| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0000016 | 02/01/2015 | 20.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 0,49 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO S10 DE PLACA OEW-1973, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0000039 | 02/01/2015 | 1040.40 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIÁDAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO S10 DE PLACA OEW-1973, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 200.00 | 00001211223442 | RODRIGO JOSE DA NOBREGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA CIVÍL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592014 | 0000018 | 02/01/2015 | 750.00 | 00011134670451 | WELISSON GINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E PREGÃO Nº 00059/2014. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 724.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0000014 | 02/01/2015 | 8152.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/01/2015 | 724.00 | 00070226833445 | RAIMUNDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 02/01/2015 | 724.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/01/2015 | 750.00 | 00004462761464 | JOSE ISMAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2015 | 724.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 02/01/2015 | 724.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Inexigível | 000052014 | 0000029 | 02/01/2015 | 248.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS PÚBLICOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMSESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 02/01/2015 | 724.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 02/01/2015 | 724.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 02/01/2015 | 724.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 02/01/2015 | 724.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 02/01/2015 | 724.00 | 00002234943485 | ELADIO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 02/01/2015 | 724.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 02/01/2015 | 500.00 | 00009008192438 | OTHON LEONARDO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LUBRIFICAÇÕES DAS MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 02/01/2015 | 724.00 | 00005334630414 | FRANCISCO ROCHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2015 | 300.00 | 00091066980420 | ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0000019 | 02/01/2015 | 255.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0000026 | 02/01/2015 | 80.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AO TOTAL DE 1,95 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0000043 | 02/01/2015 | 316.80 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, FILTROS E ÓLEOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0000009 | 02/01/2015 | 468.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062014 | 0000038 | 02/01/2015 | 275.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. TELEFONE 3432-1001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000042 | 02/01/2015 | 700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONEXÃO A REDE DE INTERNET, NO PERÍODO DE 01/12/2014 ATÉ 31/12/2014, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0000004 | 02/01/2015 | 1172.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 1100.00 | 00006546711419 | EDIVALDO CARNEIRO TERCEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS CLIMATIZADORES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0000011 | 02/01/2015 | 270.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 6,59 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO UNO DE PLACA NQH-5814, QUE FAZ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0000035 | 02/01/2015 | 410.40 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIADAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA NQH-5814, QUE FAZ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 56.06 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO Nº 9912305750. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Inexigível | 000042014 | 0000005 | 02/01/2015 | 199.50 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Inexigível | 000042014 | 0000010 | 02/01/2015 | 1016.36 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2015 | 724.00 | 00002759005410 | JANAILZA FERNANDES DA SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS PARA INTERNET ATRAVÉS DA HOSPEDAGEM DE SITIO ELETRÔNICO, SITE OU PÁGINA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Presencial | 000182014 | 0000015 | 02/01/2015 | 2100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONEXÃO A REDE DE INTERNET NO PERÍODO: 10/12/2014 ATÉ 09/01/2015, DESTINADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, CONFOME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0000024 | 02/01/2015 | 2934.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 02/01/2015 | 3.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0000006 | 02/01/2015 | 140.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE AO TOTAL DE 3,41 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO DOBLO NQH-5844, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 02/01/2015 | 170.00 | 00067063594320 | DEYSI YENIT CHARCAPE QUIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO MENOR ERYCK MORAIS DE SOUSA, POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0000021 | 02/01/2015 | 50.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AO TOTAL DE 1,22 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA NQH-5844, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 02/01/2015 | 200.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0000031 | 02/01/2015 | 1046.70 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICA VARIADAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: DOBLO DE PLACA NQH-5844, DOBLO DE PLACA NQJ-0514, GOL DE PLACA MNV-9215, GOL DE PLACA OEY-0383 E COBALT DE PLACA OEX-6343, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 02/01/2015 | 200.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA EM MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0000063 | 05/01/2015 | 12522.69 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.105,8002 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0000066 | 05/01/2015 | 2200.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIÁDAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812013 | 0000068 | 05/01/2015 | 3472.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 05/01/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 05/01/2015 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 05/01/2015 | 7.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062014 | 0000072 | 05/01/2015 | 17.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA AO POSTO TELEFÔNICO DA COMUNIDADE RURAL GROTÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DO NÚMERO (83) 3432-1065. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 05/01/2015 | 2058.14 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO INFO HENRY SUPER FACIL R02 1900 E SUPLEMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 05/01/2015 | 641.86 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE GERENCIADOR HENRY SUPER FÁCIL R02, DESTINADO AO PONTO ELETRÔNICO INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 05/01/2015 | 2058.14 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RELÓGIO DE PONTO INFO HENRY SUPER FACIL R02 1900 E SUPLEMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ESC. MUN. ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 05/01/2015 | 641.86 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE GERENCIADOR HENRY SUPER FÁCIL R02, DESTINADO AO PONTO ELETRÔNICO INSTALADO NA ESC. MUN. ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 05/01/2015 | 3595.50 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PISCA-PISCA, PISCA MANGUEIRAS LED BRANCO E PISCA LED AZUL, DESTINADAS A DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 05/01/2015 | 1900.00 | 00081204280800 | FRANCISCO SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO SENDO: FOGOS DE ARTIFICIO GIRANDOLA 3600 TIROS, GIRANDOLA SUPER FESTIVAL DE CORES E GIRANDOLA MISTA CORES E TIROS, DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES DE RÉVEILLON DO MUNÍCIPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0000071 | 05/01/2015 | 2728.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIÁDAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 05/01/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0000054 | 05/01/2015 | 2706.57 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 887,4001 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 05/01/2015 | 1167.11 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA SUB. ANAUGER 900 220V 450W; 01 (UMA) BOMBA SUB. RAYMA 650 FIRE 220V 3/4", 01 (UMA) BOMBA SUB. RAYMA 750 FIRE 220V 3/4" E 01 (UM) MOTOBOMBA SUBMERSA VIBRATORIA 2000 220V, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE COMUNIDADE RURAL DO BOM SUSSEGO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2015 | 109.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAME DE ANÁLISE FISICO-QUÍMICA DA ÁGUA COLETADA NO CANAL DA REDENÇÃO E TRANSPORTADA PELA OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0000048 | 05/01/2015 | 1589.05 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 521 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 05/01/2015 | 1138.41 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS SENDO TUBOS PVC, LUVAS GALVENIZADA REGISTRO ESFERA, CABOS E ETC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO LOURENÇO E SOSSEGO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2015 | 104.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAME DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA DA ÁGUA COLETADA NO CANAL DA REDENÇÃO E TRANSPORTADA PELA OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0000051 | 05/01/2015 | 5632.90 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.183,2946 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 05/01/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0000069 | 05/01/2015 | 1672.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIÁDAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACA MYT-0230, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 05/01/2015 | 1327.84 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUB10 07S4E8 3/4" CV MONOFASICA SCHNEIDER, DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE COMUNIDADE RURAL DE SÃO LOURENÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 05/01/2015 | 1320.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIÁDAS E FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0000057 | 05/01/2015 | 1371.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.371,60 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0000060 | 05/01/2015 | 4307.55 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.258,27 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10 E 2.049,28 LTS DO TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 06/01/2015 | 700.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0000084 | 06/01/2015 | 1500.00 | 00011248537408 | JESSÉ DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO AGILE DE PLACA OFY-7275, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Inexigível | 000032014 | 0000074 | 06/01/2015 | 2000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0000081 | 06/01/2015 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 06/01/2015 | 724.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR NA BOMBA DE D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 06/01/2015 | 880.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBA E LIMPEZA DO POÇO TUBULAR QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO CONJUNTO HABITACIONAL "LEVÍ OLÍMPIO FERREIRA", ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 06/01/2015 | 1000.00 | 00012796326829 | JOSE WILLAMS ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 06/01/2015 | 1050.00 | 00010563195428 | JOSE RANGEL DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES RURAIS DE CARNAÚBA E BOI, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 06/01/2015 | 450.00 | 00051748878468 | CANDIDO CRISTINO DA GAMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DE CAEIRA A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 06/01/2015 | 500.00 | 00002071571460 | FRANCIELIO ANTONIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL BOI DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0000076 | 06/01/2015 | 186.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0000082 | 06/01/2015 | 2400.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 06/01/2015 | 415.00 | 00007673096420 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, NA OCASIÃO DO EVENTO DE COLAÇÃO DE GRAU DO ABC, REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 06/01/2015 | 800.00 | 00006140233437 | ROSIANE DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 06/01/2015 | 650.00 | 00067559778453 | GILVAN LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA" NA COMUNIDADE DE UMBURANINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 06/01/2015 | 760.00 | 00006974324405 | JOSE ALFREDO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA ESC. MUN. ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 06/01/2015 | 1000.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AOS EVENTOS DE FINAL DE ANO E FESTEJOS NATALINOS EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 06/01/2015 | 4.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000079 | 06/01/2015 | 1100.00 | 00067493173400 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO NO CAPS DA CIDADE DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0000080 | 06/01/2015 | 610.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492014 | 0000093 | 06/01/2015 | 1200.00 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA DE SAÚDE, TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, NAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES, SIA, SIHD, FOP E RAAS, ENTRE OUTROS, JUNTAMENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 07/01/2015 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0000099 | 07/01/2015 | 6781.08 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.113,2984 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL COMUM, 935,4984 LTS DE GASOLINA COMUM E 390,9259 LTS DE DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0000100 | 07/01/2015 | 1910.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0000102 | 07/01/2015 | 370.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082014 | 0000098 | 07/01/2015 | 5000.00 | 08331902000112 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO DECRETO FEDERAL Nº 7.404/2010, QUE REGULAMENTA A LEI Nº 12.305/2010. REFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0000101 | 07/01/2015 | 1270.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 07/01/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9/ FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 07/01/2015 | 23.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.846-5/ FNAS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 08/01/2015 | 450.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 08/01/2015 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/01/2015 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06, 07, 09, 12, 13 E 14 DE JANEIRO DE 2014, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/01/2015 | 400.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO NO DIA 12/01/2015 A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/01/2015 | 450.00 | 00004160846483 | ANA LIDIANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/01/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRON DA PARAÍBA - CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART Nº PB20150000184, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/01/2015 | 100.00 | 00071327010453 | CARMELITA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL 000105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/01/2015 | 400.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162013 | 0000107 | 08/01/2015 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA SETOR PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/01/2015 | 966.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 08/01/2015 | 250.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS REALIZADO EM MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352014 | 0000109 | 08/01/2015 | 80.00 | 17456087000109 | CEMOANCENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A A PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM DEZEMBRO DE 2014, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 08/01/2015 | 480.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRATAMENTO IMUNOTERAPIA REALIZADO EM MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 09/01/2015 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX, REALIZADO NA MORADORA SRA MARIA BETANIA S. FREIRE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 09/01/2015 | 190.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 09/01/2015 | 190.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 09/01/2015 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/01/2015 | 2377.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 09/01/2015 | 23.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 09/01/2015 | 150.00 | 00004545260403 | OZENETE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DIÁRIO DE MALOTE DE CORRESPONDÊNCIAS POMBAL/SÃO DOMINGOS E VIRSE-VERSA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/01/2015 | 3696.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 09/01/2015 | 2576.00 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BEBEDOUROS EGC 35 B BR E 01 (UM) REFRIGERADOR CONT RCCT480 MDA2, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 09/01/2015 | 46.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 09/01/2015 | 580.00 | 00026609951845 | RONALDO DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORRO DE TETO EM GESSO, DESTINADO A SALA DE AULA DA ESC. MUN. ENS. FUNDAMENTAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 09/01/2015 | 300.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/01/2015 | 512.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 09/01/2015 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/01/2015 | 200.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 09/01/2015 | 300.00 | 00091066980420 | ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000128 | 09/01/2015 | 30108.35 | 03757786000184 | INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. (4ª MEDIÇÃO) | 01292014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000130 | 09/01/2015 | 15218.22 | 11147190000190 | G&G COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 09/01/2015 | 4869.80 | 08787505000150 | RODRIGO RAMOS GOMES - MADEREIRA LOBAO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA (MAÇARANDUBA) SERRADA EM CAIBROS, RIPAS E VIGAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERV. PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0000138 | 12/01/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 12/01/2015 | 650.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 12/01/2015 | 31.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2015 | 0.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 10.918-5 / CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0000145 | 13/01/2015 | 2500.00 | 00007721582407 | ROSICLEIA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMINHONETE D-20, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 13/01/2015 | 460.00 | 00006974324405 | JOSE ALFREDO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 13/01/2015 | 400.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE B.DE ALMEIDA-ELETRO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0000141 | 13/01/2015 | 2800.00 | 00002044589435 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO F-4000 DE PLACA MYP-0230\PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 13/01/2015 | 850.