUROS INDUSTRIAL, PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2015 | 26.40 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE SUA RESPONSABILIDADE, PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2015 | 84.00 | 00005198474401 | THIAGO FERNANDES RAMALHO LEITE | REFERENTE A ALUGUEL DE 80 CADEIRAS PARA O EVENTO DA ENERGISA NESTA CIDADE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2015 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2015 | 30.40 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE, PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2015 | 3900.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS (SERVIÇO DE BURRACHARIA) NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2015 | 2100.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2015 | 14.40 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A 06 AUTENTICAÇÕES DE SUA RESPONSABILIDADE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2015 | 445.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A 03 DIARIAS BEM COMO PASSAGENS DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER NA 23º CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR (JOÃO PESSOA) NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JANEIRO DE 2015 PARA FINS DE PARTICIPAR DA PASSAGEM DE CHEFIA DAQUELA ORGANIZAÇÃO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2015 | 11504.86 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 983,38 - SAL.FAM. - 26,20 - IRRF - 46,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2015 | 1891.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 151,30 - SAL. FAM. - 26,20 - EMPRÉSTIMO BB - 195,62 - SINSPUMU - 7,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2015 | 585.41 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2015 | 396.58 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LINCENCIAMENTOS ENTRE OUTROS, NO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT DE PLACA NQB 6255 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2015 | 2251.00 | 00002160059498 | FRANCISCO DE ASSIS DANIEL DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, POLIMENTOS E SOLDAS NA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2015 | 2000.00 | 13082815000109 | ALEXSANDRO SOUTO MEIRA | REFERENTE A DIAGRAMAÇÃO DA REVISTA DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA - EDIÇÃO 2014. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2015 | 200.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2015 | 46.60 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2015 | 1333.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | 4ª PARCELA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 11.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/01/2015 | 600.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | REFERENTE A REVELAÇÕES DE FOTOS DIGITAIS DO INTERESSE MUNICIPAL, PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/01/2015 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/01/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 3340021 ENVIADO EM 08/01/2015 PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/01/2015 | 16.40 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/01/2015 | 60.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A PASSAGENS PARA FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/01/2015 | 74.62 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/01/2015 | 50.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2015 | 5.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTO PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/01/2015 | 50.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/01/2015 | 8.20 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/01/2015 | 50.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/01/2015 | 3.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTO PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/01/2015 | 1440.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA ME | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE E MANUTENÇÃO ANUAL DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA WWW.UIRAUNA.PB.GOV.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/01/2015 | 4000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/01/2015 | 1160.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/01/2015 | 2000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/01/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.01.2015. - IRRF - 60,00 - ISS - 200,00 - FMA - 80,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/01/2015 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 09.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/01/2015 | 1200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 20.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/01/2015 | 828.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, NO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 27.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2015 | 760.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, NO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 27.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/01/2015 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, NO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 27.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/01/2015 | 342.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 13.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/01/2015 | 2361.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 13.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/01/2015 | 3300.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/01/2015 | 562.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/01/2015 | 2195.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2015 | 703.12 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/01/2015 | 1105.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/01/2015 | 159.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/01/2015 | 725.47 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/01/2015 | 1068.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/01/2015 | 863.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/01/2015 | 1266.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/01/2015 | 1479.40 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/01/2015 | 995.75 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A MANUTENÇÃO DA SEC DE CULTURA ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2015 | 200.00 | 18431117000195 | ABRIGO RECANTO DOS ANIMAIS-ARA | REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL PARTICULAR QUE SERVE DE SEDE PROVISORIA PARA A ASSOCIAÇÃO. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO I, ALINE A DO CONVENIO Nº 01, DE 02 DE JANEIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2015 | 1200.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO - FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA SEDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2015 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO OBJETIVO: RESOLVER PROBLEMAS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A FUNASA, INITUS, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E NO ESCRITORIO RODRIGO MAIA ADVOCACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2015 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O SENHOR PREFEITO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2015 | 996.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO SECRETÁRIA DE GOVERNO E ART. POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO DA VIAGEM: RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2015 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 1.026,02 - IRRF - 2.125,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2015 | 12760.39 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 1.123,49 - SAL.FAM. - 131,00 - IRRF - 46,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2015 | 2917.46 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 226,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2015 | 2600.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 208,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2015 | 2000.00 | 04856926000134 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | REFERENTE A PRODUÇÃO DE SPOT, TEXTO EM AUDIO E VIDEO DA MENSAGEM NATALINA E BOAS FESTAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/01/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/01/2015 | 636.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2015 | 1500.00 | 06927684000158 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEI | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO, BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE É DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO I, ALÍNEA ''G'' DO CONVENIO N° 01/2013, DE 22 DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2015 | 3070.00 | 00062175840425 | ERIVAN MARCELINO DOS SANTOS | REFERENTE A TRABALHO PRESTADO EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2015 | 938.00 | 00005839010421 | JURANDI VIEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PODAÇÃO DE 134 (CENTO E TRINTA E QUATRO) ARVORES NAS SEGUINTES LOCALIDADES DE NOSSA CIDADE: PRAÇA OSVALDO CASCUDO, PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO, PRAÇA PADRE FRANÇA, UBS BELA VISTA, ESCOLA MUNICIPAL LICA DUARTE, PRAÇA JOVELINA GOMES, PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RUA MANOEL MARIANO E SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL (DAES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2015 | 1500.00 | 00029312037854 | VALDERY DA SILVA VIEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BURRACHARIA EM CONSERTOS E REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, RETROESCAVADEIRA E TRATORES TL75E E TL95E, A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2015 | 1130.00 | 00017121275864 | DAMIÃO FONSECA DANTAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NA FROTA DE TRATORES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, USADOS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2015 | 415.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2015 | 240.00 | 00003921274400 | CRISTIANE LIVANIA VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PRAÇA E BAR DA PRAÇA PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2015 | 700.00 | 00004553028476 | FRANCISCO WELLINGTON BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA PARTE ELETRICA NOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO PUBLICOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE UIRAUNA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2015 | 15030.44 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 1.330,20 - SAL.FAM. - 26,20 - IRRF - 19,82O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2015 | 39210.06 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 3.178,35 - SAL. FAM. - 340,60 - EMPRÉSTIMO BB - 3.968,17 - SINSPUMU - 63,04 - BANIF - 252,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2015 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 1177 DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2015 | 67.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 1177 DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2015 | 52.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2015 | 25.03 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2015 | 25.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2015 | 78.88 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2015 | 69.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2015 | 25.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2015 | 25.27 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2015 | 25.03 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2015 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2015 | 46.13 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2015 | 44.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2015 | 40.29 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2015 | 43.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2015 | 53.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2015 | 15.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2015 | 15.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2015 | 31.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2015 | 72.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2015 | 12.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2015 | 297.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2015 | 34.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2015 | 83.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2015 | 48.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2015 | 16.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2015 | 20.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2015 | 14.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2015 | 16.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2015 | 258.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2015 | 86.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2015 | 8.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2015 | 154.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2015 | 3983.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2015 | 1296.85 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2015 | 2788.10 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2015 | 2162.20 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINANES E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE DEZ DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2015 | 2110.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2015 | 267.25 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO MOTOR DA PRAÇA OSVALDO CASCUDO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2015 | 1060.01 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE CATAVENTOS DOS POÇOS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2015 | 11855.18 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 963,25 - SAL. FAM. - 235,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2015 | 3620.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TINTA, FITA E ROLO) PARA PINTURA DE MEIO-FIO, NESTA CIDADE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2015 | 75.00 | 76349919000157 | SINDIPLAVE - SINDICATO EST. DOS FAB. DE PLACAS DE VEÍC. AUTO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE PLACAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MECEDINHA, PLACA OFG 4043/PB, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE JARDINAJEN E URBANIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2015 | 733.63 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2015 | 4800.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE 200 sacos DE CIMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS NESTA CIDADE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2015 | 1285.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2015 | 3060.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA E TRATOR AGRICOLA 95E DESTA PREFEITURA, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2015 | 3100.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO REBOBINAMENTO DE 10 BOMBAS SUBMERSAS, E REVISÃO DOS QUADROS DE COMANDO NO ABASTECIMENTO DAGUA NAS SEGUINTES LOCALIDADES: BUJARY, 02 NO BERLIM, POCINHOS (TOTONHO LUCENA), RIO DO PEIXE, LAJES, PEREIROS, EXTREMA, PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2015 | 2600.00 | 00008082360402 | MANOEL HERMENEGILDO DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE EMPREITA NA CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO, NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SANTA UMBELINA AO SÍTIO AGRESTE E AO SÍTIO CANADÁ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2015 | 632.45 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 14ª PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO N° 02016.000405/2012-46 - DECISÃO N° 270/2013-GAB/IBAMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2015 | 632.45 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 15ª PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO N° 02016.000405/2012-46 - DECISÃO N° 270/2013-GAB/IBAMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2015 | 632.45 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 16ª PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO N° 02016.000405/2012-46 - DECISÃO N° 270/2013-GAB/IBAMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/01/2015 | 15765.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 27/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/01/2015 | 2803.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (ABASTECIMENTO D'ÁGUA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 27/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/01/2015 | 9721.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 27/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/01/2015 | 2000.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | 80 (MANILHAS), MEDINDO 1M DE COMPRIMENTO X 20 CM DE DIÂMETRO PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NA RUA PROJETADA, POR TRAZ DO COMÉRCIO DE VALDEMIR, NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NESTA CIDADE. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2015 | 476.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 68 PEDRAS DE QUEBRA-MOLAS PARA CONSTRUÇÃO DOS MESMOS EM DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE. NF 7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/01/2015 | 713.80 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/01/2015 | 411.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA. | AQUISIÇÃO DE CARRINHO BR MET TRAM, PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/01/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO PARA 26/12/2014 DO CONTRATO DE REPASSE N° 0315175-79, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/01/2015 | 1035.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A VISTORIA EXCEDENTE RAE E 06 DO CONTRATO DE REPASSE N° 0315175-79, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/01/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR AGROPECUÁRIO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE N° 1003293-82, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/01/2015 | 12256.33 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEIS E VIAS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 20.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/01/2015 | 1800.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/01/2015 | 472.00 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, PATROL - PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/01/2015 | 1436.48 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, PATROL - PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/01/2015 | 645.00 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, PATROL - PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000363 | 02/01/2015 | 21312.70 | 12402703000125 | AMPLA CONSULTORIA PROJETOS, OBRAS E SERVICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS, NESTA CIDADE. CONTRATO DE REPASSE N° 0135175-79/2009, REFERENTE AO PROGRAMA PRO MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE/MINISTÉRIO DAS CIDADES/PMU. | 00012013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/01/2015 | 3173.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 13.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/01/2015 | 2119.74 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 13.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/01/2015 | 7768.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 13.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/01/2015 | 2019.95 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINANES E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/01/2015 | 2788.10 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/01/2015 | 1688.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/01/2015 | 4921.85 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/01/2015 | 1865.85 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2015 | 800.00 | 00002453402463 | MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VIEIRA BUJARY, S/N NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2015 | 800.00 | 00002453402463 | MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VIEIRA BUJARY, S/N NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2015 | 800.00 | 00000153940344 | JOAO CLAUDINO FERNANDES | RELATIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE VIEIRA BUJARY, 81 NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2015 | 400.00 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA MANOEL DELMIRO FERNANDES, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2015 | 250.00 | 00005261847443 | MANOEL GISEUDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA BROS PLACA MOF 3421/PB, UTILIZADA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2015 | 275.00 | 00005444828405 | FRANCISCO CLEMENTE NOGUEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO COR ROXA PLACA OFC 9384/PB PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2015 | 300.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA MOTO FAN, COR VERMELHA DE PLACA OGC 7724/PB, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2015 | 14.54 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO GRUPO ESCOLAR PINTO, REFERENTE AO MES DE DEZ./2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2015 | 14.86 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO. REFERENTE AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2015 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2352 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2015 | 70.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2352 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2015 | 192290.23 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 18.608,64 - IRRF - 1.595,07 - EMPRÉSTIMO BB - 9.925,13 - SINSPUMU - 1.277,33 - BANIF - 30,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2015 | 16173.64 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 1.369,52 - SAL. FAM. - 52,40 - IRRF - 18,67 - EMPRÉSTIMO BB - 1.092,30 - SINSPUMU - 92,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2015 | 40663.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 3.227,97 - SAL. FAM. - 340,60 - EMPRÉSTIMO BB - 3.889,67 - SINSPUMU - 196,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2015 | 788.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 63,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2015 | 54850.94 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 4.306,32 - SAL. FAM. - 262,00 - EMPRÉSTIMO BB - 2.818,05 - SINSPUMU - 196,36 - BANIF - 227,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2015 | 14567.84 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 1.081,40 - SAL. FAM. - 26,20 - EMPRÉSTIMO BB - 2.104,59 - SINSPUMU - 78,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2015 | 250.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MECANICA DO VEICULO DESTA PREFEITURA: COURRIER DE PLACA OET 2838, USADO NOS SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2015 | 6304.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 504,32 - SAL. FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/01/2015 | 328.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 27/01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/01/2015 | 1918.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 27/01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/01/2015 | 9204.86 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 683,38 - SAL.FAM. - 131,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/01/2015 | 5398.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 431,84 - SAL.FAM. - 26,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/01/2015 | 19127.24 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 1.541,29 - SAL.FAM. - 104,80 - EMPRÉSTIMO BB - 171,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/01/2015 | 2798.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 223,86 - SAL.FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/01/2015 | 36788.46 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 20.01.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/01/2015 | 3798.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 20.01.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/01/2015 | 764.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 20.01.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2015 | 2785.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 20.01.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/01/2015 | 1632.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 20.01.2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/01/2015 | 1783.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 20.01.2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/01/2015 | 2703.98 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 20.01.2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/01/2015 | 11191.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 20.01.2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/01/2015 | 295.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG ML 2850 E SAMSUNG 1015, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2015 | 1785.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 13.01.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/01/2015 | 7915.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 13.01.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/01/2015 | 159.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE-COMISSIONADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 13.01.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 100.00 | 00091543738400 | MARIA MARLETE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 200.00 | 00037029337867 | ANA CLEUZA DE SOUSA TEIXEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 300.00 | 00007488134460 | MARIA ELIZANGELA RIBEIRO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 200.00 | 00009809322461 | FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 198.00 | 00095182420463 | ZORAIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 83.00 | 00084080019491 | MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 300.00 | 00007029960416 | MARIA DE FATIMA AURELIANO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 200.00 | 00078062411168 | ORNILDO DE ANDRADE CARNEIRO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 200.00 | 00007795916406 | FRANCISCO ETELANIO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 300.00 | 00006474506407 | MARIA LIDIANE RIBEIRO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2015 | 200.00 | 00005951763487 | FRANCISCO FELIX DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2015 | 200.00 | 00007970988440 | MARCIO CARDOSO DE LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2015 | 200.00 | 00004231125465 | SANTANA ANDRADE DE ALMEIDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2015 | 300.00 | 00007741414410 | ANA PAULA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2015 | 300.00 | 00006823433400 | EULALIA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2015 | 230.00 | 00004099686418 | JAINARA DE ALENCAR SANTANA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2015 | 200.00 | 00006631736471 | JULIA TAVARES DA CRUZ | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2015 | 500.00 | 00010247609447 | GODOLIAS GETIERFI DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2015 | 150.00 | 00006043988402 | FRANCISCA FRANCILEUDA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2015 | 300.00 | 00022274623880 | FLÁVIO COELHO DE ASSIS FERREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2015 | 250.00 | 00085372668415 | PEDRINA ROSA DA SILVA ALBUQUERQUE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2015 | 250.00 | 00004299840496 | FRANCISCA MARTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2015 | 160.00 | 00070203315480 | MONIKE GONÇALVES CRUZ | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2015 | 198.00 | 00004124425406 | FRANCISCO CALIXTO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2015 | 200.00 | 00037029337867 | ANA CLEUZA DE SOUSA TEIXEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2015 | 300.00 | 00043794521404 | JOSEFA MARIA DA SILVA PEREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2015 | 200.00 | 00004970595410 | MARIA ELIZABETE DA COSTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2015 | 50.00 | 00004909317406 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2015 | 146.00 | 00003297879424 | JOÃO HENRIQUE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2015 | 200.00 | 00003300648432 | LUCIENE BATISTA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2015 | 250.00 | 00007879770470 | GERALDA RIBEIRO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2015 | 250.00 | 00006721726408 | GILDEVANIA RIBEIRO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2015 | 150.00 | 00076822796487 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA NA RUA JOEL VIEIRA DA SILVA, S/N NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2015 | 350.00 | 00001353825485 | FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2015 | 475.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE GRADES PARA JANELAS DO CONSELHO TUTELAR DE UIRAUNA PB. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2015 | 3588.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 371,04 - IRRF - 46,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2015 | 4032.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 322,59 - SAL.FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2015 | 10653.42 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 861,83 - SAL. FAM. - 131,00 - EMPRÉSTIMO BB - 366,17 - SINSPUMU - 23,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2015 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2107 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2015 | 75.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2351 DE USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2015 | 102.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2351 DE USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2015 | 3940.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 315,20 - SAL. FAM. - 157,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2015 | 100.00 | 00010493974440 | DIEGO NATANAEL GOMES BATISTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2015 | 30.00 | 00003185003454 | MARIA LUCIA MARCELINA ALVES | FEFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/01/2015 | 60.00 | 00009730795410 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA | FEFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/01/2015 | 50.00 | 00005839512443 | RITA MARIA DE CASSIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/01/2015 | 55.00 | 00022830870824 | MARIA APARECIDA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/01/2015 | 771.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 13.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/01/2015 | 2289.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 13.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/01/2015 | 775.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/01/2015 | 796.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/01/2015 | 60.00 | 00003951851490 | NEUZANI SOBREIRA LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000411 | 02/01/2015 | 3390.02 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | REFERENTE AO ADITIVO DOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00362014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2015 | 450.00 | 00041433246449 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOCALIZADO NA RUA DOIS DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2015 | 4921.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 477,70 - SAL.FAM. - 26,20 - IRRF - 46,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2015 | 3981.26 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 312,56 - SAL. FAM. - 52,40 - EMPRÉSTIMO BB - 119,86 - SINSPUMU - 15,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2015 | 1160.50 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2015 | 788.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 63,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2015 | 2800.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REFERENTE A 02 REFORMAS DE PNEUS 18.4X30, NO TRATOR AGRICOLA 75E, USADO NOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2015 | 766.62 | 00020285426400 | MARIA JUVINETE ANACLETO | REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO DO PROCESSO N° 1778-42.2013.815.0491 DA AÇÃO DE COBRANÇA EM FAVOR DE CELSO DE SÁ PINTO, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE ARADO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/01/2015 | 558.00 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 23 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/01/2015 | 502.20 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/DEZ A 02/JAN DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/01/2015 | 558.00 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 09 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/01/2015 | 558.00 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 16 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2015 | 7600.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 12.5/80XR10, PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA USADA NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2015 | 350.00 | 00027535341870 | FRANCISCO MACENA DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADA A RUA 02 DE DEZEMBRO, Nº 425 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2015 | 894.74 | 00011166805484 | CÁSSIO RENNON MOREIRA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATUALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DO CADASTRO UNICO V7 DOS PROGRAMAS FEDERAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2015 | 894.00 | 00009199488477 | TEREZA DAVILA DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATUALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DO CADASTRO UNICO V7 DOS PROGRAMAS FEDERAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2015 | 2100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 189,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2015 | 788.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PETI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 63,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2015 | 1988.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 159,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/01/2015 | 600.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | REFERENTE A 40 FOTOGRAFIAS 15X21, PARA O GRUPO DE MULHERES GESTANTES DESTE MUNICIPIO (CRAS). XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/01/2015 | 5788.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 463,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/01/2015 | 423.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO CRAS, N° 24.159-8 EM 13.01.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/01/2015 | 462.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO CRAS, N° 24.159-8 EM 13.01.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/01/2015 | 1259.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO CREAS/PAEFI, N° 24.161-X EM 13.01.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/01/2015 | 1266.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/01/2015 | 500.00 | 00003501526407 | ANTONIA CONCEIÇÃO DA SILVA DO REGO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/01/2015 | 150.00 | 00008342272400 | MARIA DO SOCORRO G DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/01/2015 | 100.00 | 00008923497436 | ROGERIO DA CRUZ | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/01/2015 | 2110.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/01/2015 | 4523.55 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/01/2015 | 1963.05 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/01/2015 | 2788.10 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/01/2015 | 1581.35 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/01/2015 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPÕEM A JUSTIÇA BRASILEIRA. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 27.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/01/2015 | 279.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 01 DIÁRIA BEM COMO PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P14 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/01/2015 | 1484.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, NO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/01/2015 | 580.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, NO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/01/2015 | 5000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS, N° 13.187-3 EM 13.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 15.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/01/2015 | 24152.94 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/01/2015 | 59449.98 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/01/2015 | 29232.09 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/01/2015 | 63047.41 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/01/2015 | 12.84 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 30.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/01/2015 | 1839.30 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 06.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/01/2015 | 838.35 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 13.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/01/2015 | 9411.59 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 20.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/01/2015 | 20729.99 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 27.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/01/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS N° 13.187-3 EM 19.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/01/2015 | 938.85 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/01/2015 | 1365.60 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/02/2015 | 1450.95 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/02/2015 | 1536.30 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 158, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/02/2015 | 211.00 | 00008009332496 | LISANDRA ALVES DE OLIVEIRA | A PALESTRANTE MINISTROU DOIS DIAS DE PALESTRAS (04 E 05/02/2015) SOBRE DIREÇÃO DEFENSIVA PARA OS COMPONENTES DOS BLOCOS CARNAVALESCOS, MOTORISTAS DE ALTERNATIVOS E MOTOTAXISTAS REALIZADA NO AUDITORIO JOÃO CLAUDINO FERNANDES NA FELC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/02/2015 | 332.00 | 00004631800461 | ELICELY CESÁRIO FERNANDES | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA PARA JOÃO PESSOA PB, COMO PROCURADORA ADJUNTA DESTA PREFEITURA, COM O OBJETIVO: PARTICIPAR NO DIA 24 DE FEV DE 2015, NO HORARIO DAS 14H00 AS 16H00, DO TREINAMENTO DO ENVIO DE PROCESSOS DE CONCURSOS PELO PORTAL DO GESTOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/02/2015 | 50.95 | 00004631800461 | ELICELY CESÁRIO FERNANDES | AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO ENVIO DE PROCESSOS DE CONCURSOS PELO PORTAL DO GESTOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/02/2015 | 5088.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 313,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/02/2015 | 1119.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/02/2015 | 332.00 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA PB, COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS DE CONTRATOS, TENDO COMO OBJETIVO: PARTICIPAR NO DIA 23 DE FEV DE 2015, NO HORARIO DAS 14H00 AS 16H00, DO TREINAMENTO DO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS PELO PORTAL DO GESTOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/02/2015 | 2364.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 260,04 - IRRF - 17,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/02/2015 | 3988.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 339,04 - SAL.FAM. - 26,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/02/2015 | 877.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/02/2015 | 520.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/02/2015 | 200.00 | 00003348801494 | ANA LUZIA DO NASCIMENTO | REFERENTE A GRAVAÇÃO DE UMA MUSICA EM HOMENAGEM AO CARNAVALESCO MESTRE KIM, ONDE FOI INTITULADA O NOME DO PERCURSOO DURANTE O ARRASTÃO NO PERIODO CARNAVALESCO. (PERCURSO MESTRE KIM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000441 | 02/02/2015 | 12000.00 | 12721221000138 | SOCIEDADE DE DIFUSÃO ARTISTICA DE UIRAUNA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE ORQUESTRA DE FREVO COM PERCURSO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DE 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2015, MEDIANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO UNA FREVO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/02/2015 | 600.00 | 10918256000136 | JOSE HELTON MOREIRA MEDEIROS | REFERENTE AS GRAVAÇÕES PARA DIVULGAÇÃO EM PROPAGANDA VOLANTE DAS AÇÕES DA DEMUTRAN E CARNAVAL 2015 (UNA FREVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/02/2015 | 2300.00 | 04856926000134 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO DE SPOT, TEXTO EM AUDIO E VIDEO DO CARNAVAL DE UIRAÚNA, PROMOVIDO PELA GESTÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/02/2015 | 422.00 | 00087905159868 | SEVERINO CALIXTO | REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA NA PRAÇA PADRE FRANÇA NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2015, DURANTE A REALIZAÇÃO DO UNA FREVO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/02/2015 | 540.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 09 POSTES PARA ISOLAMENTO DE RUAS E REFORMA NO TOP DA POLICIA MILITAR, PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA (UNA FREVO 2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/02/2015 | 7900.00 | 13250842000143 | JOSÉ CID MOREIRA MAGALHÃES | REFERENTE A LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 PALCO E 01 GERADOR DE 180 KWA PARA O CARNAVAL 2015 DE UIRAÚNA (UNA FREVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/02/2015 | 5670.00 | 00002805345401 | RIVELINO VIEIRA DOS SANTOS | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO E SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO, UNA FREVO, NO PERIODO DE 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/02/2015 | 2208.00 | 00069108595453 | GERALDO FERNANDES VIEIRA . | REFERENTE A DESPESA COM LANCHES PARA SEGURANÇAS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA (UNA FREVO), NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/02/2015 | 1476.60 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, AGUA MINERAL, ETC., ONDE FORAM SERVIDOS A ORQUETRA DE RUA, SEGURANÇAS, EQUIPE DE APOIO, BANDAS, DURANTE OS QUATRO DIAS DE CARNAVAL DE UIRAÚNA, UNA FREVO 2015. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/02/2015 | 938.85 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 31 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/02/2015 | 853.50 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/02/2015 | 315.79 | 00007488853407 | MARCIEL FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A TOCADA DA ORQUESTRA NA FEIRA LIVRE NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2015 COM A PARTICIPAÇÃO DO REPORTER MARIA CALADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/02/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/02/2015 | 1625.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/02/2015 | 2364.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 189,12 - SAL. FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/02/2015 | 3688.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 379,04 - SAL.FAM. - 26,20 - IRRF - 46,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/02/2015 | 18001.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 1.419,10 - SAL. FAM. - 131,00 - EMPRÉSTIMO BB - 1.475,17 - SINSPUMU - 46,64 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 571,50O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/02/2015 | 3893.91 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/02/2015 | 811.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/02/2015 | 520.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/02/2015 | 9415.00 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/02/2015 | 4320.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE, REFERENTE A 11/1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/02/2015 | 570.00 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SÁ | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS TRIBUTOS E DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 105 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/02/2015 | 99.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2113 DE USO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/02/2015 | 242.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2808 DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/02/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SECRETARIA DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/02/2015 | 945.00 | 21035418000104 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS TECNICOS DE CONTABILIDADE QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/02/2015 | 450.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE 03 CXS DE PAPEL A4, PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/02/2015 | 350.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE 01 HDD INT 500GB, PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/02/2015 | 2364.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 189,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/02/2015 | 15652.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEIRO/2015. INSS - 1.390,85 - SAL.FAM. - 26,20 - IRRF - 46,78 - EMPRÉSTIMO BB - 421,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/02/2015 | 9119.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 778,05 - EMPRÉSTIMO BB - 33,77 - SINSPUMU - 7,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/02/2015 | 3443.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/02/2015 | 520.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/02/2015 | 1982.18 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/02/2015 | 8279.47 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2015.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/02/2015 | 8157.24 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/02/2015 | 122358.79 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/02/2015 | 750.93 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/02/2015 | 11264.13 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/02/2015 | 3061.26 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 27.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/02/2015 | 45918.97 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 27.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/02/2015 | 0.75 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 10.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/02/2015 | 1383.84 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 03.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/02/2015 | 868.31 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 10.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/02/2015 | 7465.93 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 19.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/02/2015 | 11917.31 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 24.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0000723 | 02/02/2015 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 27.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/02/2015 | 110.70 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 26.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 04.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 12.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/02/2015 | 28166.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA N° 43 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 24.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/02/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 02/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/02/2015 | 12.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 02/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/02/2015 | 15.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 02/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/02/2015 | 32.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 02/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/02/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 03/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/02/2015 | 27.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 03/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/02/2015 | 35.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 03/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/02/2015 | 57.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 03/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/02/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 03/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/02/2015 | 62.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 03/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/02/2015 | 15.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 04/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/02/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 04/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/02/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 04/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/02/2015 | 15.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 04/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/02/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 05/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/02/2015 | 7.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 06/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/02/2015 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 06/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/02/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/02/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/02/2015 | 15.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/02/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/02/2015 | 77.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/02/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 11/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/02/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 11/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/02/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 11/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/02/2015 | 30.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 11/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/02/2015 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 12/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/02/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 12/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/02/2015 | 42.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 12/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/02/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 13/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/02/2015 | 35.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 13/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/02/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 18/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/02/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 18/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/02/2015 | 1.12 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE, N° 13.489-9 EM 20.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/02/2015 | 17.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 18/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/02/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 19/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/02/2015 | 27.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 19/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/02/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 23/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/02/2015 | 15.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 23/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/02/2015 | 32.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 23/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/02/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 24/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/02/2015 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 24/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/02/2015 | 20.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 24/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/02/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 25/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/02/2015 | 12.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 25/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/02/2015 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 26/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/02/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 26/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/02/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 26/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/02/2015 | 17.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 26/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/02/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/02/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/02/2015 | 15.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/02/2015 | 10278.35 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/MULTA E JUROS SOBRE AS FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40 E 60%, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2015. REFERENTE AS DESPESAS DOS EMPENHOS N°S. 792 Á 798. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/02/2015 | 507.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PARCELAMENTO DO SISOBRA SOBRE ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO (AUTO DE INFRAÇÃO), NESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/02/2015 | 37.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | JUROS DO PARCELAMENTO DO SISOBRA SOBRE ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO (AUTO DE INFRAÇÃO), NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/02/2015 | 1816.84 | 02494312000124 | PASEP | 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO - REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014 - PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/02/2015 | 1572.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO-REFIS DE CRISE, LEI N° 12.966/2014- INSS. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/02/2015 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 10.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/02/2015 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 05/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/02/2015 | 20.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 05/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/02/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 , EM 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/02/2015 | 1805.75 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 02.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/02/2015 | 9000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 04.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/02/2015 | 6626.98 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 10.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/02/2015 | 190.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A 02 SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG ML 2165, NA MAQUINA PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/02/2015 | 609.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DO CARTUCHO DE TONNER XEROX M20 E RECARGAS DO CARTUCHO DE TONNER HP 85A, NAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FAZENDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/02/2015 | 241.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA FOPAG-TEMP, N° 25.517-3 EM 04.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/02/2015 | 40.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A UMA CERTIDÃO DE REGISTRO PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/02/2015 | 650.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADA NA RUA JOSE BARBOSA, 99 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/02/2015 | 60.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A PASSAGENS PARA FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/02/2015 | 60.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/02/2015 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO DURANTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/02/2015 | 49.89 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/02/2015 | 5.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTO PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/02/2015 | 50.59 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/02/2015 | 3.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTO PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/02/2015 | 50.16 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/02/2015 | 260.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE COMUNICAÇÃO (ROTEADOR) PARA MANDAR SINAL DE INTERNET PARA A JUNTA MILITAR E SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000651 | 02/02/2015 | 958.34 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA NQB 6255 NO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/02/2015 | 11242.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 983,38 - SAL.FAM. - 26,20 - IRRF - 46,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/02/2015 | 1891.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 151,30 - SAL. FAM. - 26,20 - EMPRÉSTIMO BB - 195,62 - SINSPUMU - 7,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/02/2015 | 416.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/02/2015 | 2473.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012013 | 0000707 | 02/02/2015 | 1963.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000722 | 02/02/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 27.02.2015. - IRRF - 60,00 - FMA - 80,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/02/2015 | 200.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/02/2015 | 1200.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/02/2015 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 11.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/02/2015 | 6140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, NO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 19.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/02/2015 | 8880.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, NO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 19.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/02/2015 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, NO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 24.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/02/2015 | 1200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 24.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/02/2015 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, NO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/02/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, NO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162014 | 0000803 | 02/02/2015 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/02/2015 | 1333.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | 5ª PARCELA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 11.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/02/2015 | 1333.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | 6ª PARCELA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 11.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/02/2015 | 690.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, NO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/02/2015 | 873.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, NO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/02/2015 | 1408.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, NO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000815 | 02/02/2015 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPÕEM A JUSTIÇA BRASILEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 02/02/2015 | 2150.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATADOS, ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/02/2015 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA NQB 6255/PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/02/2015 | 168.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA NQB 6255/PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/02/2015 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA NQB 6255/PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/02/2015 | 200.00 | 18431117000195 | ABRIGO RECANTO DOS ANIMAIS-ARA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARTICULAR QUE SERVE DE SEDE PROVISÓRIA PARA A ASSOCIAÇÃO. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO I, ALÍNEA ''A'' DO CONVENIO Nº 01, DE 05 de Janeiro de 2015. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/02/2015 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO OBJETIVO: RESOLVER PROBLEMAS DA ADMINISTRAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/02/2015 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O SENHOR PREFEITO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/02/2015 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO PARA A RODOVIARIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A LIBERAÇÃO DA 3ª PARCELA DO CONVENIO DE MELHORIA HABITACIONAL DA ZONA RURAL DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/02/2015 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O SENHOR PREFEITO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/02/2015 | 176.00 | 13111603000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RICHAO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA QFE 5857. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/02/2015 | 164.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10 COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA QFE 5857. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/02/2015 | 166.11 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA QFE 5857. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000606 | 02/02/2015 | 2400.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS-EVENTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP SRV TOYOTA - HILLUX ANO/MODELO SUPERIOR A 2014, MOTOR IGUAL OU SUPERIOR A 3.0 MOVIDO A DIESEL, TRAÇÃO 4X4 E REDUÇÃO, CAMBIO AUTOMATICO, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVA ELETRICA, CAPACIDADE PARA OS OCUPANTES DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO ENTRE OS DIAS 20 A 31 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000607 | 02/02/2015 | 6000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS-EVENTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP SRV TOYOTA - HILLUX ANO/MODELO SUPERIOR A 2014, MOTOR IGUAL OU SUPERIOR A 3.0 MOVIDO A DIESEL, TRAÇÃO 4X4 E REDUÇÃO, CAMBIO AUTOMATICO, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVA ELETRICA, CAPACIDADE PARA OS OCUPANTES DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/02/2015 | 2836.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 226,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/02/2015 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 1.026,02 - IRRF - 2.125,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/02/2015 | 12760.39 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 1.123,49 - SAL.FAM. - 131,00 - IRRF - 46,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/02/2015 | 2654.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 226,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/02/2015 | 3300.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/02/2015 | 572.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/02/2015 | 584.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/02/2015 | 2749.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/02/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/02/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 19.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/02/2015 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O SENHOR PREFEITO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/02/2015 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO NOS SEGUINTES ÓRGÃOS: FAMUP, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 02/02/2015 | 993.84 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EXECUÇÃO DO CONTROLE TECNOLÓGICO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME CR: 0315175-79/2009-MCIDADES/PRÓ-MUNICÍPIO PEQUENO PORTE. | 00012013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/02/2015 | 4751.15 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 13 A 31 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/02/2015 | 1865.85 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/02/2015 | 2076.85 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/02/2015 | 2788.10 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 31 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/02/2015 | 1688.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 16 A 31 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/02/2015 | 2332.90 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/02/2015 | 1899.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/02/2015 | 1581.35 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE:01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/02/2015 | 2845.00 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/02/2015 | 4637.35 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/02/2015 | 3210.00 | 00062175840425 | ERIVAN MARCELINO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇO DE REPARAÇÃO E CONSERTO DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/02/2015 | 100.00 | 00051065622449 | JOSE VILARIM ROCHA | REFERENTE A EMPREITA POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VAZOS SANITARIOS, PIAS E REGISTROS DA PRAÇA JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/02/2015 | 243.00 | 00006713925499 | SALISVON FERREIRA DE MELO | REFERENTE A CONSERTO DA ROÇADEIRA HONDA UMK, A SERVIÇO DE JARDINAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/02/2015 | 415.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/02/2015 | 1800.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/02/2015 | 100.00 | 00005351709473 | MARIA ERINALDA DE SOUSA FONSECA | REFERENTE A HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO AGRÔNOMO QUE ESTA ELABORANDO O PLANO MUNICIPAL DE RESIDUO SOLIDO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/02/2015 | 69.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 1177 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/02/2015 | 27.15 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/02/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/02/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/02/2015 | 37.13 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/02/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/02/2015 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/02/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/02/2015 | 44.69 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/02/2015 | 332.86 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO UNIDADE NUCLEO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/02/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/02/2015 | 50.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/02/2015 | 30.05 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/02/2015 | 28.27 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/02/2015 | 55.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/02/2015 | 28.27 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/02/2015 | 49.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/02/2015 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/02/2015 | 12.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/02/2015 | 96.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/02/2015 | 94.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/02/2015 | 375.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/02/2015 | 38.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/02/2015 | 22.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/02/2015 | 66.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/02/2015 | 750.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/02/2015 | 2413.31 | 38874848000112 | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADAS E REATORES) PARA À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/02/2015 | 300.00 | 19357856000147 | FATH CAMISAS E FARDAMENTOS | AQUISIÇÃO DE CAMISAS E FARDAMENTOS, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/02/2015 | 648.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRI | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: TRATOR AGRICOLA TL 95E, USADO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/02/2015 | 18763.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS E VIAS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/02/2015 | 9536.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/02/2015 | 3795.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO ( ABASTECIMENTO ´'ÁGUA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/02/2015 | 2000.00 | 21035418000104 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DAS MAQUINAS QUE ESTÃO FAZENDO A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/02/2015 | 11496.14 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 933,93 - SAL. FAM. - 235,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/02/2015 | 500.00 | 12837248000190 | ROSTAND PEREIRA ALVES ME | AQUISIÇÃO DE LUMINARIA F-100, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000637 | 02/02/2015 | 1989.70 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OSG 4043, NO TRANSPORTE A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000638 | 02/02/2015 | 3935.41 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/02/2015 | 15335.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 1.330,20 - SAL.FAM. - 26,20 - IRRF - 19,82O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000647 | 02/02/2015 | 2271.95 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DOs VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS DE PLACAS CBS 8185 E BLG 5580 A SERVIÇO DA RETIRADA DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000649 | 02/02/2015 | 1400.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000653 | 02/02/2015 | 76.32 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/02/2015 | 39332.99 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 3.122,23 - SAL. FAM. - 340,60 - EMPRÉSTIMO BB - 3.921,34 - SINSPUMU - 63,04 - BANIF - 252,72 -FALTAS - 157,57O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/02/2015 | 3306.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/02/2015 | 8568.43 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/02/2015 | 2608.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/02/2015 | 9840.63 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 27.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/02/2015 | 3008.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 94 MANILHAS 1MT COMP X 0,30 CM DE DIÂMETRO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO, NA RUA MAJOR JOSÉ FERNANDES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000816 | 02/02/2015 | 36310.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL E PINTURA DE MEIO-FIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/02/2015 | 55.00 | 14730000000232 | NEW HOLLAND AGRICULTURE | AQUISIÇÃO DE OLEO BRAKE, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA A SERVIÇO DE JARDINAJEM E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/02/2015 | 196.00 | 00088559750487 | MARIA DO SOCORRO MACENA DUARTE | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA A SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO FINAL PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PNAIC 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/02/2015 | 249.00 | 00088559750487 | MARIA DO SOCORRO MACENA DUARTE | REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COMO SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO FINAL PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PNAIC 2014. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/02/2015 | 400.00 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA MANOEL DELMIRO FERNANDES, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/02/2015 | 830.00 | 00002453402463 | MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE VIEIRA BUJARY, S/N NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUN. BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/02/2015 | 800.00 | 00000153940344 | JOAO CLAUDINO FERNANDES | RELATIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE VIEIRA BUJARY, 81 NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/02/2015 | 78.95 | 00008182457432 | OLIVAM NONATO DA SILVA | REFERENTE A UMA VINHETA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONVOCAÇÃO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DE ALUNOS PARA MATRICULA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/02/2015 | 6378.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 510,24 - SAL.FAM. - 26,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/02/2015 | 10538.46 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 822,07 - SAL.FAM. - 131,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/02/2015 | 3061.06 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 223,86 - SAL.FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/02/2015 | 18552.26 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 1.559,83 - SAL.FAM. - 104,80 - EMPRÉSTIMO BB - 171,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/02/2015 | 788.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 63,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/02/2015 | 580.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM CORRIMÃO PARA ACESSIBILIDADE DA CRECHE LIDIANE RAQUIELE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/02/2015 | 72.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2352 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000571 | 02/02/2015 | 639.39 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B S-10, PARA À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACAS: NPU 8101, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000572 | 02/02/2015 | 609.97 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B S-10, PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACAS: NPU 8101, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000574 | 02/02/2015 | 2509.72 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808 E COURRIER OET 2838 A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000575 | 02/02/2015 | 1514.45 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000576 | 02/02/2015 | 1435.85 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140 E MOQ 9393 A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/02/2015 | 996.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, ONDE PARTICIPOU DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC 2014, REALIZADO PELA UFPB EM FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/02/2015 | 196.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA PB, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REALIZADO NA UFPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/02/2015 | 246.48 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A SEG. OBRIGATORIO 2014, DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGD 1316, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/02/2015 | 1193.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/02/2015 | 251.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/02/2015 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, CONDUZINDO O ÔNIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PB, PARA FAZER REVISÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/02/2015 | 193507.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 19.036,31 - IRRF - 1.564,85 - EMPRÉSTIMO BB - 8.964,74 - SINSPUMU - 1.238,54 - BANIF - 30,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/02/2015 | 5304.55 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 477,42 - EMPRÉSTIMO BB - 530,68 - SINSPUMU - 34,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/02/2015 | 40702.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 3.231,12 - SAL. FAM. - 340,60 - EMPRÉSTIMO BB - 3.753,44 - SINSPUMU - 196,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/02/2015 | 9456.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 835,28 - SAL. FAM. - 78,60 - SAL.MAT. - 788,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/02/2015 | 3258.69 | 09236843001057 | NAVESA CAMINHÕES E ONIBUS LTDA | AQUISIÇÃO DE OLEO DE FREIO, CARTUCHOS FILTRANTES, DENTRO OUTROS PRODUTOS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGD 1316, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/02/2015 | 643.60 | 09236843001057 | NAVESA CAMINHÕES E ONIBUS LTDA | REFERENTE A SERVIÇO DE MECANICA NO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGD 1316, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/02/2015 | 54778.96 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 4.380,64 - SAL. FAM. - 262,00 - EMPRÉSTIMO BB - 3.078,70 - SINSPUMU - 197,00 - BANIF - 114,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/02/2015 | 24741.92 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 2.002,47 - SAL. FAM. - 78,60 - EMPRÉSTIMO BB - 3.527,82 - SINSPUMU - 118,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/02/2015 | 11547.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 12.02.2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/02/2015 | 2973.78 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 12.02.2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/02/2015 | 1879.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 12.02.2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/02/2015 | 1187.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 12.02.2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/02/2015 | 40888.22 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 12.02.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/02/2015 | 3415.73 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 12.02.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/02/2015 | 615.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 12.02.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/02/2015 | 4017.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 12.02.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/02/2015 | 8830.29 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.02.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/02/2015 | 173.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.02.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/02/2015 | 1386.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.02.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE, N° 13.134-2 EM 27.02.2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/02/2015 | 9015.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/02/2015 | 9015.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/02/2015 | 2442.29 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/02/2015 | 1775.74 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/02/2015 | 36137.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/02/2015 | 2998.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/02/2015 | 584.03 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/02/2015 | 2785.19 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 0000802 | 02/02/2015 | 100159.87 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO, NESTA CIDADE. RECURSOS DO CONVÊNIO N° 362/2013. | 00102014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/02/2015 | 830.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS E MEIA COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA SECRETARIA (EDUCAÇÃO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/02/2015 | 300.00 | 00003350403492 | FRANCISCA VERONILDA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/02/2015 | 300.00 | 00009728028431 | LUANA FERREIRA DE MELO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/02/2015 | 500.00 | 00008282712400 | MAYRA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/02/2015 | 100.00 | 00005790378781 | FLAVIA FARIAS GOMES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/02/2015 | 100.00 | 00011251977499 | LUANA RAYANE DE ANDRADE COSTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/02/2015 | 100.00 | 00010255175477 | MARIA DE FATIMA MARCELINO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/02/2015 | 50.00 | 00009812169431 | DAMIÃO GALLETE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/02/2015 | 190.00 | 00002736368479 | JOSÉ DA SILVA ALENCAR | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/02/2015 | 300.00 | 00003350468438 | FRANCISCO EDILSON SILVA DE ALMEIDA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/02/2015 | 100.00 | 00003992383440 | GERUZA MENDES DELIMA JALES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/02/2015 | 300.00 | 00032582316806 | FABIO COELHO FERREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/02/2015 | 200.00 | 00031481310453 | JOSÉ CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/02/2015 | 150.00 | 00010323936458 | GERALDA DUARTE EVANGELISTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/02/2015 | 50.00 | 00001491886765 | ANTONIO REINALDO SA GOMES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/02/2015 | 500.00 | 00004465358423 | ESPEDITA FERNANDES DE ALMEIDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/02/2015 | 500.00 | 00062174185415 | PERPÉTUA DO SOCORRO MOREIRA GONÇALVES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/02/2015 | 200.00 | 00008923497436 | ROGERIO DA CRUZ | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/02/2015 | 100.00 | 00004174953406 | FRANCISCA MACHADO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/02/2015 | 50.00 | 00007878417490 | DIOGENO GONÇALVES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/02/2015 | 200.00 | 00008576317486 | MANOEL IVANILDO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/02/2015 | 240.00 | 00069064440425 | FRANCISCA MARIA DUARTE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/02/2015 | 200.00 | 00006070161408 | FABIANA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/02/2015 | 600.00 | 00003672368342 | ANTONIO WILTON DE AQUINO E OUTROS(AUXILIAR DE TRATORISTAS) | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIO FUNERAL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/02/2015 | 70.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2107 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/02/2015 | 104.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2351 DE USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/02/2015 | 150.00 | 08996886000187 | POSTO JUAZEIRINHO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELDIESEL S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMINHÃO PLACA OFG 4043, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES PARA CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/02/2015 | 2300.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/02/2015 | 150.00 | 00049186698400 | RISOLENE DA SILVA VIEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/02/2015 | 40.00 | 00005839512443 | RITA MARIA DE CASSIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/02/2015 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, CONDUZINDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DE UIRAÚNA PARA CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/02/2015 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, CONDUZINDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DE UIRAUNA PB PARA A CIDADE DE FORTALEZA CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/02/2015 | 390.00 | 00010129607495 | KELLY CRISTINA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DUAS COROAS PARA O FUNERAL DO FUNCIONARIO PUBLICO MUNICIPAL ERONILDO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/02/2015 | 1300.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA - FUNERARIA | REFERENTE AO SERVIÇO COM UM VELORIO E TRANSLADO, DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/02/2015 | 800.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/02/2015 | 3940.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 315,20 - SAL. FAM. - 157,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/02/2015 | 250.00 | 23496359000105 | MACHADO COM. DE PETROLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAMINHÃO DE PLACA OFG 4043, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES PARA FORTALEZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/02/2015 | 4190.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 335,20 - SAL.FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/02/2015 | 5888.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 555,08 - IRRF - 46,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/02/2015 | 10500.72 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 879,03 - SAL. FAM. - 131,00 - EMPRÉSTIMO BB - 366,17 - SINSPUMU - 23,64 - FALTAS - 105,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/02/2015 | 887.13 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/02/2015 | 2285.97 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/02/2015 | 789.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/02/2015 | 866.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/02/2015 | 996.00 | 00076823105453 | MARIA EMILIA FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/02/2015 | 98.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/02/2015 | 1160.50 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/02/2015 | 1055.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/02/2015 | 480.00 | 00008125785469 | LUCAS MEDEIROS DA SILVA | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOCALIZADO NA RUA DOIS DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/02/2015 | 1013.00 | 00013641336449 | JOSE GILVAN ALENCAR FERNANDES | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS EM FREIO, DIFERENCIAL E FEIXE DE MOLAS DAS CAÇAMBAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/02/2015 | 1443.50 | 00006066468413 | FRANCIVALDO MOREIRA DE QUEIROGA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS (TIPO QUENTINHAS) PARA OS TRATORISTAS NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/02/2015 | 82.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO (MERCADO PUBLICO), REFERENTE AO MÊS DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/02/2015 | 558.00 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 30 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/02/2015 | 558.00 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 13 DE FEV DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/02/2015 | 558.00 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 06 DE FEV DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/02/2015 | 7666.25 | 00095204679472 | CELSO DE SÁ PINTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS ARADO DE TERRAS, BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO N° 1778-42.2013.815.0491 - AÇÃO DE COBRANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/02/2015 | 788.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 63,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000639 | 02/02/2015 | 5050.91 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000640 | 02/02/2015 | 1635.59 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869 A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000642 | 02/02/2015 | 877.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DOs VEICULOS DESTA PREFEITURA: TRATORES AGRICOLAS TL 75E E TL 95E, A SERVIÇO DO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000644 | 02/02/2015 | 3670.80 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000645 | 02/02/2015 | 3770.59 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PÁ CARREGADEIRA A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/02/2015 | 4921.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 477,70 - SAL.FAM. - 26,20 - IRRF - 46,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/02/2015 | 3718.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 312,56 - SAL. FAM. - 52,40 - SINSPUMU - 15,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/02/2015 | 173.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/02/2015 | 1082.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/02/2015 | 818.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/02/2015 | 2000.00 | 01587150000106 | AGROFERTIL COM. REPRES. DE MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TL 75E DOS SERVIÇOS DE CORTES DE TERRAS, BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/02/2015 | 350.00 | 00027535341870 | FRANCISCO MACENA DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADA A RUA 02 DE DEZEMBRO, Nº 425 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00004327789429 | CLEVESSON PEDRO DA SILVA FREITAS | REFERENTE A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS, COM REPAROS E REFORMAS NAS PORTAS E JANELAS PARA UM BOM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO CADASTRO UNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/02/2015 | 1390.00 | 00006410457863 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS COM REPAROS, CONSERTOS, REFORMAS E ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, PARA UM MELHOR ATENDIMENTO AS FAMILIAS DO NOSSO MUNICIPIO, JUNTO AO CADASTRO UNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/02/2015 | 5788.