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA-OFICINA MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA SUSPENÇÃO DIANTEIRA E TRASEIRA DOS VEÍCULOS CAMINHÃO F4000 DE PLACA MYT-0230 E CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES DE PLACA MNH-8350, LOCADOS A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 13/01/2015 | 724.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 13/01/2015 | 724.00 | 00016418630807 | JEREMIAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 13/01/2015 | 400.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBA QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÃO LOURENÇO II, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000602014 | 0000149 | 13/01/2015 | 918.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARQUIVOS C/4 GV OFICIO - OF04SLM C, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000602014 | 0000150 | 13/01/2015 | 2950.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREZZER 477L ELETROLUX 02 TAMPA H500 BC, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000602014 | 0000151 | 13/01/2015 | 5582.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMARIO C/02 PORTA; 12 (DOZE) CADEIRAS GIRATORIA SECRETARIA; 01 (UMA) MESA REUNIÃO REDONDA 1200X0745MM E 02 (DUAS) MESA SEC 1194X657X740 - MAN1200/25 CRISTAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 13/01/2015 | 1850.00 | 00087309599420 | EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTES MUNICÍPIO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000602014 | 0000156 | 14/01/2015 | 650.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CREDENZA C-2P, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212014 | 0000157 | 14/01/2015 | 1220.54 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES SENDO: LAMINA BISTURI, LUVA DE PROCEDIMENTO, SONDA URETRAL E ETC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.846-5/ FNAS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 14/01/2015 | 55.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO BRAKE 1L, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEWHOLLAND TM 7010, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 14/01/2015 | 5000.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) DISCOS DR26X6 10R TAT/CIV E 04 (QUATRO) MANCAL AGR CM GX, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DA GRADE ARADOURA DO TRATOR TM7010 NEW HOLLAND, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0000158 | 14/01/2015 | 2296.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: DIÁRIOS ESCOLAR, FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO, HISTÓRICO ESCOLAR E ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272014 | 0000159 | 14/01/2015 | 359.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS SENDO: BLOCOS CÓPIA DE CHEQUE E ETC. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/01/2015 | 200.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/01/2015 | 150.00 | 00006123404490 | ROSEANE GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 15/01/2015 | 7.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS-BLOCO ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 15/01/2015 | 7.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 624055-0 / FNSBINV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552013 | 0000165 | 16/01/2015 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0000166 | 16/01/2015 | 948.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0000167 | 16/01/2015 | 868.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000168 | 16/01/2015 | 14999.37 | 19340911000196 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0000170 | 19/01/2015 | 1680.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0000174 | 19/01/2015 | 264.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0000172 | 19/01/2015 | 2300.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TODA A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL: 0009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS À FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2015 | 800.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2015 | 200.00 | 00049877739453 | JOSE FRANCINALDO LUNGUINHO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO PARA FINS DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO PARA SECRETÁRIOS DE JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR, JUNTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 19/01/2015 | 100.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 19/01/2015 | 1000.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2015 | 2319.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (DARF), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 19/01/2015 | 1000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADO DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN SUPERIOR E 01 TC DO CRÂNIO, REALIZADO NA MORADORA SRA LUIZA SOUSA DA SILVA E SR EROMAR SEVERO DE SOUSA, RESPECTIVAMENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000176 | 19/01/2015 | 1000.00 | 14971948000107 | FRANCINILDE DE SOUSA SÁ 29158273468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (02) COPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000177 | 19/01/2015 | 6525.27 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO VARÍADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GRUPOS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 19/01/2015 | 3035.00 | 00015425967420 | JOAO FEITOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES DOS GRUPOS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 20/01/2015 | 646.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA FERRAGENS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS GVLM TRAP 0,40X7.000MM, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TELHADO DO GINÁSIO DA ESC. ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 20/01/2015 | 1084.90 | 09344201000261 | LOJAS MARTINS MIUDEZAS-OSEAS M.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CALDEIRÃO AÇO INOX C/ TAMPA, DESTINADO A MANUNTENÇÃO DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 20/01/2015 | 350.00 | 00026609951845 | RONALDO DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TETO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESC. MUN. ENS. FUNDAMENTAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 20/01/2015 | 1500.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2015 | 1169.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.664-0 / FNAS IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 20/01/2015 | 440.00 | 06311802000107 | SERVIPECAS - SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO CABEÇOTE DO VEÍCULO F4000 DE PLACA MYT-0230, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 20/01/2015 | 7.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 624051-7 / PAB FIXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 20/01/2015 | 14.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 624054-1 / VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2015 | 475.12 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO AO SR GUTEMBERGUE DE SOUSA MARTINS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2015 | 475.12 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO AO SR JOSE DIEGO PAULINO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL 00105/2001, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 21/01/2015 | 600.00 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO TUBOS PVC 32MM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 22/01/2015 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2015 | 22746.18 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRIGULTURA E DO ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA E SALDO NÃO UTILIZADOS DO CONVÊNIO DE NÚMERO 53883/2011 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECURIA E ABASTECIMENTO E APREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME CONTA CONTA DE NÚMERO 0732/006/647225-6 - PATRULHA MECANIZADA (RETRO). | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2015 | 400.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 22/01/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 22/01/2015 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2015 | 200.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2015 | 4207.19 | 02973091000258 | UNIAO MINISTERIO DO ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA E SALDO NÃO UTILIZADOS DO CONVÊNIO DE NÚMERO SIAFI: 596302 - IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRA ESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER SAO DOMINGOS DE POMBAL PB, FIRMADO COM O CEF/MINISTERIO DO ESPORTE. CONFORME CONTA CONTA DE NÚMERO 0732/006/647080-6 - CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 23/01/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 23/01/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072014 | 0000210 | 23/01/2015 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2015, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRON DA PARAÍBA - CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART Nº PB20150003439, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE, NA RUA ANTÔNIO LOURENÇO DE SOUSA, S/N, CENTRO, SÃO DOMINGOS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00148/2014. RESP. TÉC. LUIZ MONTEIRO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 23/01/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000206 | 23/01/2015 | 16622.64 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO LOURENÇO DE SOUSA, S/N, CENTRO, SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME CONTRATO Nº 00148/2014 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 EM ANEXO. | 01892014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000602014 | 0000204 | 23/01/2015 | 1091.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO SENDO: 03 (TRÊS) CADEIRAS GIRATÓRIA SECRETÁRIA; 01 (UM) GAVETEIRO 02 GAVETAS; 01 (UMA) MESA SECRETARIA 1,25X0,615X0,74M, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD SUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000602014 | 0000205 | 23/01/2015 | 1880.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT ELECTROLUX (UN EXT CA VE09F E INT CA VI09F 220V/60), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD SUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 26/01/2015 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA DE CRÊNIO REALIZADA NA SRA. ALICE DEOLINA DE SOUSA, POR SER MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000214 | 27/01/2015 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, REALIZADOPELA CONTADORA VERÔNICA DIAS VIEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0000213 | 27/01/2015 | 111.35 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIÁDAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS MARCOPOLO/ VOLARE A8 DE PLACA MOO-2533, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0000215 | 27/01/2015 | 210.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2015 | 422.66 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO AO SR ANDRE PAULO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2015 | 422.66 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO AO SR REGIVALDO DA SILVA OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000230 | 28/01/2015 | 1229.20 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM FORMA DE CESTAS BÁSICAS COM MORADORES CARENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0000221 | 28/01/2015 | 491.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0000225 | 28/01/2015 | 6000.00 | 00013287214420 | DR.ABIMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTAS/EXAMES GINECOLÓGICAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 28/01/2015 | 350.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272014 | 0000236 | 28/01/2015 | 2343.70 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE EXPEDIENTE SENDO: BLOCOS PARA SOLICITAÇÃO EXAME, BLOCO RECEITUARIO, FORMULÁRIOS DIVERSOS E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. (PAB-FIXO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 28/01/2015 | 557.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS-PNEUSMARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA MECÂNICA SENDO A COMEIA DO RADIADOR MB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES(CAÇAMBA) DE PLACA MNH-8350, LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2015 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0000247 | 28/01/2015 | 1440.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTAMENTO E FOSSÕES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000572014 | 0000248 | 28/01/2015 | 840.00 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 120 M² (CENTO E VINTE) DE RETOQUES NO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0000240 | 28/01/2015 | 3729.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO S10 LTZ 4X2 DE PLACA OEW-1973, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0000245 | 28/01/2015 | 2002.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 28/01/2015 | 800.00 | 00007448246488 | RODOLFO JOSE DA NOBREGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS NAS PRESTAÇÕES DE CONTA DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502014 | 0000229 | 28/01/2015 | 520.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS NA OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000232 | 28/01/2015 | 54979.85 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0119/2014. (2ª MEDIÇÃO) | 01772014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0000233 | 28/01/2015 | 9930.55 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO DESTE MUNCÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME CONTRATO Nº 00126/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 28/01/2015 | 351.00 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) LIQUIDIFICADORES RI 2101/30 WALI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DOS GRUPOS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 28/01/2015 | 5500.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO E REALIZAÇÃO DE SEMANA PEDAGÓGICA, EXECUTADA ATRAVÉS DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO À SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0000244 | 28/01/2015 | 2066.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 28/01/2015 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000223 | 28/01/2015 | 2800.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000224 | 28/01/2015 | 1700.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2015 | 250.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492014 | 0000222 | 28/01/2015 | 1200.00 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA DE SAÚDE, TREINAMENTO NA GESTÃO SUS E NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADES, ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ORGÃOS FEDERAIS ESTADUAIS VIA DOS SISTEMAS CNES, SIA, SIHD, FOP, RAAS, ENTRE OUTROS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 28/01/2015 | 450.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 28/01/2015 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADO DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA - ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADO NA MORADORA SRA SOLANGE ALVES DOS SANTOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 28/01/2015 | 220.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA COM ELETROCARDIOGRAMA, NO SR. JONAS BARBOSA DE LIMA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 28/01/2015 | 300.00 | 00002185344420 | ROMA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) CONSULTAS OFTOMOLÓGICAS, REALIZADAS EM MORADORES CARENTE DESTE MUNICIPIO E ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 28/01/2015 | 440.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA-CLINICA INTREGADA PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) CONSULTAS PEDIÁTRICA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2015 | 300.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGENS A CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 28/01/2015 | 3200.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS OTORRINOLARINGOLÓGICOS NO PACIENTE RENAN PEREIRA DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0000246 | 28/01/2015 | 927.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2015 | 7376.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - COM DA LOTAÇÃO (12) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2015 | 27197.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - EST DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2015 | 1802.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SAÚDE PRO-T DA LOTAÇÃO (47) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000294 | 29/01/2015 | 1100.00 | 00067493173400 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO NO CAPS DA CIDADE DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2015 | 6041.34 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EST DA LOTAÇÃO (16) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2015 | 73.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2015 | 6800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - COM DA LOTAÇÃO (10) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2015 | 8117.39 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (07) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2015 | 8164.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COM DA LOTAÇÃO (11) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2015 | 6646.31 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%) - EST DA LOTAÇÃO (17) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2015 | 26569.28 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (19) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2015 | 23574.19 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ENS. FUN) - EST DA LOTAÇÃO (20) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2015 | 20107.16 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) DA LOTAÇÃO (22) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2015 | 5883.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (EDUC. INFANTIL) - EST DA LOTAÇÃO (24) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2015 | 4202.68 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 40%) - EST DA LOTAÇÃO (39) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2015 | 5644.48 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) DA LOTAÇÃO (41) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2015 | 23345.73 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (101) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2015 | 15771.24 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (102) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2015 | 14225.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (103) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2015 | 5456.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (104) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2015 | 788.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DA LOTAÇÃO (105), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000293 | 29/01/2015 | 1300.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2015 | 6376.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - COM DA LOTAÇÃO (13) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2015 | 18000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (01) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2015 | 4588.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (08) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2015 | 2541.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EST DA LOTAÇÃO (15) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2015 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) - EST DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2015 | 4453.32 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) - EST DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2015 | 9514.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - COM DA LOTAÇÃO (09) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2015 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA LOTAÇÃO (33) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2015 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA LOTAÇÃO (34) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2015 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTAÇÃO (03) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2015 | 8376.