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 463,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/02/2015 | 509.00 | 00067425135434 | JOSE ANTONIO DE FREITAS NETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRABALHO FEITO NA CONSERVAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS COM CONSERTOS E PINTURAS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, NO PRÉDIO ONDE O MESMO FUNCIONA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/02/2015 | 1190.00 | 00067425135434 | JOSE ANTONIO DE FREITAS NETO | REFERENTE A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS COM PINTURAS PARA UM BOM DESEMPENHO DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA CASA DAS FAMILIAS CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000573 | 02/02/2015 | 1524.52 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, FIESTA, PLACA OFB 1810/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/02/2015 | 2050.00 | 08584015000156 | QUEIROZ OUTO CENTER LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OFB 1810, A SERVIÇO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/02/2015 | 374.50 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE MANICURE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/02/2015 | 2776.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 222,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/02/2015 | 2100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 189,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/02/2015 | 437.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO CRAS, N° 24.159-8 EM 12.02.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/02/2015 | 462.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO CRAS, N° 24.159-8 EM 12.02.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/02/2015 | 173.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PETI, N° 24.164-4 EM 12.02.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | AMPLIACAO E REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000837 | 05/02/2015 | 140651.40 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, NESTA CIDADE. CONTRATO N° 1002217-8/2012, FIRMADO ENTRE MINISTÉRIO DO TURISMO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA/PMU. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00312014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000838 | 05/02/2015 | 64234.91 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA, NA RUA ODEL FERNANDES COM ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE. CONTRATO N° 1002217-8/2012, FIRMADO ENTRE MINISTÉRIO DO TURISMO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA/PMU. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00312014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0000839 | 27/02/2015 | 1531224.14 | 11094171000143 | EXTRA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO DE SÃO JOÃO DA SERRA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONVÊNIO N° 781043/2012-MI - FIRMADO ENTRE MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL/PMU. | 00222014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/03/2015 | 830.00 | 00002343041466 | MARIA DULCIMAR ROCHA DUARTE | REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA COMO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/03/2015 | 480.00 | 00008125785469 | LUCAS MEDEIROS DA SILVA | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOCALIZADO NA RUA DOIS DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/03/2015 | 1055.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/03/2015 | 83.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO (MERCADO PUBLICO), REFERENTE AO MÊS DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/03/2015 | 74.88 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO (MERCADO PUBLICO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/03/2015 | 558.00 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 20 DE FEVREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/03/2015 | 451.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/03/2015 | 302.80 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | AQUISIÇÃO DE ÓLEO 15W40 E VL. APROX, PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA USADA NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/03/2015 | 788.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 63,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/03/2015 | 3718.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 312,56 - SAL. FAM. - 52,40 - SINSPUMU - 15,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001051 | 02/03/2015 | 1377.50 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869 A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001052 | 02/03/2015 | 4180.00 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/03/2015 | 4921.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 477,70 - SAL.FAM. - 26,20 - IRRF - 46,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001070 | 02/03/2015 | 2225.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PÁ CARREGADEIRA A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001072 | 02/03/2015 | 495.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001075 | 02/03/2015 | 2995.60 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: TRATORES AGRICOLAS TL 75E E TL 95E A SERVIÇO DO CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/03/2015 | 558.00 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/03/2015 | 558.00 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/03/2015 | 558.00 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 27 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/03/2015 | 558.00 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/03/2015 | 814.00 | 00006066468413 | FRANCIVALDO MOREIRA DE QUEIROGA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS (TIPO QUENTINHAS) PARA OS TRATORISTAS DESTA PREFEITURA EM RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/03/2015 | 1082.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/03/2015 | 818.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/03/2015 | 173.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/03/2015 | 558.00 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 06 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001212 | 02/03/2015 | 5700.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1.400xr24 e 02 CAMARA at2424, PARA A MANUTENÇÃO DA PATROL DESTA PREFEITURA, USADA NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001213 | 02/03/2015 | 2940.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | AQUISIÇÃO DE 14 PEÇAS DE DISCO GRADE 26, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: TRATOR TL 75E USADO NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001214 | 02/03/2015 | 1913.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, USADA NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/03/2015 | 350.00 | 00027535341870 | FRANCISCO MACENA DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADA A RUA 02 DE DEZEMBRO, Nº 425 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/03/2015 | 1690.00 | 00002636594450 | BETANIA MARIA DA FONSECA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO NO IGDBF. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/03/2015 | 1014.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO FÍSICA DO SETOR DO CADASTRO UNICO - DO PROGRAMA IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/03/2015 | 901.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO FÍSICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/03/2015 | 850.00 | 00005236346410 | FERNANDO JULIO FARIAS DE FREITAS | REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO DE TETO E RETELHAMENTO, NO CENTRO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/03/2015 | 2776.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 222,08 - SAL.FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/03/2015 | 315.00 | 21035418000104 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO BOLSA FAMILIA NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/03/2015 | 323.00 | 21035418000104 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AO GRUPO DA MELHOR IDADE DO NOSSO MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0001008 | 02/03/2015 | 3925.20 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO - ATRAVÉS DO PROGRAMA IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/03/2015 | 706.60 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO SETOR ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA IGD-SUAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/03/2015 | 457.40 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO SETOR ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO, ATRAVES DO PROGRAMA IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/03/2015 | 1576.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. - INSS - 126,08 - SAL. FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/03/2015 | 3889.16 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PETI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 311,13 - SAL.FAM. - 235,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001036 | 02/03/2015 | 1415.63 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, FIESTA, PLACA OFB 1810/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/03/2015 | 1650.00 | 07023815000135 | CONFECCOES J. R. LTDA | AQUISIÇÃO DE KIT GESTANTE PARA ENTREGAR A MÃES CARENTES, ATENDIDAS PARA O PROGRAMA CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/03/2015 | 330.00 | 07023815000135 | CONFECCOES J. R. LTDA | AQUISIÇÃO DE KIT GESTANTE PARA ENTREGAR A MÃES CARENTES, ATENDIDAS PARA O PROGRAMA CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/03/2015 | 2100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 189,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/03/2015 | 5788.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 463,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/03/2015 | 610.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO CRAS, N° 24.159-8 EM 17.03.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/03/2015 | 462.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO CRAS, N° 24.159-8 EM 17.03.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/03/2015 | 18.43 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/MULTA E JUROS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO CREAS, N° 24.161-X EM 02.03.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/03/2015 | 332.00 | 00076823105453 | MARIA EMILIA FERNANDES | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO: PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AMPLIADA REFERENTE AS ORIENTAÇÕES DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRIANÇA E ADOLESCENTES, SEGURANÇA ALIMENTAR, IDOSO E PESSOA COM DEFICIENCIA, ELEIÇÕES UNIFICADAS PARA CONSELHEIROS TUTELARES. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/03/2015 | 100.00 | 00002882908440 | GERALDO RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/03/2015 | 150.00 | 00077381718120 | PEDRO ALVES DE SOUSA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/03/2015 | 250.00 | 00008780620418 | AURELIA NUNES DE MELO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/03/2015 | 600.00 | 00007641374417 | ANTONIO RAMOS DA SILVA FERREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/03/2015 | 400.00 | 00007879770470 | GERALDA RIBEIRO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/03/2015 | 200.00 | 00037029337867 | ANA CLEUZA DE SOUSA TEIXEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/03/2015 | 250.00 | 00006149869407 | ORIEL BATISTA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/03/2015 | 207.50 | 00030523273487 | JOSE WILLIAN PINTO | REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/03/2015 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE NATAL RN PARA UIRAÚNA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00006948688411 | ANA PAULA VIEIRA ALVES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE APARELHO ORTOPETICO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/03/2015 | 197.00 | 00014425947487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/03/2015 | 254.00 | 00010187514402 | EUGENIA PATRICIA FEITOSA FARIAS DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/03/2015 | 50.00 | 00005839512443 | RITA MARIA DE CASSIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/03/2015 | 100.00 | 00006426527408 | MARIA ELIANE DA COSTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/03/2015 | 50.00 | 00005338494469 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/03/2015 | 80.00 | 00014870495449 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/03/2015 | 300.00 | 00008177175440 | JOAO PAULO CALIXTO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/03/2015 | 500.00 | 00003300648432 | LUCIENE BATISTA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/03/2015 | 70.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/03/2015 | 300.00 | 00067424171453 | LUCIA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/03/2015 | 200.00 | 00095182420463 | ZORAIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/03/2015 | 300.00 | 00069241341491 | EDMILSON MELQUIADES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/03/2015 | 240.00 | 00076045897404 | JADEILSON PIRES DE ALMEIDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/03/2015 | 335.00 | 00043793355420 | ANA OLINDINA CARDOSO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/03/2015 | 200.00 | 00009809322461 | FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/03/2015 | 150.00 | 05815683000230 | POSTO ELDORADO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA, CONDUZINDO MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO PARA FORTALEZA CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/03/2015 | 200.00 | 00003992383440 | GERUZA MENDES DELIMA JALES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/03/2015 | 300.00 | 00032582316806 | FABIO COELHO FERREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/03/2015 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE FORTALEZA PARA UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/03/2015 | 98.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2351, DE USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/03/2015 | 86.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2107, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/03/2015 | 83.00 | 00036677816877 | LEONIDAS OLIMPIO DA CRUZ | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO OBJETIVO: ACOMPANHAR TRÊS MENORES EM UMA VIAGEM DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB PARA UIRAÚNA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/03/2015 | 526.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/03/2015 | 4728.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 378,24 - SAL. FAM. - 183,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/03/2015 | 11659.56 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 963,33 - SAL. FAM. - 131,00 - EMPRÉSTIMO BB - 809,31 - SINSPUMU - 23,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/03/2015 | 2200.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA - FUNERARIA | REFERENTE AO SERVIÇO COM UM FUNERAL, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/03/2015 | 1000.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA - FUNERARIA | REFERENTE AO SERVIÇO COM UM VELÓRIO, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/03/2015 | 150.00 | 24187833000767 | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFF 4043, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/03/2015 | 250.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFF 4043, UTILIZANDO PARA O TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/03/2015 | 4452.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 335,20 - SAL.FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/03/2015 | 6151.06 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 555,08 - IRRF - 46,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/03/2015 | 921.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DIVERSOS, N° 4.904-2 EM 11.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/03/2015 | 2333.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DIVERSOS, N° 4.904-2 EM 10.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/03/2015 | 866.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DIVERSOS, N° 4.904-2 EM 11.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/03/2015 | 1295.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DIVERSOS, N° 4.904-2 EM 11.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/03/2015 | 50.00 | 00004439806406 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/03/2015 | 50.00 | 00009730795410 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA | FEFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/03/2015 | 50.00 | 00003185003454 | MARIA LUCIA MARCELINA ALVES | FEFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000847 | 02/03/2015 | 1500.00 | 06927684000158 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEI | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO, BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE É DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO I, ALINE ''G'' DO CONVENIO Nº 01/2013, DE 22 DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/03/2015 | 126.32 | 00010587297484 | FRANCISCO DIAS CHAGAS FILHO | REFERENTE A CORTES DE ARVORES ATRAVES DE MOTOR SERRA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/03/2015 | 996.00 | 00009525537838 | FRANCISCO ALVES QUEIROZ | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA MOSSORÓ RN, TENDO COMO OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000874 | 02/03/2015 | 1500.00 | 06927684000158 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEI | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO, BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE É DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO I, ALINE ''G'' DO CONVENIO Nº 01/2013, DE 22 DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/03/2015 | 1865.85 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE:16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/03/2015 | 2788.10 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/03/2015 | 4552.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/03/2015 | 2361.35 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/03/2015 | 1477.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/03/2015 | 415.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/03/2015 | 749.00 | 00005839010421 | JURANDI VIEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PODAÇÃO DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000928 | 02/03/2015 | 45230.21 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA PADRE FRANÇA, NESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00092014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/03/2015 | 5719.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/03/2015 | 4240.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO (ABASTECIMENTO D'ÁGUA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/03/2015 | 15401.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/03/2015 | 642.05 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 17ª PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO N° 02016.000405/2012-46 - DECISÃO N° 270/2013-GAB/IBAMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/03/2015 | 642.05 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 18ª PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO N° 02016.000405/2012-46 - DECISÃO N° 270/2013-GAB/IBAMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO UNIDADE NUCLE ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/03/2015 | 27.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/03/2015 | 27.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/03/2015 | 71.15 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO UNIDADE NUCLEO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/03/2015 | 55.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/03/2015 | 49.10 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/03/2015 | 27.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃOI DE ESTRADAS VICINAIS (ESTRADA DO AGRESTE), CONTRATO DE REPASSE N° 1003.293-82/2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/03/2015 | 50.61 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/03/2015 | 41.12 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/03/2015 | 51.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/03/2015 | 354.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/03/2015 | 15.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/03/2015 | 111.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/03/2015 | 17.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/03/2015 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/03/2015 | 89.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/03/2015 | 67.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 1177, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PRAÇAS E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/03/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 012/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0000972 | 02/03/2015 | 2400.00 | 14200150000153 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CUSTO DE REFORMAS E CONTRUÇÕES, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/03/2015 | 816.27 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/03/2015 | 204.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL RELE CONT. NIVEL DE LIQUIDOS, PARA OS MOTORES DO POÇO TUBULAR DOS SITIOS: POCINHOS, BRONZEADO, QUIXABA DE BAIXO E BERLIM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/03/2015 | 170.30 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000993 | 02/03/2015 | 36310.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL E PINTURA DE MEIO-FIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/03/2015 | 113.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/03/2015 | 2920.00 | 00058911928453 | MANOEL AQUINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/03/2015 | 285.00 | 00002962815499 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO | REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/03/2015 | 85.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 HELICE VENT PLAST., PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA CBS 8185, USADO NA RETIRADA DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/03/2015 | 13241.96 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 1.059,35 - SAL. FAM. - 183,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/03/2015 | 40043.94 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 3.124,72 - SAL. FAM. - 314,40 - EMPRÉSTIMO BB - 4.139,40 - SINSPUMU - 63,04 - BANIF - 211,38O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001054 | 02/03/2015 | 2811.97 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO 2065 USADO NO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001055 | 02/03/2015 | 1851.59 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAMINHÃO MECEDINHA DE PLACA OSG 4043, USADA NOS SERVIÇOS DE JARDINAJEN E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001064 | 02/03/2015 | 85.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001066 | 02/03/2015 | 480.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001068 | 02/03/2015 | 1194.60 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS DE PLACAS CBS 8185 E BLG 5580 A SERVIÇO DA RETIRADA DE ENTULHOS PARA RCUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/03/2015 | 15271.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 1.351,89 - SAL.FAM. - 26,20 - IRRF - 19,82O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/03/2015 | 1200.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA TOYAMA GASOL 3X3, PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO 2065 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/03/2015 | 2007.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/03/2015 | 2529.15 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DIVERSOS, N° 4.904-2 EM 10.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/03/2015 | 8456.78 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DIVERSOS, N° 4.904-2 EM 11.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/03/2015 | 3306.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DIVERSOS, N° 4.904-2 EM 11.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/03/2015 | 9170.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 17.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS P/ FINS DE UTILIDADE PUBLICA - EDU | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/03/2015 | 35000.00 | 00002160059498 | FRANCISCO DE ASSIS DANIEL DA SILVA | DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NESTA CIDADE, MEDINDO 799,71M², DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/03/2015 | 48.87 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | ESCRITURA DE TERRENO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NESTA CIDADE, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/03/2015 | 142.35 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | ESCRITURA DE TERRENO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NESTA CIDADE, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/03/2015 | 43.21 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | COMUNICAÇÃO DE ESCRITURA DE TERRENO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NESTA CIDADE, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/03/2015 | 48.87 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REGISTRO SIMPLES DE ESCRITURA DE TERRENO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NESTA CIDADE, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/03/2015 | 72.52 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REGISTRO SIMPLES DE ESCRITURA DE TERRENO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NESTA CIDADE, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/03/2015 | 48.87 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | ESCRITURA DE TERRENO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NESTA CIDADE, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/03/2015 | 800.69 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | ESCRITURA DE TERRENO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NESTA CIDADE, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/03/2015 | 43.21 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | COMUNICAÇÃO DE ESCRITURA DE TERRENO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NESTA CIDADE, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/03/2015 | 401.70 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REGISTRO SIMPLES DE ESCRITURA DE TERRENO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NESTA CIDADE, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/03/2015 | 48.87 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REGISTRO SIMPLES DE ESCRITURA DE TERRENO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NESTA CIDADE, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/03/2015 | 830.00 | 00002453402463 | MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE VIEIRA BUJARY, S/N NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUN. BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/03/2015 | 900.00 | 00947659000150 | UNIAO NAC. D/ DIRIGENTES MUN. EDUCACAO | REPASSE FINANCEIRO DA ANUIDADE EM FAVOR DA UNDIME/PB PARA REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO ÀS AUTORIDADES CONSTITUIDAS, TANTO NA ESFERA ESTADUAL QUANTO NA FEDERAL, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO PRECONIZADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI N° 9394/96 QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL ETC...CONVÊNIO N° 218/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/03/2015 | 400.00 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA MANOEL DELMIRO FERNANDES, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/03/2015 | 914.85 | 00000153940344 | JOAO CLAUDINO FERNANDES | RELATIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE VIEIRA BUJARY, 81 NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/03/2015 | 1200.00 | 00009532294406 | GILIARDY DOUGLAS DANTAS EVANGELISTA | REFERENTE A SERVIÇO DE CONTRUÇÃO DA CALÇADA PERTENCENTE A CRECHE MÃE CHOTA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000918 | 02/03/2015 | 3720.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 750XR16 CT52 PIRELI PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACA OGC 5089, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/03/2015 | 520.00 | 00049124650463 | GERALDO MARCOS | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE RAMPA PARA A SENSIBILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000929 | 02/03/2015 | 43379.40 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO COM O ALUNADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/03/2015 | 246.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/03/2015 | 950.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/03/2015 | 16.57 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO. REFERENTE AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO, NESTA CIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/03/2015 | 70.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2352, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/03/2015 | 1759.96 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA A MANUTENÇÃO DAS ECOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000984 | 02/03/2015 | 4769.03 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B S-10, PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACAS: NPU 8101, OGD 1870, OFF 6864, OGD 1316, OGC 5089, OGC 6089, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 0000992 | 02/03/2015 | 20823.17 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO, NESTA CIDADE. RECURSOS DO CONVÊNIO N° 362/2013. | 00102014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/03/2015 | 382.07 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA MOQ 9393, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/03/2015 | 246.48 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA MOQ 9262, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/03/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA NPU 8101, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/03/2015 | 5465.16 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 437,20 - SAL.FAM. - 100,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/03/2015 | 15010.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 1.215,46 - SAL.FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/03/2015 | 23213.22 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 1.997,74 - SAL. FAM. - 633,80 - SAL.MAT. - 1.576,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/03/2015 | 38190.68 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 3.038,51 - SAL. FAM. - 288,20 - EMPRÉSTIMO BB - 3.310,30 - SINSPUMU - 180,60 - FALTAS - 393,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/03/2015 | 788.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 63,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/03/2015 | 194675.06 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 19.304,76 - IRRF - 1.766,04 - EMPRÉSTIMO BB - 10.492,05 - SINSPUMU - 1.278,61 - BANIF - 30,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/03/2015 | 5108.52 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 459,78 - EMPRÉSTIMO BB - 530,68 - SINSPUMU - 34,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001059 | 02/03/2015 | 1276.60 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808 E COURRIER DE PLACA OET 2838 A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001061 | 02/03/2015 | 6563.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140, MOQ 9393 E MOK 9262 A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001062 | 02/03/2015 | 170.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380 A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/03/2015 | 54540.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 4.460,11 - SAL. FAM. - 288,20 - EMPRÉSTIMO BB - 3.078,70 - SINSPUMU - 204,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/03/2015 | 23205.32 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 1.879,55 - SAL. FAM. - 78,60 - EMPRÉSTIMO BB - 3.331,51 - SINSPUMU - 110,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/03/2015 | 11438.46 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 894,07 - SAL.FAM. - 104,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/03/2015 | 19977.86 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 1.635,48 - SAL.FAM. - 104,80 - EMPRÉSTIMO BB - 171,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/03/2015 | 2798.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 223,86 - SAL.FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/03/2015 | 173.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DIVERSOS, N° 4.904-2 ERM 10.03.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/03/2015 | 8838.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DIVERSOS, N° 4.904-2 ERM 10.03.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/03/2015 | 2253.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DIVERSOS, N° 4.904-2 ERM 11.03.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/03/2015 | 1167.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 11.03.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/03/2015 | 4063.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 11.03.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/03/2015 | 615.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 11.03.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/03/2015 | 41334.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 11.03.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/03/2015 | 5310.05 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 11.03.2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/03/2015 | 2260.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 11.03.2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/03/2015 | 1403.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 11.03.2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/03/2015 | 11704.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 11.03.2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/03/2015 | 200.00 | 18431117000195 | ABRIGO RECANTO DOS ANIMAIS-ARA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARTICULAR QUE SERVE DE SEDE PROVISÓRIA PARA A ASSOCIAÇÃO. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO I, ALÍNEA ''A'' DO CONVENIO Nº 01, DE 02 de Janeiro de 2015. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/03/2015 | 332.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 04 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O SENHOR PREFEITO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/03/2015 | 2490.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA BRASILIA DF, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS SEGUINTES REPARTIÇÕES: CÂMARA DOS DEPUTADOS, MINISTÉRIO DA SAÚDE, FNDE E SENADO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/03/2015 | 1200.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA SEDE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/03/2015 | 600.00 | 16977858000140 | EDVAM MOREIRA DE SENA | REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CNPJ A3 + TOKEN, PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/03/2015 | 2836.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 226,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/03/2015 | 2954.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 265,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/03/2015 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QFE 5857, LOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/03/2015 | 181.00 | 70098470000620 | W A BARRETO E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QFE 5857, LOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/03/2015 | 150.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QFE 5857, LOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/03/2015 | 14893.72 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 1.235,25 - SAL.FAM. - 104,80 - IRRF - 163,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/03/2015 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 1.026,02 - IRRF - 2.125,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/03/2015 | 623.92 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/03/2015 | 2749.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DIVERSOS, N° 4.904-2 EM 11.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/03/2015 | 584.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DIVERSOS, N° 4.904-2 EM 11.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/03/2015 | 3300.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DIVERSOS, N° 4.904-2 EM 11.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/03/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/03/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 17.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/03/2015 | 94.70 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE ÔNIBUS NO PERCURSO JOÃO PESSOA X CAJAZEIRAS, PARA O VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO: JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/03/2015 | 415.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO ''AÇÃO MUNICIPALISTA'' PROMOVIDA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/03/2015 | 415.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/03/2015 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/03/2015 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O SENHOR PREFEITO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/03/2015 | 50.40 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE, PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 02/03/2015 | 2150.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATADOS, ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/03/2015 | 650.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADA NA RUA JOSE BARBOSA, 99 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0000905 | 02/03/2015 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/03/2015 | 2755.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DENTRE OUTROS MATERIAIS, PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/03/2015 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO DURANTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. XXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/03/2015 | 500.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/03/2015 | 1500.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/03/2015 | 1800.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000990 | 02/03/2015 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPÕEM A JUSTIÇA BRASILEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0001009 | 02/03/2015 | 5097.01 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0001010 | 02/03/2015 | 2262.35 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0001011 | 02/03/2015 | 1206.88 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/03/2015 | 2153.86 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 151,30 - SAL. FAM. - 26,20 - EMPRÉSTIMO BB - 195,62 - SINSPUMU - 7,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/03/2015 | 225.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A 03 SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER HP 85A, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/03/2015 | 10454.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 920,34 - SAL.FAM. - 26,20 - IRRF - 46,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001076 | 02/03/2015 | 1456.10 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA NQB 6255 NO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/03/2015 | 8.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/03/2015 | 8.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTO PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/03/2015 | 80.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/03/2015 | 5.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTO PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/03/2015 | 50.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/03/2015 | 70.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/03/2015 | 22.75 | 08921152000139 | RESTAURANTE VIVENDA DO SABOR LTDA | REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO, RENATA JANE GOMES SARMENTO, COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA, QUANDO ESTEVE EM SOUSA PB, PARTICIPANDO DE PALESTRAS SOBRE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, JUNTO AO SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/03/2015 | 70.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/03/2015 | 60.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A PASSAGENS PARA FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/03/2015 | 10.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTO PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012013 | 0001099 | 02/03/2015 | 1963.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/03/2015 | 2473.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/03/2015 | 416.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DIVERSOS, N° 4.904-2 EM 11.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/03/2015 | 60.52 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/03/2015 | 8.85 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001146 | 02/03/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.03.2015 - FMA - 80,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/03/2015 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, NO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 10.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/03/2015 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, NO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 10.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/03/2015 | 895.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, NO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 10.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/03/2015 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 13.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/03/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, NO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 17.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/03/2015 | 2048.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, NO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 17.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/03/2015 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO PARA ESTA PREFEITURA, PERIODO DE: 26/03/2015 À 26/09/2015.. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 17.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/03/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 17.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/03/2015 | 1200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 17.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/03/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 31.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/03/2015 | 1904.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/03/2015 | 166.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P14 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/03/2015 | 196.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A ASSESSORA TECNICA MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA, VIAJANDO PARA JOÃO PESSOA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/03/2015 | 22027.00 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL DE CONTRAPARTIDA NÃO COMPROVADA NO TERMO DE RESPONSABILIDADE 2179/MPAS/SEAS/2001, PROCESSO N° 44005.004500/2001-35, APURADO EM DÉBITO DEVIDAMENTE ATUALIZADO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA COM EQUIPAMENTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/03/2015 | 11583.45 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEV/2015. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/03/2015 | 570.00 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SÁ | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS TRIBUTOS, LICITAÇÃO E COMPRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 105 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/03/2015 | 589.03 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO COM O INSS, REFERENTE AOS MESES DE: MARÇO, ABRIL E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/03/2015 | 26.36 | 00378257000181 | MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS E MUNICÍPIOS PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDO ESCOLA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR N° 002/2015/CGAUX/DIGEF/FNDE/MEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/03/2015 | 875.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA CONCEIÇÃO LEANDRO - PROC. N° 049.2005.000236-6/001. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 03/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/03/2015 | 4350.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE, REFERENTE A 11/1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/03/2015 | 55.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SECRETARIA DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/03/2015 | 55.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SECRETARIA DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/03/2015 | 85.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2113, DE USO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/03/2015 | 247.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2808, DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/03/2015 | 1830.95 | 02494312000124 | PASEP | PARCELA DO PARCELAMENTO - REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014 - PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/03/2015 | 1584.73 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELA DO PARCELAMENTO - REFIS DE CRISE - INSS, LEI N° 12966/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DIVERSOS, N° 4.904-2 EM 30.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/03/2015 | 507.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PARCELAMENTO DO SISOBRA SOBRE ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO (AUTO DE INFRAÇÃO), NESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/03/2015 | 41.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | JUROS DO PARCELAMENTO DO SISOBRA SOBRE ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO (AUTO DE INFRAÇÃO), NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/03/2015 | 109.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 TRENA AÇO 50 METROS, PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001017 | 02/03/2015 | 2500.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE 01 SCANNER FUJITSU, PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/03/2015 | 2364.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 189,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/03/2015 | 9119.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 778,05 - EMPRÉSTIMO BB - 33,77 - SINSPUMU - 7,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/03/2015 | 684.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DO CARTUCHO DE TONNER, NAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FAZENDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/03/2015 | 95.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER, NA MAQUINA PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/03/2015 | 15802.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 1.402,85 - SAL.FAM. - 26,20 - IRRF - 46,78 - EMPRÉSTIMO BB - 421,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/03/2015 | 3443.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DIVERSOS, N° 4.904-2 EM 11.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/03/2015 | 2006.38 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DIVERSOS, N° 4.904-2 EM 11.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/03/2015 | 520.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DIVERSOS, N° 4.904-2 EM 11.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0001147 | 02/03/2015 | 5500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/03/2015 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 20.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/03/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 02/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/03/2015 | 7.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 02/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS, N° 4.904-2 EM 10.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/03/2015 | 17.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 02/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/03/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 03/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/03/2015 | 81.55 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 25.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/03/2015 | 32.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 03/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/03/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 04/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/03/2015 | 15.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 04/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/03/2015 | 7.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 05/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/03/2015 | 25.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 05/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/03/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 06/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/03/2015 | 55.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 06/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/03/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 09/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/03/2015 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 09/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/03/2015 | 25.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 09/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/03/2015 | 15.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/03/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 11/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/03/2015 | 22.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 11/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/03/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 12/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/03/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 13/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/03/2015 | 20.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 13/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/03/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 16/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/03/2015 | 30.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 16/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/03/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 17/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/03/2015 | 42.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 17/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/03/2015 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 18/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/03/2015 | 12.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 18/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/03/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 19/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/03/2015 | 35.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 19/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/03/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 20/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/03/2015 | 25.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 20/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/03/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 23/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/03/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 24/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/03/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 24/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/03/2015 | 27.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 24/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/03/2015 | 25.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 25/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/03/2015 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 26/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/03/2015 | 17.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 27/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/03/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 30/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/03/2015 | 15.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 30/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/03/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/03/2015 | 7.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/03/2015 | 7.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/03/2015 | 28166.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA N° 44 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 24.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/03/2015 | 8279.47 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/03/2015 | 4374.25 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/03/2015 | 589.03 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/03/2015 | 65613.94 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/03/2015 | 985.57 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/03/2015 | 14783.63 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/03/2015 | 3358.14 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/03/2015 | 50372.31 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/03/2015 | 0.94 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 20.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/03/2015 | 7115.83 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 03.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/03/2015 | 951.81 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 10.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/03/2015 | 6417.13 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 17.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/03/2015 | 11363.18 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 24.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/03/2015 | 6781.30 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 31.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/03/2015 | 350.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE ALAMBRADO PARA INTERDIÇÃO DE BOLA NO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO ''O MAURILHÃO'', NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/03/2015 | 664.00 | 00058910743468 | DANILDA MARIA SANTIAGO E OUTROS | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/03/2015 | 853.50 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/03/2015 | 58.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEV DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/03/2015 | 156.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/03/2015 | 70.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE 02 DISJUNTORES PARA A MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE NILSON SANTIAGO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/03/2015 | 1576.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 126,08 - SAL. FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/03/2015 | 18139.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERFENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 1.468,35 - SAL. FAM. - 131,00 - EMPRÉSTIMO BB - 1.570,66 - SINSPUMU - 46,64 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 721,50O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/03/2015 | 3688.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 379,04 - SAL.FAM. - 26,20 - IRRF - 46,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/03/2015 | 3902.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DIVERSOS, N° 4.904-2 EM 11.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/03/2015 | 811.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/03/2015 | 520.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/03/2015 | 84.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGENS, PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVENIO DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/03/2015 | 109.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 1 TRENA DE AÇO, PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVENIO DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001015 | 02/03/2015 | 4300.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER FUJITSU, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/03/2015 | 2364.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 260,04 - IRRF - 17,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/03/2015 | 4250.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 339,04 - SAL.FAM. - 26,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/03/2015 | 877.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/03/2015 | 520.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/03/2015 | 5088.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 313,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/03/2015 | 1119.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DIVERSOS, N° 4.904-2 EM 10.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/03/2015 | 1251.80 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 158, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/03/2015 | 1387.01 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC | PARCELAMENTO COM INMETRO, POR NÃO TER SIDO SUBMETIDO A VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PERIÓDICA PELO INMETRO DO VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E AUTO DE INFRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/03/2015 | 10000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS N° 13.187-3 EM 04.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/03/2015 | 1972.57 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS N° 13.187-3 EM 10.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/03/2015 | 3900.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS N° 13.187-3 EM 20.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/03/2015 | 600.00 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | DEVOLUÇÃO DE SALDO, POR LANÇAMENTO DE OUTRAS RECEITAS INDEVIDA, NO DIA 23/02/2015. NA CONTA CORRENTE N° 13.187-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/03/2015 | 4548.00 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | DEVOLUÇÃO DE SALDO, POR LANÇAMENTO DE OUTRAS RECEITAS INDEVIDA, NO DIA 24/02/2015. NA CONTA CORRENTE N° 13.187-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 16/03/2015 | 9149.87 | 07237373005350 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZACAO DE RECURSOS COMO GARANTIA DE OPERACOES DE CREDITO DE EMPREENDEDORES DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/03/2015 | 241.23 | 00020351623434 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR DE IPTU, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/03/2015 | 589.03 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO COM O INSS, REFERENTE AOS MESES DE: MARCO,ABRIL E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/04/2015 | 570.00 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SÁ | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS TRIBUTOS, LICITAÇÃO E COMPRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 105 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/04/2015 | 60.00 | 00009473326424 | KELIANNE SOARES SARMENTO | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSERTO DE UM MONITOR (SAMSUNG) DO COMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/04/2015 | 4380.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE, REFERENTE A 11/1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/04/2015 | 2364.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 189,12 - SINSPUMU - 78,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/04/2015 | 4885.04 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/04/2015 | 8318.76 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 692,95 - EMPRÉSTIMO BB - 33,77 - SINSPUMU - 160,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/04/2015 | 15802.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 1.402,85 - SAL.FAM. - 26,20 - IRRF - 46,78 - EMPRÉSTIMO BB - 421,65 - SINSPUMU - 460,79O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/04/2015 | 875.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA CONCEIÇÃO LEANDRO - PROC. N° 049.2005.000236-6/001. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 06.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/04/2015 | 507.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PARCELAMENTO DO SISOBRA SOBRE ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO (AUTO DE INFRAÇÃO), NESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/04/2015 | 47.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | JUROS DO PARCELAMENTO DO SISOBRA SOBRE ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO (AUTO DE INFRAÇÃO), NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/04/2015 | 1848.84 | 02494312000124 | PASEP | PARCELA DO PARCELAMENTO - REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014 - PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/04/2015 | 1600.22 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELA DO PARCELAMENTO - REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014 COM O INSS. PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/04/2015 | 3476.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/04/2015 | 2006.38 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/04/2015 | 520.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/04/2015 | 507.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PARCELAMENTO DO SISOBRA SOBRE ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO (AUTO DE INFRAÇÃO), NESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/04/2015 | 47.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | JUROS DO PARCELAMENTO DO SISOBRA SOBRE ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO (AUTO DE INFRAÇÃO), NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/04/2015 | 1400.88 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC | PARCELAMENTO COM INMETRO, POR NÃO TER SIDO SUBMETIDO A VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PERIÓDICA PELO INMETRO DO VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E AUTO DE INFRAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO PROGRAMA PNAFM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/04/2015 | 25824.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PNAFM - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL PARA OS MUNICIPIOS BRASILEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0001545 | 01/04/2015 | 5500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS, N° 4.904-2 EM 30.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/04/2015 | 0.83 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 10.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/04/2015 | 0.15 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 20.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/04/2015 | 92.44 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 23.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/04/2015 | 28166.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA N° 45 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 22.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU, N° 25.343-X EM 08.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/04/2015 | 7.71 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 30.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/04/2015 | 7905.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/04/2015 | 4747.62 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/04/2015 | 595.05 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/04/2015 | 71214.44 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/04/2015 | 1304.37 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/04/2015 | 19565.63 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/04/2015 | 3357.01 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/04/2015 | 50355.29 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/04/2015 | 144.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 30.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/04/2015 | 15.59 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 10.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/04/2015 | 2.99 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 20.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/04/2015 | 934.07 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 07.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/04/2015 | 1581.03 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 14.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/04/2015 | 18887.44 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 22.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/04/2015 | 6942.07 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 28.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/04/2015 | 8000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS N° 13.187-3 EM 07.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/04/2015 | 2000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS N° 13.187-3 EM 10.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/04/2015 | 17.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 01/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/04/2015 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 02/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/04/2015 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 02/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/04/2015 | 30.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 08/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/04/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 09/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/04/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 09/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/04/2015 | 25.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 09/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/04/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/04/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/04/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 13/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/04/2015 | 7.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 13/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/04/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 14/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/04/2015 | 40.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 14/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/04/2015 | 17.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 14/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/04/2015 | 20.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 15/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/04/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 16/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/04/2015 | 20.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 16/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/04/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 17/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/04/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 17/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/04/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 20/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/04/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 20/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/04/2015 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 20/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/04/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 22/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/04/2015 | 22.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 22/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/04/2015 | 17.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 23/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/04/2015 | 25.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 24/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/04/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 27/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/04/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 27/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/04/2015 | 12.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 27/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/04/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 28/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/04/2015 | 7.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 28/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/04/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 29/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/04/2015 | 22.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 29/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/04/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/04/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/04/2015 | 1162.00 | 00002037726449 | HÉLIO ELOI DE GALIZA | REFERENTE A 03 DIÁRIAS E MEIA COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012013 | 0001269 | 01/04/2015 | 1963.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. XXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/04/2015 | 44.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A REGISTRO DE UMA ATA PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/04/2015 | 415.00 | 00007431815492 | ALINE AMUNIELLE DA SILVA ALVES | REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA COMO ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA BRASILIA DF, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DOS MUNICIPIOS COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL (EMDS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/04/2015 | 197.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA BRASILIA DF, PARA A ASSESSORA TECNICA ALINNE AMUNNIELE, ONDE FOI PARTICIPAR DO III ENCONTRO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/04/2015 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/04/2015 | 650.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADA NA RUA JOSE BARBOSA, 99 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/04/2015 | 2200.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA ME | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA E-SIC DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 01/04/2015 | 2150.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/04/2015 | 17.60 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/04/2015 | 325.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE QUADROS PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/04/2015 | 1107.75 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/04/2015 | 2304.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 184,39 - SAL. FAM. - 26,20 - EMPRÉSTIMO BB - 195,62 - SINSPUMU - 60,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001385 | 01/04/2015 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPÕEM A JUSTIÇA BRASILEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001389 | 01/04/2015 | 1498.93 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA NQB 6255 NO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/04/2015 | 11496.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 1.022,04 - SAL.FAM. - 26,20 - IRRF - 46,78 - SINSPUMU - 309,33O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/04/2015 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT UNO DE PLACA NQB 6255/PB, USADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162014 | 0001441 | 01/04/2015 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/04/2015 | 500.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/04/2015 | 416.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/04/2015 | 2299.92 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/04/2015 | 9.40 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/04/2015 | 60.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/04/2015 | 8.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTO PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/04/2015 | 30.00 | 05031301000287 | G. M RANGEL COMBUSTIVEL LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA NQB 6255, A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/04/2015 | 9.15 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/04/2015 | 15.00 | 08735775000117 | LANCHONETE TROPICAL | REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/04/2015 | 60.20 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/04/2015 | 70.20 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/04/2015 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENEGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PMU/GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GIDUR/JP/CAIXA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/04/2015 | 700.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/04/2015 | 29.59 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001544 | 01/04/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.04.2015 - FMA - 80,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/04/2015 | 2240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE PESSOAL). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 07.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/04/2015 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 10.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/04/2015 | 2278.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 22.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/04/2015 | 1100.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 22.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/04/2015 | 1200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 22.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/04/2015 | 1200.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA SEDE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/04/2015 | 200.00 | 18431117000195 | ABRIGO RECANTO DOS ANIMAIS-ARA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARTICULAR QUE SERVE DE SEDE PROVISÓRIA PARA A ASSOCIAÇÃO. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO I, ALÍNEA ''A'' DO CONVENIO Nº 01, DE 02 de Janeiro de 2015. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/04/2015 | 3624.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 308,04 - SINSPUMU - 94,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001354 | 01/04/2015 | 6000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS-EVENTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP SRV TOYOTA - HILLUX ANO/MODELO SUPERIOR A 2014, MOTOR IGUAL OU SUPERIOR A 3.0 MOVIDO A DIESEL, TRAÇÃO 4X4 E REDUÇÃO, CAMBIO AUTOMATICO, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVA ELETRICA, CAPACIDADE PARA OS OCUPANTES DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE março/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001373 | 01/04/2015 | 486.38 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO HILLUX DE PLACA QFE 5857, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/04/2015 | 2954.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 265,94 - SINSPUMU - 52,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/04/2015 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 1.026,02 - IRRF - 2.125,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/04/2015 | 13797.73 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 1.243,25 - SAL.FAM. - 104,80 - IRRF - 46,78 - SINSPUMU - 377,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/04/2015 | 1379.63 | 18470127000130 | TAVIE RIBEIRO | AQUISIÇÃO DE BILHETE AÉREO - GOL - DESTINO: JPA/BSB/JPA, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. XXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/04/2015 | 3300.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 14.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/04/2015 | 650.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 14.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/04/2015 | 3013.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 14.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/04/2015 | 623.92 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 14.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/04/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/04/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 22.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/04/2015 | 420.00 | 00005444828405 | FRANCISCO CLEMENTE NOGUEIRA | REFERENTE A TRANSPORTE DA PROFESSORA JOANA DARC ALENCAR DE UIRAÚNA PARA A ESCOLA DO SITIO ARROJADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/04/2015 | 83.00 | 00003349638422 | EDHUMBERTO FREITAS ALENCAR | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA REUNIÃO AMPLIADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/04/2015 | 420.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA MOTO FAN, COR VERMELHA DE PLACA OGC 7724/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DURANTE 22 DIAS DO MES DE MARÇO DE UIRAÚNA PARA A ESCOLA DO SITIO VARRELO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/04/2015 | 8300.16 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 664,01 - SAL.FAM. - 78,60 - SINSPUMU ANUAL - 262,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/04/2015 | 19032.16 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 1.537,23 - SAL.FAM. - 104,80 - SINSPUMU ANUAL - 368,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/04/2015 | 914.85 | 00000153940344 | JOAO CLAUDINO FERNANDES | RELATIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE VIEIRA BUJARY, 81 NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/04/2015 | 830.00 | 00002453402463 | MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE VIEIRA BUJARY, S/N NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUN. BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/04/2015 | 9493.25 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 759,55 - SAL. FAM. - 966,68.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/04/2015 | 400.00 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA MANOEL DELMIRO FERNANDES, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/04/2015 | 16.96 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/04/2015 | 17.43 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/04/2015 | 195.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ÔNIBUS DE PLACA MOQ 9393, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/04/2015 | 367.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | REFERENTE A REPOSIÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS DO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/04/2015 | 288.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | REFERENTE A REPOSIÇÃO DE VIDROS NA CRECHE LIDIANE, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/04/2015 | 277.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | REFERENTE A REPOSIÇÃO DE VIDROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001361 | 01/04/2015 | 5100.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 215/75R17 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACA DFF 6864, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001362 | 01/04/2015 | 4158.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS, 06 PROTETORES R16 E 6 CAMARA 700/750, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACA OGD1870, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001363 | 01/04/2015 | 5600.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275/80R22 CONTINENTAL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACA MOQ 9393, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001366 | 01/04/2015 | 8084.16 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B S-10, PARA À MANUTENÇÃO DOs VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACAS: NPU 8101, OGD 1870, OFF 6864, OGD 1316, OGC 5089, OGC 6089, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/04/2015 | 788.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 63,04 - SINSPUMU - 26,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/04/2015 | 38623.98 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 3.041,66 - SAL. FAM. - 262,00 - EMPRÉSTIMO BB - 3.420,84 - SINSPUMU - 1.204,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/04/2015 | 5918.78 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 582,96 - EMPRÉSTIMO BB - 530,68 - SINSPUMU - 239,44 IRRF - 27,63O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/04/2015 | 198134.34 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 19.419,96 - IRRF - 1.834,02 - EMPRÉSTIMO BB - 10.726,94 - SINSPUMU - 7.481,18 - BANIF - 30,13 - FALTAS - 83,78O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/04/2015 | 3061.06 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 223,86 - SAL.FAM. - 52,40 - SINSPUMU - 78,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 01/04/2015 | 19977.86 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 1.635,48 - SAL.FAM. - 131,00 - EMPRÉSTIMO BB - 171,13 - 459,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 01/04/2015 | 11375.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 910,07 - SAL.FAM. - 104,80 - SINSPUMU - 330,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/04/2015 | 22942.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 1.879,55 - SAL. FAM. - 78,60 - EMPRÉSTIMO BB - 3.484,59 - SINSPUMU - 661,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/04/2015 | 54117.78 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 4.384,62 - SAL. FAM. - 288,20 - EMPRÉSTIMO BB - 3.078,70 - SINSPUMU - 1.544,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/04/2015 | 239.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICO, PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA: ÔNIBUS DE PLACA KVJ 7140, USADO NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/04/2015 | 251.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/04/2015 | 2246.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/04/2015 | 634.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/04/2015 | 1400.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/04/2015 | 700.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/04/2015 | 999.60 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/04/2015 | 32459.89 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 2.737,53 - SAL. FAM. - 650,76 - SAL.MAT. - 1.576,00 - SINSPUMU - 1.024,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/04/2015 | 999.60 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/04/2015 | 499.80 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/04/2015 | 199.50 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/04/2015 | 499.80 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/04/2015 | 5453.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/04/2015 | 173.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/04/2015 | 8315.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/04/2015 | 1202.33 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/04/2015 | 41787.29 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 14.04.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/04/2015 | 1123.87 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 14.04.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/04/2015 | 615.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 14.04.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/04/2015 | 4271.93 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 14.04.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/04/2015 | 4972.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 14.04.2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/04/2015 | 2458.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 14.04.2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/04/2015 | 3302.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 14.04.2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/04/2015 | 11919.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 14.04.2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/04/2015 | 136.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-PNAT, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001516 | 01/04/2015 | 1459.17 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIESTA: PLACA OET 2808 E COURRIER, PLACA: OET 2838 A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001517 | 01/04/2015 | 2101.55 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIESTA: PLACA OET 2808 E COURRIER, PLACA: OET 2838 A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001518 | 01/04/2015 | 9127.25 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ÔNIBUS, PLACAS: KVJ 7140, MOQ 9393 E MOK 9262 A SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001519 | 01/04/2015 | 1485.58 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D 20, PLACA: MNQ 0380/PB DOS SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0001535 | 01/04/2015 | 13942.80 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 0001537 | 01/04/2015 | 20000.00 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO, NESTA CIDADE. RECURSOS DO FUNDEB. | 00102014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/04/2015 | 5007.20 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/04/2015 | 2788.10 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/04/2015 | 2332.90 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/04/2015 | 1581.35 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE:01 A 15 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/04/2015 | 1899.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 01 A 15 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/04/2015 | 1477.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 16 A 31 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/04/2015 | 5121.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/04/2015 | 1865.85 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE:16 A 31 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/04/2015 | 2845.00 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/04/2015 | 2788.10 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 31 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/04/2015 | 415.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/04/2015 | 3450.00 | 00006228848402 | DOMINGOS MANOEL DA COSTA | REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, E CONSERTO EM CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/04/2015 | 2650.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | REFERENTE A CONSERTO DE CATAVENTOS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO MOREIRO, SITIO MOÇA BRANCA, RIACHO DO EXU, ARAPUÁ E AREIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/04/2015 | 211.00 | 00003353769404 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/04/2015 | 12964.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 1.051,36 - SAL. FAM. - 235,80 - SINSPUMU - 367,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/04/2015 | 554.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/04/2015 | 315.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/04/2015 | 164.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/04/2015 | 67.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/04/2015 | 98.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/04/2015 | 159.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/04/2015 | 130.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/04/2015 | 15.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/04/2015 | 75.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/04/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/04/2015 | 33.87 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001353 | 01/04/2015 | 2400.00 | 14200150000153 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CUSTO DE REFORMAS E CONTRUÇÕES, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE março/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/04/2015 | 284.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS POÇOS TUBULARES NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO PEREIROS, SITIOS NOVOS, GUERRILHAS E RIO DO PEIXE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/04/2015 | 100.00 | 02296264000160 | FORMULA H - Comércio de Motos Ltda | VALOR REFERENTE A REVISÃO PERIODICA E TROCA DO KIT CILINDRO DO MOTOR NA ROÇADEIRA HONDA DESTA PREFEITURA, USADO NOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/04/2015 | 780.00 | 02296264000160 | FORMULA H - Comércio de Motos Ltda | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTA PREFEITURA, USADO NOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/04/2015 | 1280.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE ESUB 4/8 MOTOBOMBA SUBMERSA, PARA A MANUTENÇÃO DO POÇO TUBULAR DO SITIO NOVOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/04/2015 | 80.00 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ENCONTRO COM PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001374 | 01/04/2015 | 2328.65 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAMINHÃO MECEDINHA DE PLACA OSG 4043, USADA NOS SERVIÇOS DE JARDINAJEN E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001375 | 01/04/2015 | 2652.94 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO 2065 USADO NO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/04/2015 | 39899.36 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 3.134,16 - SAL. FAM. - 314,40 - EMPRÉSTIMO BB - 4.139,40 - SINSPUMU - 1.087,18 - BANIF - 211,38O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001393 | 01/04/2015 | 1267.90 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS DE PLACAS CBS 8185 E BLG 5580 A SERVIÇO DA RETIRADA DE ENTULHOS PARA RCUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001394 | 01/04/2015 | 677.59 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001395 | 01/04/2015 | 80.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA USADO NOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/04/2015 | 16059.38 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 1.351,89 - SAL.FAM. - 26,20 - IRRF - 19,82 - SINSPUMU - 431,85O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/04/2015 | 625.50 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/04/2015 | 1164.80 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/04/2015 | 24585.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PULICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/04/2015 | 5806.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/04/2015 | 4090.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA USADO NO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/04/2015 | 646.15 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 19ª PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO N° 02016.000405/2012-46 - DECISÃO N° 270/2013-GAB/IBAMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001439 | 01/04/2015 | 8008.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 286 MANILHAS 1MT COMP X 0,20 CM DE DIÂMETRO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, NAS RUAS: PROJETADA POR TRÁS DA IGREJA EVANGÉLICA, NO FINAL DA RUA JOSÉ VIEIRA BUJARY; FLORIANO PEIXOTO; AABB E CONJUNTO FREI DAMIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001440 | 01/04/2015 | 36310.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL E PINTURA DE MEIO-FIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/04/2015 | 2913.23 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/04/2015 | 8462.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/04/2015 | 3359.71 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/04/2015 | 646.15 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 20ª PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO N° 02016.000405/2012-46 - DECISÃO N° 270/2013-GAB/IBAMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/04/2015 | 1899.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 01 A 15 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/04/2015 | 5291.70 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/04/2015 | 2788.10 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/04/2015 | 1581.35 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/04/2015 | 721.15 | 48740351000165 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ESTE MUNICÍPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/04/2015 | 2588.95 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/04/2015 | 5496.48 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO COM PRE-MISTURADO A FRIO PMF EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000322013 | 0001543 | 01/04/2015 | 63300.00 | 00013299603434 | JOÃO FEITOSA LEITE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA DO AÇUDE PÚBLICO DO SÍTIO GRACIOSA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/04/2015 | 10947.32 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 22.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/04/2015 | 1578.95 | 00007156058444 | FRANCISCO RANIELL SOARES VIEIRA | REFERENTE A TOCATA NO MOMENTO DO CORTEJO FÚNEBRE DO EX VEREADOR FRANCISCO FELIX DE LIMA EM HOMENAGEM AOS RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/04/2015 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CONDE PB PARA UIRAÚNA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/04/2015 | 300.00 | 00032582316806 | FABIO COELHO FERREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/04/2015 | 200.00 | 00017221277320 | AGENOR GONÇALVES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/04/2015 | 100.00 | 00006628348440 | ELIZANILDA ROCHA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/04/2015 | 83.00 | 00004249428443 | MARIA ANTONIO ALEXANDRE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: TRANSPORTAR PESSOA CARENTE DE UIRAÚNA PARA JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/04/2015 | 335.00 | 00030256348472 | VANDUINA GONÇALVES MEDEIROS CARDOSO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/04/2015 | 330.00 | 00011352761459 | RAFAEL VIEIRA MARTINS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/04/2015 | 200.00 | 00010924896493 | ANDREZA PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/04/2015 | 200.00 | 00095182420463 | ZORAIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/04/2015 | 270.00 | 00008177175440 | JOAO PAULO CALIXTO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/04/2015 | 100.00 | 00089589009387 | FRANCISCO EVALDO RIBEIRO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/04/2015 | 200.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/04/2015 | 100.00 | 00011819356442 | JOCIVÂNIA GOMES DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/04/2015 | 400.00 | 00007423613495 | LUCIANO PEREIRA FERREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/04/2015 | 150.00 | 00003656013497 | LUZIA BATISTA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/04/2015 | 100.00 | 00003992383440 | GERUZA MENDES DELIMA JALES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/04/2015 | 100.00 | 00008320060419 | LUZIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/04/2015 | 240.00 | 00069064440425 | FRANCISCA MARIA DUARTE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/04/2015 | 300.00 | 00003350468438 | FRANCISCO EDILSON SILVA DE ALMEIDA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/04/2015 | 102.00 | 00003011540403 | MARIA FERNANDES DUARTE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/04/2015 | 250.00 | 00004924951498 | FRANCISCA NOEMIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/04/2015 | 250.00 | 00087400103415 | ELIONEIDE MORAIS DA SILVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/04/2015 | 200.00 | 00005174107450 | GILSON ANDRÉ DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/04/2015 | 90.00 | 00058910239468 | LIDIA MARIA DO NASCIMENTO NETA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/04/2015 | 70.00 | 00006395717430 | MARIA DOS MILAGRES SOARE DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/04/2015 | 100.00 | 00006946627474 | DANILDA MACENA LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/04/2015 | 254.00 | 00010187514402 | EUGENIA PATRICIA FEITOSA FARIAS DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/04/2015 | 100.00 | 00005603438410 | TEREZINHA VICENCIA TEOTONIO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/04/2015 | 150.00 | 00001977912478 | LEONILDO DUARTE EVANGELISTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/04/2015 | 500.00 | 00033931356434 | JOSE LAURINDO FILHO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/04/2015 | 4728.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 378,24 - SAL. FAM. - 183,40 - SINSPUMU - 157,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/04/2015 | 107.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2107 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/04/2015 | 11511.96 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 951,53 - SAL. FAM. - 131,00 - EMPRÉSTIMO BB - 931,12 - SINSPUMU - 312,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/04/2015 | 5888.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 555,08 - IRRF - 46,78 - SINSPUMU - 180,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/04/2015 | 4189.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 335,18 - SAL.FAM. - 52,40 - SINSPUMU - 131,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/04/2015 | 921.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/04/2015 | 1040.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 14.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/04/2015 | 1295.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/04/2015 | 2565.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/04/2015 | 50.00 | 00070307675432 | FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/04/2015 | 100.00 | 00007466283403 | FRANCISCA NUNES DE MELO E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/04/2015 | 50.00 | 00010129609439 | LUCINETE MATIAS DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/04/2015 | 100.00 | 00004223410458 | ELIENE LEANDRO DUARTE VIEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/04/2015 | 75.00 | 00008322255411 | FABIANA LIBERIA DE SANTANA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/04/2015 | 100.00 | 00004749482420 | IVANEIDE DANTAS DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/04/2015 | 200.00 | 00002028121467 | VICENCIA MARIA DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/04/2015 | 180.00 | 00066030072404 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/04/2015 | 50.00 | 00010924896493 | ANDREZA PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/04/2015 | 300.00 | 00005571161477 | GLAUDIVAN QUEIROGA VIEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/04/2015 | 100.00 | 00002882908440 | GERALDO RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/04/2015 | 330.00 | 00010602255490 | HEBERT DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/04/2015 | 1110.00 | 00009435679471 | MAINARA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE A TRABALHO REALIZADO EM OFICINAS DE DANÇAS JUNTOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/04/2015 | 3940.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PETI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 315,20 - SAL.FAM. - 235,80 - SINSPUMU - 131,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/04/2015 | 350.00 | 00027535341870 | FRANCISCO MACENA DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADA A RUA 02 DE DEZEMBRO, Nº 425 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/04/2015 | 1576.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. - INSS - 126,08 - SAL. FAM. - 52,40 - SINSPUMU - 52,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/04/2015 | 456.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/04/2015 | 1202.70 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001391 | 01/04/2015 | 1492.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, FIESTA, PLACA OFB 1810/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 01/04/2015 | 2180.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2015. INSS - 189,00 - SINSPUMU - 40,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/04/2015 | 2776.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 222,08 - SAL.FAM. - 52,40 - SINSPUMU - 66,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/04/2015 | 5788.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 463,04 - SINSPUMU - 186,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 01/04/2015 | 462.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO CRAS, N° 24.159-8 EM 14.04.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/04/2015 | 610.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO CRAS, N° 24.159-8 EM 14.04.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/04/2015 | 855.61 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PETI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 24.164-4 EM 14.04.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/04/2015 | 346.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJOVEM/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 24.164-4 EM 14.04.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/04/2015 | 1055.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/04/2015 | 1266.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/04/2015 | 500.00 | 00033088949802 | ELEALDO DIAS DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS) PARA MAQUINAS EM RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES, NESTE MUNICIPIO (RETROESCAVADEIRA, PATROL, PÁ CARREGADEIRA E CAÇAMBA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/04/2015 | 880.00 | 00017121275864 | DAMIÃO FONSECA DANTAS | REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NA FROTA DE TRATORES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, USADOS EM RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/04/2015 | 200.00 | 00004856925466 | JOSE BONIFACIO CABRAL DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO FORRÓ NA FEIRA LIVRE DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/04/2015 | 94.00 | 00002724780400 | SEVIRINO JOSÉ DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGA DE ALMOÇO DOS TRATORISTAS NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NAS LOCALIDADES: MATO GROSSO, MOREIRA, AGRESTE, BUJARY, CANADA, EXU E POCINHOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/04/2015 | 788.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 63,04 - SINSPUMU - 26,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001377 | 01/04/2015 | 3310.55 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869 A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001378 | 01/04/2015 | 3226.05 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/04/2015 | 3981.26 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 312,56 - SAL. FAM. - 52,40 - SINSPUMU - 94,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001386 | 01/04/2015 | 2931.48 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PÁ CARREGADEIRA USADO NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001388 | 01/04/2015 | 1636.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DA PATROL USADO NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001392 | 01/04/2015 | 11540.13 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: TRATORES AGRICOLAS NEW HOLLAND TL 75E E TL 95E, AMBOS A SERVIÇO DE CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/04/2015 | 4921.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 477,70 - SAL.FAM. - 26,20 - IRRF - 46,78 - SINSPUMU - 164,03O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/04/2015 | 1662.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS: RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, CAÇAMBA E PATROL, USADOS NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/04/2015 | 1082.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/04/2015 | 818.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/04/2015 | 173.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/04/2015 | 558.00 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/03 A 03/ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/04/2015 | 50.00 | 00009098133452 | ISMAEL ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CARNE DO AÇOUGUE MUNICIPAL DE UIRAUNA PB. XXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/04/2015 | 530.10 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/04/2015 | 558.00 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 24 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/04/2015 | 79.00 | 00005124957425 | JOAO RODRIGUES DE ABRANTES E OUTROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS DE UIRAÚNA PARA O SITIO RIO DO PEIXE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/04/2015 | 558.00 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001520 | 01/04/2015 | 2460.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1.000XR20 TORNEL DIREC. PR16 2400, 02 CAMARA 1000XR20 TC131 QBCM E 02 PROTETOR ARO 20 ANDRADE PARA A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA, PLACA OGC 3869 DESTA PREFEITURA, USADA NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001521 | 01/04/2015 | 2160.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900XR20 PL GB GOOD YEAR E 02 PROTETOR ARO 20 ANDRADE PARA A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA, PLACA CBS 8185 DESTA PREFEITURA, USADA NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/04/2015 | 1160.50 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/04/2015 | 1365.60 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/04/2015 | 1593.20 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 158, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/04/2015 | 1365.60 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/04/2015 | 3500.00 | 08734677000165 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE ABREU | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO (DEMUTRAN) , NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/04/2015 | 5088.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 313,05 - SINSPUMU - 116,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/04/2015 | 1119.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/04/2015 | 2364.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 260,04 - IRRF - 17,68 - SINSPUMU - 78,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/04/2015 | 3988.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 339,04 - SAL.FAM. - 26,20 - SINSPUMU - 122,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/04/2015 | 877.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/04/2015 | 520.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/04/2015 | 853.50 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/04/2015 | 938.85 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 31 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/04/2015 | 330.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO DE TIME DE FUTEBOL DE UIRAÚNA PARA O TORNEIO NA CIDADE DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/04/2015 | 660.00 | 19357856000147 | FATH CAMISAS E FARDAMENTOS | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 44 UNIFORMES PARA A ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/04/2015 | 295.00 | 00005839010421 | JURANDI VIEIRA ALVES | REFERENTE A POLDAÇÃO DE ARVORES NO GINASIO DE ESPORTE E ESTADIO DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/04/2015 | 800.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO DE TIME DE FUTEBOL DE UIRAÚNA PARA JOGAR NO CAMPEONATO PRIMO FERNANDES, NA CIDADE DE MAJOR SALES RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/04/2015 | 1876.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 150,08 - SAL. FAM. - 52,40 - 52,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/04/2015 | 17964.32 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERFENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 1.395,10 - SAL. FAM. - 131,00 - EMPRÉSTIMO BB - 1.570,66 - SINSPUMU - 493,06 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 721,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/04/2015 | 3688.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 379,04 - SAL.FAM. - 26,20 - IRRF - 46,78 - SINSPUMU - 119,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/04/2015 | 811.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 14.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/04/2015 | 346.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/04/2015 | 3990.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/04/2015 | 938.85 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/04/2015 | 1250.00 | 00005996681480 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PESSOAL QUANDO ESTIVERAM NESTE MUNICIPIO, FAZENDO DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/04/2015 | 98.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS E CONTRATOS MARCIA FERNANDES DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/04/2015 | 664.00 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS DE CONTRATOS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/04/2015 | 200.00 | 00088726525372 | CÍCERA NORMA TAVARES DE LUNA | REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE INSTALAÇÃO DE UM PROGRAMA PARA O CADASTRO DE VEICULOS PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO (DEMUTRAN) DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001653 | 03/04/2015 | 800.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | AQUISIÇÃO DE 02 CAMARA AT3030 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: TRATOR TL75E UTILIZADO PARA CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001655 | 03/04/2015 | 9600.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 14.9X24 TA60 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL USADA EM RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/04/2015 | 480.00 | 00008125785469 | LUCAS MEDEIROS DA SILVA | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOCALIZADO NA RUA DOIS DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0001627 | 03/04/2015 | 597.94 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001632 | 03/04/2015 | 3159.33 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001633 | 03/04/2015 | 3750.31 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/04/2015 | 228.00 | 10788677000190 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A | AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA RECIFE PE, PARA A ASSISTENTE SOCIAL INALU MORAIS SILVA, PARA PARTICIPAR DA JORNADA DE CAPACITAÇÃO EM RECIFE PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/04/2015 | 332.00 | 00004962259440 | INALÚ DE MORAIS SILVA | REFERENTE A 04 DIÁRIAS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA RECIFE, TENDO COMO OBJETIVO: PARTICIPAR DA JORNADA DE CAPACITAÇÃO NOS TEMAS: TRABALHO INFANTIL E PROTEÇÃO AO TRABALHADOR ADOLESCENTE DO SEMIARIDO BRASILEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/04/2015 | 100.00 | 00004223112430 | ANTONIA DA SILVA SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0001641 | 03/04/2015 | 70.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A 01 SERVIÇO DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG 104S, NA MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001654 | 03/04/2015 | 5400.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275/80R22, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PIPA DE PLACA OXO 2065, UTILIZADO NO TRANSPORTE DÁGUA PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001614 | 03/04/2015 | 3000.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001615 | 03/04/2015 | 2000.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001616 | 03/04/2015 | 500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001617 | 03/04/2015 | 2000.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001618 | 03/04/2015 | 749.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001619 | 03/04/2015 | 500.40 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001620 | 03/04/2015 | 500.40 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001621 | 03/04/2015 | 300.60 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001622 | 03/04/2015 | 601.20 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001623 | 03/04/2015 | 401.40 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/04/2015 | 1299.98 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KIS 466670/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAÚNA/SITIO QUIXABA DE CIMA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/04/2015 | 1610.00 | 00003263739778 | JOSÉ SINVAL DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MXH 7700/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOÃO DA SERRA/APARECIDA/LUIZ GOMES RN, NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001626 | 03/04/2015 | 2995.54 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROFRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001628 | 03/04/2015 | 3001.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001629 | 03/04/2015 | 702.90 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001630 | 03/04/2015 | 599.60 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001631 | 03/04/2015 | 1007.40 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001634 | 03/04/2015 | 1999.80 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001635 | 03/04/2015 | 1997.76 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001636 | 03/04/2015 | 1061.52 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001637 | 03/04/2015 | 12007.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001638 | 03/04/2015 | 1997.76 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0001642 | 03/04/2015 | 108.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER SHARP AL 1000 NA MAQUINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001646 | 03/04/2015 | 298.50 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001647 | 03/04/2015 | 995.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001648 | 03/04/2015 | 362.18 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/04/2015 | 332.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, COM OBJETIVO: PARTICIPAR DO FORUM ORDINARIO ESTADUAL 2015 DA UNDIME/PB ELEIÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA E COLEGIO ELEITORAL DA ENTIDADE (BIENIO 2015-2017). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/04/2015 | 664.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM OBJETIVO: PARTICIPAR DO SEMINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, ATENDIMENTO COM OS TECNICOS DO FNDE, PARA ORIENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO PAE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/04/2015 | 196.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/04/2015 | 996.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO SECRETÁRIA DE GOVERNO E ART. POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO DA VIAGEM: RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/04/2015 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: FAZER ENTREGA DE MATERIAL DA PREFEITURA NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA ULISSES RABELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/04/2015 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, JUNTO AOS ÓRGÃOS: FUNASA, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/04/2015 | 1300.00 | 00000091355451 | FRANCISCO WELLINGTON MORAIS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM REGULARIZAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/04/2015 | 4680.00 | 00002160059498 | FRANCISCO DE ASSIS DANIEL DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, NA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/04/2015 | 197.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A ASSESSORA TECNICA ALINNE AMUNNIELE, ONDE FOI PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE GESTÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/04/2015 | 166.00 | 00007431815492 | ALINE AMUNIELLE DA SILVA ALVES | REFERENTE A DUAS DIÁRIAS COMO ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE GESTÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA ESCOLA PARAIBANA DE GESTÃO PUBLICA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0001639 | 03/04/2015 | 600.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A 08 SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER HP 85A, NA MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FAZENDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0001640 | 03/04/2015 | 190.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A 01 SERVIÇO DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG 101S, NA MAQUINA PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/04/2015 | 830.00 | 00009847260478 | ANA MARIA CAVALCANTE FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS E MEIA COMO SECRETÁRIA DE FAZENDA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/04/2015 | 7.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 08/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/04/2015 | 197.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE ÔNIBUS COM DESTINO A JOÃO PESSOA PB PARA A A DIRETORA DE ADM. TRIBUTÁRIA DESTE MUNICIPIO, VANIA DANIEL DE OLIVEIRA, ONDE PARTICIPOU DO TREINAMENTO SOBRE GESTÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/04/2015 | 166.00 | 00034799143816 | VÂNIA DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO DIRETORA DE ADM. TRIBUTARIA, TENDO COMO OBJETIVO: PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA ESCOLA PARAIBANA DE GESTÃO PÚBLICA DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 17/04/2015 | 5789.00 | 01227588000183 | UNIÃO FEDERAL | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE N° 0315175-79/2009, FIRMADO ENTRE CEF/PMU, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 17/04/2015 | 2052.09 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 29.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 17/04/2015 | 160.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, MECEDINHA, PLACA MQF 6522, UTILIZADO A SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 04/05/2015 | 651.35 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 21ª PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO N° 02016.000405/2012-46 - DECISÃO N° 270/2013-GAB/IBAMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001678 | 04/05/2015 | 2400.00 | 14200150000153 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CUSTO DE REFORMAS E CONTRUÇÕES, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/05/2015 | 201.14 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO UNIDADE NUCLEO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/05/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/05/2015 | 47.75 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/05/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/05/2015 | 55.79 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO UNI NUCLEO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/05/2015 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 1177 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/05/2015 | 67.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 1177 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/05/2015 | 555.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/05/2015 | 66.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/05/2015 | 174.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/05/2015 | 194.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/05/2015 | 74.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/05/2015 | 116.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/05/2015 | 16.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/05/2015 | 351.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/05/2015 | 153.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/05/2015 | 8488.93 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001787 | 04/05/2015 | 637.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C 10 DE PLACA MOO 4701, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/05/2015 | 3359.71 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001789 | 04/05/2015 | 600.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA CBS 8185, A SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/05/2015 | 2852.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001791 | 04/05/2015 | 786.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA BRANCA DE PLACA BLG 5580, A SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/05/2015 | 33.87 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001818 | 04/05/2015 | 36310.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL E PINTURA DE MEIO-FIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/05/2015 | 210.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA BLG 5580, USADO NA RETIRADA DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 04/05/2015 | 270.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | REFERENTE A CONFECÇÃO DA BASE DO MOTOR A GASOLINA DO CARRO PIPA, PLACA OXO2065, USADO NO TRANSPORTE DAGUA PARA O ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/05/2015 | 240.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA NO CAMINHÃO VERMELHO DE PLACA CBS 8185, USADO NA RETIRADA DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/05/2015 | 884.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA CEF PARA REPROGRAMAÇÃO DE CONTRATO SIAPF/SIIGF: 1002217-87 SIAFI/SICONV: 780333 NUMERO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001857 | 04/05/2015 | 937.86 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAMINHÃO MECEDINHA DE PLACA OSG 4043 USADO NO TRANSPORTE A SERVIÇO DE JARDINAJNES E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001859 | 04/05/2015 | 1338.86 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO 2065 NO TRANSPORTE DÁGUA PARA O ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MORAR | MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001865 | 04/05/2015 | 104584.97 | 02349756000176 | GONDIN E REGO LTDA | REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, NESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO N° 0555/2008, FIRMADO ENTRE FUNASA/PMU. ISS - 2.091,69 - IRRF - 1.255,01 - INSS - 4.601,73 | 00032013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001869 | 04/05/2015 | 5600.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 200 MANILHAS 1MT COMP X 0,20 CM DE DIÂMETRO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, NAS RUAS: 02 DE DEZEMBRO E RUA PROJETADA POR TRÁS DE BRANCO DOS CORREIOS, PROXIMO AO CEMITÉRIO. NF 17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 04/05/2015 | 5070.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 04/05/2015 | 3624.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO (ABASTECIMENTO D'ÁGUA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 04/05/2015 | 24469.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 04/05/2015 | 2650.00 | 00058911928453 | MANOEL AQUINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTADOS EM CONSERTOS DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00008082360402 | MANOEL HERMENEGILDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A EMPREITA POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CANTEIROS (COLOCAÇÃO DE PEDRAS PEQUENAS) NAS RUAS: JOSE MARCELINO DE LIRA E 02 DE DEZEMBRO NESSA CIDADE DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001895 | 04/05/2015 | 1563.49 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS DE PLACAS CBS 8185 E BLG 5580 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001896 | 04/05/2015 | 118.66 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTA PREFEITURA USADA NOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001897 | 04/05/2015 | 524.50 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/05/2015 | 415.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/05/2015 | 378.00 | 00005839010421 | JURANDI VIEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PODAÇÃO DE 54 ARVORES NAS SEGUINTES LOCALIDADES DE NOSSA CIDADE: JOAQUIM MARCELINO DE LIRA (02), ANTONIO CLAUDINO DE GALIZA (19), MANOEL MARIANO (18), SÃO FCO (07) E FCO LEÃO VELOSO (08). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/05/2015 | 316.00 | 00006206349446 | GINO MOREIRA SOBRINHO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO PARA A CAMPANHA DE COLETA SELETIVA NO BAIRRO BELA VISTA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 04/05/2015 | 104.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/05/2015 | 27.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 04/05/2015 | 15534.06 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 1.351,89 - SAL.FAM. - 26,20 - IRRF - 19,82O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/05/2015 | 13141.22 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 1.051,30 - SAL. FAM. - 235,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 04/05/2015 | 39191.18 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 3.122,41 - SAL. FAM. - 314,40 - EMPRÉSTIMO BB - 4.139,40 - SINSPUMU - 63,04 - BANIF - 211,38 - FALTAS - 52,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 04/05/2015 | 332.00 | 00009525537838 | FRANCISCO ALVES QUEIROZ | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA MOSSORÓ RN, TENDO COMO OBJETIVO: FAZER COMPRAS DE PEÇAS DE CARROS PARA A SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 04/05/2015 | 4448.86 | 38874848000112 | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADAS E REATORES) PARA À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 04/05/2015 | 1865.85 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 04/05/2015 | 2731.20 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 04/05/2015 | 2788.10 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 30 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 04/05/2015 | 1477.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 16 A 30 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 04/05/2015 | 5234.80 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 04/05/2015 | 9243.56 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 19.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 04/05/2015 | 1581.35 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 04/05/2015 | 2788.10 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 04/05/2015 | 2617.40 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 04/05/2015 | 5405.50 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 04/05/2015 | 1899.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 01 A 15 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/05/2015 | 600.00 | 03604410000130 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO-UNDIME | REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO 15° FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001694 | 04/05/2015 | 1490.75 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO EJA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001696 | 04/05/2015 | 3493.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001697 | 04/05/2015 | 306.25 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/05/2015 | 1302.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 19.05.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/05/2015 | 2088.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 19.05.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/05/2015 | 4271.93 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 19.05.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/05/2015 | 615.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 19.05.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/05/2015 | 41957.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 19.05.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/05/2015 | 4187.07 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 19.05.2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/05/2015 | 2502.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 19.05.2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/05/2015 | 4972.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 19.05.2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/05/2015 | 11710.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 19.05.2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/05/2015 | 830.00 | 00002453402463 | MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE VIEIRA BUJARY, S/N NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUN. BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/05/2015 | 914.85 | 00000153940344 | JOAO CLAUDINO FERNANDES | RELATIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE VIEIRA BUJARY, 81 NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/05/2015 | 400.00 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA MANOEL DELMIRO FERNANDES, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/05/2015 | 18.19 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/05/2015 | 68.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2352, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/05/2015 | 70.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2352 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001776 | 04/05/2015 | 500.40 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001778 | 04/05/2015 | 700.20 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001780 | 04/05/2015 | 500.40 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001782 | 04/05/2015 | 1000.80 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/05/2015 | 8323.92 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.05.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/05/2015 | 173.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.05.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/05/2015 | 7487.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.05.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/05/2015 | 1826.03 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.05.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/05/2015 | 550.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/05/2015 | 391.92 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OFF6864, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/05/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC | REFERENTE A VERIFICAÇÃO PERIÓDICA NO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS DESTA PREFEITURA: DE PLACA OGD 1870, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/05/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC | REFERENTE A VERIFICAÇÃO PERIÓDICA NO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS DESTA PREFEITURA: DE PLACA NPU 8101, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 04/05/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC | REFERENTE A VERIFICAÇÃO PERIÓDICA NO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS DESTA PREFEITURA: DE PLACA OFF 6864, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001820 | 04/05/2015 | 174.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ÔNIBUS VOLARI DE PLACA OGD 1870, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001821 | 04/05/2015 | 700.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ÔNIBUS DE PLACA KVJ 7140, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001822 | 04/05/2015 | 1440.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001823 | 04/05/2015 | 1037.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: COURRIER DE PLACA OET 2838, A SERVIÇO DO TRANSPORTE NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001824 | 04/05/2015 | 6569.10 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B S-10, PARA À MANUTENÇÃO DOs VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACAS: NPU 8101, OGD 1870, OFF 6864, OGD 1316, OGC 5089, OGC 6089, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/05/2015 | 70.00 | 00003072431418 | ISABEL CRISTINA MACENA DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS DE PLACA OGD 1316, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/05/2015 | 999.60 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/05/2015 | 499.80 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/05/2015 | 399.70 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/05/2015 | 399.70 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/05/2015 | 499.80 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/05/2015 | 499.80 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/05/2015 | 999.60 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/05/2015 | 499.80 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/05/2015 | 399.70 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/05/2015 | 399.70 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001837 | 04/05/2015 | 4000.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001838 | 04/05/2015 | 1638.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001839 | 04/05/2015 | 1000.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001840 | 04/05/2015 | 500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001841 | 04/05/2015 | 500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001842 | 04/05/2015 | 3520.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75R17, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACA MOK 9262, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001843 | 04/05/2015 | 3520.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75R17, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACA NPU 8101, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001862 | 04/05/2015 | 2703.40 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIESTA OET 2808 E COURRIER OET 2838 USADOS A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001863 | 04/05/2015 | 557.50 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380 USADA A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001864 | 04/05/2015 | 7665.15 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140, MOQ 9393 E MOK 9262 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 0001866 | 04/05/2015 | 30824.15 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | 11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO, NESTA CIDADE. RECURSOS DO FUNDEB. | 00102014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 04/05/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC | REFERENTE A VERIFICAÇÃO PERIÓDICA NO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS DESTA PREFEITURA: DE PLACA OGD 6089, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 04/05/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC | REFERENTE A VERIFICAÇÃO PERIÓDICA NO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS DESTA PREFEITURA: DE PLACA OGD 1316, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/05/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC | REFERENTE A VERIFICAÇÃO PERIÓDICA NO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS DESTA PREFEITURA: DE PLACA OGC 5089, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 04/05/2015 | 2047.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 04/05/2015 | 301.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 04/05/2015 | 1277.95 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 04/05/2015 | 550.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 04/05/2015 | 500.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 04/05/2015 | 950.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/05/2015 | 5360.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | REFERENTE A FRETE COM SEU VEICULO SPRINTEF DE PLACA HWI 6551, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001935 | 04/05/2015 | 4440.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 04/05/2015 | 37221.56 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 2.998,32 - SAL. FAM. - 262,00 - EMPRÉSTIMO BB - 3.061,41 - SINSPUMU - 172,72 - FALTAS - 577,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/05/2015 | 7880.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 630,40 - SAL.FAM. - 104,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/05/2015 | 34474.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 2.914,42 - SAL. FAM. - 655,00 - SAL.MAT. - 1.576,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/05/2015 | 20.01 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGD 1870, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 04/05/2015 | 17374.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 1.404,58 - SAL.FAM. - 104,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 04/05/2015 | 20948.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 1.675,84 - SAL. FAM. - 707,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/05/2015 | 197806.79 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 19.569,74 - IRRF - 1.914,94 - EMPRÉSTIMO BB - 10.726,94 - SINSPUMU - 1.292,03 - BANIF - 30,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/05/2015 | 5998.78 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 582,96 - EMPRÉSTIMO BB - 530,68 - SINSPUMU - 42,15 - IRRF - 33,63O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/05/2015 | 20272.72 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 1.654,82 - SAL.FAM. - 131,00 - EMPRÉSTIMO BB - 171,13 - IRRF - 0,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/05/2015 | 2798.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 223,86 - SAL.FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002049 | 04/05/2015 | 227.24 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002050 | 04/05/2015 | 264.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002051 | 04/05/2015 | 796.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002052 | 04/05/2015 | 252.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 04/05/2015 | 788.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS-MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 63,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/05/2015 | 54090.72 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 4.319,93 - SAL. FAM. - 288,20 - EMPRÉSTIMO BB - 3.359,85 - SINSPUMU - 204,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 04/05/2015 | 23205.32 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 1.879,55 - SAL. FAM. - 78,60 - EMPRÉSTIMO BB - 3.484,99 - SINSPUMU - 110,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 04/05/2015 | 11868.46 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 910,07 - SAL.FAM. - 104,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 04/05/2015 | 1298.00 | 00003263739778 | JOSÉ SINVAL DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MXH 7700/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOÃO DA SERRA/APARECIDA/LUIZ GOMES RN, NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 04/05/2015 | 145.37 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-PNAT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PNAT, N° 13.361-2 EM 26.05.2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 04/05/2015 | 1840.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KIS 466670/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAÚNA/SITIO QUIXABA DE CIMA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/05/2015 | 80.00 | 00005561487469 | COSMO GONZAGA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/05/2015 | 200.00 | 00037029337867 | ANA CLEUZA DE SOUSA TEIXEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/05/2015 | 300.00 | 00008448519493 | SEBASTIANA CARDOSO DE MELO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/05/2015 | 200.00 | 00008129814480 | LIDIANE MACENA DE ANDRADE VENANCIO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/05/2015 | 163.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2351 DE USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/05/2015 | 148.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2107 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/05/2015 | 133.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2351 DE USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/05/2015 | 921.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/05/2015 | 1040.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/05/2015 | 2532.63 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/05/2015 | 1295.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/05/2015 | 2000.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA - FUNERARIA | REFERENTE AO SERVIÇO COM VELORIO, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/05/2015 | 650.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REPASSE DESTA PREFEITURA PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIENCIA OFERTANDO SERVIÇOS SOCIAL E EDUCACIONAL, COMO TAMBEM AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DA FAMILIA NA VIDA DA INSTITUIÇÃO E DOS ASSISTIDOS E PROMOVER A INCLUSÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 04/05/2015 | 180.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHOS), PARA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/05/2015 | 142.00 | 00011251977499 | LUANA RAYANE DE ANDRADE COSTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 04/05/2015 | 100.00 | 00006043988402 | FRANCISCA FRANCILEUDA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 04/05/2015 | 105.00 | 00095200711487 | FRANCINEIDE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 04/05/2015 | 200.00 | 00009809322461 | FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/05/2015 | 270.00 | 00008177175440 | JOAO PAULO CALIXTO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 04/05/2015 | 500.00 | 00006260865406 | GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA UM AUXILIO FUNERAL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 04/05/2015 | 300.00 | 00003350468438 | FRANCISCO EDILSON SILVA DE ALMEIDA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/05/2015 | 300.00 | 00054856078453 | MANOEL DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/05/2015 | 240.00 | 00076045897404 | JADEILSON PIRES DE ALMEIDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/05/2015 | 220.00 | 00005198474401 | THIAGO FERNANDES RAMALHO LEITE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS E 20 MESAS PARA O EVENTO DA CAMPANHA CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 04/05/2015 | 4190.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 335,20 - SAL.FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 04/05/2015 | 5888.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 555,08 - IRRF - 46,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 04/05/2015 | 4728.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 378,24 - SAL. FAM. - 183,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/05/2015 | 100.00 | 00070307455408 | FRANCISCA LAYANE SOARES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/05/2015 | 55.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/05/2015 | 60.00 | 00030088208400 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/05/2015 | 150.00 | 00004223513427 | FRANCELIA ANTONIA DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/05/2015 | 100.00 | 00004437922409 | JOSÉ PAULINO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/05/2015 | 100.00 | 00008973317458 | YAGO DE MORAIS SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/05/2015 | 50.00 | 00001491886765 | ANTONIO REINALDO SA GOMES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/05/2015 | 60.00 | 00005839512443 | RITA MARIA DE CASSIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/05/2015 | 100.00 | 00004174953406 | FRANCISCA MACHADO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 04/05/2015 | 100.00 | 00002882908440 | GERALDO RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 04/05/2015 | 335.00 | 00030256348472 | VANDUINA GONÇALVES MEDEIROS CARDOSO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00010129607495 | KELLY CRISTINA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COROAS, ARRANJOS DE FLORES E FAIXA COM MENSAGENS PARA HOMENAGEAR AUTORIDADES E PESSOAS QUE PRESTARAM RELEVANTES SERVIÇOS EM NOSSA CIDADE NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO DE SUAS EZEQUIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/05/2015 | 11955.92 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 945,02 - SAL. FAM. - 131,00 - EMPRÉSTIMO BB - 931,12 - SINSPUMU - 23,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 04/05/2015 | 500.00 | 00005381994400 | EDJANIO FERNANDES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 04/05/2015 | 375.00 | 00000293570809 | MARIA MINERVINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA UM AUXILIO FUNERAL, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 04/05/2015 | 375.00 | 00007649632440 | FRANCISCO DENICIO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA UM AUXILIO FUNERARIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 04/05/2015 | 300.00 | 00032675470163 | MARIA SARMENTO DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001689 | 04/05/2015 | 3120.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS DE IDENTIFICAÇÃO DO DOMICILIO (CADASTRO DO BOLSA FAMILIA). XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/05/2015 | 720.00 | 00002322980412 | ELIELZA GRABRIEL BRAGA | REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE CADASTRADORES E EBTREVISTADORES PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/05/2015 | 1273.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 24.161-X EM 19.05.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/05/2015 | 346.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJOVEM/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 24.164-4 EM 19.05.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/05/2015 | 866.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PETI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 24.164-4 EM 19.05.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 04/05/2015 | 462.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 24.159-8 EM 19.05.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/05/2015 | 610.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 24.159-8 EM 19.05.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/05/2015 | 350.00 | 00027535341870 | FRANCISCO MACENA DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADA A RUA 02 DE DEZEMBRO, Nº 425 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/05/2015 | 720.00 | 00003277251411 | FRANCISCA FABIANA DE LIMA | REFERENTE A CAPACITAÇÃO PERMANENTE OU CONTINUADA AO CMAS (DIA DO CONTROLE SOCIAL NO MUNICIPIO). XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/05/2015 | 160.00 | 00069241414472 | FRANCISCA GONCALVES DA SILVA | REFERENTE A ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO DO NOSSO MUNICIPIO, JUNTO AOS USUARIOS E BENEFICIARIOS DO MESMO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001815 | 04/05/2015 | 585.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001816 | 04/05/2015 | 500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/05/2015 | 237.12 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001861 | 04/05/2015 | 1157.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, FIESTA, PLACA OFB 1810/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001936 | 04/05/2015 | 322.50 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001937 | 04/05/2015 | 696.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001938 | 04/05/2015 | 405.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/05/2015 | 3940.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PETI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 315,20 - SAL.FAM. - 235,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/05/2015 | 1576.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. - INSS - 126,08 - SAL. FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 04/05/2015 | 2776.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 222,08 - SAL.FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 04/05/2015 | 2180.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 189,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 04/05/2015 | 5788.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 463,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 04/05/2015 | 507.62 | 21035418000104 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA ME | ALIMENTAÇÃO SERVIDA NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, JUNTO AOS USUÁRIO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/05/2015 | 250.00 | 00001126729493 | ESDRAS DA COSTA LACERDA | VALOR REFERENTE A UM FRETE DE UIRAÚNA PARA CAJAZEIRAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMIONETA C10, TRANSPORTANDO ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 04/05/2015 | 480.00 | 00008125785469 | LUCAS MEDEIROS DA SILVA | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOCALIZADO NA RUA DOIS DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | LIMPEZA PUBLICA | APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001721 | 04/05/2015 | 2500.00 | 06927684000158 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEI | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO, BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE É DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO (MERCADO PUBLICO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/05/2015 | 74.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO (MERCADO PUBLICO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001792 | 04/05/2015 | 1718.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:TRATOR E PATROL A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/05/2015 | 213.00 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC | VALOR REFERENTE A AFERIÇÃO DE BALANÇA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/05/2015 | 400.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO | REFERENTE A RETIFICAÇÃO DE UM EIXO DIANTEIRO NA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, USADA NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/05/2015 | 1082.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/05/2015 | 818.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/05/2015 | 173.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/05/2015 | 340.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA NA CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA, USADA NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 04/05/2015 | 220.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO NA GRADE DE CORTAR TERRA DO TRATOR DESTA PREFEITURA, BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/05/2015 | 578.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, USADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/05/2015 | 1200.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA PATROL DESTA PREFEITURA, USADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001858 | 04/05/2015 | 1610.76 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869 USADO NO TRANSPORTE PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001860 | 04/05/2015 | 1751.29 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA USADO NO TRANSPORTE PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 04/05/2015 | 650.00 | 00033088949802 | ELEALDO DIAS DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS NAS MAQUINAS PESADAS SEGUINTES: TRATORES, RETROESCAVADEIRA, PATROL E BASCULANTE PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA USADAS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA AOS PEQUENOS CRIADORES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 04/05/2015 | 6600.00 | 14408790000153 | PARAISO DAS RACOES LTDA | AQUISIÇÃO DE VACINA OUROVAC AFTOSA PARA VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. (CAMPANHA DE VACINAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001892 | 04/05/2015 | 1162.85 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: TRATORES AGRICOLAS NEW HOLLAND TL 75E E TL 95E, AMBOS A SERVIÇO DE CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001893 | 04/05/2015 | 2925.97 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL USADA NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001894 | 04/05/2015 | 2914.74 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PÁ CARREGADEIRA USADA NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 04/05/2015 | 5854.53 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 477,70 - SAL.FAM. - 26,20 - IRRF - 163,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/05/2015 | 788.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 63,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/05/2015 | 558.00 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/04 A 01 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/05/2015 | 558.00 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/05/2015 | 558.00 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 15 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/05/2015 | 558.00 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/05/2015 | 4018.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 336,56 - SAL. FAM. - 52,40 - SINSPUMU - 15,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 04/05/2015 | 1160.50 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 04/05/2015 | 1055.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/05/2015 | 875.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA CONCEIÇÃO LEANDRO - PROC. N° 049.2005.000236-6/001. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 19.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/05/2015 | 5758.82 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/05/2015 | 1414.06 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC | PARCELAMENTO COM INMETRO, POR NÃO TER SIDO SUBMETIDO A VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PERIÓDICA PELO INMETRO DO VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E AUTO DE INFRAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001693 | 04/05/2015 | 1687.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÕES DE MATERIAL (PLANILHA DIARIA DE PESSAGEM), PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/05/2015 | 875.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA CONCEIÇÃO LEANDRO - PROC. N° 049.2005.000236-6/001. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-9 EM 04.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 04/05/2015 | 3476.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/05/2015 | 1772.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/05/2015 | 520.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/05/2015 | 570.00 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SÁ | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS TRIBUTOS, LICITAÇÃO E COMPRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 105 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/05/2015 | 4395.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE, RELATIVO A 11/1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SECRETARIA DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/05/2015 | 55.79 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SECRETARIA DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/05/2015 | 84.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2113 DE USO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/05/2015 | 175.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2808 DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/05/2015 | 75.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2113 DE USO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/05/2015 | 7905.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/05/2015 | 7231.28 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/05/2015 | 600.55 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/05/2015 | 280.22 | 08074278000115 | GLERDSON FRANKLIN DE MELO . | AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA OS FISCAIS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/05/2015 | 108469.32 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/05/2015 | 769.36 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 04/05/2015 | 11540.50 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 04/05/2015 | 351.56 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 28.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/05/2015 | 5273.62 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 28.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/05/2015 | 3218.24 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 29.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/05/2015 | 48273.68 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 28.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/05/2015 | 107.17 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 25.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/05/2015 | 1.92 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 29.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/05/2015 | 36.15 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 29.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/05/2015 | 0.40 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 08.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/05/2015 | 7.59 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 08.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/05/2015 | 1100.83 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 05.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/05/2015 | 1006.29 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 12.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/05/2015 | 7438.74 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 19.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/05/2015 | 19009.26 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 26.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/05/2015 | 507.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PARCELAMENTO DO SISOBRA SOBRE ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO (AUTO DE INFRAÇÃO), NESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/05/2015 | 51.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | JUROS DO PARCELAMENTO DO SISOBRA SOBRE ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO (AUTO DE INFRAÇÃO), NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/05/2015 | 1865.18 | 02494312000124 | PASEP | PARCELA DO PARCELAMENTO - REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014 - PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 29.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/05/2015 | 1614.37 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DO REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014 - INSS. PERIODO DE APURAÇÃO: 29/05/2015. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 04/05/2015 | 16247.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 1.402,85 - SAL.FAM. - 26,20 - IRRF - 46,78 - EMPRÉSTIMO BB - 421,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/05/2015 | 2364.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 189,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/05/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 04/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/05/2015 | 22.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 04/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/05/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 05/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/05/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 05/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/05/2015 | 12.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 05/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/05/2015 | 25.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 06/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/05/2015 | 15.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 06/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 04/05/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 28/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 04/05/2015 | 30.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 28/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 04/05/2015 | 27.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187 3, NA DATA 29/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 04/05/2015 | 8056.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 692,95 - EMPRÉSTIMO BB - 33,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0002065 | 04/05/2015 | 5500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 29.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS, N° 4.904-2 EM 05.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS, N° 4.904-2 EM 29.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 19.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 20.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 20.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 20.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 04/05/2015 | 28166.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA N° 46 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 19.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/05/2015 | 1800.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/05/2015 | 197.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/05/2015 | 166.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001692 | 04/05/2015 | 2063.55 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/05/2015 | 204.00 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012013 | 0001731 | 04/05/2015 | 1963.63 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/04/2015 A 15/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/05/2015 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO DURANTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/05/2015 | 650.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADA NA RUA JOSE BARBOSA, 99 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/05/2015 | 507.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/05/2015 | 2529.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001794 | 04/05/2015 | 413.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA NQB 6256, NO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001819 | 04/05/2015 | 9414.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162014 | 0001867 | 04/05/2015 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001873 | 04/05/2015 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPÕEM A JUSTIÇA BRASILEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001891 | 04/05/2015 | 402.76 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA NQB 6255 NO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/05/2015 | 482.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FOPAG TEMP, N° 25.517-3 EM 29.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/05/2015 | 700.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 04/05/2015 | 2150.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 04/05/2015 | 12869.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 1.085,08 - SAL.FAM. - 26,20 - IRRF - 46,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/05/2015 | 76.42 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/05/2015 | 18.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTO PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/05/2015 | 60.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A PASSAGENS PARA FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/05/2015 | 60.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 04/05/2015 | 4.80 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/05/2015 | 60.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/05/2015 | 20.55 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/05/2015 | 8.00 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A 02 ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/05/2015 | 60.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A PASSAGENS PARA FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/05/2015 | 70.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/05/2015 | 1891.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 217,49 - SAL. FAM. - 26,20 - SAL. MAT. - 827,40 - EMPRÉSTIMO BB - 195,62 - SINSPUMU - 7,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002066 | 04/05/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 29.05.2015 - FMA - 80,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 04/05/2015 | 1316.66 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | 1ª PARCELA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA (INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL). CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 05/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 04/05/2015 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 13.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 04/05/2015 | 950.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 19.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 04/05/2015 | 1200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 19.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 04/05/2015 | 6070.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 26.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002100 | 04/05/2015 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPÕEM A JUSTIÇA BRASILEIRA. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 26.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/05/2015 | 3300.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/05/2015 | 650.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/05/2015 | 3035.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/05/2015 | 797.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/05/2015 | 1200.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA SEDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001775 | 04/05/2015 | 6000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS-EVENTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP SRV TOYOTA - HILLUX ANO/MODELO SUPERIOR A 2014, MOTOR IGUAL OU SUPERIOR A 3.0 MOVIDO A DIESEL, TRAÇÃO 4X4 E REDUÇÃO, CAMBIO AUTOMATICO, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVA ELETRICA, CAPACIDADE PARA OS OCUPANTES DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/05/2015 | 190.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QFE 5857, LOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/05/2015 | 170.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QFE 5857, LOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/05/2015 | 160.00 | 09383662000162 | AUTO POSTO CIPO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QFE 5857, LOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/05/2015 | 70.00 | 09018974000177 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JTR SARMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QFE 5857, LOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001856 | 04/05/2015 | 954.21 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO HILLUX DE PLACA QFE 5857, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/05/2015 | 996.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO SECRETÁRIA DE GOVERNO E ART. POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL SOBRE COOPERAÇÃO PARA PREVENÇÃO E O COMBATE A CORRUPÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 04/05/2015 | 104.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTA PREFEITURA, COM O OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL SOBRE COOPERAÇÃO PARA PREVENÇÃO E O COMBATE A CORRUPÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/05/2015 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/05/2015 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O SECRETÁRIO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE NATAL RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 04/05/2015 | 12833.38 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 1.026,02 - IRRF - 1.520,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 04/05/2015 | 13797.73 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 1.243,25 - SAL.FAM. - 104,80 - IRRF - 46,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/05/2015 | 3624.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 308,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 04/05/2015 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTOS AOS ÓRGÃOS: FUNASA, DER, SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E INFRAESTUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/05/2015 | 2954.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 265,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 04/05/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 08.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 04/05/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 19.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 158, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001868 | 04/05/2015 | 2400.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 300 PEDRAS PARA QUEBRA MOLAS EM DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE. NF. 17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 04/05/2015 | 1479.40 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 04/05/2015 | 1365.60 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/05/2015 | 1119.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 04/05/2015 | 5088.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 313,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/05/2015 | 877.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/05/2015 | 520.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 04/05/2015 | 4288.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 339,04 - SAL.FAM. - 26,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/05/2015 | 2364.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 260,04 - IRRF - 17,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/05/2015 | 150.00 | 00006507057428 | MARIA DANIELA ROCHA DUARTE | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE REFERENTE A SEMANA NACIONAL CONTRA A GRIPE, 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/05/2015 | 412.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/05/2015 | 811.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/05/2015 | 330.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SELEÇÃO DE FUTEBOL DE UIRAÚNA PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO NA CIDADE DE MAJOR SALES RN (COPA PRIMO FERNANDES) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/05/2015 | 105.26 | 14092434000173 | DANILDO CORREIA SOARES | VALOR REFERENTE A GRAVAÇÃO DE UMA VINHETA PARA A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES A CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE UIRAUNA - ASCAMARU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/05/2015 | 210.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/05/2015 | 138.25 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/05/2015 | 763.70 | 00069108595453 | GERALDO FERNANDES VIEIRA . | REFERENTE A DESPESA COM LANCHES PARA JOGADORES DE FUTEBOL EM REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/05/2015 | 3836.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/05/2015 | 332.00 | 00058910743468 | DANILDA MARIA SANTIAGO E OUTROS | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/05/2015 | 3688.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 379,04 - SAL.FAM. - 26,20 - IRRF - 46,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/05/2015 | 1876.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 150,08 - SAL. FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 04/05/2015 | 18489.64 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERFENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 1.395,10 - SAL. FAM. - 131,00 - EMPRÉSTIMO BB - 1.672,52 - SINSPUMU - 46,64 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 721,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 04/05/2015 | 853.50 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 30 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 04/05/2015 | 853.50 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 06/05/2015 | 7935.24 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 05.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0002109 | 06/05/2015 | 183336.14 | 10546376000150 | WELOX CONSTRUÇAO CIVIL E SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. ISS R$ 3.666,72 - IR R$ 2.209,03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002111 | 20/05/2015 | 2919.80 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA Á MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002112 | 20/05/2015 | 4800.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II Z 32 SC 50KG PARA Á MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL (RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, ESGOTOS E IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002113 | 20/05/2015 | 1228.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA Á MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/05/2015 | 482.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA FOPAG TEMP, N° 25.517-3 EM 29.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/06/2015 | 570.00 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SÁ | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS TRIBUTOS, LICITAÇÃO E COMPRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 105 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0002159 | 01/06/2015 | 95.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A 01 SERVIÇO DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG 101S, NA MAQUINA PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0002161 | 01/06/2015 | 267.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A 01 SERVIÇO DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG 3375 E 02 SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO TONNER HP 85A, NA MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/06/2015 | 875.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA CONCEIÇÃO LEANDRO - PROC. N° 049.2005.000236-6/001. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS N° 13.187-3 EM 10.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/06/2015 | 3476.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/06/2015 | 1772.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/06/2015 | 520.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/06/2015 | 83.00 | 00008402927408 | RENATA JANE G. SARMENTO | REFERENTE A 01 DIARIA COMO ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, PARA PARTICIPAR DA CRIAÇÃO DO FORUM DE SECRETARIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/06/2015 | 1427.79 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC | PARCELAMENTO COM INMETRO, POR NÃO TER SIDO SUBMETIDO A VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PERIÓDICA PELO INMETRO DO VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E AUTO DE INFRAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/06/2015 | 28166.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA N° 47 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 16.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/06/2015 | 7905.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.06.2015.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/06/2015 | 4563.14 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/06/2015 | 606.27 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.06.2015.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/06/2015 | 68447.20 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/06/2015 | 1499.71 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 02.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/06/2015 | 691.59 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 09.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/06/2015 | 7321.61 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 16.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/06/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 01.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/06/2015 | 27.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 01.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/06/2015 | 7.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 02.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/06/2015 | 22.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 03.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/06/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 05.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/06/2015 | 17.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 05.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/06/2015 | 15.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 05.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/06/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 08.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/06/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 08.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/06/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 08.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/06/2015 | 25.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 08.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/06/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 09.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/06/2015 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 09.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/06/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 10.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/06/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 10.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/06/2015 | 15.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 10.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/06/2015 | 25.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 11.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/06/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/06/2015 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/06/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 15.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/06/2015 | 7.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 15.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/06/2015 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 16.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/06/2015 | 15.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 16.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/06/2015 | 7.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/06/2015 | 4400.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE, RELATIVO AO MÊS DE 11/1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/06/2015 | 13815.59 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ISSQN, N° 10.527-9 EM 15.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/06/2015 | 906.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNERS E DE CÓPIAS DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/06/2015 | 530.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNERS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/06/2015 | 199.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2808 DE USO NA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/06/2015 | 80.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2113 DE USO NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/06/2015 | 2712.47 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/06/2015 | 40687.27 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/06/2015 | 2791.84 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/06/2015 | 41877.82 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/06/2015 | 107.42 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 24.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/06/2015 | 1.92 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 30.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/06/2015 | 36.15 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 30.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/06/2015 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 19.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/06/2015 | 1.09 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 19.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/06/2015 | 11996.99 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 23.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/06/2015 | 6943.20 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 30.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/06/2015 | 126.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR REVOLUTION SPEEDY USP300BI 115 PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0002462 | 01/06/2015 | 5500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 10.