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - COM DA LOTAÇÃO (14) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2015 | 18249.22 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - EST DA LOTAÇÃO (23) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2015 | 14289.11 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA - EST DA LOTAÇÃO (25) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2015 | 1576.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS PRO-T DA LOTAÇÃO (40) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2015 | 11333.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - EST DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. (MÉDICO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2015 | 5636.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - EST DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. (DEMAIS PROFISSIONAIS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2015 | 3700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2015 | 3081.07 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PRO.SAÚDE (PEVA) DA LOTAÇÃO (30) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2015 | 5070.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) PRO-T DA LOTAÇÃO (32) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2015 | 6962.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) - EST DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2015 | 6000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (NASF) PRO-T DA LOTAÇÃO (49) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2015 | 5800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTE DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - COM DA LOTAÇÃO (29) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2015 | 3940.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2015 | 3121.23 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC AÇÃO SOCIAL - EST DA LOTAÇÃO (51) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000296 | 30/01/2015 | 1841.90 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2015 | 3004.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (27) - SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2015 | 630.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2015 | 485.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (30) - PEVA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2015 | 2161.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (32 E 38) - ACS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2015 | 1260.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÃO (49) - NASF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / FNAS IGD-PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2015 | 8810.59 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (11, 20, 22 E 105) - MDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2015 | 10360.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2015 | 1866.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (24 E 41) - EDUC. INFANTIL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2015 | 1140.78 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (17) - EJA/FUNDEB 60%, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2015 | 4378.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2015 | 661.92 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) EJA/FUNDEB 40%, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2015 | 2521.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2015 | 1.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 1181-9 / ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2015 | 24377.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DAS LOTAÇÕES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 35, 37, 40 E 51), NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000295 | 30/01/2015 | 698.28 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 30/01/2015 | 570.62 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS E ÓLEO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO COBALT DE PLACA OEX-6343, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 30/01/2015 | 85.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO COBALT DE PLACA OEX-6343, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2015 | 6497.62 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (12, 21 E 47) - FUS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352014 | 0000343 | 02/02/2015 | 3610.00 | 17456087000109 | CEMOANCENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000042014 | 0000317 | 02/02/2015 | 1009.22 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000042014 | 0000318 | 02/02/2015 | 199.50 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182014 | 0000322 | 02/02/2015 | 2100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET NO PERÍODO DE 10/01/2015 ATÉ 09/01/2015, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0000324 | 02/02/2015 | 844.90 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SERIGRÁFICOS SENDO: PLACAS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E METALON 4,00 X 0,70M E ADESIVOS. DESTINADOS A SALA DE INFORMÁTICA DA ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 02/02/2015 | 290.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT/UNO VIVACE DE PLACA NQH-5814, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0000342 | 02/02/2015 | 8751.80 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA VARIÁDAS, PEITOS DE FRANGO E ETC. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000582014 | 0000336 | 02/02/2015 | 740.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 02/02/2015 | 900.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOQUES E LIMPEZA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000562014 | 0000340 | 02/02/2015 | 735.00 | 00008104622498 | JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO CADÚNICO. JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2014. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062014 | 0000319 | 02/02/2015 | 263.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, DO NÚMERO (83) 3432-1001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182014 | 0000323 | 02/02/2015 | 700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONEXÃO A REDE DE INTERNET, NO PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/01/2015, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000602014 | 0000325 | 02/02/2015 | 1570.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CLIMATIZADORES CL07R REV BR 220V/60, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000552013 | 0000341 | 02/02/2015 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2015 | 50.00 | 00006586709482 | LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2015 | 100.00 | 00004504395428 | LUCILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 02/02/2015 | 300.00 | 00091066980420 | ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2015 | 475.12 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO A SRA VALQUIRIA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 02/02/2015 | 788.00 | 00002234943485 | ELADIO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 02/02/2015 | 788.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA E OS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/02/2015 | 788.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 02/02/2015 | 788.00 | 00006419184886 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 02/02/2015 | 788.00 | 00070226833445 | RAIMUNDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 02/02/2015 | 788.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA E OS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 02/02/2015 | 788.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 02/02/2015 | 788.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGENS DAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 02/02/2015 | 788.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) ÁREA/TERRENO PARA OCUPAÇÃO DO LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0000346 | 03/02/2015 | 1979.30 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0000347 | 03/02/2015 | 6399.86 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 04/02/2015 | 240.00 | 02726346000105 | EMPLACAMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS: MOO-2533, MNB-8975, NQH-5814, OFD-9616, QFE-9646 E QFB-3754, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, TODOS LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 04/02/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 04/02/2015 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, CONFOME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 04/02/2015 | 200.00 | 02726346000105 | EMPLACAMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS: MNF-5313, OEX-6343, QFE-6628, OEY-0383 E NQH-5844, TODOS LOTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 04/02/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 04/02/2015 | 80.00 | 02726346000105 | EMPLACAMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS: NQE-5231 E OXO-9998, TODOS LOTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 04/02/2015 | 40.00 | 02726346000105 | EMPLACAMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0000358 | 05/02/2015 | 203.40 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, FILTROS E ÓLEOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0000385 | 05/02/2015 | 3193.65 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.047,0984 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 05/02/2015 | 800.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ANÁLISES LABORATÓRIAIS, JUNTO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 05/02/2015 | 1200.00 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA M.NOBREGA-AGROV.CONSTRU. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS COLONIAIS E TIJOLOS DE CERÂMICAS, DESTINADOS A MANUTNÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 05/02/2015 | 788.00 | 00009008192438 | OTHON LEONARDO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LUBRIFICAÇÕES DAS MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 05/02/2015 | 750.00 | 00004462761464 | JOSE ISMAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 05/02/2015 | 788.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR NA BOMBA DE D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 05/02/2015 | 788.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 05/02/2015 | 788.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 05/02/2015 | 788.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 05/02/2015 | 788.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0000372 | 05/02/2015 | 2000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0000373 | 05/02/2015 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0000386 | 05/02/2015 | 6778.95 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.627,5 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000592014 | 0000363 | 05/02/2015 | 750.00 | 00011134670451 | WELISSON GINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00059/2014. NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0000387 | 05/02/2015 | 11955.64 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.363,0969 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL COMUM E 3.125,5 LTS DE DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0000384 | 05/02/2015 | 1860.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 610 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 05/02/2015 | 180.00 | 00006974324405 | JOSE ALFREDO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0000357 | 05/02/2015 | 2290.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICA VARIADAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: GOL DE PLACA OEY-0383, DOBLO DE PLACA NQH-5844, COBALT DE PLACA OEX-6343, DOBLO DE PLACA NQJ-0514 E MONTANA DE PLACA OFX-8334, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0000359 | 05/02/2015 | 310.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AO TOTAL DE 7,56 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NOS DOS VEÍCULOS: GOL DE PLACA OEY-0383, DOBLO DE PLACA NQH-5844, COBALT DE PLACA OEX-6343 E DOBLO DE PLACA NQJ-0514, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0000383 | 05/02/2015 | 12982.47 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.256,5476 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282014 | 0000356 | 05/02/2015 | 2067.30 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIADAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA NQH-5814 E MOE-2663, QUE FAZ TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0000360 | 05/02/2015 | 600.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 14,63 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NOS VEÍCULOS UNO DE PLACA NQH-5814 E VW/KOMBI DE PLACA MOO-2663, QUE FAZ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 05/02/2015 | 788.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A ESCOLA "JOSÉ ANTÔNIO SARMENTO NETO" NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE JACÓ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502014 | 0000374 | 05/02/2015 | 1000.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET NA OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000375 | 05/02/2015 | 5269.23 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000376 | 05/02/2015 | 2081.87 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000377 | 05/02/2015 | 1114.75 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000378 | 05/02/2015 | 2512.86 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000379 | 05/02/2015 | 2035.36 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000380 | 05/02/2015 | 2449.33 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000381 | 05/02/2015 | 1146.94 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0000382 | 05/02/2015 | 4470.73 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 613,7985 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL COMUM E 946,5999 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0000391 | 06/02/2015 | 525.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 06/02/2015 | 788.00 | 00001633552403 | JOYCE KELLY FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS DA SERVIDORA LUZIANE DOS SANTOS OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0000406 | 06/02/2015 | 1300.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 06/02/2015 | 460.00 | 00005560859494 | JUVENAL ROBERTO DE ABREU JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE GUARDANAPOS E TAPETES ARTESANAIS, DESTINADOS AOS GRUPOS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0000413 | 06/02/2015 | 2500.00 | 00007721582407 | ROSICLEIA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMINHONETE D-20, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 06/02/2015 | 2296.00 | 05524044000134 | LEILIANE ALMEIDA DE MELO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000422 | 06/02/2015 | 7630.37 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000423 | 06/02/2015 | 18623.44 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A COMPOR O KIT ESCOLAR DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 06/02/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 06/02/2015 | 788.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS COMO MOTORISTA, NO PERÍODO DE GOZO FÉRIAS DE SERVIDOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 06/02/2015 | 1100.00 | 00016022734487 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 06/02/2015 | 600.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CENTROS DE SAÚDE, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/02/2015 | 300.00 | 00005814836423 | FERNANDO DE FREITAS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERNTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 06/02/2015 | 2600.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL 1.0 DE PLACA MOE-9474, PRESTANDO SERVIÇO AO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/02/2015 | 568.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA Nº 0232036-12 DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, RELATIVO À VISTORIA EXCEDENTE DE 16/09/2013. CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0000394 | 06/02/2015 | 2154.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 06/02/2015 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 06/02/2015 | 99.12 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO Nº 9912305750. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 06/02/2015 | 150.00 | 00004545260403 | OZENETE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIÁRIO DE MALOTE DE CORRESPONDÊNCIAS POMBAL/SÃO DOMINGOS ENTRE A UNIDADE DOS CORREIOS E VIRSE-VERSA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 06/02/2015 | 788.00 | 00002759005410 | JANAILZA FERNANDES DA SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS DA PÁGINA ELETRÔNICA (SITE) DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0000400 | 06/02/2015 | 1500.00 | 00011248537408 | JESSÉ DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO AGILE DE PLACA OFY-7275, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000332014 | 0000408 | 06/02/2015 | 1200.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ORGÃOS QUE VENHAM A FIRMAR CONVÊNIOS COM O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0000392 | 06/02/2015 | 8091.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0000393 | 06/02/2015 | 2449.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 06/02/2015 | 2300.00 | 00012796326829 | JOSE WILLAMS ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 06/02/2015 | 788.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 06/02/2015 | 6000.00 | 00013264818434 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE PEQUENOS AÇUDES DAS COMUNIDADES RURAIS DE FIGUEIRA E ÁGUAS BELAS DE CIMA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 06/02/2015 | 788.00 | 00016418630807 | JEREMIAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0000414 | 06/02/2015 | 2800.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVIÇO NA COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0000419 | 06/02/2015 | 2800.00 | 00002044589435 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO F-4000 DE PLACA MYP-0230\PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 06/02/2015 | 250.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR DA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0000389 | 06/02/2015 | 397.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 06/02/2015 | 550.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO TUBULAR QUE ABASTECE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 06/02/2015 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 06/02/2015 | 788.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE/MANUTENÇÃO, ORIENTAÇÃO DE SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS: SIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, SIAPB - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E CENES- REFERENTE AO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0000415 | 06/02/2015 | 2400.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0000395 | 06/02/2015 | 142.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 06/02/2015 | 450.00 | 00051748878468 | CANDIDO CRISTINO DA GAMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DE CAEIRA A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0000405 | 06/02/2015 | 1050.00 | 00000037581767 | JOSE NILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO AOS CENTROS DE SAÚDE PRÓXIMOS A CIDADE DE SÃO DOMINGOS, DESTINADOS A REALIAZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/02/2015 | 100.00 | 00071327010453 | CARMELITA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL 000105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2015 | 200.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0000433 | 09/02/2015 | 5483.03 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 09/02/2015 | 210.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA TERMOSSENSÍVEL REP 250, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 09/02/2015 | 402.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS E REAGENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0000443 | 09/02/2015 | 1654.