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 26.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/06/2015 | 8318.76 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 692,95 - EMPRÉSTIMO BB - 33,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/06/2015 | 17443.19 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 1.402,85 - SAL.FAM. - 26,20 - IRRF - 163,69 - EMPRÉSTIMO BB - 421,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/06/2015 | 2564.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 205,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/06/2015 | 15.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 18.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/06/2015 | 15.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 19.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/06/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 22.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/06/2015 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 22.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/06/2015 | 20.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 22.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/06/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 23.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/06/2015 | 17.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 23.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/06/2015 | 17.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 24.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/06/2015 | 7.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 24.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/06/2015 | 30.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 24.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/06/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 25.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/06/2015 | 15.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 25.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/06/2015 | 12.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 29.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/06/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 29.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/06/2015 | 17.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 29.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/06/2015 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 30.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/06/2015 | 32.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 30.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/06/2015 | 27000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DIVERSOS, N° 4.904-2 EM 11/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/06/2015 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA SEDE. REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/06/2015 | 2823.35 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/06/2015 | 650.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/06/2015 | 3035.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/06/2015 | 797.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002226 | 01/06/2015 | 6000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS-EVENTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP SRV TOYOTA - HILLUX ANO/MODELO SUPERIOR A 2014, MOTOR IGUAL OU SUPERIOR A 3.0 MOVIDO A DIESEL, TRAÇÃO 4X4 E REDUÇÃO, CAMBIO AUTOMATICO, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVA ELETRICA, CAPACIDADE PARA OS OCUPANTES DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/06/2015 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/06/2015 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AOS ÓRGAOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ESCRITORIO DE ADVOCACIA DR ULISSES RABELO MAIA E NA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/06/2015 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: TRANSPORTAR A SECRETÁRIA DE SAUDE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/06/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/06/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 16.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002331 | 01/06/2015 | 1225.03 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO HILLUX DE PLACA QFE 5857, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/06/2015 | 2200.00 | 41222308000169 | AUGUSTO FERRAZ PEREIRA | REFERENTE A PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA PARA AVALIAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL EM 16 DE JUNHO DE 2015, IDENTIFICANDO AS PRIORIDADES EM AÇÕES DA PREFEITURA E OBRAS PRIORITÁRIAS COM AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/06/2015 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA ADMINISTRAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AOS ÓRGAOS: FUNASA, FAMUP E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DR. ULISSES RABELO MAIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/06/2015 | 207.50 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02.1/2 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: TRANSPORTAR O SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/06/2015 | 2954.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 265,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/06/2015 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 1.026,02 - IRRF - 2.125,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/06/2015 | 14132.13 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 1.243,25 - SAL.FAM. - 104,80 - IRRF - 46,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/06/2015 | 3624.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 308,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/06/2015 | 2490.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA BRASILIA DF, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: VISITAR ALGUNS MINISTÉRIOS AFIM DE ARRECADAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO: MINISTERIO DA SAUDE BUSCANDO RECURSOS PARA LIBERAÇÃO DE MAIS UBSs: MINISTERIO DO TURISMO COBRANDO A LIBERAÇÃO DO RESTANTE DOS RECURSOS PARA A REFORMA DA RODOVIARIA; MINISTERIO DA PESCA COM A FINALIDADE DE ANGARIAR RECURSOS E MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL COM O OBJETIVO DE TRAZER PARA O MUNICIPIO A CONSTRUÇÃ.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/06/2015 | 830.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS NOS SEGUINTES ORGÃOS: FUNASA, SECRETARIA DE SAÚDE E COBRAR RECURSOS DO PAC 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/06/2015 | 2290.00 | 35963479000146 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE DANIELA FERNANDES DA COSTA, NO CURSO PARA ÓRGÃOS PUBLICOS, NO PERIODO DE 22 A 24/07/2015, EM FORTALEZA CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/06/2015 | 650.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADA NA RUA JOSE BARBOSA, 99 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/06/2015 | 62.40 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0002160 | 01/06/2015 | 75.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A 01 SERVIÇO DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER HP 85A, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/06/2015 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO DURANTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/06/2015 | 258.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/06/2015 | 2664.59 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002228 | 01/06/2015 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/06/2015 | 83.00 | 00007431815492 | ALINE AMUNIELLE DA SILVA ALVES | REFERENTE A 01 DIARIA COMO ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, PARA PARTICIPAR DA CRIAÇÃO DO FORUM DE SECRETARIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0002247 | 01/06/2015 | 1246.67 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002255 | 01/06/2015 | 2150.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/06/2015 | 844.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 09.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/06/2015 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 12.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/06/2015 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 16.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/06/2015 | 1200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 16.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012013 | 0002300 | 01/06/2015 | 1963.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/06/2015 | 9.90 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/06/2015 | 79.92 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/06/2015 | 62.35 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002342 | 01/06/2015 | 771.01 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA NQB 6255 NO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/06/2015 | 75.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A 01 SERVIÇO DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER HP 85A, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/06/2015 | 75.10 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (AÇÚCAR, CAFÉ E BISCOITOS) PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/06/2015 | 31.40 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/06/2015 | 4.00 | 20919827000100 | MF COPIADORA | REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS 29MM PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/06/2015 | 12.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A CUSTAS CARTORIAIS, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/06/2015 | 80.25 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (AÇÚCAR, CAFÉ E BISCOITOS) PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/06/2015 | 9.90 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/06/2015 | 60.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A PASSAGENS PARA FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002461 | 01/06/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.06.2015 - FMA - 80,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/06/2015 | 2054.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 23.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/06/2015 | 1050.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 23.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/06/2015 | 5931.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 30.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/06/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 30.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002470 | 01/06/2015 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPÕEM A JUSTIÇA BRASILEIRA. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 01.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/06/2015 | 700.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/06/2015 | 496.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/06/2015 | 1891.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 217,49 - SAL. FAM. - 26,20 - SAL. MAT. - 827,40 - EMPRÉSTIMO BB - 195,62 - SINSPUMU - 7,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/06/2015 | 11759.26 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 1.022,04 - SAL.FAM. - 26,20 - IRRF - 46,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/06/2015 | 996.00 | 00002037726449 | HÉLIO ELOI DE GALIZA | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/06/2015 | 1200.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO NO JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS. XXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/06/2015 | 158.00 | 00002245894405 | FRANCISCO DE ANDRADE | REFERENTE A CONSERTO DE UM MOTOR BOMBA CENTRIFUGA 1 1/2 CV. (LOCAL: VIVEIRA DE MUDAS), NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002130 | 01/06/2015 | 1500.00 | 00004997343439 | ANTONIO MARIANO DE ALMEIDA NETO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/06/2015 | 820.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CONSERTOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/06/2015 | 370.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/06/2015 | 194.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/06/2015 | 52.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/06/2015 | 2000.00 | 04856926000134 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA, DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/06/2015 | 8460.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/06/2015 | 3359.71 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 12.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/06/2015 | 2891.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 12.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002222 | 01/06/2015 | 2400.00 | 14200150000153 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CUSTO DE REFORMAS E CONTRUÇÕES, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002224 | 01/06/2015 | 36310.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL E PINTURA DE MEIO-FIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002229 | 01/06/2015 | 4397.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E PATROL PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/06/2015 | 1410.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0002250 | 01/06/2015 | 2222.36 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/06/2015 | 190.80 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO PEREIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/06/2015 | 483.97 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A LICENCIAMENTO DE 2014 E 2015 DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO 2065, A SERVIÇO DO ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/06/2015 | 325.90 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAMINHÃO MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, NO TRANSPORTE A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/06/2015 | 672.00 | 00010129607495 | KELLY CRISTINA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO DE JARDINS DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/06/2015 | 1064.75 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/06/2015 | 200.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, NO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/06/2015 | 300.00 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, RETROESCAVADEIRA - USADA PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/06/2015 | 670.00 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, RETROESCAVADEIRA - USADA PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002334 | 01/06/2015 | 1871.97 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO 2065 NO TRANSPORTE DÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002335 | 01/06/2015 | 879.87 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAMINHÃO MECEDINHA DE PLACA OSG 4043, PARA OS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002336 | 01/06/2015 | 136.88 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA USADA NOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002337 | 01/06/2015 | 1268.65 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002338 | 01/06/2015 | 3262.73 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS DE PLACAS: CBS 8185 E BLG 5580 A SERVIÇO NA RETIRADA DE ENTULHOS PARA REC DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/06/2015 | 5104.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 23.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/06/2015 | 4102.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO,(ABASTECIMENTO D'ÁGUA), REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 23.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/06/2015 | 29396.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO,(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 23.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002361 | 01/06/2015 | 6216.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 222 MANILHAS 1MT COMP X 0,20 CM DE DIÂMETRO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, NAS RUAS: OLÍMPIO MARIANO E TRAV. JOÃO DANIEL DUARTE - PRÓXIMO A ARENA, PROXIMO AO CEMITÉRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/06/2015 | 415.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO SNA, N° 17.050-X EM 25.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/06/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO SNA, N° 17.050-X EM 25.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/06/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO SNA, N° 17.050-X EM 25.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/06/2015 | 16.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO SNA, N° 17.050-X EM 25.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002375 | 01/06/2015 | 31322.64 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA PADRE FRANÇA, NESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00092014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE RECONSTRUÇAÕ DE UNIDADES HABITACIONAIS, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 055/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/06/2015 | 2816.55 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 À 31 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/06/2015 | 1865.85 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 À 31 DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/06/2015 | 1477.10 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 16 À 31 DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/06/2015 | 2361.35 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 À 31 DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/06/2015 | 5092.55 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 15 À 31 DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/06/2015 | 1899.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 01 À 15 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/06/2015 | 5490.85 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 À 15 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/06/2015 | 3044.15 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 À 15 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/06/2015 | 2788.10 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 À 15 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/06/2015 | 1865.85 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 À 15 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/06/2015 | 170.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO SNA, N° 17.050-X EM 25.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/06/2015 | 676.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO SNA, N° 17.050-X EM 25.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/06/2015 | 67.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 1177 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002436 | 01/06/2015 | 2612.50 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE ESGOTOS, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/06/2015 | 1359.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA À MANUTENÇÃO FÍSICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002438 | 01/06/2015 | 714.30 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA À MANUTENÇÃO FÍSICA DA PRAÇA OSVALDO BEZERRA CASCUDO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002439 | 01/06/2015 | 4800.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE 200 SACOS DE CIMENTO CP II Z 32 SC 50KG PARA À RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/06/2015 | 8693.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 23.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/06/2015 | 40266.56 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 3.239,73 - SAL. FAM. - 340,60 - EMPRÉSTIMO BB - 4.178,41 - SINSPUMU - 63,04 - BANIF - 211,38O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/06/2015 | 15534.06 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 1.351,89 - SAL.FAM. - 26,20 - IRRF - 19,82O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/06/2015 | 12860.78 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.. INSS - 1.028,85 - SAL. FAM. - 235,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/06/2015 | 850.00 | 00017121275864 | DAMIÃO FONSECA DANTAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO VEICULO DESTA PREFEITURA: CARRO PIPA USADO NO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/06/2015 | 700.00 | 00033088949802 | ELEALDO DIAS DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA (CONSERTOS DE PNEUS) EM VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS E TRATORES USADOS EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/06/2015 | 3350.00 | 00062175840425 | ERIVAN MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS DO SITIO RIO DO PEIXE AO POÇO JOSÉ DE MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/06/2015 | 996.00 | 00009525537838 | FRANCISCO ALVES QUEIROZ | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO QUAL FEZ VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COM FINALIDADE DE COMPRAR PEÇAS PARA OS CARROS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/06/2015 | 1100.00 | 00008558399450 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAREDE NO CEMITERIO CAMPO SANTO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/06/2015 | 1040.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CERCAS AS MARGENS DA ESTRADA NO SITIO SÃO JOÃO DA SERRA NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/06/2015 | 914.85 | 00000153940344 | JOAO CLAUDINO FERNANDES | RELATIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE VIEIRA BUJARY, 81 NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/06/2015 | 400.00 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA MANOEL DELMIRO FERNANDES, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/06/2015 | 830.00 | 00002453402463 | MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE VIEIRA BUJARY, S/N NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUN. BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002145 | 01/06/2015 | 3501.30 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, SENDO: EMEF CAPITÃO JOSÉ VIEIRA, EMEIEF FRANCISCA NOGUEIRA DUARTE, EMEIEF JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO, EMEIEF MANOEL PAULO DE OLIVEIRA, EMEIEF EUCLIDES ENEAS DE ALENCAR, CRECHES: LIDIANE, MARIA DAMIANA, TIA RAIMUNDA E VICENCIA MARIA DE JESUS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/06/2015 | 187.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNC. PUBLICO DESTE MUNCIPIO E.M.E.I.F. BENEVENUTO MARIANO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/06/2015 | 66.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNC. PUBLICO DESTE MUNCIPIO (SALA DE AULA DA ESCOLA MUN BENEVENUTO MARIANO) NESTE MUNNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/06/2015 | 100.00 | 00002934546470 | DAMIANA PAULINO DE SOUSA ANDRADE | REFERENTE A CONATRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN DO SITIO BRONZEADO, LOCALIZADA NO REFERIDO SITIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/06/2015 | 157.89 | 00005198474401 | THIAGO FERNANDES RAMALHO LEITE | REFERENTE A ALUGUEL DE (150) CADEIRAS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/06/2015 | 2600.00 | 00006228849484 | VANIFRAN PINHEIRO ROCHA | REFERENTE A EMPREITA POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CERCA COM 10 FIOS DE ARAME FINO, ESTACAS DE CIMENTO E RODAPÉ DE TIJOLOS BLOCO, NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO OLHO DÁGUA SECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/06/2015 | 2366.00 | 00053731239434 | JOSEFA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E REINSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS SPLITS E CARGA DE GÁS COM MANUTENÇÃO NAS DUAS MAQUINAS, CONSERTO DO CONTROLE REMOTO TODOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GELADEIRA NA ESCOLA DO SITIO OLHO DAGUA SECO E NA CRECHE MÃE CHOTA E INSTALAÇÃO DE UM AR SPLIT NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E UMA MANUTENÇÃO NA GELADEIRA BIPLEX DA CRECHE NO RETIRO COM CARGA DE GÁS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/06/2015 | 3000.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS (DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/06/2015 | 173.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 12.06.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/06/2015 | 7931.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.06.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/06/2015 | 8200.27 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.06.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/06/2015 | 1733.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.06.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/06/2015 | 11531.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 12.06.2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/06/2015 | 4972.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 12.06.2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/06/2015 | 2502.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 12.06.2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/06/2015 | 3822.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 12.06.2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/06/2015 | 42178.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 12.06.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/06/2015 | 615.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 12.06.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/06/2015 | 4319.19 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 12.06.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/06/2015 | 4608.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 12.06.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/06/2015 | 1302.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 12.06.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002241 | 01/06/2015 | 949.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002242 | 01/06/2015 | 5452.86 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002243 | 01/06/2015 | 712.56 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002244 | 01/06/2015 | 908.46 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002245 | 01/06/2015 | 1996.96 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0002249 | 01/06/2015 | 1845.82 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. XXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002296 | 01/06/2015 | 4499.54 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/06/2015 | 310.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, NO VEICULO DESTA PREFEITURA:FIESTA DE PLACA OET 2808, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/06/2015 | 360.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, NO VEICULO DESTA PREFEITURA:COURRIER DE PLACA OET 2838 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/06/2015 | 225.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, NO VEICULO DESTA PREFEITURA:D20 DE PLACA MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/06/2015 | 270.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, NO VEICULO DESTA PREFEITURA:ONIBUS, PLACAS: OGC 5089, OFG 4043, OFF 6864, OGD 1870 E OFF 9083 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002308 | 01/06/2015 | 2900.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80R22, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACA MOQ 9393, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002309 | 01/06/2015 | 4930.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, 02 CAMARAS E 02 PROTETORES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS,PLACA KVJ 7140, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/06/2015 | 790.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: ÔNIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/06/2015 | 1580.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 04 TACOGRAFO NOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: ÔNIBUS DE PLACAS: OFF 6864/ OGD 1870/ NPU 8101/ MNQ 9393, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/06/2015 | 335.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ÔNIBUS DE PLACAS: MOQ 9393, OFF 6864, NPU 8101 E OGD 1870,, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/06/2015 | 1160.97 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ÔNIBUS DE PLACAS: OGC 6089 E MOK 9262, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/06/2015 | 104.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ÔNIBUS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/06/2015 | 1760.42 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA A MANUTENÇÃO DAS ECOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002343 | 01/06/2015 | 994.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002345 | 01/06/2015 | 8996.76 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DA EDUCAÇÃO DE PLACAS: KVJ 7140, MOQ 9393 E MOK 9262 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002346 | 01/06/2015 | 2797.66 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808 E COURRIER DE PLACA OET 2838, DO TRANSPORTE A SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002347 | 01/06/2015 | 8799.57 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B S-10, PARA À MANUTENÇÃO DOs VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACAS: NPU 8101, OGD 1870, OFF 6864, OGD 1316, OGC 5089, OGC 6089, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/06/2015 | 331.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNC. PUBLICO DESTE MUNCIPIO (CRECHES), REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 23.06.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/06/2015 | 1937.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNC. PUBLICO DESTE MUNCIPIO (ESCOLAS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 23.06.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/06/2015 | 999.60 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/06/2015 | 749.70 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/06/2015 | 499.80 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/06/2015 | 700.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/06/2015 | 549.50 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/06/2015 | 1328.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | REFERENTE A 04 DIÁRIAS COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA SÃO JOÃO DA MATA-SALVADOR - BAHIA, COM OBJETIVO: PARTICIPAR DO XV FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS: 16, 17, 18 E 19/06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/06/2015 | 117.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG 3375 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS FUNDAMENTAL LICA DUARTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/06/2015 | 108.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER AL2030 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/06/2015 | 871.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/06/2015 | 70.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2352 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/06/2015 | 41.50 | 00067426948404 | ANZELITA VIEIRA NOBREGA | 1/2 MEIA DIÁRIA COMO ASSESSORA TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIÁGEM PARA POMBAL-PB, PARTICIPAR DO 5° CICLO DE CAPACITAÇÃO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO EDIÇÃO 2013-2016, NO ESTADO DA PARAIBA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002440 | 01/06/2015 | 500.40 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002441 | 01/06/2015 | 401.40 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002442 | 01/06/2015 | 801.00 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002443 | 01/06/2015 | 801.00 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002444 | 01/06/2015 | 601.20 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 0002456 | 01/06/2015 | 43437.33 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO, NESTA CIDADE. RECURSOS DO FUNDEB. | 00102014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 0002457 | 01/06/2015 | 1316.72 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | 11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO, NESTA CIDADE. RECURSOS DO CONVÊNIO. | 00102014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/06/2015 | 70.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA 7/8" 250 PSI OLE/GRA MOG250 7/8 PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACA KVJ 7140, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/06/2015 | 2540.00 | 00051065622449 | JOSE VILARIM ROCHA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE EMPREITA, NA CONSTRUÇÃO DE UMA CERCA COM 10 FIOS DE ARAME LISO E RODAPÉ DE TIJOLO DE BLOCO NA ESCOLA MUNICIPAL EUCLIDES ENÉAS DE ALENCAR, NO SÍTIO ARROJADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/06/2015 | 35859.52 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 2.826,74 - SAL. FAM. - 262,00 - EMPRÉSTIMO BB - 3.061,45 - SINSPUMU - 172,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/06/2015 | 144.81 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-PNAT, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/06/2015 | 198793.98 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 19.663,02 - IRRF - 1.983,67 - EMPRÉSTIMO BB - 10.828,40 - SINSPUMU - 1.293,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/06/2015 | 5998.78 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 582,96 - EMPRÉSTIMO BB - 530,68 - SINSPUMU - 42,15 - IRRF - 33,63O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/06/2015 | 2798.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 223,86 - SAL.FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/06/2015 | 21323.36 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 1.654,82 - SAL.FAM. - 131,00 - EMPRÉSTIMO BB - 171,13 - IRRF - 0,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/06/2015 | 1050.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS-MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 63,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/06/2015 | 53400.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 4.306,88 - SAL. FAM. - 288,20 - EMPRÉSTIMO BB - 3.155,02 - SINSPUMU - 198,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/06/2015 | 10817.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 847,03 - SAL.FAM. - 104,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/06/2015 | 23387.98 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 1.879,55 - SAL. FAM. - 78,60 - EMPRÉSTIMO BB - 3.825,00 - SINSPUMU - 110,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/06/2015 | 7880.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 630,40 - SAL.FAM. - 104,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/06/2015 | 33686.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 2.772,58 - SAL. FAM. - 681,20 - SAL.MAT. - 788,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/06/2015 | 21748.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 1.739,84 - SAL. FAM. - 733,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/06/2015 | 18206.28 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 1.471,61 - SAL.FAM. - 157,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | LIMPEZA PUBLICA | APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002115 | 01/06/2015 | 2500.00 | 06927684000158 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEI | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO, BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE É DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/06/2015 | 480.00 | 00008125785469 | LUCAS MEDEIROS DA SILVA | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOCALIZADO NA RUA DOIS DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/06/2015 | 157.89 | 00001126729493 | ESDRAS DA COSTA LACERDA | VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ANIMAIS SAINDO DO MATADOURO PUBLICO DE UIRAUNA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/06/2015 | 316.00 | 00008507369430 | FRANCISCO ESPEDITO DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APREENÇÃO DE ANIMAIS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/06/2015 | 200.00 | 00039305163491 | VERISOLUCIA ROCHA LIRA | REFERENTE A HOSPEDAGEM NA POUSADA COCO VERDE PARA O SR. TARCÍSIO, QUANDO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS: 11, 12, 27 E 28/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/06/2015 | 1082.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/06/2015 | 884.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/06/2015 | 173.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/06/2015 | 1140.58 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEO, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: PATROL E PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/06/2015 | 180.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002237 | 01/06/2015 | 2445.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000XR20 TORNEL E 01 PROTETOR ARO 20, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869 USADA EM RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA AOS PEQUENOS CRIADORES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/06/2015 | 1100.00 | 14408790000153 | PARAISO DAS RACOES LTDA | AQUISIÇÃO DE VACINA OUROVAC AFTOSA PARA VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DE PEQUENOS CRIADORES CONTRA A FEBRE AFTOSA, NESTE MUNICIPIO. (CAMPANHA DE VACINAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/06/2015 | 106.00 | 00043794548434 | ANTONIO LISBOA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ANIMAIS DO BAIRRO RETIRO PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/06/2015 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 05 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/06/2015 | 56.00 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/06/2015 | 502.20 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 25 A 29 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002332 | 01/06/2015 | 2092.92 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA 3869 USADO NO TRANSPORTE PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002333 | 01/06/2015 | 3452.65 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA USADA NO TRANSPORTE PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002339 | 01/06/2015 | 2336.24 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PÁ CARREGADEIRA USADA NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002340 | 01/06/2015 | 2548.23 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL USADA NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002341 | 01/06/2015 | 1793.64 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: TRATORES AGRICOLAS NEW HOLLAND: TL 75E E TL 95E A SERVIÇO DE CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | LIMPEZA PUBLICA | APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002385 | 01/06/2015 | 2500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CAT. E CATADORAS DE MAT. RECIC. DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO, BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE É DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/06/2015 | 50.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/06/2015 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/06/2015 | 1055.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 À 321 DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/06/2015 | 844.00 | 00008020659455 | FRANCINILDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO DO MERCADO AÇOUGUE E MATADOURO) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/06/2015 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 15 A 19 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/06/2015 | 3718.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 312,56 - SAL. FAM. - 52,40 - SINSPUMU - 15,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/06/2015 | 4921.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 477,70 - SAL.FAM. - 26,20 - IRRF - 46,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/06/2015 | 788.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 63,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/06/2015 | 350.00 | 00027535341870 | FRANCISCO MACENA DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADA A RUA 02 DE DEZEMBRO, Nº 425 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/06/2015 | 610.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 24.159-8 EM 12.06.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/06/2015 | 462.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 24.159-8 EM 12.06.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/06/2015 | 866.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PETI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 24.164-4 EM 12.06.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/06/2015 | 346.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJOVEM/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 24.164-4 EM 12.06.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/06/2015 | 1273.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 24.161-X EM 12.06.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/06/2015 | 6041.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA A MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/06/2015 | 906.50 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE NA FABRICAÇÃO DE BOLSAS E BONECAS EM TECIDO, JUNTO A CASA DAS FAMILIAS CRAS NO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/06/2015 | 917.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINAS DE LAZER E APRENDIZADO COM GESTANTES USUARIAS DO BOLSA FAMILIA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002236 | 01/06/2015 | 1336.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/65R14 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OFB 1810 USADO NO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002240 | 01/06/2015 | 3998.26 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002246 | 01/06/2015 | 3358.18 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/06/2015 | 1650.00 | 63313548000101 | ALVES ARAGÃO E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS EM OFICINAS PARA TRABALHAR COM GESTANTES BENEFICIADAS PARA CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO (IGDBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002344 | 01/06/2015 | 1276.18 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, FIESTA, PLACA OFB 1810/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/06/2015 | 480.00 | 00011166805484 | CÁSSIO RENNON MOREIRA DE LIMA | REFERENTE A OFICINAS DE FABRICAÇÃO DE BOLSAS, TRABALHADAS JUNTO AS FAMÍLIAS USUÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/06/2015 | 480.00 | 00003349488439 | DAMIANA FERREIRA DE LIMA | OFICINAS DE FABRICAÇÃO DE BONECAS ARTESANAL, TRABALHADAS JUNTO AOS USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/06/2015 | 5788.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 463,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/06/2015 | 2180.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 189,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/06/2015 | 2776.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 222,08 - SAL.FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/06/2015 | 5516.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 441,28 - SAL.FAM. - 288,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/06/2015 | 200.00 | 00008395348410 | ANTONIA NETA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/06/2015 | 500.00 | 00004978824427 | MANOEL QUEIROGA VIEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/06/2015 | 500.00 | 00007069977433 | DAYANE RODRIGUES ABRANTES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/06/2015 | 97.00 | 00010924896493 | ANDREZA PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/06/2015 | 100.00 | 00010255175477 | MARIA DE FATIMA MARCELINO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/06/2015 | 90.00 | 00004749482420 | IVANEIDE DANTAS DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/06/2015 | 300.00 | 00009435677428 | MONICA MARIA DE ALENCAR | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/06/2015 | 200.00 | 00010129607495 | KELLY CRISTINA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/06/2015 | 200.00 | 00005862081437 | LAIANE MACENA DE ANDRADE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/06/2015 | 200.00 | 00004223112430 | ANTONIA DA SILVA SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/06/2015 | 100.00 | 00005338494469 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/06/2015 | 470.85 | 00008471748401 | PAULO NERO SILVA ALBUQUERQUE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/06/2015 | 100.00 | 00005790378781 | FLAVIA FARIAS GOMES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/06/2015 | 650.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REPASSE DESTA PREFEITURA PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIENCIA OFERTANDO SERVIÇOS SOCIAL E EDUCACIONAL, COMO TAMBEM AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DA FAMILIA NA VIDA DA INSTITUIÇÃO E DOS ASSISTIDOS E PROMOVER A INCLUSÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/06/2015 | 41.50 | 00002549435435 | JOSE ANTONIO VIEIRA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA A CIDADE DE POMBAL PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/06/2015 | 395.00 | 00053731239434 | JOSEFA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO, RECARGA DE GAS, LIMPEZA E TRANSFERENCIA DE UMA SALA PARA OUTRA DE AR CONDICIONADO SPLIT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/06/2015 | 921.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/06/2015 | 1040.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 12.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/06/2015 | 2514.73 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/06/2015 | 1295.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/06/2015 | 300.00 | 00032582316806 | FABIO COELHO FERREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/06/2015 | 240.00 | 00069064440425 | FRANCISCA MARIA DUARTE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/06/2015 | 335.00 | 00030256348472 | VANDUINA GONÇALVES MEDEIROS CARDOSO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/06/2015 | 270.00 | 00003485332410 | VALDENORA LEANDRO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/06/2015 | 300.00 | 00009123448490 | ANTONIA MACENA PEREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/06/2015 | 90.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/06/2015 | 500.00 | 00025108028873 | ANA LUCIA LOPES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/06/2015 | 100.00 | 00009809322461 | FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/06/2015 | 150.00 | 00070025192477 | ALINE AMANCIO DOS SANTOS OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012013 | 0002239 | 01/06/2015 | 1056.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O PROGRAMA PRONATEC, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0002248 | 01/06/2015 | 923.52 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/06/2015 | 500.00 | 00010129607495 | KELLY CRISTINA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COROAS, ARRANJOS DE FLORES E FAIXA COM MENSAGENS PARA HOMENAGEAR AUTORIDADES E PESSOAS QUE PRESTARAM RELEVANTES SERVIÇOS EM NOSSA CIDADE NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO DE SUAS EZEQUIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/06/2015 | 100.00 | 00001343195403 | MARIA MARLI DA SILVA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/06/2015 | 76.00 | 00010129609439 | LUCINETE MATIAS DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/06/2015 | 100.00 | 00030972159649 | TEREZINHA LOURENÇO DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/06/2015 | 70.00 | 00008302644420 | DAMIÃO PEREIRA DA CUNHA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/06/2015 | 83.00 | 00001847993419 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE FELIPE GUERRA RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/06/2015 | 166.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIÁGEM PARA FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/06/2015 | 200.00 | 00073887366468 | MARINEIDE ALENCAR VIEIRA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/06/2015 | 500.00 | 00087400065491 | MARIA IZABEL DE LIRA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/06/2015 | 200.00 | 00003270943466 | ESPEDITA MARIA DE ALENCAR | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/06/2015 | 250.00 | 00006154551401 | VERÔNICA ALVES SILVINO BEZERRA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/06/2015 | 500.00 | 00045266395400 | MARIA JOSÉ DE JESUS | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/06/2015 | 100.00 | 00011824228457 | LUANA BATISTA DOS SANTOS | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/06/2015 | 494.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | RECARGA DE CARTUCHOS DE TONERS E DE CÓPIAS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/06/2015 | 830.00 | 00076823105453 | MARIA EMILIA FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO SECRETÁRIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/06/2015 | 41.50 | 00004962259440 | INALÚ DE MORAIS SILVA | REFERENTE A 1/2 DIÁRIA COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA POMBAL-PB, TENDO COMO OBJETIVO: PARTICIPAR DO 5° CICLO DE CAPACITAÇÃO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF, MUNICÍPIO APROVADO EDIÇÃO 2013-2016, NO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADO NO DIA 09/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/06/2015 | 80.00 | 00004909317406 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/06/2015 | 30.00 | 00077381718120 | PEDRO ALVES DE SOUSA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/06/2015 | 100.00 | 00006628348440 | ELIZANILDA ROCHA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/06/2015 | 88.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2351 DE USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/06/2015 | 115.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2107 DE USO NO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/06/2015 | 100.00 | 00001472144406 | MARIA ROSA DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/06/2015 | 84.00 | 00005198474401 | THIAGO FERNANDES RAMALHO LEITE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 80 CADEIRAS PARA O EVENTO DO SÃO JOÃO NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/06/2015 | 50.00 | 00070301493430 | GEDGLESON LAURIANO DOS SANTOS | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/06/2015 | 50.00 | 00001491886765 | ANTONIO REINALDO SA GOMES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/06/2015 | 11470.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 948,18 - SAL. FAM. - 131,00 - EMPRÉSTIMO BB - 931,12 - SINSPUMU - 23,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/06/2015 | 4190.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 335,20 - SAL.FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/06/2015 | 5888.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 555,08 - IRRF - 46,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/06/2015 | 4728.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 378,24 - SAL. FAM. - 183,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/06/2015 | 100.00 | 00002882908440 | GERALDO RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/06/2015 | 500.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SELEÇÃO DE FUTEBOL DE UIRAÚNA PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO NA CIDADE DE MAJOR SALES RN (COPA PRIMO FERNANDES) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/06/2015 | 330.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SELEÇÃO DE FUTEBOL DE UIRAÚNA PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO NA CIDADE DE MAJOR SALES RN (COPA PRIMO FERNANDES) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/06/2015 | 2000.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS (DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/06/2015 | 783.60 | 00069108595453 | GERALDO FERNANDES VIEIRA . | REFERENTE A DESPESA COM LANCHES PARA JOGADORES DE FUTEBOL EM REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/06/2015 | 811.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/06/2015 | 412.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/06/2015 | 3836.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/06/2015 | 500.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SELEÇÃO DE FUTEBOL DE UIRAÚNA PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO NA CIDADE DE MAJOR SALES RN (COPA PRIMO FERNANDES) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/06/2015 | 211.00 | 00012648441409 | MICHAEL DOUGLAS COELHO SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO XOTE BAIÃO DO BAIRRO GARRAFÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/06/2015 | 853.50 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 15 À 31 DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/06/2015 | 853.50 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 À 15 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/06/2015 | 600.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SELEÇÃO DE FUTEBOL DE UIRAÚNA PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO NA CIDADE DE MAJOR SALES RN (COPA PRIMO FERNANDES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/06/2015 | 17352.78 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 1.367,19 - SAL. FAM. - 131,00 - EMPRÉSTIMO BB - 1.672,52 - SINSPUMU - 46,64 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 721,50O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/06/2015 | 4621.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 379,04 - SAL.FAM. - 26,20 - IRRF - 163,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/06/2015 | 1876.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 150,08 - SAL. FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/06/2015 | 877.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/06/2015 | 520.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/06/2015 | 3.00 | 20919827000100 | MF COPIADORA | REFERENTE A 01 ENCADERANÇÃO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/06/2015 | 3988.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 339,04 - SAL.FAM. - 26,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/06/2015 | 2364.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 260,04 - IRRF - 17,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/06/2015 | 1119.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/06/2015 | 150.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | 02 SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONER HP 85A DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/06/2015 | 5088.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 313,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 158, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/06/2015 | 1479.40 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 À 31 DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/06/2015 | 1365.60 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 À 15 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MORAR | MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0002546 | 22/06/2015 | 113090.91 | 02349756000176 | GONDIN E REGO LTDA | REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, NESTE MUNICÍPIO. ISS - 2.261,82 - IRRF - 1.696,36 - FMA - 904,72 - INSS - 4.975,99 | 00032013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 22/06/2015 | 9784.63 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 02.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/07/2015 | 6253.85 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/07/2015 | 570.00 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SÁ | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS TRIBUTOS, LICITAÇÃO E COMPRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 105 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/07/2015 | 875.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA CONCEIÇÃO LEANDRO - PROC. N° 049.2005.000236-6/001. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS N° 13.187-3 EM 02.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/07/2015 | 1720.49 | 02494312000124 | PASEP | PARCELA DO PARCELAMENTO - REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014 - PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 30.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/07/2015 | 180.14 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE A JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP - REFIS DE CRISE, LEI N° 19966/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/07/2015 | 1489.13 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014, REF. AO PERÍODO DE: 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/07/2015 | 155.91 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | REFERENTE A JUROS DO PARCELAMENTO DO INSS-REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014, REF. AO PERÍODO DE: 30.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/07/2015 | 507.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PARCELAMENTO DO SISOBRA SOBRE ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO (AUTO DE INFRAÇÃO), NESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/07/2015 | 62.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | JUROS DO PARCELAMENTO DO SISOBRA SOBRE ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO (AUTO DE INFRAÇÃO), NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/07/2015 | 4475.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE, RELATIVO A 11/1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/07/2015 | 56.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SECRETARIA DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/07/2015 | 2411.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/07/2015 | 6422.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/07/2015 | 3476.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 13.07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/07/2015 | 1772.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 13.07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/07/2015 | 564.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 13.07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/07/2015 | 70.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2808, DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/07/2015 | 2323.29 | 00378257000181 | MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO TERMO DE COMPROMISSO PAR, N° 201303796/2013, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, CONSTITUIDO DE: APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT, CONJUNTO PROFESSOR E CONJUNTO ALUNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/07/2015 | 79.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2113, DE USO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/07/2015 | 875.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA CONCEIÇÃO LEANDRO - PROC. N° 049.2005.000236-6/001. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS N° 13.187-3 EM 17.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/07/2015 | 1364.10 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/07/2015 | 20461.89 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/07/2015 | 7905.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/07/2015 | 3499.32 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/07/2015 | 612.46 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/07/2015 | 52489.97 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/07/2015 | 0.37 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 10.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/07/2015 | 7.04 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 10.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/07/2015 | 1382.83 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 07.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/07/2015 | 3262.18 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 14.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/07/2015 | 23.60 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE, N° 13.489-9 EM 10.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/07/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 02.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/07/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 02.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/07/2015 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 02.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/07/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 03.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/07/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 03.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/07/2015 | 17.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 03.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/07/2015 | 17.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 06.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/07/2015 | 17.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 06.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/07/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 07.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/07/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 07.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/07/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 08.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/07/2015 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 08.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/07/2015 | 27.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 08.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/07/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 09.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/07/2015 | 15.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 09.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/07/2015 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 09.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/07/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 10.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/07/2015 | 15.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 10.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/07/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 13.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/07/2015 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 13.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/07/2015 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 13.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/07/2015 | 12.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 14.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/07/2015 | 7.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 14.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/07/2015 | 7.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 15.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/07/2015 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 15.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/07/2015 | 15.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 16.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/07/2015 | 15.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 16.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/07/2015 | 50.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 16.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/07/2015 | 1442.63 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC | PARCELAMENTO COM INMETRO, POR NÃO TER SIDO SUBMETIDO A VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PERIÓDICA PELO INMETRO DO VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E AUTO DE INFRAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002819 | 01/07/2015 | 552.00 | 00026722459837 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA | REFERENTE A REFEIÇÕES DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015, PARA CONTADOR E AUXILIAR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0002850 | 01/07/2015 | 964.24 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002881 | 01/07/2015 | 1204.40 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÕES DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SECRETARIA DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/07/2015 | 8318.76 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 692,95 - EMPRÉSTIMO BB - 33,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/07/2015 | 15062.26 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 1.322,59 - SAL.FAM. - 26,20 - EMPRESTIMO BB - 421,65 - IRRF - 46,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/07/2015 | 2564.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 205,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/07/2015 | 1900.63 | 02494312000124 | PASEP | PARCELA DO PARCELAMENTO - REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014 - PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 31.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/07/2015 | 1645.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DO INSS - REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA SNA, N° 17.050-X EM 30.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/07/2015 | 507.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PARCELAMENTO DO SISOBRA SOBRE ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO (AUTO DE INFRAÇÃO), NESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/07/2015 | 62.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | JUROS DO PARCELAMENTO DO SISOBRA SOBRE ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO (AUTO DE INFRAÇÃO), NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0002986 | 01/07/2015 | 236.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A 02 SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER BROTHER 8157, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0002987 | 01/07/2015 | 536.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER SAMSUNG 3375 E HP 85A, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/07/2015 | 336.84 | 00005534514485 | JOÃO PAULO PEREIRA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO SETOR DE TRIBUTOS E LICITAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 03.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/07/2015 | 17.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/07/2015 | 15.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 20/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/07/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 21/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/07/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 21/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/07/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 22/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/07/2015 | 47.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 23/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/07/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 24/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/07/2015 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 24/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/07/2015 | 42.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 24/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/07/2015 | 27.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 27/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/07/2015 | 40.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 27/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/07/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 28/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/07/2015 | 7.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 29/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/07/2015 | 37.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 29/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/07/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/07/2015 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/07/2015 | 7.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/07/2015 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/07/2015 | 30.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0003013 | 01/07/2015 | 5500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/07/2015 | 122.13 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA FEP, N° 6.393-2 EM 27.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 27/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 15/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 21/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/07/2015 | 28166.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA N° 48 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 21.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/07/2015 | 1.92 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 31.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/07/2015 | 36.15 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 31.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/07/2015 | 1009.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/07/2015 | 15137.42 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/07/2015 | 2946.15 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/07/2015 | 44192.48 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/07/2015 | 122.13 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 27.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/07/2015 | 16033.83 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 21.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/07/2015 | 7257.22 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 28.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/07/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/07/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 21/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/07/2015 | 650.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADA NA RUA JOSE BARBOSA, 99 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/07/2015 | 800.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PABX, CONSERTOS DE 12 RAMAIS SUBSTITUINDO A FIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE UMA PLACA DP PABX DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/07/2015 | 1316.66 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | 2ª PARCELA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA (INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL). CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 05/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/07/2015 | 80.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/07/2015 | 48.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA NQB 6255/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/07/2015 | 158.02 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT DE PLACA NQB 6255/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/07/2015 | 1201.70 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/07/2015 | 1600.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/07/2015 | 51.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A UMA PROCURAÇÃO E AUTENTICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/07/2015 | 4706.37 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/07/2015 | 2491.23 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 13.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002736 | 01/07/2015 | 1052.16 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA NQB 6255 NO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/07/2015 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 07.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/07/2015 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 10.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/07/2015 | 10.00 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A ENCADERNAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/07/2015 | 4.80 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A DUAS AUTENTICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/07/2015 | 80.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/07/2015 | 87.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A CÓPIA DE PROCESSO PARA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/07/2015 | 9.15 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/07/2015 | 80.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/07/2015 | 22.85 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/07/2015 | 3.00 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A ENCADERNAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002820 | 01/07/2015 | 2150.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/07/2015 | 809.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/07/2015 | 206.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE ONIBUS + TAXA DE EMBARQUE, PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/07/2015 | 166.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012013 | 0002845 | 01/07/2015 | 1963.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0002848 | 01/07/2015 | 1532.80 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0002849 | 01/07/2015 | 2050.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/07/2015 | 1300.00 | 00004999542463 | DIANA MARA GOMES DA SILVA | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: CULTURA, ESPORTE E TURISMO E INFRAESTRUTURA, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 405, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/07/2015 | 362.10 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/07/2015 | 249.00 | 00022860273824 | DANIELA FERNANDES DA COSTA | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA FORTALEZA CE, COM O OBJETIVO: PARTICIPAR DO CURSO DE ESOCIAL PARA ÓRGÃOS PUBLICOS NO PERIODO DE 22/07/2015 E 24/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/07/2015 | 186.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA FORTALEZA CE, PARA A ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, NO QUAL FOI PARTICIPAR DO CURSO DE ESOCIAL PARA ÓRGÃOS PUBLICOS NO PERIODO DE 22/07/2015 E 24/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/07/2015 | 584.40 | 11337762000102 | HOTELARIA HBM LTDA | REFERENTE A HOSPEDAGEM DA ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA: DANIELA FERNANDES DA COSTA, CUJA A MESMA, VIAJOU A FORTALEZA CE, PARTICIPAR DE UM CURSO ESOCIAL, PARA MELHOR SERVIR AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002894 | 01/07/2015 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/07/2015 | 116.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETRÓLEO A PEREIRA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA NQB 6255, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/07/2015 | 122.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA NQB 6255, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/07/2015 | 115.01 | 05352158000306 | JP CPM DE COMBUSTIVEIS E LUB LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA NQB 6255, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/07/2015 | 1891.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 217,49 - SAL.FAM. - 26,20 - SAL. MAT. - 827,40 - EMPRÉSTIMO BB - 195,62 - SINSPUMU - 7,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/07/2015 | 80.80 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/07/2015 | 17.85 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/07/2015 | 120.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A PASSAGENS PARA FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/07/2015 | 80.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/07/2015 | 13052.59 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 1.050,84 - SAL.FAM. - 26,20 - IRRF - 163,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002970 | 01/07/2015 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPÕEM A JUSTIÇA BRASILEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/07/2015 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO DURANTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003012 | 01/07/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.07.2015 - FMA - 80,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003019 | 01/07/2015 | 1200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 21.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0003032 | 01/07/2015 | 5714.30 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO: FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTUTRA, AGRICULTURA, PROCURADORIA E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/07/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO PARA ESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE: 28/07/2015 À 28/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/07/2015 | 600.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA SEDE. REFERENTE A DIFERENÇA DA PARCELA DE Nº 12 DO CONVENIO Nº 03 DE 24/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/07/2015 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA SEDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/07/2015 | 788.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/07/2015 | 1490.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (COMPUTADOR) PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002622 | 01/07/2015 | 6000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS-EVENTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP SRV TOYOTA - HILLUX ANO/MODELO SUPERIOR A 2014, MOTOR IGUAL OU SUPERIOR A 3.0 MOVIDO A DIESEL, TRAÇÃO 4X4 E REDUÇÃO, CAMBIO AUTOMATICO, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVA ELETRICA, CAPACIDADE PARA OS OCUPANTES DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/07/2015 | 2654.00 | 18470127000130 | TAVIE RIBEIRO | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO TRECHO - AZUL - FOR/BSB E AV - BSB/JDO, MAIS HOSPEDAGEM, PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES, EM VIAGEM PARA BRASILIA DF, RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, FRENTE AOS MINISTERIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/07/2015 | 4968.51 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/07/2015 | 797.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 13.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/07/2015 | 3035.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 13.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/07/2015 | 650.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 13.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/07/2015 | 3300.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 13.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002729 | 01/07/2015 | 249.46 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO HILLUX DE PLACA QFE 5857, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/07/2015 | 996.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO SECRETÁRIA DE GOVERNO E ART. POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO NOS DIAS 15 A 17 DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/07/2015 | 103.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTA PREFEITURA, COM O OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO NOS DIAS 15 A 17 DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/07/2015 | 830.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NOS SEGUINTES ÓRGÃOS: FIC E SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/07/2015 | 175.02 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMB. E REPRESENTAÇÕES LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA QFE 5857, LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/07/2015 | 3217.46 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE A O MÊS DE JULHO/2015. INSS - 265,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/07/2015 | 13797.73 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 1.243,25 - SAL.FAM. - 104,80 - IRRF - 46,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/07/2015 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 1.026,02 - IRRF - 2.125,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/07/2015 | 3624.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 308,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/07/2015 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: RESOLVER PROBLEMAS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/07/2015 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: SOLUCIONAR PROBLEMAS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ESCRITORIO DE ADVOCACIA WILISSES RABELO E FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/07/2015 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: TRANSPORTAR O SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/07/2015 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: TRANSPORTAR O SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/07/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 21.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/07/2015 | 254.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002575 | 01/07/2015 | 8020.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 215 MANILHAS 1MT COMP X 0,20 CM DE DIÂMETRO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, NAS RUAS: TRAV. JOÃO DANIEL DUARTE - PRÓXIMO A ARENA, PROXIMO AO CEMITÉRIO, MULTIRÃO DA AABB, RUA CÔNEGO BERNADINO E RUA MANOEL DELMIRO FERNANDES E 250 PEDRAS PARA QUEBRA MOLAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/07/2015 | 104.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/07/2015 | 119.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/07/2015 | 188.39 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002591 | 01/07/2015 | 1500.00 | 00004997343439 | ANTONIO MARIANO DE ALMEIDA NETO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/07/2015 | 600.00 | 00058909753404 | LUIZ CARLOS FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A FABRICAÇÃO DE SUPORTE PARA LÂMPADA DE POSTE, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/07/2015 | 56.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/07/2015 | 56.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/07/2015 | 56.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/07/2015 | 56.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/07/2015 | 56.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/07/2015 | 65.20 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/07/2015 | 56.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/07/2015 | 56.03 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/07/2015 | 207.24 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/07/2015 | 27.63 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/07/2015 | 700.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA BRANCA DE PLACA BLG 5580, USADA NO TRANSPORTE EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/07/2015 | 610.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA VERMELHA DE PLACA CBS 8185, USADA NO TRANSPORTE EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/07/2015 | 1090.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO POÇO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DO RIO DO PEIXE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/07/2015 | 15760.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002623 | 01/07/2015 | 36310.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL E PINTURA DE MEIO-FIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/07/2015 | 119.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR REFERENTE A EXAME DE ÁGUA DO MANANCIAL LIMA CAMPOS, PARA O ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/07/2015 | 113.37 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR REFERENTE A EXAME DE ÁGUA, PARA O ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/07/2015 | 744.36 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/07/2015 | 423.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/07/2015 | 6478.70 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/07/2015 | 600.00 | 00015976734391 | FRANCISCO JURANDY | REFERENTE A EMPREITA POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA DOS CANTEIROS DAS RUAS: FCO LEÃO VELOSO, MANOEL MARIANO E POETA FCO EVARISTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/07/2015 | 3359.71 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 13.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/07/2015 | 8743.07 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 13.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/07/2015 | 2829.38 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 13.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/07/2015 | 65.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 1177, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002725 | 01/07/2015 | 2495.23 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869 NO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002726 | 01/07/2015 | 5026.49 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:RETROESCAVADEIRA NO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002727 | 01/07/2015 | 1687.06 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO 2065 NO TRANSPORTE DAGUA PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002728 | 01/07/2015 | 1084.12 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002730 | 01/07/2015 | 146.31 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002731 | 01/07/2015 | 1060.50 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002732 | 01/07/2015 | 3312.99 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS DE PLACAS CBS 8185 E BLG 5580 A SERVIÇO DA RETIRADA DE ENTULHOS PARA REC. DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002733 | 01/07/2015 | 2894.24 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PÁ CARREGADEIRA A SERVIÇO DA RETIRADA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002734 | 01/07/2015 | 3961.39 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/07/2015 | 661.05 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 22ª PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO N° 02016.000405/2012-46 - DECISÃO N° 270/2013-GAB/IBAMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/07/2015 | 9184.29 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 14.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/07/2015 | 258.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/07/2015 | 101.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/07/2015 | 18.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/07/2015 | 49.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/07/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/07/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/07/2015 | 1477.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 16 A 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/07/2015 | 2816.55 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/07/2015 | 2475.15 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/07/2015 | 5576.20 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/07/2015 | 1865.85 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/07/2015 | 640.00 | 00004892963437 | JOÃO HONORATO | REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA NA FROTA DE CAÇAMBAS E CARROS PIPAS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/07/2015 | 1400.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO REBOBINAMENTO DE 06 BOMBAS SUBMERSAS, E REVISÃO DOS QUADROS DE COMANDO NO ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202015 | 0002843 | 01/07/2015 | 1128.70 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/07/2015 | 3700.00 | 70316179000176 | COMERCIAL DISTRIBUIDORA NATAL LTDA. | AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE MEMBRANA AG 4040, PARA DESSALINIZADORES DO SITIO RIO DO PEIXE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/07/2015 | 415.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/07/2015 | 3270.00 | 00006228848402 | DOMINGOS MANOEL DA COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMA DE EMPREITA NO ROÇO DAS ESTRADAS DOS SITIOS MADEIRO, QUIXABA DE BAIXO DE MATO GROSSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00033088949802 | ELEALDO DIAS DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA (CONSERTOS DE PNEUS) NAS MAQUINAS PESADAS: TRATORES, RETROESCAVADEIRA, PATROL E BASCULANTE, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, USADAS A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/07/2015 | 5285.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 28.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/07/2015 | 3872.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO(ABASTECIMENTO D'ÁGUA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 28.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/07/2015 | 21592.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 28.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/07/2015 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/07/2015 | 9.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002893 | 01/07/2015 | 2900.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80R22, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PIPA DE PLACA OXO 2065, UTILIZADO NO TRANSPORTE DÁGUA PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/07/2015 | 216.14 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 PONTEIRA DESL, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA BLG 5580, USADO NA RETIRADA DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/07/2015 | 41004.18 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 3.259,26 - SAL.FAM. - 314,40 - EMPRÉSTIMO BB - 4.252,69 - SINSPUMU - 63,04 - BANIF - 126,94 - FALTAS - 26,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/07/2015 | 15359.96 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 1.359,86 - SAL.FAM. - 26,20 - IRRF - 19,82O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/07/2015 | 1899.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/07/2015 | 5433.95 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/07/2015 | 3527.80 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15 DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/07/2015 | 2418.25 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/07/2015 | 1581.35 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/07/2015 | 12612.32 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.. INSS - 1.013,18 - SAL. FAM. - 235,80 - FALTAS - 52,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/07/2015 | 661.05 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 23ª PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO N° 02016.000405/2012-46 - DECISÃO N° 270/2013-GAB/IBAMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (ESTRADA DO AGRESTE). CONTRATO DE REPASSE N° 1003.293-82/2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 055/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/07/2015 | 700.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA NO DISTRITO DE AREIAS, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002980 | 01/07/2015 | 2823.50 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES, UBS DO OLHO D'ÁGUA SÊCO E UNIDADE DA FAMÍLIA II, NO ALTO DA BELA VISTA E AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DE: VAZANTE, UNIDADE DA FAMÍLIA IV DA QUIXABA DE CIMA E UNIDADE DE SAÚDE DE AREIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/07/2015 | 100.00 | 00002934546470 | DAMIANA PAULINO DE SOUSA ANDRADE | REFERENTE A CONATRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN DO SITIO BRONZEADO, LOCALIZADA NO REFERIDO SITIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/07/2015 | 450.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | REFERENTE A CONSERTO NA PORTA AUTOMATICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC 6089, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA, USADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/07/2015 | 211.00 | 00006206349446 | GINO MOREIRA SOBRINHO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM PARA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUN BENEVENUTO MARIANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/07/2015 | 201.39 | 00007423096490 | KALINE VIEIRA FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA APLICAÇÃO DE QUESTIONARIOS BPC NA ESCOLA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/07/2015 | 830.00 | 00002453402463 | MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE VIEIRA BUJARY, S/N NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUN. BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002561 | 01/07/2015 | 1034.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 47 ESTACAS DE CIMENTO RETA DE 2,2 METROS PARA SEREM UTILIZADAS NA CERCA DE ARAME LISO DO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DOM SÍTIO ARROJADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002562 | 01/07/2015 | 1694.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 77 ESTACAS DE CIMENTO RETA DE 2,2 METROS PARA SEREM UTILIZADAS NA CERCA DE ARAME LISO DO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO OLHO DÁGUA SECO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/07/2015 | 132.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-PNAT, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/07/2015 | 166.00 | 00010129608467 | IZAMARA SILVA DO NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA: NO QUAL VIAJOU PARA CAMPINA GRANDE PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PNAE, QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/07/2015 | 400.00 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA MANOEL DELMIRO FERNANDES, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/07/2015 | 914.85 | 00000153940344 | JOAO CLAUDINO FERNANDES | RELATIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE VIEIRA BUJARY, 81 NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/07/2015 | 18.48 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/07/2015 | 4940.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | AQUISIÇÃO DE QUADROS ESCOLARES BRANCO 1,20 X 2,50, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002630 | 01/07/2015 | 3120.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS,PLACA KVJ 7140, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/07/2015 | 26.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNC. PUBLICO DESTE MUNCIPIO (ESCOLA BENEVENUTO MARIANO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/07/2015 | 145.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNC. PUBLICO DESTE MUNCIPIO (ESCOLA BENEVENUTO MARIANO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/07/2015 | 394.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS-MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002641 | 01/07/2015 | 1298.00 | 00003263739778 | JOSÉ SINVAL DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MXH 7700/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOÃO DA SERRA/APARECIDA/LUIZ GOMES RN, NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/07/2015 | 14578.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002643 | 01/07/2015 | 1920.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KIS 466670/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAÚNA/SITIO QUIXABA DE CIMA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002645 | 01/07/2015 | 1180.00 | 00003263739778 | JOSÉ SINVAL DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MXH 7700/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOÃO DA SERRA/APARECIDA/LUIZ GOMES RN, NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002647 | 01/07/2015 | 1760.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KIS 466670/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAÚNA/SITIO QUIXABA DE CIMA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002652 | 01/07/2015 | 506.40 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002657 | 01/07/2015 | 2020.04 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002658 | 01/07/2015 | 6508.34 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002659 | 01/07/2015 | 1508.04 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/07/2015 | 93185.31 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/07/2015 | 1182.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/07/2015 | 6440.74 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/07/2015 | 2959.39 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/07/2015 | 4302.44 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/07/2015 | 8274.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/07/2015 | 19700.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/07/2015 | 7773.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 13.07.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/07/2015 | 173.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 13.07.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/07/2015 | 7584.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 13.07.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/07/2015 | 1733.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 13.07.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/07/2015 | 11494.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 13.07.2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/07/2015 | 4972.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 13.07.2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/07/2015 | 2329.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 13.07.2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/07/2015 | 4005.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 13.07.2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/07/2015 | 42365.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 13.07.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/07/2015 | 615.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 13.07.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/07/2015 | 4319.19 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 13.07.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/07/2015 | 4784.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 13.07.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/07/2015 | 1302.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 13.07.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002709 | 01/07/2015 | 500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002710 | 01/07/2015 | 500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002711 | 01/07/2015 | 1000.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002712 | 01/07/2015 | 1000.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002713 | 01/07/2015 | 1608.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/07/2015 | 70.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2352, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002720 | 01/07/2015 | 5138.43 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B S-10, PARA À MANUTENÇÃO DOs VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACAS: NPU 8101, OGD 1870, OFF 6864, OGD 1316, OGC 5089, OGC 6089, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002722 | 01/07/2015 | 6678.58 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS: KVJ 7140, MOQ 9393 E MOK 9265, A SERVIÇO DO TRANSPORTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002723 | 01/07/2015 | 1115.11 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380, A SERVIÇO DO TRANSPORTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002724 | 01/07/2015 | 2414.75 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808 E COURRIER DE PLACA OET 2838, A SERVIÇO DO TRANSPORTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/07/2015 | 500.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/07/2015 | 619.80 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/07/2015 | 2000.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/07/2015 | 83.00 | 00023818565449 | TEREZINHA DARK DO NASCIMENTO FERNANDES | REFERENTE A 01 DIARIA COMO PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, QUE ACONTECERÁ NA ESTAÇÃO CIENCIAS DE CABO BRANCO, NO DIA 22 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/07/2015 | 83.00 | 00002815387433 | GIZEUDA FERNANDES VIEIRA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, QUE ACONTECERÁ NA ESTAÇÃO CIENCIAS DE CABO BRANCO, NO DIA 22 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/07/2015 | 630.00 | 00070308356462 | PAULO FRANCALINO FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE VINTE E UMA (21) CADEIRAS DA E.M.E.I.F. BENEVENUTO MARIANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/07/2015 | 206.00 | 00023818565449 | TEREZINHA DARK DO NASCIMENTO FERNANDES | REFERENTE A DUAS PESSAGENS DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/07/2015 | 206.00 | 00002815387433 | GIZEUDA FERNANDES VIEIRA | REFERENTE A DUAS PESSAGENS DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/07/2015 | 5054.00 | 00007468701407 | FRANCISCO DIAS NETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE 200 CARTEIRAS ESCOLAR DA E.M.E.I.F. BENEVENUTO MARIANO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/07/2015 | 2100.00 | 00000951009460 | JUCIVALDO CLEMENTE ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA NOS PREDIOS QUE SUBSTITUIA A ESCOLA MUN. BENEVENUTO MARIANO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002860 | 01/07/2015 | 3120.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS,PLACA KVJ 7140, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/07/2015 | 333.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (CRECHES), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 28.07.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/07/2015 | 1903.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (ESCOLAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 28.07.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/07/2015 | 700.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 PLACAS EM INOX BAIXO RELEVO PARA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/07/2015 | 163.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | SERVIÇO RELATIVO A PALESTRA DE LITERATURA DE CORDEL REALIZADA NA ESCOLA LICA DUARTE NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/07/2015 | 18.48 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/07/2015 | 499.80 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/07/2015 | 499.80 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/07/2015 | 1499.40 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/07/2015 | 499.80 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/07/2015 | 51985.14 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 4.234,81 - SAL.FAM. - 288,20 - EMPRESTIMO BB - 3.612,17 - SINSPUMU - 197,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/07/2015 | 22862.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 1.879,55 - SAL.FAM. - 78,60 - EMPRESTIMO BB - 3.879,27 - SINSPUMU - 102,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/07/2015 | 5998.78 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 30/07/2015. INSS - 582,96 - EMPRÉSTIMO BB - 530,68 - SINSPUMU - 42,15 - IRRF - 33,63O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/07/2015 | 2878.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 30/07/2015. INSS - 223,86 - SAL.FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/07/2015 | 198835.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 30/07/2015. INSS - 19.466,83 - EMPRÉSTIMO BB - 12.570,53 - SINSPUMU - 1.259,92 - IRRF - 1.985,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/07/2015 | 20535.38 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 30/07/2015. INSS - 1.654,82 - SAL.FAM. 131,00 - EMPRÉSTIMO BB - 171,13 - IRRF - 0,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/07/2015 | 42152.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 3.402,58 - SAL. FAM. - 838,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/07/2015 | 7092.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 567,36 - SAL.FAM. - 104,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/07/2015 | 788.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS-MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 63,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/07/2015 | 35596.86 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 2.826,74 - SAL.FAM. - 235,80 - EMPRÉSTIMO BB - 2.976,82 - SINSPUMU - 172,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/07/2015 | 11843.12 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 902,41 - SAL.FAM - 104,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/07/2015 | 22102.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 1.782,82 - SAL.FAM. - 183,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/07/2015 | 21948.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 1.735,84 - SAL. FAM. - 733,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO, NESTA CIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 0002981 | 01/07/2015 | 100930.58 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO, NESTA CIDADE. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00102014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0003030 | 01/07/2015 | 2571.68 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/07/2015 | 300.00 | 00002996983432 | VALDIRENE CANUTO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/07/2015 | 300.00 | 00022274623880 | FLÁVIO COELHO DE ASSIS FERREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/07/2015 | 155.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2107, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/07/2015 | 450.00 | 00006631739497 | FRANCISCA FRANCINALDA DANTAS DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PENTEADO E MAQUIAGEM DAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL CONSTANTINO FERNANDES PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS, SHOW DE BAIÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/07/2015 | 250.00 | 00025108028873 | ANA LUCIA LOPES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/07/2015 | 52.00 | 00003011540403 | MARIA FERNANDES DUARTE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/07/2015 | 100.00 | 00042880238404 | ANTONIA MACENA LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/07/2015 | 4334.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/07/2015 | 300.00 | 00076822699449 | MARIA ENILDA DE ARAUJO ALVES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/07/2015 | 300.00 | 00003350468438 | FRANCISCO EDILSON SILVA DE ALMEIDA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/07/2015 | 2175.34 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/07/2015 | 1970.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/07/2015 | 1040.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 13.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/07/2015 | 1295.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 13.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/07/2015 | 2523.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 13.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/07/2015 | 921.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 13.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/07/2015 | 95.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2351, DE USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/07/2015 | 270.00 | 00008177175440 | JOAO PAULO CALIXTO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/07/2015 | 395.00 | 00003350664458 | GERTANIA MENDES DE LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/07/2015 | 240.00 | 00076045897404 | JADEILSON PIRES DE ALMEIDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/07/2015 | 200.00 | 00010715490494 | JÉSSICA DE MORAIS SENHOR | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/07/2015 | 300.00 | 00004236767414 | KELINE NOGUEIRA CLEMENTE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/07/2015 | 200.00 | 00006731753408 | VALCINEIDE CHAVES DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/07/2015 | 100.00 | 00002041923407 | MARIA LEANDRO DA SILVA COELHO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/07/2015 | 100.00 | 00007349625413 | JOCILAN DE ANDRADE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/07/2015 | 120.00 | 00006938651485 | MARIA AVANY DE SALES ARAUJO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/07/2015 | 50.00 | 00002243443406 | MARIA LUCIA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/07/2015 | 100.00 | 00001343195403 | MARIA MARLI DA SILVA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/07/2015 | 150.00 | 00007194769417 | FRANCISCA MICAELI DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/07/2015 | 90.00 | 00008278751420 | DAYALA DA SILVA ROCHA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/07/2015 | 180.00 | 00007699510402 | KASSIO FORMIGA DA CRUZ | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/07/2015 | 300.00 | 00038033887400 | MARLUCE VERISSIMO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/07/2015 | 100.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/07/2015 | 68.42 | 00005198474401 | THIAGO FERNANDES RAMALHO LEITE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 60 CADEIRAS E 05 MESAS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE AÇÕES SOCIAIS NO DIA 24/07/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/07/2015 | 970.00 | 35428978000133 | PAULO CÉSAR SILVA SAMPAIO | AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAUS, PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/07/2015 | 180.00 | 00009435677428 | MONICA MARIA DE ALENCAR | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/07/2015 | 50.00 | 00031481310453 | JOSÉ CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/07/2015 | 100.00 | 00003656013497 | LUZIA BATISTA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/07/2015 | 100.00 | 00004447550474 | FRANCISCO VIEIRA BRAGA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/07/2015 | 11969.06 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 948,18 - SAL.FAM. - 131,00 - EMPRÉSTIMO BB - 931,12 - SINSPUMU - 23,64 - FALTAS - 26,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/07/2015 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIÁGEM PARA PARAMBU CE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/07/2015 | 100.00 | 00004749482420 | IVANEIDE DANTAS DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/07/2015 | 120.00 | 00000182131467 | JOÃO LACERDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/07/2015 | 50.00 | 00004384409435 | MARIA DE LOURDES S. DA SILVA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/07/2015 | 150.00 | 00035925230400 | EMIDIO PEREIRA DANTAS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 01/07/2015 | 4163.74 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 335,20 - SAL.FAM. - 52,40 - FALTAS - 26,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/07/2015 | 5888.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 555,08 - IRRF - 46,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/07/2015 | 4728.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 378,24 - SAL. FAM. - 183,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/07/2015 | 83.00 | 00004962259440 | INALÚ DE MORAIS SILVA | REFERENTE A 1 DIÁRIA COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: PARTICIPAR DO 6° CICLO DE CAPACITAÇÃO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF, MUNICÍPIO APROVADO EDIÇÃO 2013-2016, NO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/07/2015 | 206.00 | 00004962259440 | INALÚ DE MORAIS SILVA | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A ASSISTENTE SOCIAL INALU DE MORAIS, NO QUAL VIAJOU PARA PARTICIPAR DO 6° CICLO DE CAPACITAÇÃO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF, MUNICÍPIO APROVADO EDIÇÃO 2013-2016, NO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADONO DIA 28 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/07/2015 | 350.00 | 00027535341870 | FRANCISCO MACENA DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADA A RUA 02 DE DEZEMBRO, Nº 425 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/07/2015 | 570.00 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/07/2015 | 647.50 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/07/2015 | 1213.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 24.164-4 EM 13.07.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/07/2015 | 610.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 24.159-8 EM 13.07.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/07/2015 | 462.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 24.159-8 EM 13.07.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/07/2015 | 1250.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 24.161-X EM 14.07.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002721 | 01/07/2015 | 1157.05 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, FIESTA, PLACA OFB 1810/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202015 | 0002847 | 01/07/2015 | 844.40 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/07/2015 | 3700.00 | 00003399316470 | GLEDSON FRANKLIN DE MELO | REFERENTE A 185 HORAS DE CARGA HORARIA COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL: ATIVIDADES DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA PROMOVENDO OPORTUNIDADES PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PBF NA POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/07/2015 | 532.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/07/2015 | 920.00 | 00003277251411 | FRANCISCA FABIANA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE APOIO VOLTADA AS EQUIPES DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS, GESTORES, CONSELHEIROS E USUARIOS DE ASSISTENCIA SOCIAL ENTRE OUTROS DOCUMENTOS RELATIVOS A GESTÃO DO ''SUAS'' EM AMBITO LOCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/07/2015 | 127.00 | 00007699510402 | KASSIO FORMIGA DA CRUZ | REFERENTE A PAGAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO DE CAMPEONATO ESPORTIVO COM OS USUARIOS DO S. C. F. V. ONDE SE TRABALHA O BOM DESENVOLVIMENTO SOCIO-EDUCATIVO NO MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/07/2015 | 572.40 | 06983478000165 | ANA DE SOUSA NETA AMORIM | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM TRABALHADOS NAS OFICINAS JUNTO AS FAMILIAS USUÁRIAS DO BOLSA FAMILIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/07/2015 | 2180.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 189,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/07/2015 | 5516.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 441,28 - SAL.FAM. 262,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/07/2015 | 2776.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 222,08 - SAL.FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/07/2015 | 5708.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 463,04 - FALTAS - 80,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0003031 | 01/07/2015 | 1629.26 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/07/2015 | 480.00 | 00008125785469 | LUCAS MEDEIROS DA SILVA | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOCALIZADO NA RUA DOIS DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | LIMPEZA PUBLICA | APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002567 | 01/07/2015 | 2500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CAT. E CATADORAS DE MAT. RECIC. DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO, BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE É DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00039/2015 - CPL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/07/2015 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 22 A 26 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/07/2015 | 1182.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/07/2015 | 2460.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/07/2015 | 173.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 13.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/07/2015 | 818.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 13.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/07/2015 | 1082.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 13.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002735 | 01/07/2015 | 2147.57 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: TRATORES AGRICOLAS NEW HOLLAND: TL 75E E TL 95E A SERVIÇO DE CORTES DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/07/2015 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 29/06 A 03/JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/07/2015 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 06 A 10 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/07/2015 | 450.00 | 00002664400452 | VALCENY FONSECA FERREIRA | REFERENTE A FRETE DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFG 2887/PB PARA CONDUZIR O PESSOAL DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE UIRAUNA (ASCAMARU), PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/07/2015 | 5184.52 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | REFERENTE A APORTES DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 21.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/07/2015 | 928.40 | 00007642784287 | FRANCENILDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS MANUTEN MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DO DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/07/2015 | 996.00 | 00002343041466 | MARIA DULCIMAR ROCHA DUARTE | REFERENTE A 03 DIARIAS COMO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA NA CAPITAL JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 01/07/2015 | 3718.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 312,56 - SAL.FAM. - 26,20 - SINSPUMU - 15,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/07/2015 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 13 A 17 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/07/2015 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 20 A 24 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/07/2015 | 4921.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 477,70 - SAL.FAM. - 26,20 - IRRF - 46,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/07/2015 | 928.40 | 00064585190449 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOUGUE) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/07/2015 | 788.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 63,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/07/2015 | 5184.52 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | REFERENTE A APORTES DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 29.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 158, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/07/2015 | 1536.30 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/07/2015 | 1479.40 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/07/2015 | 1481.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/07/2015 | 1119.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 13.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/07/2015 | 5538.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 313,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/07/2015 | 7.00 | 03257423000180 | MARCONE ALMEIDA DANTAS | AQUISIÇÃO DE 01 LIVRO ATA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS EMPRESARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/07/2015 | 1677.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/07/2015 | 520.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 13.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/07/2015 | 877.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 13.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 01/07/2015 | 3988.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 339,04 - SAL.FAM. - 26,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/07/2015 | 4764.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 524,04 - IRRF - 37,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/07/2015 | 263.50 | 00006206349446 | GINO MOREIRA SOBRINHO NETO | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO EVENTO SÁBADO ESPECIAL DE ARTES TEATRAIS EM UIRAUNA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/07/2015 | 150.00 | 00005996681480 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGENS NO DIA 11/07/2015, COM EQUIPE DE TEATRO DE SOUSA PB, PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/07/2015 | 370.00 | 12722591000190 | GRUPO TEATRO OFICINA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E PESSOAL DE APOIO PARA APRESENTAÇÕES DOS ESPETACULOS DO GRUPO TEATRO OFICINA DE SOUSA PB ''TORTURAS DE UM CORAÇÃO''... CONFORME NOTA FISCAL N° 83 NFS-E. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/07/2015 | 6698.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/07/2015 | 1794.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/07/2015 | 811.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 13.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/07/2015 | 412.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 13.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/07/2015 | 3759.82 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 13.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/07/2015 | 938.85 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202015 | 0002844 | 01/07/2015 | 1037.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/07/2015 | 120.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE E OUTROS | REFERENTE A CRIAÇÃO DE VINHETAS PARA SERVIÇO DE SOM VOLANTE PARA A DIVULGAÇÃO DA PEÇA TEATRAL (01) AO AR LIVRE REALIZADA NAS PRAÇAS DE EVENTOS: JOCA CLAUDINO E PADRE ANACLETO E (02) DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NO GINASIO POLI ESPORTIVO ''O AZULÃO''. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/07/2015 | 540.00 | 00008227332420 | ALBERTANIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ PARA OS TROPEIROS DA CAVALGADA REALIZADA NO DIA 19/07/2015 EM UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/07/2015 | 996.00 | 00058910743468 | DANILDA MARIA SANTIAGO E OUTROS | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS FIC A FIM DE TRATAR DEMANDAS DO PROJETO PRIMEIRO ENCONTRO DE BANDAS MACIAIS DE UIRAUNA E NA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/07/2015 | 17239.92 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 1.337,15 - SAL.FAM. - 131,00 - EMPRÉSTIMO BB - 1.672,52 - SINSPUMU - 46,64 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 721,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/07/2015 | 3688.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 379,04 - SAL.FAM. - 26,20 - IRRF - 46,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/07/2015 | 938.85 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/07/2015 | 1876.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 150,08 - SAL. FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0003039 | 21/07/2015 | 2500.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | REFERENTE A SERVIÇOS COM VELÓRIOS, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0003041 | 27/07/2015 | 361.50 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003040 | 27/07/2015 | 330.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE 01 HD EX., PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0003042 | 27/07/2015 | 430.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO SETOR DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 03/08/2015 | 332.00 | 00007488853407 | MARCIEL FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA GERENTES DE CONVENIOS E CONTRATOS 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 03/08/2015 | 206.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA O GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS E CONTRATOS, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA GERENTES DE CONVENIOS E CONTRATOS 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 03/08/2015 | 1000.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 03/08/2015 | 837.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 03/08/2015 | 3988.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 339,04 - SAL.FAM. - 26,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 03/08/2015 | 4764.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 524,04 - IRRF - 37,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 03/08/2015 | 1068.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 03/08/2015 | 4300.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 250,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 158, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/08/2015 | 1479.40 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 03/08/2015 | 264.00 | 00006206349446 | GINO MOREIRA SOBRINHO NETO | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO EVENTO POR UMA INFANCIA SEM RACISMO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA. XXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 03/08/2015 | 600.00 | 00009094321475 | JONAS FABRICIO MOISES LIMÃO | REFERENTE A SERVIÇO DE ARBITRAGEM DA PRIMEIRA COPA MUNICIPAL DE FUTSAL DE UIRAÚNA PB. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 03/08/2015 | 774.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 03/08/2015 | 393.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 03/08/2015 | 3510.07 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/08/2015 | 938.85 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 31 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/08/2015 | 600.00 | 00009094321475 | JONAS FABRICIO MOISES LIMÃO | REFERENTE A SERVIÇO DE ARBITRAGEM DA PRIMEIRA COPA MUNICIPAL DE FUTSAL DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/08/2015 | 450.00 | 00005881435451 | NATALIA DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A ALUGUEL DE ROUPAS PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA. XXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 03/08/2015 | 1876.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 150,08 - SAL. FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/08/2015 | 3688.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 379,04 - SAL.FAM. - 26,20 - IRRF - 46,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 03/08/2015 | 18127.26 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 1.464,15 - SAL.FAM. - 131,00 - EMPRÉSTIMO BB - 1.672,52 - SINSPUMU - 46,64 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 721,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/08/2015 | 350.00 | 00027535341870 | FRANCISCO MACENA DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADA A RUA 02 DE DEZEMBRO, Nº 425 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 03/08/2015 | 582.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 24.159-8 EM 11.08.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 03/08/2015 | 441.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 24.159-8 EM 11.08.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/08/2015 | 1158.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 24.164-4 EM 11.08.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003134 | 03/08/2015 | 1718.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003139 | 03/08/2015 | 3510.78 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003140 | 03/08/2015 | 3499.84 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 03/08/2015 | 166.00 | 00008099150490 | PAMELA DENISE MANGABEIRA SANTANA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE O SIPIA SINAPE WEB, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 03/08/2015 | 206.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE O SIPIA SINAPE WEB, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003158 | 03/08/2015 | 1200.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/70R14 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OFB 1810 USADO NO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003170 | 03/08/2015 | 1434.66 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, FIESTA, PLACA OFB 1810/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/08/2015 | 788.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE TECIDOS A SEREM TRABALHADOS COM OS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA NAS OFICINAS DOS ENCONTROS. (IGDBF) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 03/08/2015 | 550.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE TECIDOS A SEREM TRABALHADOS EM OFICINAS COM AS MULHERES USUARIAS DO BOLSA FAMILIA NA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS, FRONHAS ETC. (IGDBF) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003207 | 03/08/2015 | 898.55 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 03/08/2015 | 1080.00 | 19357856000147 | FATH CAMISAS E FARDAMENTOS | AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESPORTIVO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/08/2015 | 6776.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 542,14 - SAL.FAM. 262,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 03/08/2015 | 2776.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 222,08 - SAL.FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 03/08/2015 | 2180.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 189,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003320 | 03/08/2015 | 585.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OFB 1810, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 03/08/2015 | 332.00 | 00004962259440 | INALÚ DE MORAIS SILVA | REFERENTE A 04 DIARIAS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO CAPACITASUAS ''CURSO INTRODUÇÃO AO EXERCITO DO CONTROLE SOCIAL'' NOS DIAS 25 A 28 DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 03/08/2015 | 206.00 | 00004962259440 | INALÚ DE MORAIS SILVA | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU PARA PARTICIPAR DO CAPACITASUAS ''CURSO INTRODUÇÃO AO EXERCITO DO CONTROLE SOCIAL'' NOS DIAS 25 A 28 DE AGOSTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 03/08/2015 | 332.00 | 00053730615491 | FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DUARTE | REFERENTE A 04 DIÁRIAS COMO PSICÓLOGO NESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO: PARTICIPAR DO CAPACITASUAS ''CURSO INTRODUÇÃO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL'' NOS DIAS 25 A 28 DE AGOSTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 03/08/2015 | 206.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA O PSICÓLOGO DESTE MUNICIPIO, FRANCISCO JOSE VIEIRA DUARTE, NO QUAL VIAJOU PARTICIPAR DO CAPACITASUAS ''CURSO INTRODUÇÃO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL'' NOS DIAS 25 A 28 DE AGOSTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/08/2015 | 5788.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 463,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003397 | 03/08/2015 | 1345.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, PARA PROPORCIONAR MELHOR DESEMPENHO NAS ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS (CADASTRO UNICO) DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 03/08/2015 | 480.00 | 00008125785469 | LUCAS MEDEIROS DA SILVA | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOCALIZADO NA RUA DOIS DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 03/08/2015 | 165.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/08/2015 | 780.91 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 03/08/2015 | 1033.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/08/2015 | 928.40 | 00064585190449 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOUGUE) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003180 | 03/08/2015 | 1630.82 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND: TL 95E USADO NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PARA O AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/08/2015 | 1300.00 | 00006228849484 | VANIFRAN PINHEIRO ROCHA | REFERENTE A EMPREITA POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO, RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS, REBOCO, AZULEJOS, SANITARIOS E PISO DO AÇOUGUE PUBLICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 03/08/2015 | 215.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE TELHAS BRASILIT, PARA A MANUTENÇÃO DA PARTE FISICA DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/08/2015 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 27 A 31 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 03/08/2015 | 530.10 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 27 A 31 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/08/2015 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 17 A 21 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/08/2015 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 10 A 14 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 03/08/2015 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 24 A 28 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 03/08/2015 | 788.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 63,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 03/08/2015 | 4921.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 477,70 - SAL.FAM. - 26,20 - IRRF - 46,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 03/08/2015 | 3718.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 312,56 - SAL.FAM. - 26,20 - SINSPUMU - 15,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/08/2015 | 200.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/08/2015 | 200.00 | 00010483309400 | CAIQUE RYAN MOREIRA DE LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/08/2015 | 200.00 | 00011119836409 | PATRICIA DE SOUSA LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/08/2015 | 300.00 | 00027650197468 | ALEXANDRE DANTAS DO REGO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/08/2015 | 200.00 | 00062084500125 | MARIA DO SOCORRO MACENA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/08/2015 | 100.00 | 00004223513427 | FRANCELIA ANTONIA DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 03/08/2015 | 100.00 | 00003992383440 | GERUZA MENDES DELIMA JALES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 03/08/2015 | 100.00 | 00002882908440 | GERALDO RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/08/2015 | 992.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 03/08/2015 | 1236.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 03/08/2015 | 2408.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 03/08/2015 | 879.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/08/2015 | 141.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2107 DE USO NO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 03/08/2015 | 50.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE E OUTROS | REFERENTE A GRAVAÇÃO DE UMA VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DA PRIMEIRA SEMANA DO BEBE NO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 03/08/2015 | 240.00 | 00069064440425 | FRANCISCA MARIA DUARTE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/08/2015 | 250.00 | 00035094753487 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/08/2015 | 150.00 | 00004856930460 | MARIA ELIANIA DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/08/2015 | 270.00 | 00008177175440 | JOAO PAULO CALIXTO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 03/08/2015 | 150.00 | 00005502288455 | ERIVALDA PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/08/2015 | 150.00 | 00005502288455 | ERIVALDA PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 03/08/2015 | 2700.00 | 35428978000133 | PAULO CÉSAR SILVA SAMPAIO | AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAUS, PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0003212 | 03/08/2015 | 2500.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | REFERENTE A SERVIÇOS COM VELÓRIOS, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 03/08/2015 | 190.00 | 00030103380400 | ZACARIAS PAULO BEZERRA | UMA AJUDA CONCEDIDA PARA ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/08/2015 | 20.00 | 13728929000183 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR DA TERRA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICÃO PARA FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 03/08/2015 | 100.00 | 00091543738400 | MARIA MARLETE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/08/2015 | 100.00 | 00009571295485 | ANA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/08/2015 | 150.00 | 00030088526453 | MARIA ELIETE DE OLIVEIRA SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 03/08/2015 | 50.00 | 00001491886765 | ANTONIO REINALDO SA GOMES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 03/08/2015 | 250.00 | 00057065870430 | EDJANIRA MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 03/08/2015 | 250.00 | 00008649260497 | RAIMUNDO SILVA ARAUJO SEGUNDO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/08/2015 | 200.00 | 00003183276437 | FRANCISCA FONSECA FERREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 03/08/2015 | 200.00 | 00077763300191 | ANA MÁRCIA DA SILVA VIEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/08/2015 | 300.00 | 00032582316806 | FABIO COELHO FERREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 03/08/2015 | 50.00 | 00003656013497 | LUZIA BATISTA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 03/08/2015 | 70.00 | 00052595706420 | MARIA DO SOCORRO P. FERREIRA E OUTRO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 03/08/2015 | 200.00 | 00003353760458 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 03/08/2015 | 50.00 | 00009730795410 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA | FEFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/08/2015 | 50.00 | 00005839512443 | RITA MARIA DE CASSIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/08/2015 | 100.00 | 00002887745409 | TEREZEZINHA MARIA DE FREITAS SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 03/08/2015 | 70.00 | 00006577769478 | MARIA DO SOCORRO CRUZ DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/08/2015 | 100.00 | 00010001039431 | DAILANI LACERDA DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 03/08/2015 | 50.00 | 00070307455408 | FRANCISCA LAYANE SOARES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/08/2015 | 4452.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 335,20 - SAL.FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/08/2015 | 5888.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 555,08 - IRRF - 46,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/08/2015 | 11558.56 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 955,26 - SAL.FAM. - 131,00 - EMPRÉSTIMO BB - 931,12 - SINSPUMU - 23,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 03/08/2015 | 4728.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 378,24 - SAL. FAM. - 183,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/08/2015 | 137.61 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-PNAT, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PNAT, N° 13.361-2 EM 05.08.2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 03/08/2015 | 4641.42 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 11.08.2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 03/08/2015 | 2328.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 11.08.2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/08/2015 | 4746.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 11.08.2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/08/2015 | 10785.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 11.08.2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/08/2015 | 914.85 | 00000153940344 | JOAO CLAUDINO FERNANDES | RELATIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE VIEIRA BUJARY, 81 NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/08/2015 | 400.00 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA MANOEL DELMIRO FERNANDES, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/08/2015 | 39999.79 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 11.08.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/08/2015 | 830.00 | 00002453402463 | MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE VIEIRA BUJARY, S/N NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUN. BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 03/08/2015 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO MACENA DUARTE, SUPERVISORA ESCOLAR, PARA UMA FORMAÇÃO DO PNAIC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/08/2015 | 587.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 11.08.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 03/08/2015 | 83.00 | 00088559750487 | MARIA DO SOCORRO MACENA DUARTE | REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, COMO SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 03/08/2015 | 4122.87 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 11.08.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 03/08/2015 | 4609.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 11.08.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 03/08/2015 | 1242.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 11.08.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/08/2015 | 100.00 | 00002934546470 | DAMIANA PAULINO DE SOUSA ANDRADE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN DO SITIO BRONZEADO, LOCALIZADA NO REFERIDO SITIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 03/08/2015 | 1489.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 03/08/2015 | 8824.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 03/08/2015 | 7420.18 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 03/08/2015 | 165.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003116 | 03/08/2015 | 1298.00 | 00003263739778 | JOSÉ SINVAL DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MXH 7700/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOÃO DA SERRA/APARECIDA/LUIZ GOMES RN, NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003117 | 03/08/2015 | 1760.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KIS 466670/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAÚNA/SITIO QUIXABA DE CIMA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/08/2015 | 166.00 | 00010129608467 | IZAMARA SILVA DO NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A MESMA PARTICIPOU DE UM ENCONTRO DA UNDIME, QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 03/08/2015 | 368.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO ESC. ENS. FUND. BENEVENUTO MARIANO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/08/2015 | 420.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 2014 E 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003135 | 03/08/2015 | 500.40 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003136 | 03/08/2015 | 500.40 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003137 | 03/08/2015 | 1501.20 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003138 | 03/08/2015 | 500.40 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003141 | 03/08/2015 | 801.24 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003142 | 03/08/2015 | 1501.79 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003143 | 03/08/2015 | 1002.02 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003144 | 03/08/2015 | 698.40 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003145 | 03/08/2015 | 6002.34 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003146 | 03/08/2015 | 3080.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003147 | 03/08/2015 | 500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003148 | 03/08/2015 | 500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003149 | 03/08/2015 | 1000.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003150 | 03/08/2015 | 800.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 03/08/2015 | 332.00 | 00002815387433 | GIZEUDA FERNANDES VIEIRA | REFERENTE A 04 DIÁRIAS COMO SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INICIAL DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, REALIZADO NO PERIODO DE 10 A 13 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/08/2015 | 206.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, QUE VIAJOU PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INICIAL DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, REALIZADO NO PERIODO DE 10 A 13 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 03/08/2015 | 1300.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 03/08/2015 | 520.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 03/08/2015 | 800.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 03/08/2015 | 500.50 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 03/08/2015 | 151.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (ESCOLA BEN MARIANO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003169 | 03/08/2015 | 3170.77 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140 E MOK 9265, A SERVIÇO DO TRANSPORTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003171 | 03/08/2015 | 5661.08 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B S-10, PARA À MANUTENÇÃO DOs VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACAS: NPU 8101, OGD 1870, OFF 6864, OGD 1316, OGC 5089, OGC 6089, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003172 | 03/08/2015 | 2646.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808 E COURRIER DE PLACA OET 2838, A SERVIÇO DO TRANSPORTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003173 | 03/08/2015 | 1220.61 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380, A SERVIÇO DO TRANSPORTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 03/08/2015 | 558.00 | 00006064004436 | JERFERSON THIAGO ALMEIDA DE SOUSA | REFERENTE A CONSERTOS DE VENTILADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 03/08/2015 | 1760.42 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA A MANUTENÇÃO DAS ECOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003226 | 03/08/2015 | 5700.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80R22.5 CONTINENTAL E 02 PNEUS 1000XR20 GENERAL CONTINENTAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS:PLACAS KVJ 7140 E MOQ 9393, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003227 | 03/08/2015 | 4920.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 215/75R17.5 FORMULA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS:PLACAS NPU 8101 E OGD 1316, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/08/2015 | 18.60 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 03/08/2015 | 249.22 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA, PLACA OET 2808, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/08/2015 | 1756.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (ESCOLAS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/08/2015 | 231.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (CRECHES), REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003243 | 03/08/2015 | 1780.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003244 | 03/08/2015 | 587.52 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003245 | 03/08/2015 | 520.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003246 | 03/08/2015 | 458.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 03/08/2015 | 42121.52 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 3.400,67 - SAL. FAM. - 838,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 03/08/2015 | 35950.54 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 2.826,74 - SAL.FAM. - 235,80 - EMPRÉSTIMO BB - 3.238,92 - SINSPUMU - 172,72 - FALTAS - 696,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 03/08/2015 | 788.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS-MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 63,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003298 | 03/08/2015 | 185.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER NAS MAQUINAS DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003300 | 03/08/2015 | 236.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG 3375, NA MAQUINA DA ESCOLA LICA DUARTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003301 | 03/08/2015 | 515.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER RICOH 1170 E HP 85A, NAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003311 | 03/08/2015 | 1412.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA MOQ 9393, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003312 | 03/08/2015 | 490.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003313 | 03/08/2015 | 1768.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGD 1870, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003314 | 03/08/2015 | 1732.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA MOK 9262, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003315 | 03/08/2015 | 3154.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA KVJ 7140, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003316 | 03/08/2015 | 600.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003317 | 03/08/2015 | 440.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 03/08/2015 | 199959.52 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 19.536,80 - EMPRÉSTIMO BB - 12.012,64 - SINSPUMU - 1.264,75 - IRRF - 2.145,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 03/08/2015 | 6566.39 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 582,96 - IRRF - 52,30 - EMPRÉSTIMO BB - 530,68 - SINSPUMU - 42,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003406 | 03/08/2015 | 1701.00 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/08/2015 | 1328.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | REFERENTE A 04 DIÁRIAS COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INICIAL DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, REALIZADO NO PEIODO DE 10 A 13 DE AGOSTO DE 2015, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 03/08/2015 | 206.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INICIAL DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, REALIZADO NO PEIODO DE 10 A 13 DE AGOSTO DE 2015, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/08/2015 | 83.00 | 00003349638422 | EDHUMBERTO FREITAS ALENCAR | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, NO QUAL VIAJOU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 03/08/2015 | 20192.72 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 1.654,82 - SAL.FAM. 131,00 - EMPRÉSTIMO BB - 171,13 - IRRF - 0,06,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 03/08/2015 | 2878.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 223,86 - SAL.FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/08/2015 | 10047.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 806,41 - SAL.FAM - 104,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 03/08/2015 | 52231.56 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 4.234,81 - SAL.FAM. - 288,20 - EMPRESTIMO BB - 3.612,17 - SINSPUMU - 189,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 03/08/2015 | 22862.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 1.879,55 - SAL.FAM. - 78,60 - EMPRESTIMO BB - 3.879,27 - SINSPUMU - 102,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 03/08/2015 | 21358.28 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 1.723,32 - SAL.FAM. - 183,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 03/08/2015 | 21948.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 1.735,84 - SAL. FAM. - 733,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 03/08/2015 | 7092.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 567,36 - SAL.FAM. - 104,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 03/08/2015 | 255.00 | 00067389945400 | JOSE IRANETE CLAUDINO ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 03/08/2015 | 3225.59 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/08/2015 | 8395.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 03/08/2015 | 2659.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/08/2015 | 280.00 | 00003012676856 | FRANCISCO ANACLETO DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE ESGOTOS NO DISTRITI DE QUIXABA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/08/2015 | 87.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 03/08/2015 | 17.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 03/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/08/2015 | 803.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO NO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA CBS 8185 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 2012 A 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/08/2015 | 1477.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 16 A 31 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/08/2015 | 3157.95 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 31 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/08/2015 | 1922.75 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/08/2015 | 5547.75 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/08/2015 | 2560.50 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003133 | 03/08/2015 | 36310.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL E PINTURA DE MEIO-FIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003159 | 03/08/2015 | 390.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA 18 4X30, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 03/08/2015 | 350.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | AQUISIÇÃO DE CAPACITORES, PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO VAZANTE, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 03/08/2015 | 116.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO POÇO DO SITIO PEREIRO, NESTA CIDADE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003174 | 03/08/2015 | 1140.75 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OSG 4043 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003175 | 03/08/2015 | 1317.32 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO 2065 A SERVIÇO DO TRANSPORTE DAGUA PARA O ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003176 | 03/08/2015 | 2984.38 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE REC. DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003177 | 03/08/2015 | 2819.39 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE REC. DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003181 | 03/08/2015 | 5999.54 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003182 | 03/08/2015 | 3574.93 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PÁ CARREGADEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003183 | 03/08/2015 | 4630.15 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS DE PLACAS CBS 8185 E BLG 5580, A SERVIÇO NA RETIRADA DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003184 | 03/08/2015 | 111.30 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA A SERVIÇO DE JARDINAJENS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003185 | 03/08/2015 | 1179.62 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003213 | 03/08/2015 | 1500.00 | 00004997343439 | ANTONIO MARIANO DE ALMEIDA NETO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0003216 | 03/08/2015 | 560.00 | 21063940000108 | FRANCIVALDO MOREIRA DE QUEIROGA | AQUISIÇÃO DE MARMITEX COM ALIMENTAÇÃO PARA OS TRATORISTAS DESTA PREFEITURA, EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/08/2015 | 157.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/08/2015 | 15.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/08/2015 | 341.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/08/2015 | 4397.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 25.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/08/2015 | 3653.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (ABASTECIMENTO D'ÁGUA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 25.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/08/2015 | 25011.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 25.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/08/2015 | 336.00 | 70316179000176 | COMERCIAL DISTRIBUIDORA NATAL LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DO SITIO RIO DO PEIXE, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 03/08/2015 | 196.60 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 03/08/2015 | 210.00 | 00008823023459 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO EM FORMA DE EMPREITA NO ROÇO E DESMATAMENTO NA PAREDE DO AÇUDE NO DISTRITO DE AREIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 03/08/2015 | 500.00 | 00070203223446 | ALBERAN OLIVEIRA SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ATERRO SANITARIOS, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003267 | 03/08/2015 | 660.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | AQUISIÇÃO DE 02 CAMARA 19 5X24, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 03/08/2015 | 415.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 03/08/2015 | 1450.00 | 00033088949802 | ELEALDO DIAS DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA (CAÇAMBAS, RETROESCAVADEIRA, PATROL E PÁ CARREGADEIRA) A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 03/08/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA PUBLICAÇÃO DOU DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO - CONTRATO SIAPF/SIIGF 1002217-87 - SIA/SICONV: 780333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/08/2015 | 300.00 | 00017121275864 | DAMIÃO FONSECA DANTAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO VEICULO DESTA PREFEITURA: CARRO PIPA USADO NO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003318 | 03/08/2015 | 226.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MNO, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003319 | 03/08/2015 | 301.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO 2065, DO TRANSPORTE DAGUA PARA O ABASTECIMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 03/08/2015 | 16674.47 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 1.367,16 - SAL.FAM. - 26,20 - IRRF - 109,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 03/08/2015 | 320.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA CBS 8185, DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 03/08/2015 | 41063.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 3.284,56 - SAL.FAM. - 414,96 - EMPRÉSTIMO BB - 4.282,95 - SINSPUMU - 63,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003410 | 03/08/2015 | 5010.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: TRATORES E CAÇAMBAS A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/08/2015 | 2310.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FROTA DE TRATORES DESTA PREFEITURA A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003412 | 03/08/2015 | 1430.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003413 | 03/08/2015 | 8000.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 250 MANILHAS IMT COMP X 0,30 CM DE DIAMETRO, PARA SERVIÇOS DE ESGOTOS NAS SEGUINTES RUAS NESTE MUNICIPIO: SÃO FRANCISCO, CONEGO BERNARDINO E ANTONIO CLAUDINO DE GALIZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003414 | 03/08/2015 | 4800.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE 200 SACOS DE CIMENTO CP II Z 32 SC 50KG PARA À RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 03/08/2015 | 10268.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 18.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 03/08/2015 | 2800.00 | 00004808719495 | LEOVAN VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE EMPREITA NO ROÇO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS: EXÚ E RIACHO DO EXÚ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 03/08/2015 | 14049.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.. INSS - 1.140,76 - SAL. FAM. - 183,40 - FALTAS - 210,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/08/2015 | 105.27 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE E OUTROS | REFERENTE A CRIAÇÃO DE VINHETAS PARA O PROGRAMA FALA PREFEITO, NA RADIO MAIS FM, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/08/2015 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA SEDE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003074 | 03/08/2015 | 6000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS-EVENTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP SRV TOYOTA - HILLUX ANO/MODELO SUPERIOR A 2014, MOTOR IGUAL OU SUPERIOR A 3.0 MOVIDO A DIESEL, TRAÇÃO 4X4 E REDUÇÃO, CAMBIO AUTOMATICO, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVA ELETRICA, CAPACIDADE PARA OS OCUPANTES DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 03/08/2015 | 65.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE E OUTROS | REFERENTE A GRAVAÇÃO DE UMA VINHETA PARA O PROGRAMA FALA PREFEITO NA RADIO MAIS FM DA CIDADE DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 03/08/2015 | 3150.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 03/08/2015 | 620.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 03/08/2015 | 2897.53 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 03/08/2015 | 761.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003178 | 03/08/2015 | 1008.00 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO HILLUX DE PLACA QFE 5857, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/08/2015 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: SOLUCIONAR PROBLEMAS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS: FUNASA, SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, ESCRITORIO DE ADVOCACIA WILLISSES RABELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/08/2015 | 830.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: PARTICIPAR DO EVENTO AÇÃO MUNICIPALISTA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/08/2015 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: VIAJOU A JOÃO PESSOA PB, CONDUZINDO O CARRO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE, PARA UMA REVISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/08/2015 | 41.50 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: VIAJAR ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ATE O AEROPORTO DA CIDADE CITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/08/2015 | 41.50 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: VIAJOU ATE A CIDADE DE MOSSORÓ RN, CONDUZINDO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/08/2015 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: VIAJOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA BUSCAR O CARRO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/08/2015 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: VIAJOU PARA JOÃO PESSOA PB CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 03/08/2015 | 103.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA O MOTORISTA DESTA PREFEITURA, SEVERINO BATISTA, NO QUAL VIAJOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA BUSCAR O CARRO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/08/2015 | 122.74 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QFE 5857, LOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/08/2015 | 182.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QFE 5857, LOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/08/2015 | 177.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QFE 5857, LOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/08/2015 | 179.82 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMB. E REPRESENTAÇÕES LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QFE 5857, LOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/08/2015 | 183.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QFE 5857, LOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/08/2015 | 996.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO SECRETÁRIA DE GOVERNO E ART. POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA MOSTRA PARAIBA TRANSPARENTE NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA TCE PB, NOS DIAS 26 A 28 DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/08/2015 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: RESOLVER PROBLEMAS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AOS ORGÃOS: FAMUP, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DE ADVOCACIA WILLISSES RABELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 03/08/2015 | 3624.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 308,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 03/08/2015 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 1.026,02 - IRRF - 2.125,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 03/08/2015 | 14242.13 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 1.435,25 - SAL.FAM. - 131,00 - SAL.MAT. - 2.133,33 - IRRF - 46,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 03/08/2015 | 2954.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE A O MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 265,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 03/08/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 03/08/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/08/2015 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: VIAJOU PARA JOÃO PESSOA PB CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 03/08/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 18.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 03/08/2015 | 1245.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, ACOMPANHANDO O PREFEITO NOS SEGUINTES ORGÃOS: FAMUP, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DE ADVOCACIA WILLISSES RABELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/08/2015 | 10.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/08/2015 | 2451.87 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 03/08/2015 | 166.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 03/08/2015 | 206.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, NO QUAL FOI COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 03/08/2015 | 650.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADA NA RUA JOSE BARBOSA, 99 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003179 | 03/08/2015 | 1478.11 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA NQB 6255 NO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/08/2015 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO DURANTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012013 | 0003208 | 03/08/2015 | 1963.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/08/2015 | 1300.00 | 00004999542463 | DIANA MARA GOMES DA SILVA | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: CULTURA, ESPORTE E TURISMO E INFRAESTRUTURA, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 405, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003233 | 03/08/2015 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0003241 | 03/08/2015 | 2150.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 03/08/2015 | 18.30 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 03/08/2015 | 80.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/08/2015 | 70.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA NQB 6255, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 03/08/2015 | 80.45 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 03/08/2015 | 80.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 03/08/2015 | 60.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A PASSAGENS PARA FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/08/2015 | 80.50 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/08/2015 | 9.90 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003288 | 03/08/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 28.08.2015 - FMA - 80,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 03/08/2015 | 1150.00 | 00051065622449 | JOSE VILARIM ROCHA | REFERENTE A EMPREITA POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, RECUPERAÇÃO DO REBOCO E CONSERTOS DE CALÇADOS DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003309 | 03/08/2015 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPÕEM A JUSTIÇA BRASILEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 03/08/2015 | 80.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/08/2015 | 11496.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 1.022,04 - SAL.FAM. - 26,20 - IRRF - 46,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 03/08/2015 | 1891.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 217,49 - SAL.FAM. - 26,20 - SAL. MAT. - 827,40 - EMPRÉSTIMO BB - 195,62 - SINSPUMU - 7,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/08/2015 | 924.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO E SEC. DE ADMINISTRAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 04/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 03/08/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 11/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 03/08/2015 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 14.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 03/08/2015 | 2080.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 18/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 03/08/2015 | 4808.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 18/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 03/08/2015 | 7872.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 18/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003434 | 03/08/2015 | 1200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 18.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 03/08/2015 | 75.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 25/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 03/08/2015 | 866.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 25/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 03/08/2015 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 03/08/2015 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS EFETIVOS, ELETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 03/08/2015 | 300.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/08/2015 | 5266.46 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISSQN, N° 10.527-9 EM 14.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/08/2015 | 875.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA CONCEIÇÃO LEANDRO - PROC. N° 049.2005.000236-6/001. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.509-0 EM 11.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/08/2015 | 570.00 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SÁ | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS TRIBUTOS, LICITAÇÃO E COMPRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 105 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 03/08/2015 | 538.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 03/08/2015 | 1691.78 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 03/08/2015 | 3107.92 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 03/08/2015 | 1459.00 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC | PARCELAMENTO COM INMETRO, POR NÃO TER SIDO SUBMETIDO A VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PERIÓDICA PELO INMETRO DO VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E AUTO DE INFRAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/08/2015 | 7905.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 03/08/2015 | 4871.38 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/08/2015 | 619.29 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/08/2015 | 73070.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/08/2015 | 836.08 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/08/2015 | 12541.28 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/08/2015 | 0.98 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 10.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/08/2015 | 18.48 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 10.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 03/08/2015 | 887.22 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 04.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 03/08/2015 | 723.73 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 11.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 03/08/2015 | 6548.91 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 18.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/08/2015 | 20.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/08/2015 | 5.00 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A UMA ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA DE FAZENDA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/08/2015 | 5.50 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A DUAS ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FAZENDA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/08/2015 | 1662.61 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO - REFIS DE CRISE , LEI N° 12966/2014 - INSS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/08/2015 | 1920.93 | 02494312000124 | PASEP | PARCELA DO PARCELAMENTO - REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014 - PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 31.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0003287 | 03/08/2015 | 5500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 28.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003297 | 03/08/2015 | 2600.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA BROTHER, PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003299 | 03/08/2015 | 525.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER HP 85A, NA MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003302 | 03/08/2015 | 240.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER BROTHER 8157, NA MAQUINA DO SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0003310 | 03/08/2015 | 284.50 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 03/08/2015 | 22.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 03/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 03/08/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 04/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 03/08/2015 | 12.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 04/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/08/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 05/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/08/2015 | 12.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 05/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/08/2015 | 15.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 06/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/08/2015 | 22.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 06/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 06/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/08/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 07/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/08/2015 | 22.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 11/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/08/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 11/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/08/2015 | 7.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 11/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/08/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 12/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/08/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 12/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/08/2015 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 12/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/08/2015 | 30.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 13/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/08/2015 | 17.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 14/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 17/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/08/2015 | 15.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 17/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/08/2015 | 12.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 17/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/08/2015 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 18/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/08/2015 | 25.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 18/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/08/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 19/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/08/2015 | 20.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 19/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/08/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 20/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/08/2015 | 7.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 20/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/08/2015 | 12.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 20/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/08/2015 | 7.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 21/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/08/2015 | 40.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 21/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/08/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 24/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 03/08/2015 | 15.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 24/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 03/08/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 25/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 03/08/2015 | 7.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 25/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 03/08/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 25/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 03/08/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 26/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 03/08/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 26/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 03/08/2015 | 12.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 26/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 03/08/2015 | 22.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 26/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 03/08/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 27/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 03/08/2015 | 20.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 27/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 03/08/2015 | 7.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 28/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 03/08/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 28/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 03/08/2015 | 15.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 28/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 03/08/2015 | 20.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 03/08/2015 | 3.00 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A DUAS ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FAZENDA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 03/08/2015 | 24819.49 | 00378257000181 | MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO, N° 656923/2009, FIRMADO ENTRE FNDE/PMU, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL MODELO PRÓ-INFANCIA - TIPO "B", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 03/08/2015 | 2564.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 205,12 - SAL.FAM. - 26,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/08/2015 | 12788.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 1.141,58 - SAL.FAM. - 52,40 - EMPRESTIMO BB - 421,65 - IRRF - 46,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 03/08/2015 | 9926.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 819,03 - EMPRÉSTIMO BB - 33,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS, N° 4.904-2 EM 14/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS, N° 4.904-2 EM 17/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 03/08/2015 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 28.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 03/08/2015 | 1.74 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO ITR, N° EM 28.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 03/08/2015 | 113.38 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 26.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 03/08/2015 | 28166.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA N° 49 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 25.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 03/08/2015 | 1.92 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 31.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 03/08/2015 | 36.15 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 31.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 03/08/2015 | 3011.27 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 28.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 03/08/2015 | 45169.07 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 28.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 03/08/2015 | 12412.24 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 25.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/08/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS, N° 13.187-3 EM 24/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 03/08/2015 | 10000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 04.