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 09/02/2015 | 700.00 | 00002010005473 | JOAO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCAVAÇÃO DA BASE SUSTENTADORA DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/02/2015 | 200.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/02/2015 | 450.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2015 | 300.00 | 00001261662423 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/02/2015 | 400.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/02/2015 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 22, 29/01 E 02, 03, 11 E 12/02/2015, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0000432 | 09/02/2015 | 4605.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PAIF, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ITENS DA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0000444 | 09/02/2015 | 650.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 09/02/2015 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0000431 | 09/02/2015 | 4875.03 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VARIÁDOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 09/02/2015 | 1000.00 | 00010537442421 | VICKTON AMORIM MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS INSTALADOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162013 | 0000441 | 09/02/2015 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA SETOR PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/02/2015 | 400.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 09/02/2015 | 250.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA NEVES DE ARAGÃO SARMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DE CONSULTA PEDIÁTRICA EM MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/02/2015 | 400.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0000434 | 09/02/2015 | 6147.85 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0000435 | 09/02/2015 | 3815.32 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0000436 | 09/02/2015 | 5524.59 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0000437 | 09/02/2015 | 14204.26 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/02/2015 | 100.00 | 00097890871449 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO Nº178/2015 CELEBRADO ENTRE A UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/SECCIONAL PARAÍBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, COMO FORMA DE APOIOÀS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA ENTIDADE EM FAVOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0000472 | 10/02/2015 | 285.20 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS COMPATÍVEL HP E FONTE P/ NOTEBOOK 90W ELGIN, DESTINADOS AS ESCOLAS RURAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0000473 | 10/02/2015 | 3363.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK SAMSUNG NP270E4E I3 4GB E 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL JT HP PRO 8610 A7F5A, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E.M.E.F. “JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO”, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0000474 | 10/02/2015 | 3093.30 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS MANUTENÇÃO DA SALA DE INFORMÁTICA DA E.M.E.F. “MARIA MARQUES DE ASSIS”, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 10/02/2015 | 31.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0000471 | 10/02/2015 | 600.40 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) FONTE GM E 03 (TRÊS) MEMÓRIA MARKVISION 2GB DDR2 667MHZ, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2015 | 4894.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 10/02/2015 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0000467 | 10/02/2015 | 846.50 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UMA) MULTIFUNCIONAL JT HP PRO 8610, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0000468 | 10/02/2015 | 161.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALETA PARA NOTEBOOK LEADERSHIP 1120 E ROTEADOR TP-LINK WIRELESS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.664-0 / FNAS IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0000470 | 10/02/2015 | 2180.50 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR COMPLETO: PLACA MÃE ASUS, HD WD 500GB, PROCESSADOR I3, MONITOR 21,5P AOC, GABINETE GM, TECLADO E MOUSE USB GM E ETC, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE GESTÃODA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 10/02/2015 | 150.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO TRATOR NEWHOLLAND TM 7010, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0000464 | 10/02/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 10/02/2015 | 7.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 624051-7 / PAB-FIXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 10/02/2015 | 2680.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE OSMOSE REVERSA, SENDO: SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA DE 50GDP, COM BOMBA E 5 ESTAGIOS DE FILTRAÇÃO E 01 (UM) CONDUTIVIMETRO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2015 | 478.62 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO A SRA JOELMA BARBOSA SOARES SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL 00105/2001, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 11/02/2015 | 250.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO SR. JOÃO FILHO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 11/02/2015 | 900.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (NÚCLE EVAPORADOR), LIMPEZA DE SISTEMA E RECARGA DO GÁS DO AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNV-9215, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/02/2015 | 300.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 11/02/2015 | 580.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 12/02/2015 | 1280.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA - ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO DE UM COMPRESSOR PARA SPLIT DE 24.000 BTUS INCLUINDO CARGA DE GÁS NA ESC. MUN. DE ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0000482 | 12/02/2015 | 742.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0000487 | 18/02/2015 | 2009.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: FICHAS DE MATRÍCULA, FAIXAS 3X1, BANNER 150X0,8, CARIMBOS E ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000496 | 18/02/2015 | 5509.81 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO E RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO/2014 À ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000498 | 18/02/2015 | 1971.39 | 05137854000138 | FERROTINTAS COM VAR. DE MAT DE CONSTRUÇAO EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS E ESMALTES VARIÁDOS, DESTINADOS A PINTURA E MANUTENÇÃO DA ESC. MUN. ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 18/02/2015 | 100.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000488 | 18/02/2015 | 2894.00 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000489 | 18/02/2015 | 7899.80 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0000495 | 18/02/2015 | 2300.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TODA A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL: 0009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000497 | 18/02/2015 | 9951.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS COM VAR. DE MAT DE CONSTRUÇAO EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, SENDO: CABOS DIVERSOS, FIOS E ETC, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SETOR DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 18/02/2015 | 300.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA OCASIÃO DA CAMPANHA CONTRA A "DENGUE E A FEBRE CHIKUNGUNYA", MOBILIZADA PELAS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/02/2015 | 100.00 | 00004540858424 | LUCIANO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 18/02/2015 | 1400.00 | 00087309599420 | EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTES MUNICÍPIO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/02/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS À FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 18/02/2015 | 680.00 | 00087326302472 | LUZANIRA ALMEIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) MESA DE MADEIRA EM MDF, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA EQUIPE DO CRAS, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 19/02/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.664-0 / FNAS IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/02/2015 | 400.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/02/2015 | 200.00 | 00002847109463 | CELIA NOBREGA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 19/02/2015 | 7.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 624053-3 / FNSBLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/02/2015 | 150.00 | 00018964084861 | ELDOM MACIO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 19/02/2015 | 1100.00 | 05620781000130 | CENTER FISIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) SESSÕES DE FISIOTERAPIA RPG EM MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. ATENDENDO AS ATIVDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000499 | 19/02/2015 | 1000.00 | 14971948000107 | FRANCINILDE DE SOUSA SÁ 29158273468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (02) COPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/02/2015 | 450.00 | 00000091095441 | ADEILZA MARIA DE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/02/2015 | 450.00 | 00053606400497 | AGLAILDE FORMIGA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 20/02/2015 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 20/02/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2015 | 450.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/02/2015 | 0.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 10.918-5 / CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 20/02/2015 | 1246.40 | 20922331000196 | ASFRAN - ASSISTENCIA FUNERARIA SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA FUNERAL DO SR. TENOR BARBOSA DE LIMA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 23/02/2015 | 3104.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO E MATERIAL DA COLETA E ANÁLISE DA ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/02/2015 | 3707.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (DARF), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 23/02/2015 | 1400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADO DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA, SENDO: 01 (UMA) RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RELIZADA NA SRA ELISÂNGELA DOS SANTOS GINO E 01 (UMA ULTRASSONOGRAFIA DA BOLSA ESCROTAL, REALIZADA NO SR. LUIZ GUSTAVO DA SILVA MOURA, AMBOS MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO E ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0000513 | 23/02/2015 | 420.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 24/02/2015 | 1680.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPRODUÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) DIÁRIOS ESCOLARES, DESTINADOS AOS GRUPOS E ESCOLAS DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0000518 | 24/02/2015 | 1953.45 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: PAPEL TIMBRADO, ADESIVOS DIVERSOS, CARIMBOS E ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 24/02/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000523 | 24/02/2015 | 1440.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) BOLSAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO PARA OS PROFESSORES PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000524 | 24/02/2015 | 2900.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS VARIÁDAS, LENÇOIS DE ELÁSTICO E ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO "CANTINHO DA LEITURA" DA CRECHE MUNICIPAL FERNANDA OHARA E ESCOLAS RURAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 24/02/2015 | 2548.00 | 41153347000151 | FRANCISCO G.DE FREITAS(FREITAS TECIDOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS COMO PANOS COPA, TOALHAS DIVERSAS, NAPA, LENCÓIS SOLTEIRO E ETC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 24/02/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 24/02/2015 | 250.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA NEVES DE ARAGÃO SARMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DE CONSULTA PEDIÁTRICA EM MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0000526 | 24/02/2015 | 355.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICA VARIADAS, FILTROS E ÓLEO MOTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COBALT DE PLACA OEX-6343, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0000527 | 24/02/2015 | 903.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICA VARIADAS, FILTROS E ÓLEOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA NQH-5844, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0000529 | 24/02/2015 | 480.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AO TOTAL DE 11,71 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACA OEX-6343, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0000530 | 24/02/2015 | 450.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AO TOTAL DE 10,98 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO DOBLO DE PLACA NQH-5844, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 24/02/2015 | 550.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA COLETA DE MATERIAL PARA BIÓPSIA DA PRÓTATA, REALIZADO NO SR. JOAQUIM CABOCLO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 24/02/2015 | 250.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PEDIÁTRICO REALIZADO EM MENOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0000525 | 24/02/2015 | 535.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, FILTROS E ÓLEOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0000528 | 24/02/2015 | 50.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AO TOTAL DE 1,22 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000519 | 24/02/2015 | 1728.45 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000535 | 25/02/2015 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, REALIZADO PELA CONTADORA VERÔNICA DIAS VIEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0000537 | 25/02/2015 | 125.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROCESSAMENTO SENDO: COOLER P/CPU INTEL E TINTA PRISM HP PIGMENTADA PRETA, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIADE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0000536 | 25/02/2015 | 456.90 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROCESSAMENTO SENDO: ROTEADOR TP-LINK WIRELESS 150MBPS, MEMÓRIA RAM MARKIVISION E ETC. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 25/02/2015 | 23.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 26/02/2015 | 800.00 | 00007448246488 | RODOLFO JOSE DA NOBREGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS NAS PRESTAÇÕES DE CONTA DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 26/02/2015 | 1000.00 | 00019338470857 | JOAO BATISTA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNAE, PDDE E PNATE DO EXERCÍCIO DE 2014, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0000552 | 26/02/2015 | 3456.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA LAMINADO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/15.190 EOD ESCOLAR HD DE PLACA OFD-9616, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0000553 | 26/02/2015 | 720.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO TOTAL DE 16HORAS HOMEM TRABALHADAS NO VEÍCULO VW/15.190 EOD ESCOLAR HD DE PLACA OFD-9616, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2015 | 6088.05 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (07) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2015 | 10552.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COM DA LOTAÇÃO (11) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2015 | 6000.63 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%) - EST DA LOTAÇÃO (17) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2015 | 3353.17 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUC. ENS. FUND. SERIE FINAL URBANA DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60% PRÓ-T, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2015 | 20317.74 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (19) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2015 | 16774.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ENS. FUN) - EST DA LOTAÇÃO (20) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2015 | 15871.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) DA LOTAÇÃO (22) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2015 | 4412.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (EDUC. INFANTIL) - EST DA LOTAÇÃO (24) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/02/2015 | 3152.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 40%) - EST DA LOTAÇÃO (39) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2015 | 4581.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) DA LOTAÇÃO (41) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/02/2015 | 761.73 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DA LOTAÇÃO (52) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/02/2015 | 17935.70 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (101) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/02/2015 | 10230.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (102) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/02/2015 | 11423.56 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (103) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/02/2015 | 4092.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (104) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/02/2015 | 1549.73 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DA LOTAÇÃO (105), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000601 | 26/02/2015 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA E ADMINISTRATIVA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 26/02/2015 | 1700.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2015 | 4728.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EST DA LOTAÇÃO (16) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2015 | 66.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000554 | 26/02/2015 | 3300.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2015 | 10400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - COM DA LOTAÇÃO (10) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 26/02/2015 | 450.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000492014 | 0000542 | 26/02/2015 | 1200.00 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA DE SAÚDE, TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, NAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES, SIA, SIHD, FOP E RAAS, ENTRE OUTROS, JUNTAMENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0000544 | 26/02/2015 | 1100.00 | 00067493173400 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO NO CAPS DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0000549 | 26/02/2015 | 1300.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL 1.0 DE PLACA MOE-9474, PRESTANDO SERVIÇO AO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2015 | 300.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA COM ECOCARDIOGRAMA, NA SRA. FRANCISCA PEDRINA DA SILVA MENDES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2015 | 9834.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - COM DA LOTAÇÃO (12) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2015 | 20780.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - EST DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2015 | 1802.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SAÚDE PRO-T DA LOTAÇÃO (47) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0000545 | 26/02/2015 | 1440.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTAMENTO E FOSSÕES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000572014 | 0000550 | 26/02/2015 | 805.00 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 115 M² (CENTO E QUINZE) DE RETOQUES NO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2015 | 10501.