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 03/08/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 06/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/08/2015 | 2000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 11.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/09/2015 | 875.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA CONCEIÇÃO LEANDRO - PROC. N° 049.2005.000236-6/001. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 08.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/09/2015 | 4013.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM O INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/09/2015 | 7781.13 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM O INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/09/2015 | 3746.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM O INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003499 | 01/09/2015 | 2160.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÕES DE PANFLETOS - FORMATO 15X51 PAPEL COUCHE (IPTUs), PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/09/2015 | 788.00 | 00004327789429 | CLEVESSON PEDRO DA SILVA FREITAS | REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS PORTAS E MOBILIARIO DO SETOR DE TRIBUTOS E LICITAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003511 | 01/09/2015 | 1740.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÕES DE CAPAS DE IPTU, 21X10, PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/09/2015 | 1474.39 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC | PARCELAMENTO COM INMETRO, POR NÃO TER SIDO SUBMETIDO A VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PERIÓDICA PELO INMETRO DO VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E AUTO DE INFRAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/09/2015 | 51.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SECRETARIA DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/09/2015 | 55.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SECRETARIA DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/09/2015 | 166.00 | 00008402927408 | RENATA JANE G. SARMENTO | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES HENRIQUE VIEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/09/2015 | 570.00 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SÁ | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS TRIBUTOS, LICITAÇÃO E COMPRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 105 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/09/2015 | 80.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2113, DE USO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/09/2015 | 7905.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/09/2015 | 3258.40 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/09/2015 | 1206.01 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 18.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/09/2015 | 5997.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/09/2015 | 48876.03 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/09/2015 | 18090.31 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/09/2015 | 114.61 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 24.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/09/2015 | 0.58 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 10.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/09/2015 | 10.96 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 10.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/09/2015 | 2.06 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 18.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/09/2015 | 38.64 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 18.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/09/2015 | 10407.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/09/2015 | 7058.68 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 01.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/09/2015 | 842.53 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 09.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/09/2015 | 3582.25 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 15.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/09/2015 | 15426.81 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 22.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/09/2015 | 332.00 | 00010183783409 | ANTÔNIA TAIS DE MORAIS ANDRADE | REFERENTE A 04 DIÁRIAS COMO ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO COM A SEGUINTE TEMATICA ''CONTABILIDADE PUBLICA'' NOS DIAS 14 A 17 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/09/2015 | 28166.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA N° 50 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 22.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0003667 | 01/09/2015 | 354.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A 03 SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER BROTHER 8157, NA MAQUINA DO SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0003668 | 01/09/2015 | 954.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS NAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FAZENDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/09/2015 | 1560.49 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DO INSS, REFIS DE CRISE, LEI N° 12.966/2014. PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2015. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/09/2015 | 1940.02 | 02494312000124 | PASEP | PARCELA DO PARCELAMENTO - REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014 - PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 30.09.2015. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/09/2015 | 2804.44 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/09/2015 | 42066.71 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/09/2015 | 1.92 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 30.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/09/2015 | 36.15 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 30.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/09/2015 | 1.50 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 30.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/09/2015 | 28.20 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 30.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/09/2015 | 6813.41 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 29.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/09/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 01/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/09/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 02/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/09/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 02/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/09/2015 | 32.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 02/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/09/2015 | 7.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 03/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/09/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 03/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/09/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 03/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/09/2015 | 22.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 03/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/09/2015 | 17.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 04/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/09/2015 | 12.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 04/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/09/2015 | 30.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 04/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/09/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 08/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/09/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 08/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/09/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 08/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/09/2015 | 15.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 23/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/09/2015 | 82.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 23/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/09/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 24/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/09/2015 | 12.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 24/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/09/2015 | 75.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 24/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/09/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 25/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/09/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 25/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/09/2015 | 50.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 25/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/09/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 28/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/09/2015 | 65.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 28/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/09/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 29/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/09/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 29/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/09/2015 | 80.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 29/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/09/2015 | 17.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/09/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/09/2015 | 117.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/09/2015 | 10622.96 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBROO/2015. INSS - 859,33 - SAL. FAM. - 52,40 - EMPRÉSTIMO BB - 33,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/09/2015 | 11081.16 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 895,74 - SAL.FAM. - 52,40 - EMPRESTIMO BB - 421,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/09/2015 | 2504.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 200,32 - SAL.FAM. - 26,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0003805 | 01/09/2015 | 954.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS NAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FAZENDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0003806 | 01/09/2015 | 354.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO de TONNER 8157, NA MAQUINA DO SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0003832 | 01/09/2015 | 5500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.09.2015. FMA - 110,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 28/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 04/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU, N° 25.343-X EM 15/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/09/2015 | 0.05 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 11/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/09/2015 | 8666.87 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 02.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/09/2015 | 88.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A DOIS REGISTROS DE ATAS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/09/2015 | 50.40 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A AUTENTICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/09/2015 | 2900.00 | 00067425135434 | JOSE ANTONIO DE FREITAS NETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE EMPREITA NA PINTURA E RECUPERAÇÃO NAS PAREDES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012013 | 0003500 | 01/09/2015 | 1963.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/09/2015 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO DURANTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/09/2015 | 249.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CAJAZEIRAS PB, COMO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE SECRETARIOS DE JSM NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/09/2015 | 206.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA CAJAZEIRAS PB, PARA O SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE SECRETARIOS DE JSM NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/09/2015 | 298.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/09/2015 | 470.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | REFERENTE A CONSERTOS DE IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/09/2015 | 83.00 | 00022860273824 | DANIELA FERNANDES DA COSTA | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, COM O OBJETIVO: PARA CONSOLIDAR O PARCELAMENTO FAZENDÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO DIA 22/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/09/2015 | 1300.00 | 00009493539490 | DIANA MARIA VICENTE GOMES | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO E INFRA ESTRUTURA, LOZALIZADO AS MARGENS DA BR 405, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/09/2015 | 945.00 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/09/2015 | 600.00 | 13270832000170 | UNIÃO INOX LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BARRAS DE APOIO EM AÇO PARA A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAUNA. XXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/09/2015 | 166.00 | 00007431815492 | ALINE AMUNIELLE DA SILVA ALVES | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES HENRIQUE VIEIRA DE MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/09/2015 | 795.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 15.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/09/2015 | 2149.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 15.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/09/2015 | 1109.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 15.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003616 | 01/09/2015 | 1200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 15.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/09/2015 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 15.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/09/2015 | 305.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 22.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/09/2015 | 1212.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 22.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/09/2015 | 625.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 22.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003623 | 01/09/2015 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPÕEM A JUSTIÇA BRASILEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003638 | 01/09/2015 | 1431.80 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA NQB 6255 NO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/09/2015 | 80.40 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/09/2015 | 60.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A PASSAGENS PARA FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. REFERENTE AO MES DE setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/09/2015 | 80.06 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/09/2015 | 9.15 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/09/2015 | 9.66 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/09/2015 | 9.00 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A ENCADERNAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/09/2015 | 336.00 | 00039305163491 | VERISOLUCIA ROCHA LIRA | REFERENTE A HOSPEDAGEM, NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 DA ''EQUIPE REVISTA'' QUE PRESTOU SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0003666 | 01/09/2015 | 225.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A 03 SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER HP 85A, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162014 | 0003672 | 01/09/2015 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/09/2015 | 80.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/09/2015 | 850.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, NA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/09/2015 | 3506.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 280,53 - SAL.FAM. - 26,20 - EMPRÉSTIMO BB - 195,62 - SINSPUMU - 7,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/09/2015 | 650.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADA NA RUA JOSE BARBOSA, 99 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/09/2015 | 11369.26 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 926,84 - SAL.FAM. - 26,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0003804 | 01/09/2015 | 225.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A 03 SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER HP 85A, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/09/2015 | 166.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/09/2015 | 206.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, NO QUAL FOI COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003831 | 01/09/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.09.2015 - FMA - 80,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/09/2015 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 29.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/09/2015 | 1055.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 29.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003471 | 01/09/2015 | 1680.21 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO HILLUX DE PLACA OFG 5857, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/09/2015 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA SEDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/09/2015 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: RESOLVER PROBLEMAS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AOS ORGÃOS: FUNASA E DER (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/09/2015 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: RESOLVER PROBLEMAS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AS REPARTIÇÕES PUBLICAS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/09/2015 | 415.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: PARTICIPAR DA REUNIÃO TECNICA DE TRABALHO COM O COSEMS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/09/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/09/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 15.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/09/2015 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: VIAJOU PARA JOÃO PESSOA PB CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/09/2015 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: VIAJOU PARA JOÃO PESSOA PB CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/09/2015 | 2564.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE A O MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 205,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/09/2015 | 10500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 898,01 - IRRF - 1.037,73O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/09/2015 | 11964.42 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 1.216,65 - SAL.FAM. - 131,00 - SAL.MAT. - 2.133,33O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/09/2015 | 3624.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 308,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003467 | 01/09/2015 | 2122.05 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE REC. DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003468 | 01/09/2015 | 3489.11 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE REC. DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003469 | 01/09/2015 | 1405.00 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PIPA DE PLACA OXO 2056 A SERVIÇO DO TRANSPORTE DAGUA PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003470 | 01/09/2015 | 1361.42 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAMINHÃO MECEDINHA DE PLACA OSG 4043 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/09/2015 | 1720.00 | 00013641336449 | JOSE GILVAN ALENCAR FERNANDES | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS NA FROTA DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONSERTOS DE PNEUS DA FROTA DE CAÇAMBAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/09/2015 | 70.00 | 00003072431418 | ISABEL CRISTINA MACENA DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇO DO ALTERNADOR DA C10 DE PLACA MOO 4701 COR BRANCA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, USADO NO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/09/2015 | 415.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/09/2015 | 330.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | REFERENTE A EMPREITA POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA ELETRICA EM APARELHOS DA PRAÇA OSWALDO CASCUDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0003522 | 01/09/2015 | 830.00 | 00026722459837 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PF PARA TRATORISTAS QUE ESTAVAM RECUPERANDO AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/09/2015 | 1638.25 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/09/2015 | 4921.85 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/09/2015 | 3157.95 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/09/2015 | 2674.30 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/09/2015 | 1899.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 01 A 15 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/09/2015 | 51.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/09/2015 | 23.13 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/09/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/09/2015 | 28.12 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/09/2015 | 333.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/09/2015 | 116.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/09/2015 | 18.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/09/2015 | 10.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/09/2015 | 67.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 1177, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/09/2015 | 4516.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (ABASTECIMENTO D'ÁGUA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 29.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/09/2015 | 27343.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 29.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/09/2015 | 5036.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 29.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003635 | 01/09/2015 | 1064.32 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND USADO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003639 | 01/09/2015 | 81.35 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA A SERVIÇO DE JARDINAJENS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003640 | 01/09/2015 | 679.74 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003641 | 01/09/2015 | 1863.65 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS DE PLACAS CBS 8185 E BLG 5580 DO TRANSPORTE A SERVIÇO NA RETIRADA DE ENT. PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003642 | 01/09/2015 | 2534.54 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PÁ CARREGADEIRA DO TRANSPORTE A SERVIÇO NA RETIRADA DE ENT. PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003643 | 01/09/2015 | 6450.45 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL USADA NO TRANSPORTE A SERVIÇO NA RETIRADA DE ENT. PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/09/2015 | 300.00 | 08825804000131 | COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA EXPANSIVA FRACT AG PARA SERVIÇOS DE ESGOTOS, NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003687 | 01/09/2015 | 1230.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/09/2015 | 39764.92 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 3.139,13 - SAL.FAM. - 393,00 - EMPRÉSTIMO BB - 3.374,74 - SINSPUMU - 63,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/09/2015 | 300.00 | 00096567244453 | JOSE ODOGENIO DA SILVA | REFERENTE A ESCAVAÇÃO DE REDE DE ESGOTO, NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, EM UIRAÚNA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/09/2015 | 13816.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 1.117,58 - SAL.FAM. - 26,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/09/2015 | 12845.54 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.. INSS - 1.027,64 - SAL. FAM. - 157,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/09/2015 | 3200.00 | 00004808719495 | LEOVAN VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE EMPREITA NA RETIRADA DE CHIQUEIROS, ENTULHOS E ALGAROBAS, NO BAIRRO ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/09/2015 | 1700.00 | 00070845321455 | ROMÁRIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE BUEIROS QUE LIGA A BR 405 AO SITIO CURUPAITY, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/09/2015 | 12970.92 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 29.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/09/2015 | 2110.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 16 A 31 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/09/2015 | 1865.85 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/09/2015 | 3157.95 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 31 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/09/2015 | 2759.65 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/09/2015 | 5377.05 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003461 | 01/09/2015 | 1920.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KIS 4667/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAÚNA/SITIO QUIXABA DE CIMA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003462 | 01/09/2015 | 1298.00 | 00003263739778 | JOSÉ SINVAL DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MXH 7700/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOÃO DA SERRA/APARECIDA/LUIZ GOMES RN, NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/09/2015 | 144.81 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. CONVÊNIO N° 0031/2015, FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/PMU. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003466 | 01/09/2015 | 6690.05 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B S-10, PARA À MANUTENÇÃO DOs VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACAS: NPU 8101, OGD 1870, OFF 6864, OGD 1316, OGC 5089, OGC 6089, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. TERMO DO CONVENIO Nº 0031/2015, FIRMADO A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO - PMU. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/09/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUÁRIO NA ESCOLA , LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/09/2015 | 100.00 | 00003072431418 | ISABEL CRISTINA MACENA DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA E RECUPERAÇÃO DO INDUZIDO E LIMPEZA GERAL DO FORD FIESTA, DE PLACA 2808, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/09/2015 | 130.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | REFERENTE A EMPREITA POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA ELETRICA DA BARRA DE APOIO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KVJ 7140, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/09/2015 | 370.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | REFERENTE A EMPREITA POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA ELETRICA NA CERCA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO OLHO DAGUA SECO E NO PORTÃO DO GRUPO DO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/09/2015 | 10782.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 18.09.2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/09/2015 | 4746.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 18.09.2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/09/2015 | 4609.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 18.09.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/09/2015 | 587.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 18.09.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/09/2015 | 400.00 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA MANOEL DELMIRO FERNANDES, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/09/2015 | 17.52 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/09/2015 | 73.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2352, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003576 | 01/09/2015 | 8815.04 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140, MOQ 9393 E MOK 9262 DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/09/2015 | 391.35 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A EMPLACCAMENTO REFERENTE A 2015, DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGC5089, DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003597 | 01/09/2015 | 1000.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003598 | 01/09/2015 | 1000.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003599 | 01/09/2015 | 2000.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003600 | 01/09/2015 | 1001.05 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003601 | 01/09/2015 | 2054.15 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003602 | 01/09/2015 | 1008.96 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003603 | 01/09/2015 | 928.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003604 | 01/09/2015 | 7079.50 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003606 | 01/09/2015 | 1460.49 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380 A SERVIÇO DO TRANSPORTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/09/2015 | 1946.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (ESCOLAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/09/2015 | 262.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (CRECHES), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/09/2015 | 499.80 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/09/2015 | 399.70 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/09/2015 | 799.40 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/09/2015 | 799.40 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/09/2015 | 1499.40 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003636 | 01/09/2015 | 3220.85 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808 E COURRIER DE PLACA OET 2838 A SERVIÇO DO TRANSPORTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0003663 | 01/09/2015 | 2049.76 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0003665 | 01/09/2015 | 150.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA IMPRESSORA SAMSUNG ML 2850, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/09/2015 | 100.00 | 00002934546470 | DAMIANA PAULINO DE SOUSA ANDRADE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN DO SITIO BRONZEADO, LOCALIZADA NO REFERIDO SITIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/09/2015 | 190539.98 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 19.026,21 - EMPRÉSTIMO BB - 12.898,44 - SINSPUMU - 1.215,65 - IRRF - 1.791,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/09/2015 | 5998.78 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 582,96 - IRRF - 33,63 - EMPRÉSTIMO BB - 530,68 - SINSPUMU - 42,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/09/2015 | 33581.84 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 2.668,69 - SAL.FAM. - 235,80 - SAL.MAT. - 827,40 - EMPRÉSTIMO BB - 2.868,68 - SINSPUMU - 164,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/09/2015 | 50333.52 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 3.991,68 - SAL.FAM. - 288,20 - EMPRESTIMO BB - 3.864,60 - SINSPUMU - 189,12 - FALTAS - 210,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/09/2015 | 23012.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 1.874,75 - SAL.FAM. - 78,60 - EMPRESTIMO BB - 3.879,27 - SINSPUMU - 102,44 - FALTAS - 52,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/09/2015 | 20520.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 1.641,25 - SAL.FAM. - 157,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/09/2015 | 10393.12 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 792,01 - SAL.FAM - 104,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/09/2015 | 21840.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 1.747,20 - SAL. FAM. - 733,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/09/2015 | 2878.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 223,86 - SAL.FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/09/2015 | 20100.44 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 1.646,99 - SAL.FAM. 131,00 - IRRF - 0,36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/09/2015 | 788.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS-MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 63,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/09/2015 | 502.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/09/2015 | 490.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/09/2015 | 510.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/09/2015 | 2666.80 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/09/2015 | 498.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/09/2015 | 7092.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 567,36 - SAL.FAM. - 104,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/09/2015 | 42861.02 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 3.459,83 - SAL. FAM. - 838,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0003803 | 01/09/2015 | 150.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA IMPRESSORA SAMSUNG ML 2850, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/09/2015 | 249.00 | 00002815387433 | GIZEUDA FERNANDES VIEIRA | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, REALIZADO NO PERIODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/09/2015 | 206.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, REALIZADO NO PERIODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/09/2015 | 996.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INICIAL DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, REALIZADO NO PERIODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2015, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/09/2015 | 206.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INICIAL DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, REALIZADO NO PERIODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2015, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/09/2015 | 5685.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA KVJ7140, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/09/2015 | 83.00 | 00088559750487 | MARIA DO SOCORRO MACENA DUARTE | REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, COMO SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PNAIC NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/09/2015 | 41.50 | 00067426948404 | ANZELITA VIEIRA NOBREGA | REFERENTE A MEIA DIÁRIA COMO ASSESSORA TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIÁGEM PARA POMBAL-PB, PARTICIPAR DO 6° CICLO DE CAPACITAÇÃO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO EDIÇÃO 2013-2016, NO ESTADO DA PARAIBA, QUE SERÁ REALIZADONO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/09/2015 | 100.00 | 00008520048420 | CARLOS LINDERMBERG DANTAS DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/09/2015 | 200.00 | 00016123905449 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/09/2015 | 300.00 | 00002833976402 | MARIA LUCENI DA COSTA NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/09/2015 | 100.00 | 00012461189471 | JUDIVAN ALVES DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/09/2015 | 240.00 | 00076045897404 | JADEILSON PIRES DE ALMEIDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/09/2015 | 250.00 | 00012479898440 | LUIZ FELIPE DO REGO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/09/2015 | 120.00 | 00001864390409 | JUDITH MARIA DA CONCEICAO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/09/2015 | 200.00 | 00038033887400 | MARLUCE VERISSIMO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/09/2015 | 80.00 | 00076877701453 | FRANCISCO JURANDIR | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/09/2015 | 200.00 | 00010715490494 | JÉSSICA DE MORAIS SENHOR | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/09/2015 | 100.00 | 00005666664484 | RAIMUNDA ALVES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/09/2015 | 100.00 | 00006088380470 | SEVERINA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/09/2015 | 200.00 | 00003352451451 | MARIA BARBOSA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/09/2015 | 300.00 | 00076822907491 | JOSÉ ALVES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/09/2015 | 250.00 | 00077763300191 | ANA MÁRCIA DA SILVA VIEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/09/2015 | 600.00 | 00004078400442 | PAULO LUCIANO FERNANDES DE SÁ | REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO SEU VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA OGG4239, PARA A CIDADE DE FORTALEZA CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/09/2015 | 217.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2107, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/09/2015 | 112.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2351, DE USO DA SEC DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000252015 | 0003593 | 01/09/2015 | 2500.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | REFERENTE A SERVIÇOS COM VELÓRIOS, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/09/2015 | 80.00 | 00095182420463 | ZORAIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/09/2015 | 50.00 | 00011819356442 | JOCIVÂNIA GOMES DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/09/2015 | 90.00 | 00053731247453 | JOSE PEREIRA DANTAS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/09/2015 | 100.00 | 00004223112430 | ANTONIA DA SILVA SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/09/2015 | 150.00 | 00003350403492 | FRANCISCA VERONILDA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/09/2015 | 100.00 | 00042880238404 | ANTONIA MACENA LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/09/2015 | 50.00 | 00005790378781 | FLAVIA FARIAS GOMES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/09/2015 | 50.00 | 00005338494469 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/09/2015 | 100.00 | 00004909317406 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/09/2015 | 100.00 | 00001631393421 | GENEIDE ALVES DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/09/2015 | 30.00 | 00095192255449 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/09/2015 | 11268.74 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 880,49 - SAL.FAM. - 131,00 - EMPRÉSTIMO BB - 931,12 - SINSPUMU - 23,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/09/2015 | 4870.54 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 407,12 - SAL.FAM. - 52,40 - FALTAS - 25,41O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/09/2015 | 4947.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 415,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/09/2015 | 4728.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 378,24 - SAL. FAM. - 183,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/09/2015 | 100.00 | 00002315034400 | CLEONICE RAIMUNDA DE OLIVEIRA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/09/2015 | 50.00 | 00005437985428 | ERISMAR ALEXANDRE DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/09/2015 | 50.00 | 00003774234400 | VALDILENE ALVES DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/09/2015 | 206.00 | 00007389390484 | WENYA SARMENTO SOBRINHO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/09/2015 | 50.00 | 00001491886765 | ANTONIO REINALDO SA GOMES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/09/2015 | 103.00 | 00077464621115 | ANTONIO CLEIDES CRUZ | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/09/2015 | 300.00 | 00087400065491 | MARIA IZABEL DE LIRA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/09/2015 | 100.00 | 00003661839403 | ELIANA VIEIRA AQUINO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/09/2015 | 100.00 | 00007194769417 | FRANCISCA MICAELI DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/09/2015 | 150.00 | 00036078964372 | JOSEFA MARIA DE LIMA CARTAXO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/09/2015 | 100.00 | 00012407408837 | JOSÉ NILTON ISMAEL DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/09/2015 | 300.00 | 00005118013437 | FRANCISCA PAULA DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/09/2015 | 100.00 | 00004749482420 | IVANEIDE DANTAS DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/09/2015 | 300.00 | 00009759022451 | MARIA ERICA LOPES LACERDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/09/2015 | 100.00 | 00004856229478 | MARIA DE LOURDES ALVES RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/09/2015 | 41.50 | 00004962259440 | INALÚ DE MORAIS SILVA | REFERENTE A MEIA DIÁRIA COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA POMBAL PB, TENDO COMO OBJETIVO: PARTICIPAR DO 6° CICLO DE CAPACITAÇÃO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF, MUNICÍPIO APROVADO EDIÇÃO 2013-2016, NO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADO NODIA 22 DE SET DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/09/2015 | 250.00 | 00004968856423 | MARIA FCA SOARES DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/09/2015 | 80.00 | 00007466283403 | FRANCISCA NUNES DE MELO E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/09/2015 | 100.00 | 00004856229478 | MARIA DE LOURDES ALVES RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/09/2015 | 2900.00 | 00051065622449 | JOSE VILARIM ROCHA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE EMPREITA, NA RECUPERAÇÃO DE REBOCO, CONSERTO DO PISO E RETELHAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/09/2015 | 5184.52 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | REFERENTE A APORTES DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 03.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 01/09/2015 | 5184.52 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | REFERENTE A APORTES DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO SNA, N° 17.050-X EM 17.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/09/2015 | 2100.00 | 00007625162400 | ANTONIO JURANDY FILHO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE EMPREITA, NA PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, PORTAS DE FERRO E DE MADEIRA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/09/2015 | 610.00 | 00053731239434 | JOSEFA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLITS, NAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E NO SETOR DEMUTRAN, E CONSERTO DE UM GELÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/09/2015 | 490.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA O MATADOURO PUBLICO E SERVIÇOS DE SOLDA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/09/2015 | 844.00 | 00064585190449 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOUGUE) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/09/2015 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 31/08 A 04/09 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/09/2015 | 530.10 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 21 a 25 de SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/09/2015 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 14 A 18 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/09/2015 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 07/09 A 11/09 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/09/2015 | 3681.26 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 273,50 - SAL.FAM. - 26,20 - SINSPUMU - 15,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/09/2015 | 4117.22 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 328,36 - SAL.FAM. - 52,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/09/2015 | 788.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 63,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/09/2015 | 1266.00 | 00064585190449 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOUGUE) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0003504 | 01/09/2015 | 552.00 | 00026722459837 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA | REFERENTE A REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS BENEFICIARIOS DO PBF DURANTE A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES OFICINAS NO PAIF E SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/09/2015 | 775.00 | 19357856000147 | FATH CAMISAS E FARDAMENTOS | REFERENTE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA O DIA 07 DE SETEMBRO, PARA OS USUARIOS (IDOSOS E CRIANÇAS), DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/09/2015 | 441.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 24.159-8 EM 16.09.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/09/2015 | 582.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 24.159-8 EM 16.09.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/09/2015 | 1215.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 24.161-X EM 16.09.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/09/2015 | 1423.13 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 24.164-4 EM 16.09.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/09/2015 | 350.00 | 00027535341870 | FRANCISCO MACENA DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADA A RUA 02 DE DEZEMBRO, Nº 425 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/09/2015 | 1950.00 | 05843739000189 | MARYELLE D MEDEIROS BATISTA | AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES E OFICINAS DE CONVIVENCIA COM FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. (IGDBF) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003586 | 01/09/2015 | 884.61 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA OS USUARIOS (IDOSOS E CRIANÇAS) DURANTE A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES NOS SERVIÇOS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003592 | 01/09/2015 | 1612.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/09/2015 | 976.00 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003605 | 01/09/2015 | 828.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003631 | 01/09/2015 | 1979.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003632 | 01/09/2015 | 280.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003633 | 01/09/2015 | 2200.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003634 | 01/09/2015 | 3985.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003637 | 01/09/2015 | 1742.71 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, FIESTA, PLACA OFB 1810/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003686 | 01/09/2015 | 3306.54 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/09/2015 | 5088.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 407,04 - SAL. FAM. - 26,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/09/2015 | 2536.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 202,88 - SAL.FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/09/2015 | 1760.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 151,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/09/2015 | 6304.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 504,32 - SAL.FAM. 235,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/09/2015 | 2420.00 | 03041739000130 | JOSE AQUINO JUNIOR | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM TRABALHADOS NAS OFICINAS COM AS MÃES GESTANTES, USUÁRIAS DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/09/2015 | 249.00 | 00008099150490 | PAMELA DENISE MANGABEIRA SANTANA | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADA DA X CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA PELO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEAS E SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SEDH, REALIZADA ENTRE OS DIAS 29 A 01 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/09/2015 | 206.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU PARA PARTICIPAR COMO DELEGADA DA X CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA PELO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEAS E SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SEDH, REALIZADA ENTRE OS DIAS 29 A 01 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/09/2015 | 249.00 | 00004962259440 | INALÚ DE MORAIS SILVA | REFERENTE A 03 DIARIAS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADA DA X CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA PELO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CEAS E SECRETARIA DO ESTADODE DESENVOLVIMENTO HUMANO SEDH, REALIZADA ENTRE OS DIAS 29 A 01 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/09/2015 | 206.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU PARA PARTICIPAR COMO DELEGADA DA X CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA PELO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CEAS E SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SEDH, REALIZADA ENTRE OS DIAS 29 A 01 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/09/2015 | 500.00 | 12721510000137 | ASSOCIAÇÃO DOS PROD RURAIS DA COM DE SANTA UMBELINA | REFERENTE AO PATROCINIO PARA EVENTO CULTURAL DA ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE RURAL DE SANTA UMBELINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/09/2015 | 263.16 | 00003295667411 | FÁBIO SOARES | REFERENTE A SERVIÇO DE SOM PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE UIRAUNA. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO DA CULTURA | MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL DE MUSICA (FANFARRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/09/2015 | 600.00 | 00006631739497 | FRANCISCA FRANCINALDA DANTAS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PENTEADO E MAQUIAGEM DAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL CONSTANTINO FERNANDES, PARA PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES EM CAJAZEIRAS PB NO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/09/2015 | 190.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | REFERENTE A CONSERTO DE PORTÕES DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSÉ NILSON SANTIAGO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0003523 | 01/09/2015 | 840.00 | 00026722459837 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PF PARA AS BANDAS DE MUSICAS J.M.J., ORIOSVALDO FERNANDES E O GRUPO DE TEATRO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015, EM ANIMAÇÃO AO DESFILE CIVICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/09/2015 | 711.25 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003573 | 01/09/2015 | 4090.00 | 04190700000147 | F & F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR, FOGÕES E TVs, PARA O SORTEIO COM OS PAGADORES EM DIA DO IPTU 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/09/2015 | 18037.26 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 1.456,95 - SAL.FAM. - 131,00 - EMPRÉSTIMO BB - 1.672,52 - SINSPUMU - 46,64 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 721,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/09/2015 | 401.00 | 00069108595453 | GERALDO FERNANDES VIEIRA . | REFERENTE A DESPESA COM LANCHES PARA JOGADORES DE FUTEBOL DA COPA PRIMO FERNANDES. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/09/2015 | 2888.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 251,04 - SAL.FAM. - 26,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/09/2015 | 1575.92 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 142,88 - SAL. FAM. - 52,40 - FALTAS - 210,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/09/2015 | 938.85 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 31 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/09/2015 | 664.00 | 00058910743468 | DANILDA MARIA SANTIAGO E OUTROS | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, TENDO COMO OBJETIVO: PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS ESTADUAIS NO PERIODO DE 21 A 23 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/09/2015 | 1593.20 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 158, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/09/2015 | 1479.40 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/09/2015 | 3440.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 211,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/09/2015 | 45.94 | 08921152000139 | RESTAURANTE VIVENDA DO SABOR LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO DO TIPO SELF SERVICE, PARA SERVIDORES DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM PARA SOUSA PB, RESOLVER PROBLEMAS DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/09/2015 | 48.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGENS, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/09/2015 | 30.00 | 13902340000150 | DANILSON CORREIA SOARES | REFREENTE A CONSERTO DE UMA FONTE DO NOTEBOOK PARA O SETOR DE CONVENIOS DA PREFEITURA DE UIRAUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/09/2015 | 960.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 76,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/09/2015 | 2388.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 207,04 - SAL.FAM. - 26,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/09/2015 | 4764.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 524,04 - IRRF - 37,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/10/2015 | 1000.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/10/2015 | 201.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/10/2015 | 501.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/10/2015 | 1000.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/10/2015 | 837.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/10/2015 | 56.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGENS DA PRAÇA DO SÍTIO VAZANTE PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/10/2015 | 996.00 | 00007488853407 | MARCIEL FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 03 DIARIAS COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA GERENTES MUNICIPAIS DE CONVENIOS E CONTRATOS (GMC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/10/2015 | 960.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 76,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/10/2015 | 2388.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 207,04 - SAL.FAM. - 26,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/10/2015 | 4764.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 524,04 - IRRF - 37,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/10/2015 | 180.00 | 00009063081430 | ADELINO DA COSTA ROLIM | REFERENTE A PINTURA DA CASA DO EMPREENDEDOR NO DIA 15/09/2015. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/10/2015 | 722.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/10/2015 | 903.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/10/2015 | 3890.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 211,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 158, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/10/2015 | 1450.95 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/10/2015 | 375.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/10/2015 | 606.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/10/2015 | 3732.67 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/10/2015 | 393.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/10/2015 | 774.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/10/2015 | 3751.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO DA CULTURA | MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL DE MUSICA (FANFARRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/10/2015 | 639.45 | 08074278000115 | GLERDSON FRANKLIN DE MELO . | AQUISIÇÃO DE CALÇADOS PARA A BANDA MARCIAL DE MÚSICA (FANFARRA) DESTE MUNICÍPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/10/2015 | 255.00 | 19357856000147 | FATH CAMISAS E FARDAMENTOS | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 15 CAMISETAS PARA A ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO DA CULTURA | MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL DE MUSICA (FANFARRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/10/2015 | 1889.04 | 00005299982461 | NATALIA KELLY L. DE ANDRADE E OUTRAS | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 08 UND ROUPAS PARA AS BAILARINAS DO GRUPO DE DANÇA SECUTE (SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO) CUSTO:R$ 150,00 CADA, TOTAL R$ 1200,00. 10 CABELOS E MAQUIAGENS DAS BALIZAS DA BANDA MACIAL CONSTANTINO FERN\ANDES QUEIROGA, CUSTO: R$50,00 CADA, TOTAL R$ 500,00. CONSERTOS DE 08 VESTIDOS DA BANDA MARCIAL CONSTANTINO F DE QUEIROGA, CUSTO R$ 23,63, TOTAL R$ 189,04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/10/2015 | 631.58 | 00003295667411 | FÁBIO SOARES | REFERENTE A SERVIÇO DE SOM PARA A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO IDOSO DO ANO DE 2016 NA CIDADE DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/10/2015 | 2888.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 251,04 - SAL.FAM. - 26,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/10/2015 | 1786.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 142,88 - SAL. FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/10/2015 | 17774.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 1.456,95 - SAL.FAM. - 131,00 - EMPRÉSTIMO BB - 1.800,65 - SINSPUMU - 46,64 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 721,50O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/10/2015 | 853.50 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/10/2015 | 1700.00 | 08606881000109 | FEDERAÇÃO PARAÍBANA DE KARATÊ | REFERENTE A TAXA DE PREMIAÇÃO E DESLOCAMENTO DA COMITIVA DO 1º FESTIVAL DE KARATE DE UIRAUNA - 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/10/2015 | 498.00 | 00058910743468 | DANILDA MARIA SANTIAGO E OUTROS | REFERENTE A 01 DIARIA E MEIA COMO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA PATOS PB, TENDO COMO OBJETIVO: PARTICIPAR RESOLVER ASSUNTOS DA COFECÇÃO DA 13ª EDIÇÃO DA REVISTA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003866 | 01/10/2015 | 1430.88 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, FIESTA, PLACA OFB 1810/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/10/2015 | 1260.00 | 00010924918489 | JÉSSICA RODRIGUES MARTINS | OFICINA DE AUTOMAQUIAGEM PARA USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO DE 24 HORAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BALSA FAMÍLIA-IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/10/2015 | 1215.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003942 | 01/10/2015 | 1524.00 | 00026722459837 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS: 30/09/2015 À 01/10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003944 | 01/10/2015 | 2517.50 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003946 | 01/10/2015 | 2532.64 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003958 | 01/10/2015 | 1230.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS PARA À MANUTENÇÃO DO CRÁS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003959 | 01/10/2015 | 864.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS - FORMATO 15X21 - PAPEL COUCHÊ 115G COLORIDO PARA ORIENTAÇÃO DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/10/2015 | 380.00 | 00005273111463 | DIANA RODRIGUES ABRANTES DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/10/2015 | 352.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO CRAS, N° 24.159-8 EM 20.10.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/10/2015 | 532.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO CRAS, N° 24.159-8 EM 20.10.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/10/2015 | 1068.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 24.161-X EM 20.10.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/10/2015 | 1323.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 24.164-4 EM 20.10.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/10/2015 | 245.00 | 00052594831468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DUARTE | REFERENTE A MOMENTO DE CIDADANIA COM BELEZA E ESTÉTICA NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/10/2015 | 110.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE E OUTROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GRAVAÇÃO DE UMA VINHETA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO E MAIS TRÊS HORAS DE SOM VOLANTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/10/2015 | 85.12 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE 04 BARRA ROSCADA 1020 5/8 PARA O IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/10/2015 | 1760.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 151,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/10/2015 | 2536.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 202,88 - SAL.FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/10/2015 | 5088.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 407,04 - SAL. FAM. - 26,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/10/2015 | 6304.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 504,32 - SAL.FAM. 235,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/10/2015 | 1780.00 | 00004530980456 | MARIA VANEIDE ALVES DE QUEIRÓZ | REFERENTE A PAGAMENTO COMO FACILITADORA DE OFICINA COM BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA VISANDO QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL: ATIVIDADES DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA PROMOVENDO OPORTUNIDADES PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PBF NA POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/10/2015 | 580.00 | 00043915761800 | ALANE CRISTINA ALENCAR DE SOUSA | LOCAÇÃO DO SERVIÇO DE SOM PARA PALESTRA E EVENTOS REALIZADOS NA SCFV, NA SEMANA DO DIA 23/09/2015, ONDE SE COMEMORA O DIA INTERNACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRAFICO DE MULHERES E CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/10/2015 | 332.00 | 00004962259440 | INALÚ DE MORAIS SILVA | REFERENTE A 04 DIARIAS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIAS 07/ 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/10/2015 | 206.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU PARA PARTICIPAR DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIAS 07/ 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/10/2015 | 350.00 | 00027535341870 | FRANCISCO MACENA DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADA A RUA 02 DE DEZEMBRO, Nº 425 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004145 | 01/10/2015 | 454.40 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202015 | 0004157 | 01/10/2015 | 554.50 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/10/2015 | 332.00 | 00053730615491 | FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DUARTE | REFERENTE A 04 DIÁRIAS COMO PSICÓLOGO NESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO: PARTICIPAR DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/10/2015 | 206.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA O PSICOLOGO DESTA PREFEITURA, NO QUAL VIAJOU PARA PARTICIPAR DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/10/2015 | 369.00 | 06983478000165 | ANA DE SOUSA NETA AMORIM | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A TRABALHOS MANUAIS REALIZADOS COM USUARIOS DO CRAS EM EVENTOS PROMOVIDOS COM AS FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO FAMILIAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/10/2015 | 594.00 | 06983478000165 | ANA DE SOUSA NETA AMORIM | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER TRABALHADO NA OFICINA DE CORTE E COSTURA, REALIZADA COM FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 01/10/2015 | 462.00 | 06983478000165 | ANA DE SOUSA NETA AMORIM | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER TRABALHADO EM OFICINAS DE ARTESANATOS, REALIZADOS COM FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/10/2015 | 5184.52 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | REFERENTE A APORTES DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 05.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/10/2015 | 5184.52 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | REFERENTE A APORTES DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 06.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/10/2015 | 165.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/10/2015 | 717.91 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/10/2015 | 809.46 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/10/2015 | 165.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/10/2015 | 780.91 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/10/2015 | 1033.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/10/2015 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 28/09 A 02/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/10/2015 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 05 A 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/10/2015 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 12 A 16/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/10/2015 | 3418.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 273,50 - SAL.FAM. - 26,20 - SINSPUMU - 15,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/10/2015 | 3854.56 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 328,36 - SAL.FAM. - 52,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/10/2015 | 788.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 63,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/10/2015 | 844.00 | 00064585190449 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOUGUE) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004146 | 01/10/2015 | 568.35 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/10/2015 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 19 A 23 DE OUTUBRO DE 2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/10/2015 | 2255.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO DE SALES JUNIOR | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA À MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL E CAÇAMBA, PLACA CBS 8185 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/10/2015 | 1028.15 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/10/2015 | 992.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/10/2015 | 1038.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/10/2015 | 2311.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/10/2015 | 992.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/10/2015 | 1236.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/10/2015 | 2427.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/10/2015 | 879.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/10/2015 | 50.00 | 00091543738400 | MARIA MARLETE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/10/2015 | 300.00 | 00095182420463 | ZORAIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/10/2015 | 50.00 | 00005650916110 | JOSE GENILSON SILVA GAMA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/10/2015 | 250.00 | 00006535965457 | CATARINA BRAZ | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 01/10/2015 | 250.00 | 00006960098467 | GERLANDIA ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/10/2015 | 220.00 | 00007389390484 | WENYA SARMENTO SOBRINHO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 01/10/2015 | 240.00 | 00069064440425 | FRANCISCA MARIA DUARTE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/10/2015 | 50.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/10/2015 | 50.00 | 00003349296440 | CLAECIO SOARES DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/10/2015 | 50.00 | 00009730795410 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/10/2015 | 50.00 | 00005603438410 | TEREZINHA VICENCIA TEOTONIO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/10/2015 | 50.00 | 00006043988402 | FRANCISCA FRANCILEUDA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/10/2015 | 60.00 | 00013121388401 | JOSÉ CARLOS GADELHA DE SOUSA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/10/2015 | 60.00 | 00006628348440 | ELIZANILDA ROCHA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/10/2015 | 70.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/10/2015 | 50.00 | 00008416952450 | VERONICA DA SILVA E OUTRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/10/2015 | 165.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2351, DE USO DA SEC DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/10/2015 | 153.00 | 00003297879424 | JOÃO HENRIQUE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/10/2015 | 200.00 | 00006803968456 | CASSIA MILANNY DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/10/2015 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/10/2015 | 100.00 | 00006527998414 | MARIA DE FATIMA CHAGAS V. | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRAS DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/10/2015 | 100.00 | 00073886980430 | MARIA ALVES BARBOSA BATISTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRAS DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/10/2015 | 11712.88 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 874,00 - SAL.FAM. - 131,00 - EMPRÉSTIMO BB - 931,12 - SINSPUMU - 23,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/10/2015 | 4947.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 415,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/10/2015 | 4728.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 378,24 - SAL. FAM. - 157,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/10/2015 | 4895.95 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 407,12 - SAL.FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202015 | 0004158 | 01/10/2015 | 680.80 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/10/2015 | 250.00 | 00004258523429 | JAQUELINE VIEIRA DE QUEIROGA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/10/2015 | 157.00 | 00007028445437 | MARIA DALVANIR FREIRE DE QUEIROZ | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/10/2015 | 250.00 | 00003921274400 | CRISTIANE LIVANIA VIEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/10/2015 | 100.00 | 00042880238404 | ANTONIA MACENA LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/10/2015 | 200.00 | 00042102138534 | MARIA DA LUZ DA CONCEIÇÃO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0004230 | 01/10/2015 | 245.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONERS NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/10/2015 | 155.61 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES - CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, N° 1.290-4 EM 07.10.2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003862 | 01/10/2015 | 2634.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 750XR16 CT52 PIRELLI 10PR, 02 CÂMARAS 700/750R16 MAGNUM PITO FERRO (F4000) E 02 PROTETOR ARO16 RUZISEAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS:PLACA OGC 6089/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003863 | 01/10/2015 | 6842.54 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B S-10, PARA À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACAS: NPU 8101, OGD 1870, OFF 6864, OGD 1316, OGC 5089, OGC 6089, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003864 | 01/10/2015 | 1298.00 | 00003263739778 | JOSÉ SINVAL DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MXH 7700/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SÃO JOÃO DA SERRA/APARECIDA/LUIZ GOMES-RN, NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003865 | 01/10/2015 | 2160.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KIS 4667/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAÚNA/SITIO QUIXABA DE CIMA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/10/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC | REFERENTE A VERIFICAÇÃO PERIÓDICA NO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS DESTA PREFEITURA: DE PLACA KVJ 7140, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/10/2015 | 9000.81 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/10/2015 | 165.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO MDE-COMISSIONADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/10/2015 | 7005.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/10/2015 | 1489.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO MDE-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/10/2015 | 4485.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/10/2015 | 2076.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/10/2015 | 40154.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/10/2015 | 4122.87 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/10/2015 | 1242.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/10/2015 | 6620.18 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/10/2015 | 165.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/10/2015 | 7845.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/10/2015 | 1489.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003945 | 01/10/2015 | 749.98 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003947 | 01/10/2015 | 2920.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 750XR16 CT52 PIRELLI 10PR, 04 PROTETOR R16 ANDRADE E 04 CAMARA CL1416 750XR16 TORTUGA (F-4000) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS:PLACA OGD 1870/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003948 | 01/10/2015 | 3110.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000XR20 GENERAL CONTINENTAL E 02 CAMARA 10.000X20 TORTUGA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS:PLACA MOQ 9393/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/10/2015 | 180.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, NA RECUPERAÇÃO DO EMBUCHAMENTO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/10/2015 | 180.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, NA SOLDA ELÉTRICA DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/10/2015 | 1242.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.10.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/10/2015 | 4586.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.10.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/10/2015 | 4103.49 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.10.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/10/2015 | 587.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.10.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/10/2015 | 38994.35 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.10.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/10/2015 | 4309.33 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.10.2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/10/2015 | 2038.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.10.2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/10/2015 | 4733.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-/EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.10.2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/10/2015 | 10317.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-/EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.10.2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/10/2015 | 310.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | REFERENTE A REPOSIÇÃO DE 05 VIDROS NAS JANELAS DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/10/2015 | 218.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | REFERENTE A REPOSIÇÃO DE 12 VIDROS 78X18, NA CRECHE LIDIANE, LOCALIZADA NO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIOÇ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/10/2015 | 1760.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISIÇÃO DE 40 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA A MANUTENÇÃO DAS ECOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/10/2015 | 410.58 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ÔNIBUS, PLACA OGD 1316/PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/10/2015 | 276.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (CRECHES), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/10/2015 | 2246.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (ESCOLAS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/10/2015 | 33319.18 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 2.668,69 - SAL.FAM. - 262,00 - SAL.MAT. - 1.090,06 - EMPRÉSTIMO BB - 3.034,58 - SINSPUMU - 164,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/10/2015 | 788.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS-MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 63,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/10/2015 | 7092.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 567,36 - SAL.FAM. - 104,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/10/2015 | 41979.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 3.372,98 - SAL. FAM. - 838,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/10/2015 | 51532.56 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 4.049,17 - SAL.FAM. - 288,20 - EMPRESTIMO BB - 3.238,33 - SINSPUMU - 189,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/10/2015 | 400.00 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA MANOEL DELMIRO FERNANDES, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/10/2015 | 10130.46 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 792,01 - SAL.FAM - 104,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/10/2015 | 20520.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 1.641,65 - SAL.FAM. - 157,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/10/2015 | 22671.42 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 1.874,75 - SAL.FAM. - 78,60 - EMPRESTIMO BB - 3.879,27 - SINSPUMU - 102,44 - FALTAS - 393,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/10/2015 | 5998.78 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 582,96 - IRRF - 33,63 - EMPRÉSTIMO BB - 530,68 - SINSPUMU - 42,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/10/2015 | 21840.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 1.747,20 - SAL. FAM. - 733,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/10/2015 | 20363.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 1.646,99 - SAL.FAM. 104,80 - IRRF - 0,36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/10/2015 | 2878.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 223,86 - SAL.FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/10/2015 | 191345.99 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 19.045,63 - EMPRÉSTIMO BB - 12.898,44 - SINSPUMU - 1.217,41 - IRRF - 1.979,51O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004143 | 01/10/2015 | 927.67 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004151 | 01/10/2015 | 3195.75 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/10/2015 | 779.14 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004156 | 01/10/2015 | 9110.77 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS - KVJ 7140, MOQ 9393 E MOK 9262 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/10/2015 | 268.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A LICENCIAMENTO REFERENTE A 2015, DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OET 2838, DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/10/2015 | 391.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A LICENCIAMENTO REFERENTE A 2015, DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA KVJ7140, DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/10/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A LICENCIAMENTO REFERENTE A 2015, DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGC6089, DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/10/2015 | 391.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A LICENCIAMENTO REFERENTE A 2015, DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGD1870, DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/10/2015 | 700.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/10/2015 | 700.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/10/2015 | 350.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/10/2015 | 350.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004172 | 01/10/2015 | 7550.50 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004173 | 01/10/2015 | 1002.90 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004174 | 01/10/2015 | 901.80 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004175 | 01/10/2015 | 1092.96 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004176 | 01/10/2015 | 1001.78 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004177 | 01/10/2015 | 502.38 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004178 | 01/10/2015 | 1306.02 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004179 | 01/10/2015 | 525.32 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/10/2015 | 20520.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 1.641,65 - SAL.FAM. - 157,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004193 | 01/10/2015 | 1433.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004195 | 01/10/2015 | 2051.91 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808 E COURRIER OET 2838 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/10/2015 | 17.39 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/10/2015 | 83.00 | 00088559750487 | MARIA DO SOCORRO MACENA DUARTE | REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, COMO SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PNAIC NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/10/2015 | 612.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ÔNIBUS DE PLACA OGD 1870 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/10/2015 | 440.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 CALIBRAGEM DE TACOGRAFO E TROCA DE DISPLAY E SENSOR NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA: ÔNIBUS DE PLACAS:KVJ 7140/, OGD 1316 E OGD 1870/, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0004222 | 01/10/2015 | 495.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS NAS MAQUINAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0004231 | 01/10/2015 | 108.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER SHARP AL 2030, NA MAQUINA PERTENCENTE A ESCOLA BENEVENUTO MARIANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003867 | 01/10/2015 | 36310.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL E PINTURA DE MEIO-FIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/10/2015 | 2842.81 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/10/2015 | 2697.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/10/2015 | 8240.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/10/2015 | 3242.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/10/2015 | 7457.92 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/10/2015 | 2994.49 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/10/2015 | 60.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA NA MECEDINHA, PLACA OFG 4043/PB, DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/10/2015 | 295.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA NO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA, PLACA BLG 5580, DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/10/2015 | 1302.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS DAS SEGUINTES LOCALIDADES, NESTE MUNICÍPIO: MOÇA BRANCA, AGRESTE E MOREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/10/2015 | 900.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMENDA DE DOIS PARES DE LÂMINAS DA MOTO NIVELADORA (PATROL) EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/10/2015 | 450.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DE PINOS NA CONCHA DO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/10/2015 | 390.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO E SOLDA ELÉTRICA NA RETROESCAVADEIRA, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/10/2015 | 295.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELÉTRICA NO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA, PLACA CBS 8185, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/10/2015 | 170.24 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10) PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, MECEDINHA, PLACA OFG 4043/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/10/2015 | 70.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DOIS RETROVISORES DA CAÇAMBA DESTA PREFEITURA, PLACA OGC 3869/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/10/2015 | 650.00 | 00058909753404 | LUIZ CARLOS FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A FABRICAÇÃO DE 05 SUPORTES PARA LÂMPADAS PARA POSTES, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/10/2015 | 5436.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 27.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/10/2015 | 5164.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (ABASTECIMENTO D'ÁGUA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 27.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/10/2015 | 28867.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 27.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0004049 | 01/10/2015 | 1500.00 | 00004997343439 | ANTONIO MARIANO DE ALMEIDA NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRABALHO EM TOPOGRAFIA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/10/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SEC DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/10/2015 | 100.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/10/2015 | 2075.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIP DE FIBRA LTDA | AQUISIÇÃO DE 05 TAMPA CX DÁGUA 5000L, PARA CAIXAS DAGUA DO ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/10/2015 | 92.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/10/2015 | 18.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/10/2015 | 9.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/10/2015 | 21.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/10/2015 | 124.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/10/2015 | 409.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/10/2015 | 435.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/10/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/10/2015 | 65.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 1177, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/10/2015 | 40001.32 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 3.139,13 - SAL.FAM. - 393,00 - EMPRÉSTIMO BB - 4.272,18 - SINSPUMU - 63,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/10/2015 | 13754.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 1.150,08 - SAL.FAM. - 26,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/10/2015 | 13941.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.. INSS - 1.115,33 - SAL. FAM. - 157,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/10/2015 | 5348.60 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/10/2015 | 3157.95 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/10/2015 | 2788.10 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/10/2015 | 1688.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/10/2015 | 1581.35 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/10/2015 | 305.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A PINTURA DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/10/2015 | 2700.00 | 00012150601494 | LUIZ FERNANDO ALEXANDRE DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO MOÇA BRANCA AO SITIO QUIXABA DE BAIXO E DO SITIO QUIXABA DE BAIXO AO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/10/2015 | 1350.00 | 00033088949802 | ELEALDO DIAS DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA (CAÇAMBA, TRATORES, RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E PATROL) SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/10/2015 | 760.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS POÇOS TUBULARES COM CATAVENTO PARA O ABASTECIMENTO DÁGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004147 | 01/10/2015 | 2246.90 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004148 | 01/10/2015 | 1806.25 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004149 | 01/10/2015 | 4712.85 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004150 | 01/10/2015 | 630.50 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/10/2015 | 300.00 | 08825804000131 | COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA EXPANSIVA FRACT AG PARA SERVIÇOS DE ESGOTOS, NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/10/2015 | 323.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A LICENCIAMENTO 2015 NO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC3869 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/10/2015 | 870.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS COM CATAVENTOS NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004185 | 01/10/2015 | 1450.74 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004186 | 01/10/2015 | 2807.01 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004187 | 01/10/2015 | 2832.18 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PIPA DE PLACA OXO 2065 DO TRANSPORTE DAGUA PARA O ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004188 | 01/10/2015 | 1952.94 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004190 | 01/10/2015 | 595.99 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL 95E USADO NO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004201 | 01/10/2015 | 52.35 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA A SERVIÇO DE JARDINAJENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004202 | 01/10/2015 | 770.24 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004203 | 01/10/2015 | 3589.16 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS DE PLACAS CBS 8185 E BLG 5580 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004204 | 01/10/2015 | 2620.41 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:PÁ CARREGADEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004205 | 01/10/2015 | 1255.41 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:PATROL USADA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/10/2015 | 415.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004327 | 01/10/2015 | 452.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE CERCAS, LOCALIZADAS AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO SÃO JOÃO DA SEERA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004328 | 01/10/2015 | 4800.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE 200 SACOS DE CIMENTO CP, PARA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS (ESGOTOS, CALÇAMENTOS, PRAÇAS ETC.), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004329 | 01/10/2015 | 2751.40 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004330 | 01/10/2015 | 2331.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004331 | 01/10/2015 | 714.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/10/2015 | 2800.00 | 00006228849484 | VANIFRAN PINHEIRO ROCHA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE EMPREITA: NA RECUPERAÇÃO DO PISO DE PEDRA PORTUGUESA, CONTORNO DE ALVENARIA DE BLOCO E RECUPERAÇÃO DE SANITÁRIOS DA PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/10/2015 | 233.00 | 00002245894405 | FRANCISCO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇO EM FORMA DE EMPREITA NO CONSERTO DE UM MOTOR BOMBA CENTRIFUGA DO VIVEIRO DE MUDAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004336 | 01/10/2015 | 440.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE BOMBA SUB ANAUGER 6" 220V PARA O POÇO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. NF 291. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004337 | 01/10/2015 | 78.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. NF 291. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 01/10/2015 | 2774.89 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | AQUISIÇÃO DE PEÇA, REFERENCIA 3491063 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, RETROESCAVADEIRA - USADA PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 01/10/2015 | 6017.02 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 20.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/10/2015 | 761.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/10/2015 | 2960.53 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/10/2015 | 538.61 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/10/2015 | 2205.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/10/2015 | 3254.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/10/2015 | 761.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/10/2015 | 620.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/10/2015 | 3150.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004030 | 01/10/2015 | 6000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS-EVENTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP SRV TOYOTA - HILLUX ANO/MODELO SUPERIOR A 2014, MOTOR IGUAL OU SUPERIOR A 3.0 MOVIDO A DIESEL, TRAÇÃO 4X4 E REDUÇÃO, CAMBIO AUTOMATICO, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVA ELETRICA, CAPACIDADE PARA OS OCUPANTES DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004031 | 01/10/2015 | 6000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS-EVENTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP SRV TOYOTA - HILLUX ANO/MODELO SUPERIOR A 2014, MOTOR IGUAL OU SUPERIOR A 3.0 MOVIDO A DIESEL, TRAÇÃO 4X4 E REDUÇÃO, CAMBIO AUTOMATICO, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVA ELETRICA, CAPACIDADE PARA OS OCUPANTES DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/10/2015 | 10500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 898,01 - IRRF - 1.037,73O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/10/2015 | 2564.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE A O MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 205,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/10/2015 | 13187.08 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 1.293,45 - SAL.FAM. - 131,00 - SAL.MAT. - 2.133,33O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/10/2015 | 200.00 | 22483582000147 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ZEM APAZ | REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARTICULAR QUE SERVE DE SEDE PROVISORIA PARA A ASSOCIAÇÃO. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO 1, ALINEA ''A'' DO CONVENIO Nº 01, 02 DE JANEIRO DE 2015. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/10/2015 | 3624.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 308,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/10/2015 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: VIAJOU PARA JOÃO PESSOA PP PARA FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E TRAZER LEITE PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/10/2015 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: VIAJOU PARA JOÃO PESSOA PB, CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/10/2015 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA SEDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004184 | 01/10/2015 | 1551.92 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO HILLUX DE PLACA OFG 5857, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/10/2015 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: PARTICIPAR DE EVENTO NA CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/10/2015 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/10/2015 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: VIAJOU PARA JOÃO PESSOA PB, CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 01/10/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 27.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/10/2015 | 1245.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, ACOMPANHANDO O PREFEITO EM EVENTO NA CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS-EFETIVOS, COMISSIONADOS E ELETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/10/2015 | 300.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS-CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/10/2015 | 2332.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/10/2015 | 736.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/10/2015 | 2349.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003939 | 01/10/2015 | 2150.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003940 | 01/10/2015 | 2150.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003941 | 01/10/2015 | 2150.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/10/2015 | 1316.66 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | 3ª PARCELA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA (INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL). CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 05/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/10/2015 | 80.88 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS FUNCIONÁRIOS NA SEDE DESTA PREFEITURA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/10/2015 | 9.21 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004015 | 01/10/2015 | 100.03 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS FUNCIONÁRIOS NA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/10/2015 | 100.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS FUNCIONÁRIOS NA SEDE DESTA PREFEITURA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/10/2015 | 12.21 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/10/2015 | 685.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DE DOBRADIÇAS, FECHADURAS, FERROLHOS E RODANAS DE PORTAS E JANELAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0004033 | 01/10/2015 | 1963.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0004044 | 01/10/2015 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPÕEM A JUSTIÇA BRASILEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/10/2015 | 161.00 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/10/2015 | 315.79 | 00004530980456 | MARIA VANEIDE ALVES DE QUEIRÓZ | REFERENTE A LANCHES PARA O PESSOAL QUE ESTA PREPARANDO A REVISTA DO MUNICIPIO, EDIÇÃO 2015. XXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/10/2015 | 4557.26 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 343,57 - SAL.FAM. - 52,40 - EMPRÉSTIMO BB - 195,62 - SINSPUMU - 7,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/10/2015 | 11369.26 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 926,84 - SAL.FAM. - 26,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/10/2015 | 1300.00 | 00009493539490 | DIANA MARIA VICENTE GOMES | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO E INFRA ESTRUTURA, LOZALIZADO AS MARGENS DA BR 405, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0004139 | 01/10/2015 | 2197.64 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/10/2015 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO DURANTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202015 | 0004159 | 01/10/2015 | 537.50 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAUNA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/10/2015 | 250.43 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A LINCENCIAMENTO 2015, NO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT DE PLACA NPZ9230 USADO NO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS SECRETARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/10/2015 | 250.43 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A LINCENCIAMENTO 2015, NO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410 USADO NO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS SECRETARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/10/2015 | 378.12 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A LINCENCIAMENTO 2015, NO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620 USADO NO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS SECRETARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0004182 | 01/10/2015 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/10/2015 | 425.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 06.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004191 | 01/10/2015 | 581.69 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA NQB 6255 NO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 01/10/2015 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 06.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/10/2015 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/10/2015 | 60.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A PASSAGENS PARA FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/10/2015 | 100.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/10/2015 | 9.66 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/10/2015 | 650.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADA NA RUA JOSE BARBOSA, 99 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0004219 | 01/10/2015 | 2232.15 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0004223 | 01/10/2015 | 170.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER NAS MAQUINAS PERTENCENTES AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0004224 | 01/10/2015 | 405.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER NAS MAQUINAS PERTENCENTES AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/10/2015 | 700.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS-EFETIVOS-COMISSIONADOS E ELETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/10/2015 | 332.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS-CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/10/2015 | 166.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/10/2015 | 206.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, NO QUAL FOI COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGADE PROTOCOLOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0004340 | 01/10/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.10.2015 - FMA - 80,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/10/2015 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 20.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/10/2015 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 20.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/10/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 20.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 01/10/2015 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 20.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0004353 | 01/10/2015 | 1200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 20.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 01/10/2015 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 27.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/10/2015 | 300.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL-CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/10/2015 | 2256.82 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/10/2015 | 525.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/10/2015 | 2175.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/10/2015 | 2685.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/10/2015 | 538.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/10/2015 | 2022.74 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/10/2015 | 754.27 | 00003295667411 | FÁBIO SOARES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO IPTU 2015 NESTE MUNICÍPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/10/2015 | 875.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA CONCEIÇÃO LEANDRO - PROC. N° 049.2005.000236-6/001. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 20.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 01/10/2015 | 434.21 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 01/10/2015 | 6513.29 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 01/10/2015 | 7905.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/10/2015 | 3666.00 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/10/2015 | 9668.74 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/10/2015 | 54990.05 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/10/2015 | 112.96 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 01/10/2015 | 1694.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/10/2015 | 1172.84 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/10/2015 | 17592.67 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/10/2015 | 9.55 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/10/2015 | 179.16 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/10/2015 | 0.69 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 20.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/10/2015 | 13.05 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 20.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/10/2015 | 1086.74 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 06.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/10/2015 | 1042.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 14.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/10/2015 | 8380.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 20.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/10/2015 | 5.74 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA FEX, N° 13.167-9 EM 05.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/10/2015 | 68.58 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA CIDE, N° 13.489-9 EM 13.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/10/2015 | 4.00 | 20919827000100 | MF COPIADORA | REFERENTE A UMA ENCADERNAÇÃO 0,29MM PARA A SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/10/2015 | 163.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2808 DE USO NA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS PERÍODOS DE: 20/04/2015 E 20/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/10/2015 | 14360.68 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/10/2015 | 1162.00 | 00009847260478 | ANA MARIA CAVALCANTE FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS E MEIA COMO SECRETÁRIA DE FAZENDA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/10/2015 | 10622.96 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 859,33 - SAL. FAM. - 52,40 - EMPRÉSTIMO BB - 33,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/10/2015 | 11280.09 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 895,74 - SAL.FAM. - 52,40 - EMPRESTIMO BB - 421,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/10/2015 | 2504.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 200,32 - SAL.FAM. - 26,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/10/2015 | 92.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2113 DE USO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/10/2015 | 570.00 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SÁ | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS TRIBUTOS, LICITAÇÃO E COMPRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 105 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0004155 | 01/10/2015 | 382.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0004183 | 01/10/2015 | 100.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0004225 | 01/10/2015 | 820.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO de TONNER 8157 E HP 85A, NAS MAQUINAS DO SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0004226 | 01/10/2015 | 643.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO de TONNER, NAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/10/2015 | 1959.12 | 02494312000124 | PASEP | PARCELAMENTO DO PASEP, REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014, PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/10/2015 | 1575.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DO INSS, REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014, PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/10/2015.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/10/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 01/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/10/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 01/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/10/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 01/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/10/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 01/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/10/2015 | 55.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 01/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/10/2015 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 02/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/10/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 02/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/10/2015 | 92.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 02/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 02/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/10/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 05/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/10/2015 | 2887.13 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/10/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 05/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/10/2015 | 7.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 05/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/10/2015 | 43307.05 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/10/2015 | 62.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 05/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/10/2015 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 06/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/10/2015 | 15.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 06/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/10/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 06/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/10/2015 | 52.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 06/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/10/2015 | 103.55 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 23.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/10/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 07/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/10/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 07/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/10/2015 | 137.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 07/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/10/2015 | 127.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 08/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/10/2015 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/10/2015 | 1.92 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 30.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/10/2015 | 7.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/10/2015 | 132.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/10/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 13/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/10/2015 | 36.15 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 30.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/10/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 13/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/10/2015 | 75.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 13/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/10/2015 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 14/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/10/2015 | 0.11 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 30.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/10/2015 | 7.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 14/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/10/2015 | 110.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 14/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/10/2015 | 12.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 15/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/10/2015 | 2.10 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 30.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/10/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 15/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/10/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 15/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/10/2015 | 142.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 15/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/10/2015 | 100.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 16/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/10/2015 | 17556.50 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 27.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/10/2015 | 32.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 19/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/10/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 19/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/10/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 19/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/10/2015 | 127.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 19/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/10/2015 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 20/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/10/2015 | 7.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 20/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/10/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 20/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/10/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 20/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/10/2015 | 55.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 20/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/10/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 21/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/10/2015 | 142.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 21/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/10/2015 | 27.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/10/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/10/2015 | 107.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/10/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 23/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/10/2015 | 127.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 23/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/10/2015 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 26/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/10/2015 | 112.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 26/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/10/2015 | 9704.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-OB DEV. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/10/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 27/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/10/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 27/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/10/2015 | 152.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 27/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/10/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 28/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/10/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 28/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/10/2015 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 28/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/10/2015 | 167.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 28/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/10/2015 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 29/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/10/2015 | 15.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 29/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/10/2015 | 207.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 29/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/10/2015 | 7.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/10/2015 | 27.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/10/2015 | 353.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/10/2015 | 8000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 06.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/10/2015 | 1526.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 07.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/10/2015 | 363.92 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 08.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/10/2015 | 770.05 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/10/2015 | 269.03 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 13.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/10/2015 | 567.62 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 16.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/10/2015 | 303.03 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 16.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/10/2015 | 704.38 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 19.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/10/2015 | 4000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 20.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/10/2015 | 396.63 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 20.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/10/2015 | 593.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 21.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/10/2015 | 648.02 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 23.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/10/2015 | 457.44 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 23.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/10/2015 | 270.64 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 26.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/10/2015 | 786.47 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 27.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/10/2015 | 643.84 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 28.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/10/2015 | 691.70 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 29.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/10/2015 | 936.38 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 30.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 15.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0004342 | 01/10/2015 | 5500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.10.2015. FMA - 110,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 27.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 23.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 01/10/2015 | 28166.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA N° 51 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 20.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/10/2015 | 5.74 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA CEX, N° 13.167-9 EM 30.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SNA, N° 17.050-X EM 15.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 06.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 08.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 05.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 14/10/2015 | 36272.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA E UIRAUNA E BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 14/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/10/2015 | 10555.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004364 | 23/10/2015 | 83593.57 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUÁRIO, NESTE MUNICÍPIO. RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 7876/2014. | 00032015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/10/2015 | 2000.00 | 00008693030400 | ANTONIO NOBERTO GOMES DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DO ANTEPROJETO DE LEI DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/10/2015 | 2000.00 | 00008693030400 | ANTONIO NOBERTO GOMES DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DO ANTEPROJETO DE LEI DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 03/11/2015 | 901.87 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 03/11/2015 | 2332.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 03/11/2015 | 210.52 | 00004530980456 | MARIA VANEIDE ALVES DE QUEIRÓZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PRESIDENTES DE ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA PB, QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO PARA DISCUTIR SOBRE O SEGURO SAFRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 03/11/2015 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO DURANTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012013 | 0004440 | 03/11/2015 | 1963.63 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 03/11/2015 | 140.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICA REALIZADO NO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: FIAT UNO DE PLACA NQB 6255 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004513 | 03/11/2015 | 1441.26 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA NQB 6255 NO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 03/11/2015 | 99.93 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 03/11/2015 | 9.15 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 03/11/2015 | 4.80 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A AUTENTICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 03/11/2015 | 100.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 03/11/2015 | 38.51 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 03/11/2015 | 100.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 03/11/2015 | 460.00 | 00046245057191 | FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE | REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE INSTALAÇÃO NA FROTA DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE UIRAUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 03/11/2015 | 316.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 10.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 03/11/2015 | 156.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 10.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 03/11/2015 | 174.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 10.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 03/11/2015 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 13.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 03/11/2015 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 17.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 03/11/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 17.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 03/11/2015 | 1564.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 17.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 03/11/2015 | 1200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 17.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 03/11/2015 | 486.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 24.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 03/11/2015 | 1088.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 24.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 03/11/2015 | 996.00 | 00002037726449 | HÉLIO ELOI DE GALIZA | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 03/11/2015 | 100.49 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 03/11/2015 | 60.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A PASSAGENS PARA FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 03/11/2015 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0004714 | 03/11/2015 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPÕEM A JUSTIÇA BRASILEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0004721 | 03/11/2015 | 75.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER NAS MAQUINAS PERTENCENTES AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0004723 | 03/11/2015 | 95.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER NA MAQUINA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0004725 | 03/11/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.11.2015 - FMA - 80,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 03/11/2015 | 8.80 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 03/11/2015 | 9.21 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 03/11/2015 | 100.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0004753 | 03/11/2015 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 03/11/2015 | 166.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 03/11/2015 | 166.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 03/11/2015 | 103.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, NO QUAL FOI COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0004773 | 03/11/2015 | 345.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 03/11/2015 | 12559.26 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 1.086,04 - IRRF - 46,78 - SAL.FAM. - 26,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 03/11/2015 | 4294.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 343,57 - SAL.FAM. - 78,60 - EMPRÉSTIMO BB - 195,62 - SINSPUMU - 7,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 03/11/2015 | 525.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 03/11/2015 | 2256.82 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 03/11/2015 | 2175.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 03/11/2015 | 955.00 | 00008435396401 | DANILO DE SOUSA ALMEIDA | REFERENTE A SERVIÇO DE ENTREGA DE BOLETOS DE IPTUs 2015, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 03/11/2015 | 722.00 | 00057065870430 | EDJANIRA MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇO DE ENTREGA DE BOLETOS DE IPTUs 2015, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 03/11/2015 | 349.00 | 00004473980405 | WELLINGTON PIRES FERNANDES | REFERENTE A SERVIÇO DE ENTREGA DE BOLETOS DE IPTUS 2015, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 03/11/2015 | 306.00 | 00010240938402 | LARISSA RAYANE FEITOSA SOBREIRA | REFERENTE A SERVIÇO DE ENTREGA DE BOLETOS DE IPTUS 2015, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0004431 | 03/11/2015 | 660.00 | 00026722459837 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CONTADOR DO MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0004433 | 03/11/2015 | 528.00 | 00026722459837 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS JUNTO A ATUALIZAÇÃO DO IPTU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 03/11/2015 | 7.00 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 03/11/2015 | 3.00 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 03/11/2015 | 60.21 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SECRETARIA DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 03/11/2015 | 104.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2113 DE USO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 03/11/2015 | 100.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2113 DE USO NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 03/11/2015 | 11043.02 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 03/11/2015 | 28166.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA N° 52 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 17.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 03/11/2015 | 7.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 03.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 03/11/2015 | 7.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 03.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 03/11/2015 | 64.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 03.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 03/11/2015 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 03.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 03/11/2015 | 269.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 03.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 04.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 03/11/2015 | 26.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 04.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 03/11/2015 | 3.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 05.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 03/11/2015 | 83.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 05.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 03/11/2015 | 53.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 05.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 03/11/2015 | 11.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 06.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 03/11/2015 | 3.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 06.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 03/11/2015 | 3.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 06.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 03/11/2015 | 5.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 06.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 03/11/2015 | 98.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 06.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 03/11/2015 | 38.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 24.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 25.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 03/11/2015 | 3.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 25.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 03/11/2015 | 5.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 25.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 03/11/2015 | 34.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 25.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 03/11/2015 | 111.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 26.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 03/11/2015 | 30.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 26.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 03/11/2015 | 129.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 27.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 03/11/2015 | 16.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 27.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 03/11/2015 | 18.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 30.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 03/11/2015 | 71.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 30.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 03/11/2015 | 821.57 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 03.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 03/11/2015 | 1750.45 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 04.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 03/11/2015 | 6000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 04.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 05.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 05.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 05.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 03/11/2015 | 490.34 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 05.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 03/11/2015 | 187.12 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 09.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 03/11/2015 | 209.41 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 09.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 03/11/2015 | 248.26 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 10.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 03/11/2015 | 155.55 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 11.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 03/11/2015 | 4600.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 03/11/2015 | 294.35 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 13.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 03/11/2015 | 226.54 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 16.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 03/11/2015 | 158.28 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 03/11/2015 | 230.91 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 19.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 03/11/2015 | 157.71 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 20.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 03/11/2015 | 95.12 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 26.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 03/11/2015 | 723.35 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 30.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0004719 | 03/11/2015 | 494.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO de TONNER, NAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0004720 | 03/11/2015 | 75.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO de TONNER, NAS MAQUINAS PERTENCENTES AO SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0004730 | 03/11/2015 | 5500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.11.2015. FMA - 110,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS, N° 4.904-2 EM 03.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 03/11/2015 | 2.08 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 10.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 03/11/2015 | 39.18 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 10.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 03/11/2015 | 0.11 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 20.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 03/11/2015 | 2.19 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 20.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 03/11/2015 | 105.00 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 18.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 30.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 03/11/2015 | 5.74 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA CEX, N° 13.167-9 EM 30.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 03/11/2015 | 1.92 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 30.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 03/11/2015 | 36.15 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 30.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 03/11/2015 | 1978.22 | 02494312000124 | PASEP | PARCELA DO PARCELAMENTO - REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014 - PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 30.11.2015. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 03/11/2015 | 1591.21 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DO INSS, REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014, PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/11/2015.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO PROGRAMA PNAFM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 03/11/2015 | 33760.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO PNAFM-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS-FASE I, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 03/11/2015 | 25984.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 03/11/2015 | 49555.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 03/11/2015 | 7988.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 03/11/2015 | 26524.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 03/11/2015 | 2564.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 205,12 - SAL.FAM. - 26,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 03/11/2015 | 13051.06 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 1.141,58 - SAL.FAM. - 52,40 - IRRF - 46,78 - EMPRESTIMO BB - 421,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 03/11/2015 | 11208.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 960,87 - EMPRÉSTIMO BB - 33,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 03/11/2015 | 95.69 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 25.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 03/11/2015 | 79.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 04.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 03/11/2015 | 11.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 04.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 03/11/2015 | 64.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 04.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 03/11/2015 | 82.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 04.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 03/11/2015 | 494.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 04.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 03/11/2015 | 30.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 09.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 03/11/2015 | 50.00 | 07237373005350 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | TARIFA BANCÁRIA RENOVAÇÃO DE CADASTRO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 40.032-8 EM SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 03/11/2015 | 1338.01 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 04.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 03/11/2015 | 1300.34 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 10.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 03/11/2015 | 7693.91 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 17.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 03/11/2015 | 11871.66 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 24.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 03/11/2015 | 7905.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 03/11/2015 | 5506.30 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 03/11/2015 | 9774.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 03/11/2015 | 82594.67 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 03/11/2015 | 887.58 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 03/11/2015 | 13313.84 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 03/11/2015 | 2947.16 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 03/11/2015 | 44207.54 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 03/11/2015 | 357.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, COBRADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS-CONTRATADOS. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA FOPAG-TEMP, N° 25.517-3 EM 30.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 03/11/2015 | 159.79 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 24.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 03/11/2015 | 34.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 25.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00092829031415 | LÁZARO CELESTINO DE ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO EVANGELICO QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2015 NA PRAÇA PE. FRANÇA NESTA CIDADE DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 03/11/2015 | 200.00 | 22483582000147 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ZEM APAZ | REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARTICULAR QUE SERVE DE SEDE PROVISORIA PARA A ASSOCIAÇÃO. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO 1, ALINEA ''A'' DO CONVENIO Nº 01, 02 DE JANEIRO DE 2015. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 03/11/2015 | 300.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DA REFERIDA ASSOCIAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 03/11/2015 | 761.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 03/11/2015 | 2205.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 03/11/2015 | 3162.13 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 03/11/2015 | 538.61 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004465 | 03/11/2015 | 6000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS-EVENTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP SRV TOYOTA - HILLUX ANO/MODELO SUPERIOR A 2014, MOTOR IGUAL OU SUPERIOR A 3.0 MOVIDO A DIESEL, TRAÇÃO 4X4 E REDUÇÃO, CAMBIO AUTOMATICO, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVA ELETRICA, CAPACIDADE PARA OS OCUPANTES DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004505 | 03/11/2015 | 1674.00 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO HILLUX DE PLACA QFE 5857, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 03/11/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 03/11/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 03/11/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 17.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 03/11/2015 | 183.01 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA QFE 5857/PB LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 03/11/2015 | 181.00 | 10851582000416 | A S DE CASTRO & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA QFE 5857/PB LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 03/11/2015 | 175.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA QFE 5857/PB LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 03/11/2015 | 100.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA QFE 5857/PB LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 03/11/2015 | 187.24 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA QFE 5857/PB LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 03/11/2015 | 197.02 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA QFE 5857/PB LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 03/11/2015 | 664.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 04 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: ACOMPANHOU O PREFEITO PARA A CIDADE DE TATUI-SP, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A AMBULANCIA DO SAMU PARA A CIDADE DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 03/11/2015 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 03/11/2015 | 3320.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 04 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE TATUI SP, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: VIAJAR PARA RECEBER UMA AMBULANCIA DO SAMU PARA ESTA CIDADE DE UIRAUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 03/11/2015 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 03/11/2015 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 1.026,02 - IRRF - 2.125,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 03/11/2015 | 1245.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA SECRETARIA DE SAUDE E DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 03/11/2015 | 3624.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 308,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 03/11/2015 | 13797.73 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 1.435,25 - SAL.FAM. - 131,00 - SAL.MAT. - 2.133,33 - IRRF - 46,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 03/11/2015 | 4358.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE A O MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 379,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 03/11/2015 | 211.00 | 00010211236411 | FRANCIMAR COSTA DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO PALCO E BANHEIROS DA PRAÇA DE EVENTOS, JOCA CLAUDINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 03/11/2015 | 820.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO SITIO OLHO DAGUA SECO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004382 | 03/11/2015 | 36310.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL E PINTURA DE MEIO-FIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 03/11/2015 | 265.00 | 00027227812472 | FRANCISCO OLIMPIO MATIAS | REFERENTE AO SERVIÇO DE POLDAÇÃO DE ARVORES NO CEMITERIO CAMPO SANTO, JESUS MARIA E JOSE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 03/11/2015 | 8240.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 03/11/2015 | 2927.74 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 03/11/2015 | 2888.42 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 03/11/2015 | 400.00 | 00008186443460 | MÁRCIO DA SILVA DANIEL | REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA NO CAMPO SANTO JESUS, MARIA E JOSE NA CIDADE DE UIRAUNA PB. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 03/11/2015 | 552.00 | 00026636092858 | MANOEL FERINO DE MENEZES | REFERENTE A SERVIÇO DE PODAÇÃO DE ARVORES NAS SEGUINTES RUAS DESTA CIDADE: MANOEL MARIANO, (CENTRO), PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO, BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES, RUA JOSE GALDINO NETO, CONJUNTO FREI DAMIÃO E VIVEIRO DE MUDAS (CONJ BELEM DO ARROJADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 03/11/2015 | 504.00 | 00005262486452 | MANOEL GOMES DE LIRA | REFERENTE A SERVIÇO EM FORMA DE EMPREITA NA LIMPEZA DO CANAL SÃO JOSE, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0004427 | 03/11/2015 | 1500.00 | 00004997343439 | ANTONIO MARIANO DE ALMEIDA NETO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS NO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0004428 | 03/11/2015 | 1500.00 | 00004997343439 | ANTONIO MARIANO DE ALMEIDA NETO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS NO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 03/11/2015 | 2340.00 | 00009012042429 | LEONEL VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇO EM FORMA DE EMPREITA, EM RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, CALÇAMENTOS E SERVIÇOS DIVERSOS, NA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 03/11/2015 | 456.93 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 03/11/2015 | 5433.95 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 03/11/2015 | 3157.95 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 03/11/2015 | 2759.65 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 03/11/2015 | 1688.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 03/11/2015 | 1865.85 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 03/11/2015 | 280.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MNO 4701, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 03/11/2015 | 255.90 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS POÇOS TUBULARES DOS SEGUINTES SITIOS: MORADA, MOREIRA E SITIO SACO DA BARRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 03/11/2015 | 85.50 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS POÇOS TUBULARES DOS SEGUINTES SITIOS: MORADA, MOREIRA E SITIO SACO DA BARRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 03/11/2015 | 418.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO SITIO OLHO DAGUA SECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 03/11/2015 | 1177.76 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTOS DE CATAVENTOS DOS SITIOS: RIACHO DO EXU, AREIAS, MOÇA BRANCA, AGRESTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 03/11/2015 | 165.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA CBS 8185, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004501 | 03/11/2015 | 1056.69 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004502 | 03/11/2015 | 2891.35 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004503 | 03/11/2015 | 2974.21 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PIPA DE PLACA OXO 2065 DO TRANSPORTE DAGUA PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004504 | 03/11/2015 | 1338.80 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE JARDINAJEN E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004507 | 03/11/2015 | 69.80 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DOS SERVIÇOS DE JARDINAJEN E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004508 | 03/11/2015 | 902.97 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:C10 DE PLACA MOO 4701 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004509 | 03/11/2015 | 3385.94 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS DE PLACAS CBS 8185 E BLG 5580 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA RETIRADA DE ENTULHO PARA REC. DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004510 | 03/11/2015 | 2525.04 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PA CARREGADEIRA DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA RETIRADA DE ENTULHO PARA REC. DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004511 | 03/11/2015 | 1394.55 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA RETIRADA DE ENTULHO PARA REC. DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004512 | 03/11/2015 | 2463.97 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND DO TRANSPORTE PARA REC. DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 03/11/2015 | 249.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE PB COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, CONDUZINDO O VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 PARA FAZER REVISÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 03/11/2015 | 125.27 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 03/11/2015 | 125.27 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 03/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 03/11/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 03/11/2015 | 27.51 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 03/11/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 03/11/2015 | 32.48 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 03/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122015 | 0004561 | 03/11/2015 | 10024.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 358 MANILHAS 1MT COMP X 0,20 CM DE DIAMETRO, PARA SERVIÇOS DE ESGOTOS NAS SEGUINTES RUAS NESTE MUNICIPIO: PROJETADA, PRÓXIMO À ARENA OU CRECHE EM CONSTRUÇÃO, RUA NO SETOR DA CAGEPA, BAIRRO ALTO DA BELA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 03/11/2015 | 73.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 1177, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 03/11/2015 | 5420.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 24.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 03/11/2015 | 73.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 1177, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 03/11/2015 | 5104.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (ABASTECIMENTO D'ÁGUA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 24.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 03/11/2015 | 25394.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 24.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 03/11/2015 | 1200.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA TOYAMA GASOL 3X3 AUT. ESC., PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO 2065 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 03/11/2015 | 94.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA OXO 2065, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 03/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | REFERENTE A ORÇAMENTO PARA PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE 17 UNIDADES HABITACIONAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 03/11/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | REFERENTE A EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE 17 UNIDADES HABITACIONAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 03/11/2015 | 499.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 03/11/2015 | 135.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 03/11/2015 | 382.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 03/11/2015 | 18.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 03/11/2015 | 18.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 03/11/2015 | 19.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 03/11/2015 | 125.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 03/11/2015 | 376.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 03/11/2015 | 97.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 03/11/2015 | 11203.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 24.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 03/11/2015 | 415.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 03/11/2015 | 126.00 | 00003921274400 | CRISTIANE LIVANIA VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS BANHEIROS DA PRAÇA JOCA CLAUDINO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 03/11/2015 | 3100.00 | 00008435396401 | DANILO DE SOUSA ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE EMPREITA, NA MANUTENÇÃO FISICA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO (RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, ESGOTOS, PRAÇAS E ETC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 03/11/2015 | 42.31 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MEIO AMBIENTE | TAXA DE SERVIÇOS DE LICENÇA DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ JOAQUIM DUARTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 03/11/2015 | 14908.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.. INSS - 1.208,40 - SAL. FAM. - 157,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 03/11/2015 | 15335.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 1.357,65 - IRRF - 19,82 - SAL.FAM. - 26,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 03/11/2015 | 40832.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 3.220,63 - SAL.FAM. - 393,00 - EMPRÉSTIMO BB - 3.857,36 - SINSPUMU - 63,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 03/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ JOAQUIM DUARTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004369 | 03/11/2015 | 2160.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KIS 4667/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAÚNA/SITIO QUIXABA DE CIMA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004370 | 03/11/2015 | 1298.00 | 00003263739778 | JOSÉ SINVAL DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MXH 7700/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SÃO JOÃO DA SERRA/APARECIDA/LUIZ GOMES-RN, NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004371 | 03/11/2015 | 7568.46 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B S-10, PARA À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACAS: NPU 8101, OGD 1870, OFF 6864, OGD 1316, OGC 5089, OGC 6089, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 03/11/2015 | 155.61 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004381 | 03/11/2015 | 5506.86 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA À MANUTENÇÃO DE CRECHES E ESCOLA EDUCAÇÃO BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO; CRECHES: LIDIANE, MARIA DAMIANA, TIA RAIMUNDA E VICENCIA MARIA. ESCOLAS: CAPITÃO JOSÉ VIEIRA, FRANCISCA NOGUEIRA, JOSÉ NOGUEIRA, MANOEL PAULO E EUCLIDES ENEAS DE ALENCAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 03/11/2015 | 7060.46 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 03/11/2015 | 165.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 03/11/2015 | 8815.59 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 03/11/2015 | 1489.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 03/11/2015 | 100.00 | 00002934546470 | DAMIANA PAULINO DE SOUSA ANDRADE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN DO SITIO BRONZEADO, LOCALIZADA NO REFERIDO SITIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 03/11/2015 | 2038.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.11.2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 03/11/2015 | 4309.33 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.11.2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 03/11/2015 | 4103.49 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.11.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 03/11/2015 | 39031.43 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.11.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 03/11/2015 | 4586.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.11.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 03/11/2015 | 1242.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.11.2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 03/11/2015 | 330.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004469 | 03/11/2015 | 2116.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ALIMENTAÇÃO DE PROFESSORES E DIRETORES EM PLANEJAMENTO ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004472 | 03/11/2015 | 1620.20 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004478 | 03/11/2015 | 1000.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004479 | 03/11/2015 | 500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004480 | 03/11/2015 | 500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004481 | 03/11/2015 | 1000.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004482 | 03/11/2015 | 3500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004484 | 03/11/2015 | 500.40 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004485 | 03/11/2015 | 500.40 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004486 | 03/11/2015 | 500.40 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004487 | 03/11/2015 | 500.40 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004488 | 03/11/2015 | 2500.20 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 03/11/2015 | 355.25 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 03/11/2015 | 500.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 03/11/2015 | 3500.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS INFANTIL, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 03/11/2015 | 499.80 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 03/11/2015 | 700.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUND., NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 03/11/2015 | 399.70 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO., NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 03/11/2015 | 299.60 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS INFANTIL., NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 03/11/2015 | 199.50 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004499 | 03/11/2015 | 2814.32 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808 E COURRIER OET 2838 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004500 | 03/11/2015 | 699.04 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004506 | 03/11/2015 | 9037.38 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140, MOQ 9393 E MOK 9262 A SERVIÇO DO TRANSPOORTE ESCOLAR NAS ESC MUNICIPAIS DE ENS FUND NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004540 | 03/11/2015 | 2800.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75R17,5 FORMULA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS:PLACA OFF 6864, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUND DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004541 | 03/11/2015 | 2800.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75R17,5 FORMULA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS:PLACA MOK 9262, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUND DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 03/11/2015 | 73.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2352, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 03/11/2015 | 71.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2352, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 03/11/2015 | 2126.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (ESCOLAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 03/11/2015 | 247.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (CRECHES), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 03/11/2015 | 166.00 | 00003349638422 | EDHUMBERTO FREITAS ALENCAR | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, NO QUAL VIAJOU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, O MESMO PARTICIPOU DE UMA FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO NO TRANSITO, REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 03/11/2015 | 450.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, COURRIER, PLACA OET 2838/PB, DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004715 | 03/11/2015 | 565.38 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004716 | 03/11/2015 | 570.29 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004717 | 03/11/2015 | 630.17 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004718 | 03/11/2015 | 1342.02 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0004722 | 03/11/2015 | 190.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER SAMSUNG NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004774 | 03/11/2015 | 9037.38 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS: KVJ 7140, MOQ 9393 E MOK 9262 A SERVIÇO DO TRANSPOORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 03/11/2015 | 41401.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 3.389,78 - SAL. FAM. - 8890,80 - SAL. MAT. - 788,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 03/11/2015 | 7092.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 567,36 - SAL.FAM. - 104,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 03/11/2015 | 33626.84 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 2.672,29 - SAL.FAM. - 262,00 - SAL.MAT. - 827,40 - EMPRÉSTIMO BB - 3.034,58 - SINSPUMU - 164,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 03/11/2015 | 788.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS-MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 63,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 03/11/2015 | 21714.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 1.751,78 - SAL.FAM. - 157,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 03/11/2015 | 10477.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 818,41 - SAL.FAM - 104,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 03/11/2015 | 21948.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 1.755,84 - SAL. FAM. - 733,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 03/11/2015 | 20718.04 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMRO/2015. INSS - 1.654,82 - SAL.FAM. 104,80 - IRRF - 0,06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 03/11/2015 | 3141.06 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 223,86 - SAL.FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 03/11/2015 | 52827.84 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 4.262,23 - SAL.FAM. - 288,20 - EMPRESTIMO BB - 3.863,36 - SINSPUMU - 189,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 03/11/2015 | 23125.32 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 1.879,55 - SAL.FAM. - 78,60 - EMPRESTIMO BB - 3.879,27 - SINSPUMU - 102,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 03/11/2015 | 191289.64 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 19.127,18 - EMPRÉSTIMO BB - 12.898,44 - SINSPUMU - 1.217,41 - IRRF - 1.877,67O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 03/11/2015 | 5998.78 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 582,96 - IRRF - 33,63 - EMPRÉSTIMO BB - 530,68 - SINSPUMU - 42,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 03/11/2015 | 249.00 | 00002815387433 | GIZEUDA FERNANDES VIEIRA | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, REALIZADO NO PERIODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 03/11/2015 | 202.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, REALIZADO NO PERIODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 03/11/2015 | 249.00 | 00004268475478 | JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MONITORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, REALIZADO NO PERIODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 03/11/2015 | 206.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A MONITORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, REALIZADO NO PERIODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 03/11/2015 | 300.00 | 00005118013437 | FRANCISCA PAULA DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 03/11/2015 | 100.00 | 00004856229478 | MARIA DE LOURDES ALVES RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 03/11/2015 | 200.00 | 00008005444478 | MARIA ELIETE DA SILVA SOARES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 03/11/2015 | 1028.15 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 03/11/2015 | 2294.23 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 03/11/2015 | 1038.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 03/11/2015 | 992.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 03/11/2015 | 240.00 | 00076045897404 | JADEILSON PIRES DE ALMEIDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 03/11/2015 | 300.00 | 00030256275491 | ANTONIO JOSE FERREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 03/11/2015 | 300.00 | 00006898393405 | IRENILMA FONSECA FERREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0004470 | 03/11/2015 | 3000.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | REFERENTE A SERVIÇOS COM VELÓRIOS, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 03/11/2015 | 50.00 | 00001491886765 | ANTONIO REINALDO SA GOMES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 03/11/2015 | 100.00 | 00002057068439 | ANTONIO MARCOS JUNIOR | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 03/11/2015 | 50.00 | 00009571295485 | ANA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 03/11/2015 | 100.00 | 00010001039431 | DAILANI LACERDA DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 03/11/2015 | 50.00 | 00008302644420 | DAMIÃO PEREIRA DA CUNHA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 03/11/2015 | 70.00 | 00070390493414 | ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 03/11/2015 | 50.00 | 00005906929410 | ANTONIA VIRGINIA DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 03/11/2015 | 50.00 | 00001986364313 | FRANCISCA LINO DE SOUSA ALMEIDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 03/11/2015 | 50.00 | 00031481310453 | JOSÉ CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 03/11/2015 | 50.00 | 00008642865466 | MARIA JUVANEIDE PEREIRA DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 03/11/2015 | 206.00 | 00007620088490 | MARIA KELLY DANTAS PINTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 03/11/2015 | 200.00 | 00005501181444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 03/11/2015 | 82.00 | 00043794157400 | RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 03/11/2015 | 166.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2107 DE USO NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 03/11/2015 | 140.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2351, DE USO DA SEC DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 03/11/2015 | 114.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2351, DE USO DA SEC DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 03/11/2015 | 50.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0004724 | 03/11/2015 | 150.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONER NA MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 03/11/2015 | 664.00 | 00076823105453 | MARIA EMILIA FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO SECRETÁRIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 03/11/2015 | 64.21 | 10593757000190 | RUSSIANE VERCELIO BEZERRA WANDERLEY DE MEDEIRO | VALOR REFERENTE A UM SELF SERVICE, PARA FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 03/11/2015 | 50.00 | 00006395717430 | MARIA DOS MILAGRES SOARE DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 03/11/2015 | 85.00 | 00010924896493 | ANDREZA PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 03/11/2015 | 133.00 | 00003143231475 | RAIMUNDA ERNALEIDE DE FREITAS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 03/11/2015 | 100.00 | 00004856229478 | MARIA DE LOURDES ALVES RODRIGUES | ,UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 03/11/2015 | 250.00 | 00003349957447 | ELIVANEIDE BARBOSA DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 03/11/2015 | 250.00 | 00017221277320 | AGENOR GONÇALVES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 03/11/2015 | 250.00 | 00042880440491 | MARIA LUCIA DE FATIMA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 03/11/2015 | 250.00 | 00005586073498 | ISA MARCIA PEREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 03/11/2015 | 4728.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 378,24 - SAL. FAM. - 157,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 03/11/2015 | 6821.73 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 555,08 - IRRF - 163,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 03/11/2015 | 5421.27 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 407,12 - SAL.FAM. - 78,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 03/11/2015 | 11732.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 948,18 - SAL.FAM. - 131,00 - EMPRÉSTIMO BB - 931,12 - SINSPUMU - 23,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | LIMPEZA PUBLICA | APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004374 | 03/11/2015 | 2500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CAT. E CATADORAS DE MAT. RECIC. DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO, BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE É DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00039/2015 - CPL. JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 03/11/2015 | 165.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 03/11/2015 | 717.91 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 03/11/2015 | 809.46 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 03/11/2015 | 1392.60 | 00064585190449 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOUGUE) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004473 | 03/11/2015 | 1266.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DS VEICULO DESTA PREFEITURA:TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND USADO NO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 03/11/2015 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 26 A 30 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 03/11/2015 | 530.10 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 02 A 06 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 03/11/2015 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 09 A 13 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | LIMPEZA PUBLICA | APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004538 | 03/11/2015 | 2500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CAT. E CATADORAS DE MAT. RECIC. DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO, BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE É DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00039/2015 - CPL. AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 03/11/2015 | 166.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, VIAJANDO PARA MOSSORO RN, TRANSPORTANDO TRATOR DO MUNICIPIO PARA UM CONSERTO NA CIDADE DE MOSSORÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 03/11/2015 | 133.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, USADA NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004548 | 03/11/2015 | 2595.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, USADAS NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 199. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004549 | 03/11/2015 | 340.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA AT2424, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA USADA EM RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 03/11/2015 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 16 A 20 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 03/11/2015 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 03/11/2015 | 788.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 63,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 03/11/2015 | 5365.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 477,70 - IRRF - 46,78 - SAL.FAM. - 26,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 03/11/2015 | 3518.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 281,50 - SAL.FAM. - 26,20 - SINSPUMU - 15,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 03/11/2015 | 664.00 | 00002343041466 | MARIA DULCIMAR ROCHA DUARTE | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA NA CAPITAL JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0004827 | 03/11/2015 | 1429663.01 | 11094171000143 | EXTRA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO DE SÃO JOÃO DA SERRA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONVÊNIO N° 781043/2012-MI - FIRMADO ENTRE MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL/PMU. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 03/11/2015 | 1323.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 24.164-4 EM 13.11.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 03/11/2015 | 532.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 24.159-8 EM 13.11.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 03/11/2015 | 352.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 24.159-8 EM 13.11.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 03/11/2015 | 1068.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 24.161-X EM 13.11.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 03/11/2015 | 1976.00 | 00003349488439 | DAMIANA FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, MINISTRADA AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 14/10/2015 A 30/10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 03/11/2015 | 290.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICA REALIZADO NO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OFB 1810, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 03/11/2015 | 249.00 | 00008099150490 | PAMELA DENISE MANGABEIRA SANTANA | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS - PROTEÇÃO ESPECIAL, REALIZADA NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 03/11/2015 | 206.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A ASSISTENTE SOCIAL DESTA PREFEITURA, NO QUAL VIAJOU PARA PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS - PROTEÇÃO ESPECIAL, REALIZADA NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004463 | 03/11/2015 | 947.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 03/11/2015 | 250.43 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO, NO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OFB 1810, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DO PROGRAMA IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004475 | 03/11/2015 | 1622.46 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, FIESTA, PLACA OFB 1810/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 03/11/2015 | 1548.50 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO S.C.F.V., PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 03/11/2015 | 1379.20 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER TRABALHADO EM OFICINAS REALIZADAS COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/11/2015 | 152.10 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CRAS - CASA DAS FAMILIAS DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 03/11/2015 | 1475.00 | 00002322980412 | ELIELZA GRABRIEL BRAGA | REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS INTERSETORIAL, OBJETIVANDO O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 03/11/2015 | 680.00 | 00043915761800 | ALANE CRISTINA ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM NAS COMEMORAÇÕES DAS OFICINAS TRABALHADAS EM PROJETO DE MUSICA (DIA DO MUSICO) 22/11/2015, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004611 | 03/11/2015 | 858.74 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDO AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, NOS ENCONTROS DE CONDICIONALIDADE ONDE FAZ INTEGRAÇÃO DA FAMILIA VIVENCIAR OS DIREITOS E DEVERES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004612 | 03/11/2015 | 836.50 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS SERVIDOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004613 | 03/11/2015 | 1214.90 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS SERVIDOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 03/11/2015 | 2776.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 222,08 - SAL.FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 03/11/2015 | 6188.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 511,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 03/11/2015 | 6304.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 504,32 - SAL.FAM. 235,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 03/11/2015 | 2180.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 189,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322015 | 0004769 | 03/11/2015 | 4363.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL, PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004770 | 03/11/2015 | 1709.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 03/11/2015 | 500.00 | 00038040409420 | JOSE VIEIRA NETO | REFERENTE A APOIO CULTURAL DESTA PREFEITURA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL ''UMA CANTORIA SHOW'' A SER REALIZADO NO UIRAUNA TENIS CLUBE, DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2015, AS 21:00 HS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 03/11/2015 | 210.53 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE E OUTROS | REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA ESTA PREFEITURA, EM DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 03/11/2015 | 3732.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 03/11/2015 | 842.10 | 00007156058444 | FRANCISCO RANIELL SOARES VIEIRA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA DE MUSICA JESUS, MARIA E JOSE DA CIDADE DE UIRAUNA, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 03/11/2015 | 375.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 03/11/2015 | 606.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 03/11/2015 | 967.30 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO DA CULTURA | MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL DE MUSICA (FANFARRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 03/11/2015 | 167.64 | 08074278000115 | GLERDSON FRANKLIN DE MELO . | AQUISIÇÃO DE CALÇADOS PARA A MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 03/11/2015 | 1368.42 | 00085368253400 | DAVID EDSON NOBREGA DANTAS | REFREENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MC - MESTRE DE CERIMONIA NA APRESENTAÇÃO DA ENTREGA DA BR 434, COM VARIAS AUTORIDADES, ENTRE ELES O EXCELENTISSIMO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES, ANTONIO CARLOS RODRIGUES, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 03/11/2015 | 200.00 | 00007699510402 | KASSIO FORMIGA DA CRUZ | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ARBITRO DO TORNEIO QUE SERA REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA E ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO E DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2015, NO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MAURILHO DE AQUINO, O MAURILHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 03/11/2015 | 1085.00 | 12674768000120 | COMÉRCIO DE PROD. AGRÍCOLAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 03/11/2015 | 450.00 | 11822583000152 | IVANILDO PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A IMPRESSÃO DE 300 CONVITES PARA FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 03/11/2015 | 1000.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O JOGO DE FUTEBOL DA SELEÇÃO DESTE MUNICIPIO, FAZENDO PARTE DO CALENDARIO DE COMEMORAÇÕES, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 03/11/2015 | 3800.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM O TORNEIO E A MARATONA DESTE MUNICIPIO, FAZENDO PARTE DO CALENDARIO DE COMEMORAÇÕES, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 03/11/2015 | 250.00 | 10918256000136 | JOSE HELTON MOREIRA MEDEIROS | REFERENTE A GRAVAÇÃO DE UM AUDIO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS DOS 62 ANOS DA CIDADE. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 03/11/2015 | 1055.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE ENERGIA PARA ACONTECIMENTO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 03/11/2015 | 105.00 | 00067427138449 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO UIRAUNA TENIS CLUBE, PARA O EVENTO DO LANÇAMENTO DA REVISTA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 03/11/2015 | 400.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARTE FOLDER COM PROGRAMAÇÃO PARA O DIA DA CIDADE E LOTOTIPO, PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 03/11/2015 | 1900.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 152,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 03/11/2015 | 3950.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 379,04 - IRRF - 46,78 - SAL.FAM. - 26,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 03/11/2015 | 17427.26 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 1.390,90 - SAL.FAM. - 104,80 - EMPRÉSTIMO BB - 1.800,65 - SINSPUMU - 46,64 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 721,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 03/11/2015 | 722.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 03/11/2015 | 4300.