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - COM DA LOTAÇÃO (14) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2015 | 14376.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - EST DA LOTAÇÃO (23) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2015 | 9928.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA - EST DA LOTAÇÃO (25) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2015 | 1576.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS PRO-T DA LOTAÇÃO (40) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2015 | 7733.32 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTE DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - COM DA LOTAÇÃO (29) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2015 | 4112.37 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2015 | 1188.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC AÇÃO SOCIAL - EST DA LOTAÇÃO (51) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 26/02/2015 | 350.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0000543 | 26/02/2015 | 6500.00 | 00013287214420 | DR.ABIMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTAS/EXAMES GINECOLÓGICAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 26/02/2015 | 1385.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTOTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: DESTILADOR, AUTOCLAVE GNATUS, MICRO MOTOR BAIXA, EIXO CONTRA ÂNGULO E PONTA RETA E CONSERTO DA ULTRA SONIC E DA SELADORA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2015 | 5000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - EST DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. (MÉDICO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2015 | 4305.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - EST DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. (DEMAIS PROFISSIONAIS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2015 | 1500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2015 | 3426.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PRO.SAÚDE (PEVA) DA LOTAÇÃO (30) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2015 | 5070.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) PRO-T DA LOTAÇÃO (32) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2015 | 5374.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) - EST DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2015 | 4550.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (NASF) PRO-T DA LOTAÇÃO (49) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2015 | 12235.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - COM DA LOTAÇÃO (09) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2015 | 3733.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA LOTAÇÃO (33) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2015 | 6399.99 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTAÇÃO (03) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2015 | 3733.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA LOTAÇÃO (34) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0000551 | 26/02/2015 | 3729.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO S10 LTZ 4X2 DE PLACA OEW-1973, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2015 | 18000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA DA LOTAÇÃO (01) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2015 | 6117.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (08) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2015 | 1906.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EST DA LOTAÇÃO (15) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2015 | 8168.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - COM DA LOTAÇÃO (13) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2015 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) - EST DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2015 | 2140.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) - EST DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2015 | 3004.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (27) - SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2015 | 630.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/02/2015 | 719.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (30) - PEVA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2015 | 2193.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (32 E 38) - ACS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2015 | 955.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÃO (49) - NASF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 27/02/2015 | 23.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2015 | 6502.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (12, 21 E 47) - FUS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2015 | 1836.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 27/02/2015 | 31.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2015 | 24507.85 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DAS LOTAÇÕES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 35, 37, 40 E 51), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2015 | 9036.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (11, 20, 22 E 105) - MDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2015 | 10629.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/02/2015 | 2048.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (24, 41 E 52) - EDUC. INFANTIL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2015 | 1140.78 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (17) - EJA/FUNDEB 60%, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/02/2015 | 4536.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2015 | 661.92 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) EJA/FUNDEB 40%, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2015 | 704.17 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (18) - PRO-T/FUNDEB 60%, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000622 | 02/03/2015 | 1400.00 | 00011876388463 | VANESSA TELES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MOH-5353/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES DE SÃO LOURENÇO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000623 | 02/03/2015 | 3980.03 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000626 | 02/03/2015 | 1400.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA BQE-4463/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE VÁRZEA GRANDE À ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE ASSIS" NA COMUNIDADE RURAL DE UMBURANINHA, E VICE-VERSA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000627 | 02/03/2015 | 1360.24 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000630 | 02/03/2015 | 1350.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MMO-8940/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000631 | 02/03/2015 | 6900.03 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLAS E GRUPOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000635 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00007829190496 | FILIPE JORDAO BARBOSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MON-6772/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000636 | 02/03/2015 | 1790.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000640 | 02/03/2015 | 3000.00 | 00010157739406 | ALYSSON DE QUEIROGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA BFG-2434/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBAÚBA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000641 | 02/03/2015 | 3800.07 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000646 | 02/03/2015 | 1035.07 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000651 | 02/03/2015 | 850.17 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLAS QUE ATENDEM AO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000656 | 02/03/2015 | 8900.25 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000660 | 02/03/2015 | 1500.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO À CIDADE DE POMBAL, E VICE-VERSA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000661 | 02/03/2015 | 2165.09 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662014 | 0000662 | 02/03/2015 | 800.30 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE- PRÉ-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000665 | 02/03/2015 | 1500.00 | 00004363079444 | RENILDA ALFREDO DANTAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MZL-0178/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CARNAÚBA E CACHOEIRA À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000666 | 02/03/2015 | 1230.20 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662014 | 0000667 | 02/03/2015 | 390.20 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE- MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062014 | 0000632 | 02/03/2015 | 31.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 02/03/2015 | 788.00 | 00002759005410 | JANAILZA FERNANDES DA SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS DA PÁGINA ELETRÔNICA (SITE) DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182014 | 0000645 | 02/03/2015 | 2100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 09/03/2015, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 02/03/2015 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, CONFOME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 02/03/2015 | 115.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO SENDO NOVORPID FLEXPEN 3ML E AGULHA PARA LANCETA 5MM, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/03/2015 | 500.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGENS A CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE E JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062014 | 0000637 | 02/03/2015 | 212.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182014 | 0000650 | 02/03/2015 | 700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONEXÃO A REDE DE INTERNET, NO PERÍODO DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015, DESTINADA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 02/03/2015 | 300.00 | 00091066980420 | ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 02/03/2015 | 788.00 | 00006419184886 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 02/03/2015 | 788.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 02/03/2015 | 788.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 02/03/2015 | 788.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 02/03/2015 | 788.00 | 00070226833445 | RAIMUNDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 02/03/2015 | 788.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA E OS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 02/03/2015 | 788.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 02/03/2015 | 788.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGENS DAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 02/03/2015 | 788.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 02/03/2015 | 788.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 02/03/2015 | 788.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR NA BOMBA DE D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 02/03/2015 | 788.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 02/03/2015 | 1200.00 | 07505863000160 | JOSE IVALDO DE S.PACHECO-ELETRO MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOBINAMENTO DE 03 (TRÊS) MOTOR-BOMBA QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 02/03/2015 | 788.00 | 00002234943485 | ELADIO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 02/03/2015 | 750.00 | 00004462761464 | JOSE ISMAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA E OS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 02/03/2015 | 788.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 02/03/2015 | 788.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000582014 | 0000649 | 02/03/2015 | 740.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 02/03/2015 | 735.00 | 00008104622498 | JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO CADÚNICO. JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2014. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592014 | 0000648 | 02/03/2015 | 750.00 | 00011134670451 | WELISSON GINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00059/2014. NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 03/03/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 03/03/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0000668 | 03/03/2015 | 360.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: BANNERS E FAIXAS, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE E A FEBRE CHIKUNGUNYA, REALIZADA PELA VIGILÂNGIA EM SAÚDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000552013 | 0000669 | 03/03/2015 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0000670 | 03/03/2015 | 1790.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: PAPEL TIMBRADO LABORATÓRIO, CAPAS P/ EXAMES E ENVELOPES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, JUNTO AO TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000671 | 03/03/2015 | 42284.39 | 03757786000184 | INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. (5ª MEDIÇÃO) | 01292014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272014 | 0000672 | 03/03/2015 | 1260.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E-SUS, JUNTO AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0000673 | 03/03/2015 | 4952.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272014 | 0000674 | 03/03/2015 | 2720.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROCESSAMENTO DAS PRODUÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662014 | 0000676 | 03/03/2015 | 4367.20 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662014 | 0000678 | 03/03/2015 | 1200.20 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE-CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0000679 | 03/03/2015 | 980.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA VARIÁDAS, CHARQUE, MORTANDELA E SALSINHA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0000680 | 03/03/2015 | 3000.90 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA VARIÁDAS, FÍGADO, CHARQUE, MORTANDELA E SALSINHA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOSALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0000681 | 03/03/2015 | 1559.90 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA VARIÁDAS, CHARQUE, MORTANDELA E SALSINHA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - PRÉ-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 03/03/2015 | 450.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0000683 | 03/03/2015 | 8700.40 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA VARIÁDAS, PEITOS DE FRANGO, FÍGADO, CHARQUE, MORTANDELA E SALSINHA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212014 | 0000684 | 04/03/2015 | 514.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLÓGICOS DE PREVENÇÃO DE CÂNCER DE COLO DO ÚTERO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212014 | 0000685 | 04/03/2015 | 1580.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 04/03/2015 | 322.00 | 06105527000167 | MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIÁDAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNH-8350, LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0000689 | 05/03/2015 | 1533.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0000694 | 05/03/2015 | 6819.89 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.453,1978 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0000692 | 05/03/2015 | 3177.48 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 954,1982 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0000688 | 05/03/2015 | 1767.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0000696 | 05/03/2015 | 15601.53 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.349 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL COMUM E 1.198,3993LTS DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0000693 | 05/03/2015 | 1909.42 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 573,3994 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0000687 | 05/03/2015 | 1628.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0000691 | 05/03/2015 | 8972.34 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.138,0971 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL COMUM, 932,5973 LTS DO TIPO DIESEL S10 E 923,6997 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0000690 | 05/03/2015 | 14051.26 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.219,5976 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 05/03/2015 | 250.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PEDIÁTRICO REALIZADO EM MENOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 05/03/2015 | 400.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0000700 | 06/03/2015 | 750.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000042014 | 0000701 | 06/03/2015 | 199.50 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0000706 | 06/03/2015 | 468.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 06/03/2015 | 180.00 | 00004545260403 | OZENETE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE MALOTE DE CORRESPONDÊNCIAS POMBAL/SÃO DOMINGOS ENTRE AS UNIDADES DOS CORREIOS E VIRSE-VERSA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORMECONTRATO E RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000042014 | 0000746 | 06/03/2015 | 1127.75 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 06/03/2015 | 1020.00 | 00067493173400 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE SOUSA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000482014 | 0000708 | 06/03/2015 | 6535.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000482014 | 0000713 | 06/03/2015 | 510.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0000715 | 06/03/2015 | 1100.00 | 00016022734487 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 06/03/2015 | 300.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CENTROS DE SAÚDE, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532014 | 0000726 | 06/03/2015 | 195.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0000731 | 06/03/2015 | 250.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0000740 | 06/03/2015 | 1100.00 | 00067493173400 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO NO CAPS DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000707 | 06/03/2015 | 24254.49 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCLUSÃO DA 2ª ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 E CONTRATO DE REPASSE Nº 273433-02/2011 - MINISTÉRIO DO ESPORTE E PREFEITURA MUNICIPAL. | 01162013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0000712 | 06/03/2015 | 390.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLAS DE FUNCIONA O PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0000714 | 06/03/2015 | 1300.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0000717 | 06/03/2015 | 1950.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLAS E GRUPOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0000722 | 06/03/2015 | 900.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E GRUPOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0000727 | 06/03/2015 | 300.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E GRUPOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 06/03/2015 | 788.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL, NO PERÍODO QUE O SERVIDOR RENAN RODRIGUES FERREIRA ENCONTRAVA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0000732 | 06/03/2015 | 234.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 06/03/2015 | 788.00 | 00001633552403 | JOYCE KELLY FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0000737 | 06/03/2015 | 468.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0000742 | 06/03/2015 | 200.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0000743 | 06/03/2015 | 2500.00 | 00007721582407 | ROSICLEIA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMINHONETE D-20, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0000709 | 06/03/2015 | 1500.00 | 00011248537408 | JESSÉ DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO AGILE DE PLACA OFY-7275, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 06/03/2015 | 788.00 | 00006016564400 | SILVANA FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 06/03/2015 | 788.