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 250,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 03/11/2015 | 1479.40 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 03/11/2015 | 501.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 03/11/2015 | 1000.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 03/11/2015 | 201.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 03/11/2015 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PMU E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GIDUR/JP/CAIXA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 03/11/2015 | 4764.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 524,04 - IRRF - 37,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 03/11/2015 | 2788.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 243,04 - SAL.FAM. - 26,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 03/11/2015 | 1200.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 96,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/11/2015 | 191289.64 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 19.127,18 - EMPRÉSTIMO BB - 12.898,44 - SINSPUMU - 1.217,41 - IRRF - 1.877,67O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/11/2015 | 5998.78 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 582,96 - IRRF - 33,63 - EMPRÉSTIMO BB - 530,68 - SINSPUMU - 42,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/11/2015 | 52827.84 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 4.262,23 - SAL.FAM. - 288,20 - EMPRESTIMO BB - 3.863,36 - SINSPUMU - 189,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/11/2015 | 23125.32 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 1.879,55 - SAL.FAM. - 78,60 - EMPRESTIMO BB - 3.879,27 - SINSPUMU - 102,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/11/2015 | 10477.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 818,41 - SAL.FAM - 104,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/11/2015 | 21948.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. INSS - 1.755,84 - SAL. FAM. - 733,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/11/2015 | 20718.04 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMRO/2015. INSS - 1.654,82 - SAL.FAM. 104,80 - IRRF - 0,06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/11/2015 | 3141.06 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 223,86 - SAL.FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004852 | 01/12/2015 | 1298.00 | 00003263739778 | JOSÉ SINVAL DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MXH 7700/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SÃO JOÃO DA SERRA/APARECIDA/LUIZ GOMES-RN, NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004853 | 01/12/2015 | 2160.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KIS 4667/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAÚNA/SITIO QUIXABA DE CIMA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004854 | 01/12/2015 | 3755.00 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B S-10, PARA À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACAS: NPU 8101, OGD 1870, OFF 6864, OGD 1316, OGC 5089, OGC 6089, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 01/12/2015 | 400.00 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA MANOEL DELMIRO FERNANDES, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004863 | 01/12/2015 | 4200.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 215/75R17,5 FORMULA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS:PLACAS - OGD 1870, OGC 6089, OGC 5089 , UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUND DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004864 | 01/12/2015 | 3400.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80R22, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAMINHÃO PIPA USADO NO TRANSPORTE DAGUA PARA ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004865 | 01/12/2015 | 2900.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000XR20 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869,USADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA SERVIÇOS GERAIS NA PARTE FISICA DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/12/2015 | 155.61 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO CONVÊNIO, N° 1.290-4 EM 11.12.2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 01/12/2015 | 400.00 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA MANOEL DELMIRO FERNANDES, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 01/12/2015 | 1050.00 | 00004892963437 | JOÃO HONORATO | REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DOS PARACHOQUES DO CARRO FIESTA DE PLACA OET 2808, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 01/12/2015 | 100.00 | 00002934546470 | DAMIANA PAULINO DE SOUSA ANDRADE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN DO SITIO BRONZEADO, LOCALIZADA NO REFERIDO SITIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 01/12/2015 | 41.50 | 00003349638422 | EDHUMBERTO FREITAS ALENCAR | REFERENTE A 01 DIÁRIA E MEIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, NO QUAL VIAJOU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004926 | 01/12/2015 | 2987.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA À MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DAS ESCOLAS E CRECHES, DESTE MUNICÍPIO; CRECHES: LIDIANE, MARIA DAMIANA DE ANDRADE, TIA RAIMUNDA, VICENCIA MARIA DE JESUS E ESCOLAS: CAPITÃO JOSÉ VIEIRA, FRANCISCA NOGUEIRA DUARTE, JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO, MANOEL PAULO DE OLIVEIRA E EUCLIDES ENEAS DE ALENCAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 01/12/2015 | 2008.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (ESCOLAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004952 | 01/12/2015 | 2160.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KIS 4667/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAÚNA/SITIO QUIXABA DE CIMA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004953 | 01/12/2015 | 1298.00 | 00003263739778 | JOSÉ SINVAL DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MXH 7700/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SÃO JOÃO DA SERRA/APARECIDA/LUIZ GOMES-RN, NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 01/12/2015 | 341.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (CRECHES), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 01/12/2015 | 155.61 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO CONVÊNIO, N° 1.290-4 EM 22.12.2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 01/12/2015 | 650.00 | 00027592316404 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA NA CONFECÇÃO DE CORTINAS, TOALHAS E GUARDANAPOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004964 | 01/12/2015 | 2500.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, SENDO: EMEF CAPITÃO JOSÉ VIEIRA, EMEIEF FRANCISCA NOGUEIRA DUARTE, EMEIEF JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO, EMEIEF MANOEL PAULO DE OLIVEIRA, EMEIEF EUCLIDES ENEAS DE ALENCAR, CRECHES: LIDIANE, MARIA DAMIANA, TIA RAIMUNDA E VICENCIA MARIA DE JESUS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 01/12/2015 | 19.07 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0004981 | 01/12/2015 | 17046.40 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 01/12/2015 | 3841.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA KVJ7140, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004994 | 01/12/2015 | 20630.80 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 01/12/2015 | 50.00 | 23171428000100 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | REFERENTE A SOLDA NO PORTÃO DO GRUPO ESCOLAR BENEVENUTO MARIANO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 01/12/2015 | 2000.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CAÇAMBA, PLACA BMG 0554/RN, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE 100 CARRADAS DE PIÇARRA PARA ATERRO NA QUADRA DE ESPORTES PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES, NO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0005026 | 01/12/2015 | 1000.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0005027 | 01/12/2015 | 2000.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0005028 | 01/12/2015 | 500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0005029 | 01/12/2015 | 500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0005030 | 01/12/2015 | 4962.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 01/12/2015 | 510.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 01/12/2015 | 490.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 01/12/2015 | 499.80 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 01/12/2015 | 499.80 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 01/12/2015 | 499.80 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/12/2015 | 499.80 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 01/12/2015 | 1499.40 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0005039 | 01/12/2015 | 500.40 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0005040 | 01/12/2015 | 401.40 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0005041 | 01/12/2015 | 1000.80 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS FUNFAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0005042 | 01/12/2015 | 500.40 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0005043 | 01/12/2015 | 500.40 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0005052 | 01/12/2015 | 3804.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0005053 | 01/12/2015 | 1514.36 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0005054 | 01/12/2015 | 510.82 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0005055 | 01/12/2015 | 509.04 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0005056 | 01/12/2015 | 498.06 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005061 | 01/12/2015 | 4760.75 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B S-10, PARA À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACAS: NPU 8101, OGD 1870, OFF 6864, OGD 1316, OGC 5089, OGC 6089, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 01/12/2015 | 695.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGC 6089, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 01/12/2015 | 557.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 01/12/2015 | 880.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGD 1870, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 01/12/2015 | 1028.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 01/12/2015 | 1174.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGD 1316, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/12/2015 | 2347.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: COURRIER DE PLACA OET 2838, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0005072 | 01/12/2015 | 238.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER SAMSUNG NAS MAQUINAS DA ESCOLA LICA DUARTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0005075 | 01/12/2015 | 340.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0005076 | 01/12/2015 | 448.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER, NAS MAQUINAS DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0005083 | 01/12/2015 | 3189.50 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO AOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/12/2015 | 600.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO DESTA PREFEITURA: COURRIER DE PLACA OET 2838/PB, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESC. MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005099 | 01/12/2015 | 979.36 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA 0380/PB A SERVIÇO DO TRANSPOORTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/12/2015 | 19161.53 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13 SALÁRIO/2015-PARCELA FINAL. INSS - 3.045,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 01/12/2015 | 8274.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2015-PARCELA FINAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 01/12/2015 | 4490.42 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2015-PARCELA FINAL. INSS - 623,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005104 | 01/12/2015 | 12234.40 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140, MOQ 9393 E MOK 9262 A SERVIÇO DO TRANSPOORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 01/12/2015 | 91070.76 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2015-PARCELA FINAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005106 | 01/12/2015 | 2272.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FISTA DE PLACA OET 2808/PB E COURRIER DE PLACA OET 2838, A SERVIÇO DO TRANSPOORTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 01/12/2015 | 6966.08 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2015-PARCELA FINAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 01/12/2015 | 1182.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2015-PARCELA FINAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 01/12/2015 | 2959.39 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2015-PARCELA FINAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 01/12/2015 | 13790.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2015-PARCELA FINAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 01/12/2015 | 394.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS-MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2015-PARCELA FINAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 01/12/2015 | 52488.56 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 4.252,,45 - SAL.FAM. - 262,00 - EMPRESTIMO BB - 4.231,77 - SINSPUMU - 189,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 01/12/2015 | 21615.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 1.800,75 - SAL.FAM. - 78,60 - EMPRESTIMO BB - 3.510,86 - SINSPUMU - 94,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 01/12/2015 | 21078.31 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 1.654,,82 - SAL.FAM. - 104,80 - IRRF - 49,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 01/12/2015 | 2878.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 223,86 - SAL.FAM. - 26,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0005134 | 01/12/2015 | 878.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/12/2015 | 14937.12 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 1.209,63 - SAL.FAM. - 89,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 01/12/2015 | 9409.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 755,37 - SAL.FAM. - 78,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 01/12/2015 | 6566.39 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 582,96 - IRRF - 52,30 - EMPRÉSTIMO BB - 530,68 - SINSPUMU - 42,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 01/12/2015 | 1242.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 18/12/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 01/12/2015 | 2774.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 18/12/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 01/12/2015 | 496.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 18/12/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 01/12/2015 | 37999.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 18/12/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 01/12/2015 | 1637.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 18/12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 01/12/2015 | 3475.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 18/12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 01/12/2015 | 7995.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 18/12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 01/12/2015 | 5791.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 01/12/2015 | 165.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 01/12/2015 | 4559.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 18/12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 01/12/2015 | 2107.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 18/12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/12/2015 | 10852.21 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 18/12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 01/12/2015 | 4746.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 18/12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 01/12/2015 | 39189.98 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 18/12/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 01/12/2015 | 587.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 18/12/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 01/12/2015 | 4122.87 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 18/12/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 01/12/2015 | 4609.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 18/12/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 01/12/2015 | 1242.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 18/12/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 01/12/2015 | 7014.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 01/12/2015 | 1489.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 01/12/2015 | 8859.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 01/12/2015 | 165.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 01/12/2015 | 788.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS-MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 63,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 01/12/2015 | 34296.21 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 2.704,83 - SAL.FAM. - 262,00 - SAL. MAT. - 827,40 - EMPRESTIMO BB - 3.034,58 - SINSPUMU - 164,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005261 | 01/12/2015 | 4802.03 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B S-10, PARA À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACAS: OGD 1870, OGC 5089, OGC 6089, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 01/12/2015 | 190702.97 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 18.803,22 - IRRF - 1.997,97 - EMPRESTIMO BB - 13.217,06 - SINSPUMU - 1.190,35O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 01/12/2015 | 4300.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA KVJ 7140, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 0005322 | 01/12/2015 | 221076.32 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | 13ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO, NESTA CIDADE. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00102014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ANEX | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005337 | 01/12/2015 | 88768.59 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE ATERRO EM TORNO À QUADRA ESCOLAR COBERTA, NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO. ESCOLA FRANCISCA GOMES. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00032015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 01/12/2015 | 8270.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 739,30 - SAL. FAM. - 157,20 - SAL. MAT. - 788,,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005397 | 01/12/2015 | 503.05 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380 A SERVIÇO DO TRANSPORTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005399 | 01/12/2015 | 6846.56 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:OS ONIBUS DE PLACAS: KVJ 7140, MOK 9262 E MOQ 9393 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 01/12/2015 | 100.00 | 00002934546470 | DAMIANA PAULINO DE SOUSA ANDRADE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN DO SITIO BRONZEADO, LOCALIZADA NO REFERIDO SITIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005429 | 01/12/2015 | 3590.36 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2838 E COURRIER OET 2838 A SERVIÇO DO TRANSPORTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/12/2015 | 400.00 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA MANOEL DELMIRO FERNANDES, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005477 | 01/12/2015 | 3590.36 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2838 E COURRIER OET 2838 A SERVIÇO DO TRANSPORTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005478 | 01/12/2015 | 238.68 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: COURRIER OET 2838 A SERVIÇO DO TRANSPORTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005479 | 01/12/2015 | 210.02 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380 A SERVIÇO DO TRANSPORTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005480 | 01/12/2015 | 377.52 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL gasolina comum PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808 A SERVIÇO DO TRANSPORTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 01/12/2015 | 3400.00 | 00003273207450 | RADAMES DA SILVA FERREIRA | REFERENTE A PERFURAÇÃO DE UM POÇO COM 50,00 METROS DE PROFUNDIDADE, DIAMETRO DE 6´´ E VASÃO 1600/LITROS/H, NA PRAÇA DONA PALMIRA EM FRENTE AO JOVELINA GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 01/12/2015 | 2389.80 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 01/12/2015 | 1581.35 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 01/12/2015 | 3072.60 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 01/12/2015 | 5490.85 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 01/12/2015 | 2110.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 01/12/2015 | 689.75 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 24ª PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO N° 02016.000405/2012-46 - DECISÃO N° 270/2013-GAB/IBAMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 01/12/2015 | 689.75 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 25ª PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO N° 02016.000405/2012-46 - DECISÃO N° 270/2013-GAB/IBAMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/12/2015 | 689.75 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 26ª PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO N° 02016.000405/2012-46 - DECISÃO N° 270/2013-GAB/IBAMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004919 | 01/12/2015 | 1800.10 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 01/12/2015 | 3400.00 | 00003273207450 | RADAMES DA SILVA FERREIRA | REFERENTE A PERFURAÇÃO DE UM POÇO COM 50,00 METROS DE PROFUNDIDADE, DIAMETRO DE 6´´ E VASÃO DE 3.600 LITROS/H, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 01/12/2015 | 130.00 | 00039305163491 | VERISOLUCIA ROCHA LIRA | REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA TARCISIO VALENCIO DA COSTA QUE VEIO MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE RESIDUO SOLIDO ENTRE OS DIAS 18/11 A 20/11/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/12/2015 | 130.00 | 00039305163491 | VERISOLUCIA ROCHA LIRA | REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA TARCISIO VALENCIO DA COSTA QUE VEIO PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE RESIDUO SOLIDO ENTRE OS DIAS 24/11 A 25/11/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 01/12/2015 | 105.00 | 00006426527408 | MARIA ELIANE DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CAMARIM E BANHEIROS DA PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 01/12/2015 | 5670.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 01/12/2015 | 5525.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (ABASTECIMENTO D'ÁGUA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 01/12/2015 | 19006.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/12/2015 | 2000.00 | 00033088949802 | ELEALDO DIAS DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA COMO: CONSERTO E MANUTENÇÃO EM PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA: MAQUINAS USADAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 01/12/2015 | 3100.00 | 00008186443460 | MÁRCIO DA SILVA DANIEL | REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 01/12/2015 | 19.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 01/12/2015 | 18.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 01/12/2015 | 364.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 01/12/2015 | 409.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 01/12/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 01/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 01/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 01/12/2015 | 146.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 01/12/2015 | 184.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO UNIDADE NUCLEO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 01/12/2015 | 651.39 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO UNIDADE NUCLEO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/12/2015 | 91.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO UNIDADE NUCLEO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 01/12/2015 | 201.14 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO UNIDADE NUCLEO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 01/12/2015 | 1899.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 01/12/2015 | 1865.85 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/12/2015 | 4921.85 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 01/12/2015 | 2418.25 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 01/12/2015 | 3527.80 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 01/12/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC | VISTORIA NO TACOGRAFO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA, PLAC A OGC 3869 DESTE MUNICÍPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 01/12/2015 | 650.00 | 23171428000100 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO NA ESCADA DO PALCO DA PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO, SERVIÇO DE SOLDA NAS TRAVES DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO E CONSERTO NA COBERTURA DA GUARITA POLICIAL, FABRICAÇÃO DE UMA TAMPA PARA ESGOTO LOCALIZADO NA RUA MAJOR JOSE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 01/12/2015 | 3300.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JÚNIOR | REFERENTE A LOCAÇÃO DE COMPRESSOR, ROMPEDOR E MARTELETE COM OPERADORES, PARA PERFURAÇÃO E REMOÇÃO DE PEDRA NA CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA PROJETADA, BAIRRO ALTO BELA VISTA, PROXIMO A CAGEPA, NA CIDADE DE UIRAUNA, EFETUADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 01/12/2015 | 415.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 01/12/2015 | 1200.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO REBOBINAMENTO DE 04 BOMBAS SUBMERSAS, E REVISÃO DOS QUADROS DE COMANDO NO ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0005018 | 01/12/2015 | 36310.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL E PINTURA DE MEIO-FIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0005019 | 01/12/2015 | 36310.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL E PINTURA DE MEIO-FIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 01/12/2015 | 750.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/12/2015 | 1430.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CARRO PIPA DE PLACA OXO 2066 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DO ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0005047 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00004997343439 | ANTONIO MARIANO DE ALMEIDA NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS NO MUNICIPIO DE UIRAUNA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0005060 | 01/12/2015 | 274.40 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 01/12/2015 | 1049.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS DE PLACAS BLG 5580 E CBS 8185, A SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 01/12/2015 | 120.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA CBS 8185, A SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0005079 | 01/12/2015 | 4337.60 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E APRESENTAÇÃO NO DESFILE CIVICO DO DIA 02 DE DEZEMBRO EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/12/2015 | 325.00 | 00026636092858 | MANOEL FERINO DE MENEZES | REFERENTE A SERVIÇO DE PODAÇÃO DE ARVORES NAS SEGUINTES RUAS DESTA CIDADE: JOÃO PINTO E JOSÉ JOAQUIM DUARTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 01/12/2015 | 200.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380/PB, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 01/12/2015 | 6478.70 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2015-PARCELA FINAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 01/12/2015 | 15694.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2015-PARCELA FINAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0005135 | 01/12/2015 | 3034.85 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0005136 | 01/12/2015 | 3032.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0005137 | 01/12/2015 | 740.95 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0005138 | 01/12/2015 | 2970.15 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005140 | 01/12/2015 | 1384.26 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE JARDINAJEN E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005141 | 01/12/2015 | 2375.56 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO 2065, DO TRANSPORTE DAGUA PARA ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005145 | 01/12/2015 | 1033.32 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701/PB, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005150 | 01/12/2015 | 1877.13 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: 02 TRATORES AGRICOLAS NEW HOLLAND, USADOS NO TRANSPORTE NA RETIRADA DE ENTULHOS PARA REC. DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005152 | 01/12/2015 | 70.40 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA USADA NOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 01/12/2015 | 2721.05 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 01/12/2015 | 6522.67 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/12/2015 | 3130.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 01/12/2015 | 8298.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 01/12/2015 | 3220.43 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 01/12/2015 | 39681.72 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 3.212,63 - SAL.FAM. - 393,00 - EMPRESTIMO BB - 4.113,13 - SINSPUMU - 63,04 - FALTAS - 262,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005271 | 01/12/2015 | 1521.62 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:MECEDINHA DE PLACA OFF 4043 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005272 | 01/12/2015 | 1521.62 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:PIPA DE PLACA OXO 2065 DO TRANSPORTE DAGUA PARA ABASTECIMENTO DAGUA NAS ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 01/12/2015 | 1688.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 01/12/2015 | 2662.45 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 01/12/2015 | 4409.75 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 01/12/2015 | 2418.25 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 01/12/2015 | 2788.10 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 01/12/2015 | 10543.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 15.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 01/12/2015 | 14684.72 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 1.231,57 - SAL.FAM. - 26,20 -IRRF - 19,82.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0005384 | 01/12/2015 | 36310.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL E PINTURA DE MEIO-FIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 01/12/2015 | 14758.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.. INSS - 1.210,78 - SAL. FAM. - 157,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005390 | 01/12/2015 | 1298.03 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005395 | 01/12/2015 | 3775.97 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS DE PLACAS BLG 5580 E CBS 8185, DO TRANSPORTE NA RETIRADA DE ENTULHOS PARA REC DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005402 | 01/12/2015 | 19.99 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA A SERVIÇO DE JARDINAJENS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/12/2015 | 3755.40 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 01/12/2015 | 2788.10 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 01/12/2015 | 2162.20 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 01/12/2015 | 2110.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 01/12/2015 | 2377.95 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 01/12/2015 | 996.00 | 00009525537838 | FRANCISCO ALVES QUEIROZ | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO QUAL FEZ VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005468 | 01/12/2015 | 803.33 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:PIPA DE PLACA OXO 2065 DO TRANSPORTE DAGUA PARA ABASTECIMENTO DAGUA NAS ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005469 | 01/12/2015 | 729.05 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122015 | 0005474 | 01/12/2015 | 6384.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 98 MANILHAS 1MT COMP X 0,20 CM DE DIAMETRO, PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS, NA RUA PROJETADA, RETIRO III E 130 MANILHAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005481 | 01/12/2015 | 149.16 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005482 | 01/12/2015 | 655.11 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS DE PLACAS BLG 5580 E CBS 8185 USADO NA RETIRADA DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0005487 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00004997343439 | ANTONIO MARIANO DE ALMEIDA NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS NO MUNICIPIO DE UIRAUNA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 01/12/2015 | 350.00 | 00027535341870 | FRANCISCO MACENA DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADA A RUA 02 DE DEZEMBRO, Nº 425 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 01/12/2015 | 862.96 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 01/12/2015 | 350.00 | 00027535341870 | FRANCISCO MACENA DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADA A RUA 02 DE DEZEMBRO, Nº 425 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 01/12/2015 | 2560.00 | 03041739000130 | JOSE AQUINO JUNIOR | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM TRABALHADOS NAS OFICINAS COM AS MÃES GESTANTES, USUÁRIAS DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 01/12/2015 | 3438.00 | 19357856000147 | FATH CAMISAS E FARDAMENTOS | REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (KARATE, FUTEBOL, IDOSO E CRIANÇA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 01/12/2015 | 590.00 | 00015129593839 | REJANE DE SOUSA REGIO | REFERENTE A FORMAÇÃO PROFISSIONAL NA OFICINA DE AUTOMAQUIAGEM, PROMOVENDO OPORTUNIDADES NA GERAÇÃO DE RENDA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PBF DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 01/12/2015 | 616.00 | 00046099433449 | FRANCISCO VIEIRA MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE OFICINAS DO PAIF/SCFV A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO E BORDADOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0004925 | 01/12/2015 | 1788.00 | 00026722459837 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NAS OFICINAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 01/12/2015 | 1680.00 | 00005792946418 | RUSKALIA MARIA DA FONSECA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OFICINAS DE REUNIÃO DE GRUPOS DE BENEFICIARIOS DO P.B.F./PAIF. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/12/2015 | 1260.00 | 00062175718468 | SHIRLEY LACERDA DE ABRANTES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO/PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 01/12/2015 | 820.00 | 00005273111463 | DIANA RODRIGUES ABRANTES DE LIMA | REFERENTE A CONFECÇÕES DE LEMBRANÇAS ARTESANAIS PARA COMEMORAÇÕES JUNTO AS CRIANÇAS E IDOSOS DO S.C.F.V., NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 01/12/2015 | 3200.00 | 00003349488439 | DAMIANA FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, MINISTRADA AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DANDO OPORTUNIDADE A INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO COM UMA CARGA HORARIA DE 80 HORAS/AULAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 01/12/2015 | 1050.00 | 00005239814490 | JOSÉ WILAME DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0005002 | 01/12/2015 | 681.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0005012 | 01/12/2015 | 3201.90 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0005013 | 01/12/2015 | 3307.66 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0005023 | 01/12/2015 | 4814.04 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0005024 | 01/12/2015 | 2387.69 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS (TRABALHO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0005025 | 01/12/2015 | 3926.34 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM TRABALHADOS COM GRUPOS DE FAMILIAS ONDE DESENVOLVEM HABILIDADES COM FAMILIAS. (IGDBF) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0005050 | 01/12/2015 | 2904.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0005057 | 01/12/2015 | 500.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO CURSO DE MANICURE NESTE MUNICIPIO (CRAS). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0005062 | 01/12/2015 | 1239.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO FISICA DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 01/12/2015 | 2216.90 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER TRABALHADO COM OFICINAS REALIZADAS COM FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0005086 | 01/12/2015 | 720.00 | 00026722459837 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DE DANÇA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0005089 | 01/12/2015 | 1127.85 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE CAMPANHA SOCIOEDUCATIVA DE PREVENÇÃO, ORIENTAÇÃO SOBRE TRABALHO INFANTIL. (SCFV) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0005090 | 01/12/2015 | 1869.20 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA SOCIOESDUCATIVA DE PREVENÇÃO, ORIENTAÇÃO SOBRE O VALOR E O DIA DO IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0005091 | 01/12/2015 | 1617.20 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO SOBRE O PBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0005092 | 01/12/2015 | 1259.50 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS INFORMATIVOS SOBRE O CADUNICO E PROGRAMAS SOCIAIS NAS ESCOLAS, COMO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0005093 | 01/12/2015 | 727.40 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVA NA PREVENÇÃO, ORIENTAÇÃO SOBRE O DIA 18/05, COM OS PARTICIPANTES DO GRUPO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E USUARIOS DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0005094 | 01/12/2015 | 928.50 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA SOCIOEDUCATIVA DE PREVENÇÃO, ORIENTAÇÃO SOBRE O PLANEJAMENTO FAMILIA E GRAVIDEZ PRECOSE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0005095 | 01/12/2015 | 1700.85 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA SOCIOEDUCATIVA DE PREVENÇÃO, ORIENTAÇÃO SOBRE O USO E ABUSO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005101 | 01/12/2015 | 1064.48 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, FIESTA, PLACA OFB 1810/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 01/12/2015 | 582.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 24.159-8 EM 14.12.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 01/12/2015 | 441.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 24.159-8 EM 14.12.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 01/12/2015 | 1323.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 24.164-4 EM 14.12.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 01/12/2015 | 1299.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 24.161-X EM 14.12.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 01/12/2015 | 2776.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 222,08 - SAL.FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 01/12/2015 | 2580.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 189,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 01/12/2015 | 6188.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 511,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005398 | 01/12/2015 | 1195.93 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, FIESTA, PLACA OFB 1810/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 01/12/2015 | 350.00 | 00027535341870 | FRANCISCO MACENA DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADA A RUA 02 DE DEZEMBRO, Nº 425 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 01/12/2015 | 1055.00 | 00064585190449 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOUGUE) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | LIMPEZA PUBLICA | APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004899 | 01/12/2015 | 2500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CAT. E CATADORAS DE MAT. RECIC. DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO, BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE É DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00039/2015 - CPL. OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | LIMPEZA PUBLICA | APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004910 | 01/12/2015 | 2500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CAT. E CATADORAS DE MAT. RECIC. DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO, BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE É DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00039/2015 - CPL. SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004920 | 01/12/2015 | 877.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 01/12/2015 | 3285.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND USADO NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA AOS PEQUENOS CRIADORES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 01/12/2015 | 7700.00 | 14408790000153 | PARAISO DAS RACOES LTDA | AQUISIÇÃO DE VACINA OUROVAC AFTOSA PARA VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DE PEQUENOS CRIADORES CONTRA A FEBRE AFTOSA, NESTE MUNICIPIO. (CAMPANHA DE VACINAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 01/12/2015 | 1055.00 | 00064585190449 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOUGUE) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 01/12/2015 | 3493.00 | 01587150000106 | AGROFERTIL COM. REPRES. DE MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TL 75E DOS SERVIÇOS DE CORTES DE TERRAS, BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 01/12/2015 | 960.00 | 00002160059498 | FRANCISCO DE ASSIS DANIEL DA SILVA | REFERENTE A LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS TRATORES EM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0005082 | 01/12/2015 | 2714.60 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0005098 | 01/12/2015 | 1045.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, USADA NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 01/12/2015 | 2460.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2015-PARCELA FINAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 01/12/2015 | 1182.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2015-PARCELA FINAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005143 | 01/12/2015 | 2276.40 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA USADA NO TRANSPORTE PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005144 | 01/12/2015 | 2484.87 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005146 | 01/12/2015 | 3799.20 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS DE PLACAS CBS 8185 E BLG 5580, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005148 | 01/12/2015 | 2793.84 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PÁ CARREGADEIRA USADA NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005149 | 01/12/2015 | 2176.65 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DA PATROL USADA NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 01/12/2015 | 1033.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 01/12/2015 | 496.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 01/12/2015 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 30/11 A 04 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 01/12/2015 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 07 A 11 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 01/12/2015 | 738.91 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/12/2015 | 1033.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 01/12/2015 | 165.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/12/2015 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 21 A 25 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 01/12/2015 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 14 A 18 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 01/12/2015 | 4921.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 477,70 - SAL.FAM. - 26,20 - IRRF - 46,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 01/12/2015 | 3518.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 281,50 - SAL.FAM. - 26,20 - SINSPUMU - 15,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005263 | 01/12/2015 | 4202.62 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005269 | 01/12/2015 | 3190.51 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 01/12/2015 | 1160.50 | 00064585190449 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOUGUE) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | LIMPEZA PUBLICA | APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0005380 | 01/12/2015 | 2500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CAT. E CATADORAS DE MAT. RECIC. DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO, BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE É DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00039/2015 - CPL. NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | LIMPEZA PUBLICA | APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0005381 | 01/12/2015 | 2500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CAT. E CATADORAS DE MAT. RECIC. DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO, BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE É DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00039/2015 - CPL. DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 01/12/2015 | 788.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 63,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005400 | 01/12/2015 | 3489.52 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA USADA NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005401 | 01/12/2015 | 3261.39 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DA PATROL USADA NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005430 | 01/12/2015 | 2158.75 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: TRATORES AGRICOLAS NEW HOLLAND, A SERVIÇO DO CORTE DE TERRAS BENEFICIANSO PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 01/12/2015 | 1055.00 | 00064585190449 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOUGUE) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005466 | 01/12/2015 | 1906.18 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005467 | 01/12/2015 | 1642.41 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005483 | 01/12/2015 | 1511.05 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PÁ CARREGADEIRA USADA NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005484 | 01/12/2015 | 1917.06 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: TRATORES AGRICOLA NEW HOLLAND 75 E E 95 E, USADOS NOS CORTES DE TERRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/12/2015 | 650.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REPASSE DESTA PREFEITURA PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIENCIA OFERTANDO SERVIÇOS SOCIAL E EDUCACIONAL, COMO TAMBEM AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DA FAMILIA NA VIDA DA INSTITUIÇÃO E DOS ASSISTIDOS E PROMOVER A INCLUSÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 01/12/2015 | 117.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2107, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 01/12/2015 | 78.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2107, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 01/12/2015 | 100.00 | 00009809322461 | FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 01/12/2015 | 300.00 | 00006229375451 | FRANCISCO JOELSON ALVES DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 01/12/2015 | 110.00 | 00011132858429 | ANTONIO LISBOA DA SILVA FILHO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 01/12/2015 | 300.00 | 00011143369475 | RIVALDO PAULO DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 01/12/2015 | 200.00 | 00006731753408 | VALCINEIDE CHAVES DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 01/12/2015 | 100.00 | 00009730795410 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/12/2015 | 100.00 | 00002673600450 | JOSEMAR FERREIRA DE FREITAS | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 01/12/2015 | 300.00 | 00005571161477 | GLAUDIVAN QUEIROGA VIEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 01/12/2015 | 103.00 | 00009833945473 | ZIRAN NAHARA PEREIRA FERNANDES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 01/12/2015 | 200.00 | 00006926936455 | VERIDIANA BARBOSA RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 01/12/2015 | 240.00 | 00069064440425 | FRANCISCA MARIA DUARTE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 01/12/2015 | 300.00 | 00005118013437 | FRANCISCA PAULA DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 01/12/2015 | 200.00 | 00089365020344 | MARIAS DAS GRAÇAS SILVA FRANCALINO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 01/12/2015 | 305.00 | 00010715490494 | JÉSSICA DE MORAIS SENHOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COROAS E ARRANJOS PRA HOMENAGEAR PESSOAS QUE PRESTARAM RELEVANTES SERVIÇOS EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 01/12/2015 | 83.00 | 00004249428443 | MARIA ANTONIO ALEXANDRE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: TRANSPORTAR MUDANÇA DE PESOA CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO UIRAUNA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 01/12/2015 | 525.00 | 00076822010459 | JOSÉ TEOFILO DE ALENCAR NETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHÃO PLACA NPT 4767 - PB, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DA MUDANÇA DE NATAL PARA UIRAUNA PB, PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 01/12/2015 | 2500.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO FUNERAL COMPLETO COM TRANSLADO DE JOÃO PESSOA PB, PARA O SEPULTAMENTO DE FCA LUIZA DE FREITAS ADELINE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 01/12/2015 | 249.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIÁGEM PARA CAMPINA GRAND PB, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0005059 | 01/12/2015 | 649.20 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 01/12/2015 | 664.00 | 00004962259440 | INALÚ DE MORAIS SILVA | REFERENTE A 04 DIÁRIAS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA BRASILIA DF, TENDO COMO OBJETIVO: PARTICIPAR DA X CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CNAS), NO PERIODO DE 07 A 10 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 01/12/2015 | 152.77 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA BRASILIA DF, PARA PARTICIPAR DA X CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CNAS), NO PERIODO DE 07 A 10 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 01/12/2015 | 1970.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2015-PARCELA FINAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 01/12/2015 | 3090.52 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2015-PARCELA FINAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 01/12/2015 | 4334.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2015-PARCELA FINAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 01/12/2015 | 827.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 01/12/2015 | 1820.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 01/12/2015 | 1105.83 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 01/12/2015 | 100.00 | 00005666664484 | RAIMUNDA ALVES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 01/12/2015 | 100.00 | 00003776216417 | LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/12/2015 | 50.00 | 00006628348440 | ELIZANILDA ROCHA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 01/12/2015 | 50.00 | 00005111816470 | MARIA DE FÁTIMA ROCHA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 01/12/2015 | 100.00 | 00006457551416 | MARIA JOSÉ TAVARES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 01/12/2015 | 992.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 01/12/2015 | 1236.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 01/12/2015 | 2408.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 01/12/2015 | 1028.15 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 01/12/2015 | 50.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 01/12/2015 | 150.00 | 00008780620418 | AURELIA NUNES DE MELO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 01/12/2015 | 50.00 | 00004909317406 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 01/12/2015 | 60.00 | 00005603438410 | TEREZINHA VICENCIA TEOTONIO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 01/12/2015 | 4895.95 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 407,12 - SAL.FAM. - 78,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 01/12/2015 | 13054.47 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 1.053,92 - SAL.FAM. - 131,00 - EMPRESTIMO BB - 931,12 - SINSPUMU - 23,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/12/2015 | 300.00 | 00011231049480 | AMANDA CELIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/12/2015 | 6050.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REPASSE DESTA PREFEITURA PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIENCIA OFERTANDO SERVIÇOS SOCIAL E EDUCACIONAL, COMO TAMBEM AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DA FAMILIA NA VIDA DA INSTITUIÇÃO E DOS ASSISTIDOS E PROMOVER A INCLUSÃO. CONTRATO DE CONVÊNIO N° 01 DE 21 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 01/12/2015 | 6193.46 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 555,08 - IRRF - 46,78.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 01/12/2015 | 4728.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 378,24 - SAL. FAM. - 157,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0005472 | 01/12/2015 | 2270.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | REFERENTE A SERVIÇOS COM VELÓRIOS, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 01/12/2015 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA SEDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 01/12/2015 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA SEDE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004968 | 01/12/2015 | 6000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS-EVENTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP SRV TOYOTA - HILLUX ANO/MODELO SUPERIOR A 2014, MOTOR IGUAL OU SUPERIOR A 3.0 MOVIDO A DIESEL, TRAÇÃO 4X4 E REDUÇÃO, CAMBIO AUTOMATICO, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVA ELETRICA, CAPACIDADE PARA OS OCUPANTES DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 01/12/2015 | 1358.48 | 18470127000130 | TAVIE RIBEIRO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO - GOL - JDO/GRU, PARA PREFEITO E MOTORISTA DESTA PREFEITURA DE UIRAUNA, NO QUAL VIAJARAM PARA TRAZER A AMBULANCIA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 01/12/2015 | 6648.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2015-PARCELA FINAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 01/12/2015 | 1182.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE A O 13° SALÁRIO DE 2015-PARCELA FINAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005139 | 01/12/2015 | 1503.28 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO HILLUX DE PLACA QFE 5857, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 01/12/2015 | 496.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 01/12/2015 | 2439.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 01/12/2015 | 3345.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 01/12/2015 | 761.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 01/12/2015 | 915.22 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/12/2015 | 3150.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 01/12/2015 | 14166.41 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 1.026,02 - IRRF - 1.886,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 01/12/2015 | 15931.06 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 1.435,25 - SAL.FAM. - 131,00 - IRRF - 46,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005264 | 01/12/2015 | 1919.73 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO HILLUX DE PLACA QFE 5857, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZ15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 01/12/2015 | 4892.01 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE A O MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 422,67O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 01/12/2015 | 1245.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS SEGUINTES ÓRGÃOS: SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DE ADVOCACIA ULISSES RABELLO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 01/12/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 01/12/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 15.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 01/12/2015 | 3624.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 308,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 01/12/2015 | 1328.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 04 DIÁRIAS COMO SECRETÁRIA DE GOVERNO E ART. POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO DA VIAGEM: RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DOS IDGPB/2014 - INDICADORES DE DESEMPENHO DOS GASTOS PUBLICOS NA PARAIBA-EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 01/12/2015 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O CARRO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA REVISÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB E FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 01/12/2015 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA SEDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 01/12/2015 | 200.00 | 22483582000147 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ZEM APAZ | REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARTICULAR QUE SERVE DE SEDE PROVISORIA PARA A ASSOCIAÇÃO. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO 1, ALINEA ''A'' DO CONVENIO Nº 01, 02 DE JANEIRO DE 2015. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005465 | 01/12/2015 | 730.08 | 14426354000107 | J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETRÓLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO HILLUX DE PLACA QFE 5857, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0005488 | 01/12/2015 | 6000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS-EVENTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP SRV TOYOTA - HILLUX ANO/MODELO SUPERIOR A 2014, MOTOR IGUAL OU SUPERIOR A 3.0 MOVIDO A DIESEL, TRAÇÃO 4X4 E REDUÇÃO, CAMBIO AUTOMATICO, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVA ELETRICA, CAPACIDADE PARA OS OCUPANTES DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 01/12/2015 | 570.00 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SÁ | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS TRIBUTOS, LICITAÇÃO E COMPRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 105 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 01/12/2015 | 5094.48 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 01/12/2015 | 875.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA CONCEIÇÃO LEANDRO - PROC. N° 049.2005.000236-6/001. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 10.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 01/12/2015 | 2106.00 | 00003295667411 | FÁBIO SOARES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA INTENSIFICAÇÃO DO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO IPTU 2015, NESTE MUNICÍPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0004886 | 01/12/2015 | 130.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 01/12/2015 | 570.00 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SÁ | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS TRIBUTOS, LICITAÇÃO E COMPRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 105 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 01/12/2015 | 500.00 | 00008693030400 | ANTONIO NOBERTO GOMES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 01/12/2015 | 2000.00 | 00008693030400 | ANTONIO NOBERTO GOMES DA SILVA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DO ANTEPROJETO DE LEI DA PLANTA GENERICA DE VALORES DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 01/12/2015 | 1260.00 | 00085368253400 | DAVID EDSON NOBREGA DANTAS | REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO IPTU 2015. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 01/12/2015 | 480.00 | 00039305163491 | VERISOLUCIA ROCHA LIRA | REFERENTE A HOSPEDAGEM DO MOTORISTA DO CARRO DE SOM QUE FEZ A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO IPTU DESTE MUNICIPIO DURANTE 08 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 01/12/2015 | 104344.93 | 00378257000181 | MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO TERMO DE COMPROMISSO PAR, N° 8809/2012, FIRMADO ENTRE FNDE/PMU, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A ESCOLA INFANTIL MODELO PRÓ-INFANCIA - TIPO "B", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 01/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SECRETARIA DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/12/2015 | 6500.00 | 08791659000204 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA MOTO, CHASSI 9C2JC4110FR207529, NUM MOTOR INT. JC41E1F207529, MOD. CG 125 FAN KS, COR PRETA, COMB. GASOLINA, FAB/MOD: 15/15, KM 0, RENAVAN 123456789 PARA SORTEIO COM OS CONTRIBUINTES QUE ESTIVEREM EM DIA COM AS OBRIGAÇÕES DO IPTU 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0005073 | 01/12/2015 | 150.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO de TONNER HP 85A, NAS MAQUINAS PERTENCENTES AO SETOR DE TRIBUTOS E LICITAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0005077 | 01/12/2015 | 450.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO de TONNER HP, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 01/12/2015 | 5941.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2015-PARCELA FINAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 01/12/2015 | 3330.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2015-PARCELA FINAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 01/12/2015 | 2412.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 01/12/2015 | 1205.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 01/12/2015 | 2685.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 01/12/2015 | 2353.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 01/12/2015 | 538.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 01/12/2015 | 9.00 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 01/12/2015 | 3.00 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 01/12/2015 | 13188.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 1.141,58 - SAL.FAM. - 52,40 - IRRF - 46,78 - EMPRESTIMO BB - 421,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 01/12/2015 | 11470.76 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 960,87 - EMPRESTIMO BB - 33,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0005290 | 01/12/2015 | 5500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.12.2015. FMA - 110,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 01/12/2015 | 28166.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA N° 53 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 22.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/12/2015 | 4.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 02/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 01/12/2015 | 5.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 02/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 01/12/2015 | 37.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 02/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 01/12/2015 | 29.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 02/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 01/12/2015 | 88.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 02/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 01/12/2015 | 4.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 02/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 01/12/2015 | 527.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 02/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 01/12/2015 | 44.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 02/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/12/2015 | 424.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 02/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 01/12/2015 | 4.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 03/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 01/12/2015 | 16.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 03/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 01/12/2015 | 37.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 03/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 01/12/2015 | 63.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 03/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 01/12/2015 | 4.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 04/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 07/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 01/12/2015 | 9.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 07/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 01/12/2015 | 37.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 07/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/12/2015 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 08/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 01/12/2015 | 30.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 08/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 01/12/2015 | 11.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 09/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 01/12/2015 | 39.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 09/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 01/12/2015 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 09/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 01/12/2015 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 09/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 01/12/2015 | 44.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 09/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 01/12/2015 | 8.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 23/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 01/12/2015 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 24/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 01/12/2015 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 24/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 01/12/2015 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 24/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 01/12/2015 | 28.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 24/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 01/12/2015 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 28/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 01/12/2015 | 8.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 28/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 01/12/2015 | 8.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 28/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/12/2015 | 42.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 28/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 01/12/2015 | 8.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 29/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 01/12/2015 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 01/12/2015 | 14.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 01/12/2015 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 01/12/2015 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 01/12/2015 | 22.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 01/12/2015 | 1162.00 | 00009847260478 | ANA MARIA CAVALCANTE FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS E MEIA COMO SECRETÁRIA DE FAZENDA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 01/12/2015 | 988.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 79,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 01/12/2015 | 5053.97 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 01/12/2015 | 75809.62 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 01/12/2015 | 7905.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 01/12/2015 | 3772.53 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 01/12/2015 | 9875.46 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 01/12/2015 | 56588.12 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/12/2015 | 3489.83 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 18.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 01/12/2015 | 52347.57 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 18.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 01/12/2015 | 3478.77 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 01/12/2015 | 52181.68 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 01/12/2015 | 112.04 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 18.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 01/12/2015 | 1.92 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 30.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 01/12/2015 | 36.15 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 30.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 01/12/2015 | 0.39 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 10.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 01/12/2015 | 7.41 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 10.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 01/12/2015 | 7315.45 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 01.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 01/12/2015 | 2067.59 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 08.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 01/12/2015 | 3991.66 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 15.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 01/12/2015 | 16653.91 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 22.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 01/12/2015 | 6905.92 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 29.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 01/12/2015 | 5.74 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA FEX, N° 13.167-9 EM 30.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE, N° 1.249-1 EM 18/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE, N° 1.249-1 EM 18/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE, N° 1.249-1 EM 23/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 01/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 02/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 01/12/2015 | 15.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 01/12/2015 | 20.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 01/12/2015 | 33952.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/12/2015 | 31408.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 18.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 01/12/2015 | 31309.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SNA, N° 17.050-X EM 23/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 01/12/2015 | 570.00 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SÁ | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS TRIBUTOS, LICITAÇÃO E COMPRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 105 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 21/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 01/12/2015 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 17.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 01/12/2015 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 17.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/12/2015 | 67.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 04.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 01/12/2015 | 2652.85 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 04.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 01/12/2015 | 6000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 07.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 01/12/2015 | 238.65 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 07.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 01/12/2015 | 782.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS-CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 01/12/2015 | 7600.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 01.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 01/12/2015 | 578250.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA N° 25-0 EM 17.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 01/12/2015 | 1300.00 | 00009493539490 | DIANA MARIA VICENTE GOMES | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO E INFRA ESTRUTURA, LOZALIZADO AS MARGENS DA BR 405, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/12/2015 | 200.00 | 22483582000147 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ZEM APAZ | REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARTICULAR QUE SERVE DE SEDE PROVISORIA PARA A ASSOCIAÇÃO. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO 1, ALINE ''A'' DO CONVENIO Nº 01, DE 02 DE JANEIRO DE 2015. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 01/12/2015 | 650.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADA NA RUA JOSE BARBOSA, 99 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 01/12/2015 | 1300.00 | 00009493539490 | DIANA MARIA VICENTE GOMES | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO E INFRA ESTRUTURA, LOZALIZADO AS MARGENS DA BR 405, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 01/12/2015 | 784.70 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DE PROCESSO TRABALHISTA PARA A PREFEITURA DE UIRAUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004918 | 01/12/2015 | 2940.95 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAUNA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 01/12/2015 | 1400.00 | 00057066167449 | FRANCISCO PAULO GOMES | REFERENTE A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA DESTA PREFEITURA PARA DEFESA DE PROCESSO JUDICIARIO SOBRE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 01/12/2015 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO DURANTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/12/2015 | 719.25 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 01/12/2015 | 360.00 | 00009686143459 | JESSICA LARISSA ALENCAR FERNANDES | REFERENTE A SERVIÇO DE MAQUIAGEM E PENTEADO NO GRUPO DE DANÇAS SECULT. DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO PARA O LANÇAMENTO DA REVISTA DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 29/11/2015. PREÇO UNITARIO 60,00 REAIS, VALOR TOTAL 360,00 REAIS, FORAM FEITAS EM 06 PARTICIPANTES DO GRUPO DE DANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 01/12/2015 | 650.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADA NA RUA JOSE BARBOSA, 99 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0004982 | 01/12/2015 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPÕEM A JUSTIÇA BRASILEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 01/12/2015 | 117.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CUSTAS PROCESSUAIS DE DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIR MEDIDA LIMINAR, CONCEDIDA PELO JUIZO DA COMARCA DE UIRAÚNA SOBRE AÇÃO DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402015 | 0004996 | 01/12/2015 | 290.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF N° 222.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 01/12/2015 | 700.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0005011 | 01/12/2015 | 2844.21 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS NA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005044 | 01/12/2015 | 10739.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE UIRAUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 01/12/2015 | 762.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA NQB 6255, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012013 | 0005048 | 01/12/2015 | 1963.63 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0005074 | 01/12/2015 | 95.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG NA MAQUINA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00057066167449 | FRANCISCO PAULO GOMES | REFERENTE A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA DESTA PREFEITURA PARA DEFESA DE PROCESSO JUDICIARIO SOBRE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/12/2015 | 4907.37 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2015-PARCELA FINAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 01/12/2015 | 1621.97 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2015-PARCELA FINAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005151 | 01/12/2015 | 1143.58 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA NQB 6255 NO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 01/12/2015 | 592.97 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 01/12/2015 | 2005.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 01/12/2015 | 100.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 01/12/2015 | 100.37 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 01/12/2015 | 60.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A PASSAGENS PARA FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 01/12/2015 | 2582.29 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 01/12/2015 | 901.87 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 01/12/2015 | 9.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A autenticações para esta prefeitura. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 01/12/2015 | 100.10 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 01/12/2015 | 17.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 01/12/2015 | 10.41 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 01/12/2015 | 100.89 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 01/12/2015 | 12296.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 1.086,04 - SAL.FAM. - 26,20 - IRRF - 46,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/12/2015 | 3543.44 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 343,57 - SAL.FAM. - 78,60 - EMPRESTIMO BB - 195,62 - SINSPUMU - 7,88 - FALTAS - 751,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162014 | 0005289 | 01/12/2015 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0005291 | 01/12/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.12.2015 - FMA - 80,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 01/12/2015 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 11.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0005294 | 01/12/2015 | 1200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 15.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 01/12/2015 | 944.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 22.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 01/12/2015 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 22.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 01/12/2015 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 22.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 01/12/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 29.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 01/12/2015 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 29.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 01/12/2015 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 29.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0005382 | 01/12/2015 | 2163.05 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 01/12/2015 | 166.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 01/12/2015 | 202.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, NO QUAL FOI COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGADE PROTOCOLOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005403 | 01/12/2015 | 1689.54 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA NQB 6255 NO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 01/12/2015 | 1300.00 | 00009493539490 | DIANA MARIA VICENTE GOMES | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO E INFRA ESTRUTURA, LOZALIZADO AS MARGENS DA BR 405, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0005470 | 01/12/2015 | 2150.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0005471 | 01/12/2015 | 2150.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 01/12/2015 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005485 | 01/12/2015 | 145.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA NQB 6255 NO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 01/12/2015 | 1560.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2015-PARCELA FINAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 01/12/2015 | 450.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2015-PARCELA FINAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 01/12/2015 | 445.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 01/12/2015 | 189.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 01/12/2015 | 585.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 01/12/2015 | 252.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 01/12/2015 | 1000.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 01/12/2015 | 2788.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 243,04 - SAL.FAM. - 26,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 01/12/2015 | 1200.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 96,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 01/12/2015 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PMU E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GIDUR/JP/CAIXA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 01/12/2015 | 4764.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 524,04 - IRRF - 37,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 158, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 01/12/2015 | 1450.95 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 158, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 01/12/2015 | 1479.40 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0005080 | 01/12/2015 | 2240.60 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DEMUTRAN E APRESENTAÇÃO NO DESFILE CIVICO DO DIA 02 DE DEZEMBRO (DIA DA CIDADE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 01/12/2015 | 1479.40 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 01/12/2015 | 1251.80 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 158, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 01/12/2015 | 1350.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2015-PARCELA FINAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/12/2015 | 567.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 01/12/2015 | 903.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 01/12/2015 | 4300.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 250,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0005078 | 01/12/2015 | 1460.34 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INAUGURAÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 01/12/2015 | 853.50 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 01/12/2015 | 1849.50 | 00069108595453 | GERALDO FERNANDES VIEIRA . | REFERENTE A DESPESA COM LANCHES PARA JOGADORES DE FUTEBOL EM PARTICIPAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL. XXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 01/12/2015 | 300.00 | 00069025169449 | JOSEA MORAIS DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA DE ICENTIVO A CULTURA DE VIOLAS EM UIRAUNA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0004932 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00026722459837 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A POLICIA MILITAR DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE UIRAUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004933 | 01/12/2015 | 552.00 | 00026722459837 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS JOGADORES DA SELEÇÃO DE UIRAUNA, DURANTE OS JOGOS REALIZADOS NA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE UIRAUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 01/12/2015 | 1169.00 | 19357856000147 | FATH CAMISAS E FARDAMENTOS | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A COMISSÃO ORGANIZADORA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DOS 62 ANOS DE UIRAUNA E CONSERTOS DE FARDAMENTO E DO ESTANDARTE DA FANFARRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 01/12/2015 | 840.00 | 00009686143459 | JESSICA LARISSA ALENCAR FERNANDES | REFERENTE A SERVIÇO DE MAQUIAGEM E PENTEADO DAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL CONSTANTINO FERNANDES PARA O DESFILE ALUSIVO AOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO 2015. PREÇO UNITARIO 60,00 REAIS, VALOR TOTAL 840,00 REAIS. FORAM FEITAS EM 14 PARTICIPANTES DA REFERIDA BANDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 01/12/2015 | 1030.00 | 00005299982461 | NATALIA KELLY L. DE ANDRADE E OUTRAS | REFERENTE A SERVIÇOS DE 02 COROAS DE BALIZA 80,00, CADA 160, DE 60,00 02 FIGURINOS DE BALIZA A 200,00 = 400,00 02 SAPATOS A 35,00 CADA 70,00 CONSERTOS DE FARDAMENTOS, 40,00, PARA FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 01/12/2015 | 700.00 | 14092434000173 | DANILDO CORREIA SOARES | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE SOM NO DIA 01/12/2015, PARA PRIMEIRA FEIRA CULTURAL, ANIMANDO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 01/12/2015 | 210.00 | 00006426527408 | MARIA ELIANE DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PALCO E PRAÇA PADRE ANACLETO PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 01/12/2015 | 796.60 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000402015 | 0004998 | 01/12/2015 | 2204.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BANNER EM LONA IMPRESSA 1,20 X 0,90 MT E BOTONS 0,09 X 0,09 MT PARA O DESFILE CÍVICO, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. NF 222. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00085368253400 | DAVID EDSON NOBREGA DANTAS | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E ADMINISTRATIVA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 01/12/2015 | 2021.53 | 00007156058444 | FRANCISCO RANIELL SOARES VIEIRA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA DE MUSICA, JESUS MARIA E JOSE NA ALVORADA FESTIVA E DESFILE CIVICO, ALUSIVO AOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 01/12/2015 | 2500.00 | 00000121511499 | MARIA GORETH DE LUCENA LIMA | REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PRODUÇÃO, REDAÇÃO E REVISÃO DA REVISTA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA EDIÇÃO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 01/12/2015 | 2500.00 | 13130507000101 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | REFERENTE A DIAGRAMAÇÃO E COMPOSIÇÃO DA REVISTA DO MUNICIPIO DE UIRAUNO - ANO 2015. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | PARTICIPAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PROMOVER UM MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO E DESCONTRAÇÃO AOS CAMINHONEIROS E SEUS FAMILIARES QUE SE FAZEM PRESENTES, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROJETO DA FESTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 01/12/2015 | 340.00 | 96281399000103 | IJ PLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE AGUA DA AABB PARA O ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 01/12/2015 | 5250.00 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 700 TROPEIROS QUE PARTICIPARAM DA 2ª CAVALGADA ''TROPEIROS DO CANAA'' REALIZADA NO DIA 29/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 01/12/2015 | 600.00 | 00003345875497 | MARIA JANN FERNANDES NOGUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DA ORNAMENTAÇÃO DO UIRAUNA TENIS CLUBE NO DIA 29/11/2015 PARA O LANÇAMENTO DA REVISTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202015 | 0005058 | 01/12/2015 | 657.50 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DE TIMES DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0005081 | 01/12/2015 | 3610.28 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO E APRESENTAÇÃO NO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 01/12/2015 | 1794.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2015-PARCELA FINAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/12/2015 | 6304.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2015-PARCELA FINAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 01/12/2015 | 2647.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 01/12/2015 | 753.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 01/12/2015 | 399.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 01/12/2015 | 774.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/12/2015 | 3604.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 01/12/2015 | 3688.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 379,04 - SAL.FAM. - 26,20 - IRRF - 46,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/12/2015 | 17952.58 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 1.390,90 - SAL.FAM. - 78,60 - EMPRESTIMO BB - 1.800,65 - SINSPUMU - 46,64 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 721,50O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 01/12/2015 | 938.85 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 01/12/2015 | 1900.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 152,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 01/12/2015 | 711.25 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024