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 06/03/2015 | 788.00 | 00008965479495 | JUCIENE TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000332014 | 0000749 | 06/03/2015 | 1200.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ORGÃOS QUE VENHAM A FIRMAR CONVÊNIOS COM O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE QUITES PARA GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000702 | 06/03/2015 | 4030.30 | 08964735000147 | ARTESANAL BABY LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONFECÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS PARA BEBÊS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ENTRE GESTANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 06/03/2015 | 1120.00 | 00010563195428 | JOSE RANGEL DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES RURAIS DE CARNAÚBA E BOI, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 06/03/2015 | 450.00 | 00051748878468 | CANDIDO CRISTINO DA GAMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DE CAEIRA A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0000741 | 06/03/2015 | 100.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0000745 | 06/03/2015 | 50.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 06/03/2015 | 788.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE/MANUTENÇÃO, ORIENTAÇÃO DE SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS: SIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, SIAPB - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E CENES- REFERENTE AO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0000710 | 06/03/2015 | 2400.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442014 | 0000721 | 06/03/2015 | 4395.00 | 02607213000101 | VALDERLEY ALVES MACHADO - POMBAL OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS ARMAÇÕES PARA ÓCULOS METAL, LENTES RESINA BIFOCAL, LENTES MULTIFOCAL E ETC. DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA MORADORES CARENTE DESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 06/03/2015 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 06/03/2015 | 800.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ANÁLISES LABORATÓRIAIS, JUNTO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0000736 | 06/03/2015 | 60.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0000703 | 06/03/2015 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 06/03/2015 | 788.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 06/03/2015 | 700.00 | 00070768714753 | ADJESIM JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO AMAZONAS QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 06/03/2015 | 582.00 | 00007404602424 | FLAVIA LARIZA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINA QUE TRABALHAM NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 06/03/2015 | 160.00 | 02425829000161 | ADEPLAN ENGENHA.(ADEILTON MELO DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ANEIS DE CONCRETO 1,50X50, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 06/03/2015 | 788.00 | 00016418630807 | JEREMIAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 06/03/2015 | 1000.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) ÁREA/TERRENO PARA OCUPAÇÃO DO LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000642014 | 0000738 | 06/03/2015 | 2800.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVIÇO NA COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0000739 | 06/03/2015 | 2000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 06/03/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0000748 | 06/03/2015 | 2800.00 | 00002044589435 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO F-4000 DE PLACA MYP-0230\PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0000750 | 09/03/2015 | 7547.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/03/2015 | 450.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0000773 | 09/03/2015 | 2509.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X /ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0000755 | 09/03/2015 | 451.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000767 | 09/03/2015 | 1793.17 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000770 | 09/03/2015 | 706.67 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/03/2015 | 228.68 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DESTINADO A SRA ANA THAYS DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL00105/2001, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/03/2015 | 200.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/03/2015 | 100.00 | 00002417143461 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0000769 | 09/03/2015 | 129.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DENÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0000774 | 09/03/2015 | 650.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/03/2015 | 400.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/03/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/03/2015 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24/02 E 02, 04, 11 E 12/03/2015, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0000752 | 09/03/2015 | 785.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/03/2015 | 150.00 | 00004192600480 | DANIELA TRIGUEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTE DE 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 09/03/2015 | 4550.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL, REALIZADO NA SRA JÚLIA GINO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 09/03/2015 | 950.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DA PACIENTE SRA JÚLIA GINO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352014 | 0000758 | 09/03/2015 | 3480.00 | 17456087000109 | CEMOANCENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/03/2015 | 400.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 09/03/2015 | 2000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGENCIA DA PACIENTE SRA MARGARETE LOPES DA SILVA, POR SER MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/03/2015 | 235.95 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 - COMP. 08/2014 JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/03/2015 | 222.14 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 - COMP. 09/2014 JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162013 | 0000768 | 09/03/2015 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA SETOR PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0000771 | 09/03/2015 | 2060.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 10/03/2015 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2015 | 2624.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 10/03/2015 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 10/03/2015 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 10/03/2015 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 10/03/2015 | 23.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 10/03/2015 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 10/03/2015 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23846-5 / FNAS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0000775 | 10/03/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2015 | 100.00 | 00009406319462 | MARIANA LACERDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2015 | 100.00 | 00008789379438 | WILEIDE LACERDA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2015 | 100.00 | 00004961109428 | FRANCISCO MARQUES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS-BLOCO ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 10/03/2015 | 7.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 624055-0 / FNSBINV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 11/03/2015 | 390.00 | 06105527000167 | MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIÁDAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MYT-0230, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 11/03/2015 | 1205.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERC.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROVA E MOLDAGEM DE PRÓTESES DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 11/03/2015 | 607.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERC.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALETAS PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0000798 | 11/03/2015 | 490.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS E FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0000797 | 11/03/2015 | 99.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA MECÂNICA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOE-2663, QUE FAZ TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0000794 | 11/03/2015 | 109.80 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOW-2194, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0000795 | 11/03/2015 | 808.20 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, FILTROS E ÓLEOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA NQH-5844, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0000796 | 11/03/2015 | 711.90 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, FILTROS E ÓLEOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA NQJ-0514, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/03/2015 | 240.84 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015 E SEG. OBRIGATÓRIO 2015 DO VEÍCULO CHEVROLET/COBALT 1.4 LTZ DE PLACA OEX-6343, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 11/03/2015 | 250.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NA PACIENTE SRA. JOSENILDA FERREIRA GAMA, POR SER MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 12/03/2015 | 400.00 | 00607662000124 | ENDOCENTER CLINICA DE MEDICINA INTERNA DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR ATRAVÉS DE CONSULTA COM DR WALDIR PEDROSA DIAS DE AMORIM EM MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0000806 | 12/03/2015 | 1272.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, FILTROS E ÓLEOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OEY-0383, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0000808 | 12/03/2015 | 123.30 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COBALT DE PLACA OEX-6343, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0000810 | 12/03/2015 | 1340.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AO TOTAL DE 32,78 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NOS VEÍCULOS DE PLACA NQH-5844, NQJ-0514 E OEY-0383, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/03/2015 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 - COMP. 02/2015, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 12/03/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0000802 | 12/03/2015 | 6079.56 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0000803 | 12/03/2015 | 2878.71 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0000804 | 12/03/2015 | 275.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES DE ASSIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0000805 | 12/03/2015 | 1395.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0000807 | 12/03/2015 | 2467.69 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0000809 | 12/03/2015 | 1655.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0000812 | 12/03/2015 | 580.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 14,15 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NOS VEÍCULOS DE PLACA MOO-2663 E MNB-8975, QUE FAZ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0000814 | 12/03/2015 | 755.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AO TOTAL DE 18,41 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 12/03/2015 | 7.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 624053-3 / FNSMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0000811 | 12/03/2015 | 2473.61 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ITENS DA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 13/03/2015 | 230.00 | 05754350000167 | CLINOS OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME OFTALMOLÓGICO DE CERATOSCOPIA COMPUTADORIZADA DE CÓRNEA, REALIZADA NA PACIENTE BRUNA SILVA NUNES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/03/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS À FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 16/03/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0000820 | 17/03/2015 | 580.14 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIÁDAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO/TANQUE PIPA DE PLACA OXO-9998, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 17/03/2015 | 1200.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS (CENTRALINA/LÂMPADA), APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO TIPO FUMÊ (PELÍCULAS) E RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO CAMINHÃO/TANQUE PIPA DE PLACAOXO 9998, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 17/03/2015 | 250.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PEDIÁTRICO REALIZADO EM MENOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0000821 | 17/03/2015 | 577.72 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIÁDAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB-8975, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0000822 | 17/03/2015 | 540.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO TOTAL DE 12 HORAS/HOMEM TRABALHADAS NO VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB-8975, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0000825 | 17/03/2015 | 33888.24 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REFORMA DAS UNIDADADE ESCOLARES: E.M.E.F. "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA" NA COMUNIDADE CARNAÚBA, E.M.E.F. "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA" NA COMUNIDADE DE UMBURANINHA E E.M.E.F. "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO" NA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DESTE MUNCÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME CONTRATO E BOLETINS DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000826 | 18/03/2015 | 1380.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 255/75R15 S/C ATR PIRELLI, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA CDY-3524, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 18/03/2015 | 501.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000829 | 18/03/2015 | 2440.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: VW/GOL 1.0 ECOMOTION DE PLACA OEY-0383 E FIAT DOBLO AMBULANCIA DE PLACA NQJ-0514, LOTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 18/03/2015 | 1350.00 | 00004263923456 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ANTI-VÍRUS KASPERSKY NO TOTAL DE 10 (DEZ) COMPUTADORES COM LICENÇA P/ 01 (UM) ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0000836 | 18/03/2015 | 570.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 18/03/2015 | 600.00 | 00004263923456 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ANTI-VÍRUS KASPERSKY NO TOTAL DE 05 (CINCO) COMPUTADORES COM LICENÇA P/ 01 (UM) ANO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 18/03/2015 | 100.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0000834 | 18/03/2015 | 410.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000827 | 18/03/2015 | 1336.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 750-16 CT52/CENTAURO 10L, CAMARA DE AR E ETC. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MYT-0230, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 18/03/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8809-9 / IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0000833 | 18/03/2015 | 3737.28 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000828 | 18/03/2015 | 980.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R13 MULÇTHAWK 82T FIRESTONE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/03/2015 | 100.00 | 00071327010453 | CARMELITA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000841 | 19/03/2015 | 17873.42 | 03757786000184 | INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. (6ª MEDIÇÃO) | 01292014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 19/03/2015 | 240.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFEFERENTE A CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO NO SR. ISRAEL FRANCISCO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 19/03/2015 | 300.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 20/03/2015 | 200.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA - ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/03/2015 | 591.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 20/03/2015 | 900.00 | 00004263923456 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE ANTI VÍRUS KASPERSKY COM LICENÇA DE 01 (UM) ANO, DESTINADO AO TOTAL DE 08 (OITO) COMPUTADORES DE DIVERSAS ESCOLAS E NA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0000846 | 20/03/2015 | 520.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS, KOMBI E FIAT UNO QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 20/03/2015 | 2300.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TODA A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212014 | 0000851 | 23/03/2015 | 261.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES SENDO: LAMINA BISTURI E TOUCA DESCARTÁVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0000852 | 23/03/2015 | 1176.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS SENDO SOROS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 23/03/2015 | 475.00 | 16864187000101 | J. A. VIDROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA MANUTENÇÃO DE SALAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 23/03/2015 | 500.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 23/03/2015 | 439.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRI DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO ADV 1.8 DE PLACA NQH-5844/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 23/03/2015 | 150.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRI DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO ADV 1.8 DE PLACA NQH-5844/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/03/2015 | 1688.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 24/03/2015 | 750.00 | 00007673096420 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS E BIRÔS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 24/03/2015 | 550.00 | 00070346957419 | DANIEL DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXPANÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 24/03/2015 | 1763.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIÁDAS, LAMINA MOTO NIVELADORA 3/4X13 FUROS E ETC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MAQUINA NIVELADORA PATROL CAT. 120K, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 25/03/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.661-3 / SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 25/03/2015 | 420.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DE DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0000857 | 25/03/2015 | 3583.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/03/2015 | 48.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000871 | 26/03/2015 | 1700.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 26/03/2015 | 450.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0000870 | 26/03/2015 | 1300.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL 1.0 DE PLACA MOE-9474, PRESTANDO SERVIÇO AO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 26/03/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 26/03/2015 | 1500.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SENDO CAMIONETE CABINE DUPLA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512014 | 0000866 | 26/03/2015 | 15224.23 | 19340911000196 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492014 | 0000867 | 26/03/2015 | 1200.00 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA DE SAÚDE, TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, NAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES, SIA, SIHD, FOP E RAAS, ENTRE OUTROS, JUNTAMENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 26/03/2015 | 350.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 26/03/2015 | 1300.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE REGISTROS, DISTRIBUIÇÃO E LIMPEZA NAS TUBULAÇÕES DOS RESERVATÓRIOS QUE ABASTECEM A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 26/03/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 26/03/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23846-5 / FNAS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/03/2015 | 300.00 | 00004052592476 | SOYZA MARIA LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E AS ELEIÇÕES UNIFICADAS DO CONSELHO TUTELAR COM O PRESIDENTE DO CMDCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/03/2015 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) - EST DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/03/2015 | 2320.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) - EST DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/03/2015 | 6376.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - COM DA LOTAÇÃO (13) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/03/2015 | 18000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA DA LOTAÇÃO (01) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/03/2015 | 4588.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (08) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/03/2015 | 1906.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EST DA LOTAÇÃO (15) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/03/2015 | 9514.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - COM DA LOTAÇÃO (09) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/03/2015 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA LOTAÇÃO (33) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/03/2015 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA LOTAÇÃO (34) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/03/2015 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTAÇÃO (03) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000572014 | 0000872 | 27/03/2015 | 770.00 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 110 M² (CENTO E DEZ) DE RETOQUES NO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 27/03/2015 | 250.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR DA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 27/03/2015 | 350.00 | 00006837006428 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0000882 | 27/03/2015 | 1440.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTAMENTO E FOSSÕES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/03/2015 | 8376.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - COM DA LOTAÇÃO (14) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/03/2015 | 14376.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - EST DA LOTAÇÃO (23) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/03/2015 | 9928.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA - EST DA LOTAÇÃO (25) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/03/2015 | 1576.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS PRO-T DA LOTAÇÃO (40) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/03/2015 | 1666.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - EST DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. (MÉDICO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/03/2015 | 4305.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - EST DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. (DEMAIS PROFISSIONAIS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/03/2015 | 300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/03/2015 | 3426.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PRO.SAÚDE (PEVA) DA LOTAÇÃO (30) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/03/2015 | 5070.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) PRO-T DA LOTAÇÃO (32) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/03/2015 | 5374.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) - EST DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/03/2015 | 4500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (NASF) PRO-T DA LOTAÇÃO (49) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 27/03/2015 | 630.00 | 00002071571460 | FRANCIELIO ANTONIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL BOI DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/03/2015 | 5800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTE DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - COM DA LOTAÇÃO (29) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/03/2015 | 5008.18 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/03/2015 | 1054.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC AÇÃO SOCIAL - EST DA LOTAÇÃO (51) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 27/03/2015 | 220.00 | 00006974324405 | JOSE ALFREDO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 27/03/2015 | 800.00 | 00007448246488 | RODOLFO JOSE DA NOBREGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS NAS PRESTAÇÕES DE CONTA DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 27/03/2015 | 1200.00 | 00005560859494 | JUVENAL ROBERTO DE ABREU JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE GINETE, FORMIGA E BOM SOSSEGO A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/03/2015 | 6088.05 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (07) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/03/2015 | 8164.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COM DA LOTAÇÃO (11) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/03/2015 | 5432.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%) - EST DA LOTAÇÃO (17) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/03/2015 | 3353.17 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUC. ENS. FUND. SERIE FINAL URBANA DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60% PRÓ-T, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/03/2015 | 20317.74 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (19) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/03/2015 | 16774.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ENS. FUN) - EST DA LOTAÇÃO (20) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/03/2015 | 15428.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) DA LOTAÇÃO (22) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/03/2015 | 4699.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (EDUC. INFANTIL) - EST DA LOTAÇÃO (24) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/03/2015 | 3152.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 40%) - EST DA LOTAÇÃO (39) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/03/2015 | 4581.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) DA LOTAÇÃO (41) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/03/2015 | 788.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DA LOTAÇÃO (52) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/03/2015 | 17935.70 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (101) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/03/2015 | 10230.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (102) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/03/2015 | 11366.72 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (103) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/03/2015 | 4092.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (104) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/03/2015 | 1786.13 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DA LOTAÇÃO (105), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0000880 | 27/03/2015 | 7500.00 | 00013287214420 | DR.ABIMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM EXAMES/CONSULTAS GINECOLÓGICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00068/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/03/2015 | 7376.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - COM DA LOTAÇÃO (12) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/03/2015 | 19391.53 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - EST DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/03/2015 | 1802.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SAÚDE PRO-T DA LOTAÇÃO (47) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000876 | 27/03/2015 | 3300.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSOSSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/03/2015 | 3940.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EST DA LOTAÇÃO (16) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000878 | 27/03/2015 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES NO MÊS DE MARÇO DE 2015, REALIZADO PELA CONTADORA VERÔNICA DIAS VIEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/03/2015 | 7800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - COM DA LOTAÇÃO (10) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/03/2015 | 1182.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - EST DA LOTAÇÃO (106) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2015 | 2014.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 30/03/2015 | 23.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIA DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 30/03/2015 | 23.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 30/03/2015 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIO.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE CINTOLOGRAFIA ÓSSEA REALIZADA NO SR. JOAQUIM CABLOCO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2015 | 750.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGENS A CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE E JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2015 | 800.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0000941 | 30/03/2015 | 3729.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO S10 LTZ 4X2 DE PLACA OEW-1973, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000362014 | 0000937 | 30/03/2015 | 2715.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS, SENDO: BOLAS DE FUTEBOL, BOLAS DE FUTSAL, BOLAS DE VOLEY, APITO, LUVA, PADRÃO NUMERADO (CAMISA, SHORT MEIAO) E ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2015 | 3004.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (27) - SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2015 | 630.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2015 | 719.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (30) - PEVA, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2015 | 2193.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (32 E 38) - ACS, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2015 | 945.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (49) - NASF, NO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2015 | 6484.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (12, 21 E 47) - FUS, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2015 | 24727.67 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DAS LOTAÇÕES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 35, 37, 40 , 51, 52 E 106), NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2015 | 134.01 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL SEÇÃO 3 - 05/2014, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO(S) - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 0002400/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2015 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL SEÇÃO 3 - 07/2014, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÕES PREGÃO E TOMADA DE PREÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2015 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL SEÇÃO 3 - 11/2014, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 31/03/2015 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2015 | 0.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 1181-9 / ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2015 | 9047.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (11, 20, 22 E 105) - MDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2015 | 10629.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2015 | 2114.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (24, 41 E 52) - EDUC. INFANTIL, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2015 | 1140.78 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (17) - EJA/FUNDEB 60%, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2015 | 4524.82 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2015 | 661.92 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) EJA/FUNDEB 40%, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2015 | 716.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (18) - PRO-T/FUNDEB 60%, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INST. NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE REVISÃO DO TACÓGRAFO DO MICROÔNIBUS DE PLACA QFB-3754, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INST. NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE REVISÃO DO TACÓGRAFO DO MICROÔNIBUS DE PLACA QFE-9646, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 01/04/2015 | 140.00 | 19886675000108 | EDNY BENEVIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/04/2015 | 1486.77 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE NOTIFICAÇÃO DE MICROÔNIBUS QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME PROCESSO Nº 683/14 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA. (IMEQ-PB) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/04/2015 | 2230.16 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE NOTIFICAÇÃO DE MICROÔNIBUS QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME PROCESSO Nº 684/14 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA. (IMEQ-PB) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0000982 | 01/04/2015 | 1111.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000042014 | 0000962 | 01/04/2015 | 1007.34 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000042014 | 0000963 | 01/04/2015 | 199.50 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Pregão Presencial | 000182014 | 0000966 | 01/04/2015 | 2100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET NO PERÍODO DE 10/03/2015 ATÉ 09/04/2015, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062014 | 0000964 | 01/04/2015 | 236.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182014 | 0000965 | 01/04/2015 | 700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONEXÃO A REDE DE INTERNET, NO PERÍODO DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/04/2015 | 364.12 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO DE 04 (QUATRO) BILHETES DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS, DESTINADO A SRA LETICE DA SILVA BENEVINDES, SRA KALINE DA SILVA BENEVIDES, SR RONIERE FRANCISCO DA SILVA E A ELIZETE BENEVIDES DA SILVA, POR SER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 01/04/2015 | 788.00 | 00006419184886 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 01/04/2015 | 788.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 01/04/2015 | 788.00 | 00070226833445 | RAIMUNDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 01/04/2015 | 788.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA E OS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 01/04/2015 | 788.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 01/04/2015 | 788.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA E OS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 01/04/2015 | 788.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 01/04/2015 | 788.00 | 00002234943485 | ELADIO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0000983 | 01/04/2015 | 985.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0000981 | 01/04/2015 | 1517.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0000986 | 02/04/2015 | 13168.05 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.579,9964 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL COMUM E 2.046,3003 LTS DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 02/04/2015 | 370.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRADE ARADOURA DO TRATOR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592014 | 0001015 | 02/04/2015 | 750.00 | 00011134670451 | WELISSON GINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00059/2014. NO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0000988 | 02/04/2015 | 1690.97 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 507,7988 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000582014 | 0001013 | 02/04/2015 | 740.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502014 | 0001014 | 02/04/2015 | 635.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A OCASIÃO DE INICIO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000562014 | 0001020 | 02/04/2015 | 735.00 | 00008104622498 | JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO CADÚNICO. JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2014. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0000987 | 02/04/2015 | 5991.44 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.155,1942 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000994 | 02/04/2015 | 180.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS SENDO REVISÕES NA INSTALAÇÃO E MOTOR DE PARTIDA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO F-4000 DE PLACA MYT-0230 E CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA) DE PLACA MNH-8350, LOTADOSNA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000995 | 02/04/2015 | 1242.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIADAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO F-4000 DE PLACA MYT-0230 E CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA) DE PLACA MNH-8350, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 02/04/2015 | 788.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 02/04/2015 | 788.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 02/04/2015 | 788.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR NA BOMBA DE D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 02/04/2015 | 750.00 | 00004462761464 | JOSE ISMAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 02/04/2015 | 788.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 02/04/2015 | 788.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 02/04/2015 | 788.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0001021 | 02/04/2015 | 9964.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0001026 | 02/04/2015 | 2855.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0000985 | 02/04/2015 | 3189.14 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 957,6997 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 02/04/2015 | 300.00 | 00091066980420 | ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0001024 | 02/04/2015 | 206.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0001023 | 02/04/2015 | 448.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 02/04/2015 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, CONFOME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0001025 | 02/04/2015 | 2883.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0000984 | 02/04/2015 | 15540.44 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.666,7988 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000996 | 02/04/2015 | 306.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA TF 60 PVD TUDOR, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO FIAT/UNO MILLE DE PLACA MOW-2194, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000997 | 02/04/2015 | 80.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS SENDO REVISÃO NA INSTALAÇÃO E ALTERNADOR, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO FIAT/UNO MILLE DE PLACA MOW-2194, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0000989 | 02/04/2015 | 12359.73 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.457,9964 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL COMUM, 867,0180 LTS DO TIPO GASOLINA COMUM E 1849,6007 LTS DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000990 | 02/04/2015 | 180.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS SENDO REVISÕES NA PARTE ELÉTRICA, MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE A6 DE PLACA MNB-8975, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO E LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000991 | 02/04/2015 | 598.50 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE A6 DE PLACA MNB-8975, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO E LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000992 | 02/04/2015 | 63.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE A8 DE PLACA MOO-2533, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO E LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000993 | 02/04/2015 | 324.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA M60GD MOURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO VIVACE DE PLACA NQH-5814, QUE FAZ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO E LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 02/04/2015 | 1000.00 | 14971948000107 | FRANCINILDE DE SOUSA SÁ 29158273468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (02) COPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 02/04/2015 | 400.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE B.DE ALMEIDA-ELETRO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001006 | 02/04/2015 | 1000.00 | 00007829190496 | FILIPE JORDAO BARBOSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MON-6772/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001007 | 02/04/2015 | 1500.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA CFC-1370/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE MOFUMBO À CIDADE DE POMBAL, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001008 | 02/04/2015 | 1500.00 | 00004363079444 | RENILDA ALFREDO DANTAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MZL-0178/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CARNAÚBA E CACHOEIRA À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001009 | 02/04/2015 | 1350.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MMO-8940/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001010 | 02/04/2015 | 1400.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA BQE-4463/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE VÁRZEA GRANDE À ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE ASSIS" NA COMUNIDADE RURAL DE UMBURANINHA, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001011 | 02/04/2015 | 1400.00 | 00011876388463 | VANESSA TELES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MOH-5353/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES DE SÃO LOURENÇO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001012 | 02/04/2015 | 3000.00 | 00010157739406 | ALYSSON DE QUEIROGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA BFG-2434/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBAÚBA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0001022 | 02/04/2015 | 1292.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 06/04/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0001031 | 06/04/2015 | 919.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352014 | 0001029 | 06/04/2015 | 5510.00 | 17456087000109 | CEMOANCENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/04/2015 | 355.93 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO 2014 E SEG. OBRIGATÓRIO 2014 DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MNV-9215, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 06/04/2015 | 398.49 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO 2014 E SEG. OBRIGATÓRIO 2014 DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE DE PLACA MOW-2194, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000552013 | 0001030 | 06/04/2015 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 06/04/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 07/04/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 07/04/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.846-5/ FNAS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001041 | 07/04/2015 | 1280.85 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0001047 | 07/04/2015 | 671.20 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA VARIÁDAS, CHARQUE, MORTANDELA E SALSINHA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AS PESSOAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000602014 | 0001048 | 07/04/2015 | 936.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA RETANGULAR 2000 X 1000 X 0745MM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112015 | 0001049 | 07/04/2015 | 18200.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO MONT 1P/AB P/VIDRO 190M C; 19 (DEZENOVE) ARMÁRIOS MONT 1900X800X400 - AP409SL CC; 02 (DOIS) ARQUIVOS C/4 GV OFICIO; 01 (UM) ARQUIVO C-7 GAV. P-FIC. T. CORRED; 07 (SETE) ESTANTES DESMONTADA 300MM, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001050 | 07/04/2015 | 25772.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP LASER P1102W; 07 (SETE) MICRO MEGAW.M.H I3 4GB 500GB WIN8; 07 (SETE) MONITOR AOC LED 18.5P; 01 (UM) NOTE SAMS.NP270E4E I3 W8 SAMSUNG; 01 (UM) PROJETOR DIG.BENQ MS504 SVGA; 01 (UM) ROTEADOR S/F LINK ONE L1 -RW332, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001051 | 07/04/2015 | 1200.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS ESMALTEC COLUNA GARRAFÃO, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001052 | 07/04/2015 | 6550.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) REF. 458L CONTINETAL 2P CLASSE A E 01 (UM) REFRIGERADOR 240L ELECTROLUX IP CLASSE A, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NA ESTRUTURAÇÃO DA REDEDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112015 | 0001053 | 07/04/2015 | 9488.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) DVD BRITANIA MATRIZ 3 BIVOLT; 21 (VINTE E UMA) LIXEIRA C/PEDAL RECIP.PLAST.CORP/TAMPA E 02 (DOIS) TV 42P LG LED FULL HD MODO HOTEL PROC., DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001042 | 07/04/2015 | 6411.40 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 07/04/2015 | 143.20 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO Nº 9912305750. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001036 | 07/04/2015 | 6945.89 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLAS E GRUPOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001037 | 07/04/2015 | 1873.32 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E GRUPOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001038 | 07/04/2015 | 3952.09 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001039 | 07/04/2015 | 1061.47 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001040 | 07/04/2015 | 862.07 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS QUE ATENDEM AO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0001044 | 07/04/2015 | 1281.20 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA VARIÁDAS, PEITOS DE FRANGO, CHARQUE E SALSINHA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0001045 | 07/04/2015 | 2250.83 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA VARIÁDAS, PEITOS DE FRANGO, CHARQUE, FÍGADO E SALSINHA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0001046 | 07/04/2015 | 818.35 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA VARIÁDAS, PEITOS DE FRANGO, CHARQUE E SALSINHA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0001054 | 08/04/2015 | 7429.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA VARIÁDAS, PEITOS DE FRANGO, CHARQUE, FÍGADO BOVINO, MORTANDELA E SALSINHA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 08/04/2015 | 1150.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A IMPRESSÕES E REPRODUÇÃO DE TESTES CONGNITIVOS INICIAL E FINAL APLICADOS AOS ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0001071 | 08/04/2015 | 1300.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0001072 | 08/04/2015 | 2500.00 | 00007721582407 | ROSICLEIA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMINHONETE D-20, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 08/04/2015 | 400.00 | 00007528770469 | ROGERIO NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GM/CORSA SUPER DE PLACA MXQ-0430/RN PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001075 | 08/04/2015 | 400.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 08/04/2015 | 788.00 | 00011078541485 | MAYANE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. ENS. FUNDAMENTAL "MARIA MARQUES DE ASSIS" EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA SRA VALDECILDA ALMEIDA QUEIROGA CASSIANO QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 08/04/2015 | 788.00 | 00001633552403 | JOYCE KELLY FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. "JOÃO DANTAS DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001091 | 08/04/2015 | 29623.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS SENDO: CONJUNTO ESCOLAR (MALHA PV), CAMISETA MALHA PV E CALÇAS COMPRIDA DE HELANCA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO KIT DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001092 | 08/04/2015 | 3260.40 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE AVENTAL E TOCA, ALMOFADAS PARA SALA DE LEITURA E CAMISETAS MALHA PV CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 08/04/2015 | 180.00 | 00004545260403 | OZENETE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE MALOTE DE CORRESPONDÊNCIAS POMBAL/SÃO DOMINGOS ENTRE AS UNIDADES DOS CORREIOS E VIRSE-VERSA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORMECONTRATO E RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 08/04/2015 | 788.00 | 00002759005410 | JANAILZA FERNANDES DA SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS DA PÁGINA ELETRÔNICA (SITE) DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001076 | 08/04/2015 | 1100.00 | 00016022734487 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0001084 | 08/04/2015 | 1100.00 | 00067493173400 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PRESTANDO SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIAL NO CAPS DA CIDADE DE POMBAL-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 08/04/2015 | 300.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CENTROS DE SAÚDE, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001055 | 08/04/2015 | 25800.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CLIMATIZADORES SENDO: 12 COND.INT. 18000 LG F.SISTEM TSUC1825NW5 220V E 12 EVAP.INT 18000 LG F.SISTEM TSNC1825NW5 220V. DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512014 | 0001057 | 08/04/2015 | 12285.51 | 11147190000190 | G&G COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME ITENS NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 08/04/2015 | 800.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ANÁLISES LABORATÓRIAIS, JUNTO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 08/04/2015 | 788.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE/MANUTENÇÃO, ORIENTAÇÃO DE SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS: SIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, SIAPB - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E CENES- REFERENTE AO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0001088 | 08/04/2015 | 2400.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 08/04/2015 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001093 | 08/04/2015 | 19167.43 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO LOURENÇO DE SOUSA, S/N, CENTRO, SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME CONTRATO Nº 00148/2014 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 EM ANEXO. | 01892014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 08/04/2015 | 1400.00 | 00087309599420 | EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTES MUNICÍPIO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 08/04/2015 | 450.00 | 00051748878468 | CANDIDO CRISTINO DA GAMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DE CAEIRA A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001069 | 08/04/2015 | 1190.00 | 00010563195428 | JOSE RANGEL DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE SOUSA-PB OU POMBAL-PB NO PERÍODO NOTURNO (IDA/VOLTA).CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0001059 | 08/04/2015 | 2800.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVIÇO NA COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0001060 | 08/04/2015 | 2800.00 | 00002044589435 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO F-4000 DE PLACA MYP-0230\PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 08/04/2015 | 1000.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) ÁREA/TERRENO PARA OCUPAÇÃO DO LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 08/04/2015 | 2000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 08/04/2015 | 235.00 | 00007404602424 | FLAVIA LARIZA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINA QUE TRABALHAM NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 08/04/2015 | 788.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGENS DAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 08/04/2015 | 788.00 | 00016418630807 | JEREMIAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0001085 | 08/04/2015 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 08/04/2015 | 788.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 08/04/2015 | 788.00 | 00008965479495 | JUCIENE TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 08/04/2015 | 788.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 08/04/2015 | 788.00 | 00006016564400 | SILVANA FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 08/04/2015 | 700.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE A ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0001087 | 08/04/2015 | 1500.00 | 00011248537408 | JESSÉ DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO AGILE DE PLACA OFY-7275, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000332014 | 0001062 | 08/04/2015 | 1200.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ORGÃOS QUE VENHAM A FIRMAR CONVÊNIOS COM O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 09/04/2015 | 500.00 | 00009008192438 | OTHON LEONARDO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE A ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/04/2015 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23, 25, 30 E 31/03 E 07 E 08/04/2015, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/04/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662014 | 0001106 | 09/04/2015 | 690.10 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/04/2015 | 450.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 09/04/2015 | 1600.00 | 00012796326829 | JOSE WILLAMS ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE TERRA DESTINADA AO FECHAMENTO DO AÇUDE DA COMUNIDADE RURAL DE SÃO LOURENÇO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/04/2015 | 200.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/04/2015 | 100.00 | 00004662546443 | CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/04/2015 | 150.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 09/04/2015 | 814.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UM) EXAME DE LARINGOSCOPIA REALIZADA NO SR. JOSE DA SILVA FREIRE POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO E ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 09/04/2015 | 2350.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) CIRURGIA DE LARINGOSCOPIA REALIZADA NO SR. JOSE DA SILVA FREIRE POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO E ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 09/04/2015 | 400.00 | 00033895171468 | DRA.ALANA ABRANTES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/04/2015 | 200.00 | 00049877739453 | JOSE FRANCINALDO LUNGUINHO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, INDO PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, JUNTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/04/2015 | 400.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162013 | 0001111 | 09/04/2015 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA SETOR PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000012015 | 0001094 | 09/04/2015 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA E ADMINISTRATIVA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/04/2015 | 200.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662014 | 0001102 | 09/04/2015 | 3800.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662014 | 0001103 | 09/04/2015 | 920.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662014 | 0001104 | 09/04/2015 | 1650.50 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662014 | 0001105 | 09/04/2015 | 490.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 10/04/2015 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0001123 | 10/04/2015 | 1803.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: DIÁRIOS ESCOLAR, FAIXAS 3,00X1,00, BANNERS, CARIMBOS E ETC CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO AOPROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 10/04/2015 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272014 | 0001129 | 10/04/2015 | 755.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS SENDO: ENVELOPES TIMBRADOS, PAPEL TIMBRADO E BLOCOS DE ANOTAÇÕES. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/04/2015 | 2848.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/04/2015 | 0.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 1181-9 / ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DÉBITO NA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272014 | 0001130 | 10/04/2015 | 656.60 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS SENDO: CAPAS DE PROCESSOS, BLOCOS COBRANÇA DE IMPOSTOS E ETC. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/04/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 10/04/2015 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 10/04/2015 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADO DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA, SENDO: 01 (UMA) DOPPLER RENAL, RELIZADO NA SRA MARIANA DA SILVA NÓBREGA E 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DA BOLSA ESCROTAL, REALIZADA NO SR. ASTIBEL PIRES FREIRE, AMBOS MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO E ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/04/2015 | 50.00 | 00006586709482 | LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/04/2015 | 100.00 | 00004504395428 | LUCILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/04/2015 | 100.00 | 00004188148489 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/04/2015 | 50.00 | 00071024946452 | LAURA LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 10/04/2015 | 1324.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES - FUN.SAO FRAN. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112015 | 0001132 | 10/04/2015 | 9495.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CONEXÕES DE MESA RED; 03 (TRÊS) ESTANTES DESMONTADA; 11 (ONZE) GAVETEIROS 2 GAV.; 03 (TRÊS) MESAS AUXILIAR 915X615X750-MX90CC; 01 (UMA) MESA DE REUNIÃO RET; 11 (ONZE)MESA SECR. 1210X615X750 E 11 (ONZE) PORTA CPU ALTO MT, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001133 | 10/04/2015 | 1050.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LEITORE C.B. ELGIN CCD TEC, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001134 | 10/04/2015 | 4000.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) NOBREAK ENERMAX 1200 VA, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃODOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0001135 | 10/04/2015 | 35750.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM, MODELO FIAT/PALIO FIRE WAY 1.0, DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0001136 | 10/04/2015 | 35750.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM, MODELO FIAT/PALIO FIRE WAY 1.0, DESTINADO AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 10/04/2015 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.846-5/ FNAS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0001131 | 10/04/2015 | 650.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, NO MÊS DE MARÇO DE 2015, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0001147 | 13/04/2015 | 1429.58 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 13/04/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.663-2/ FNAS IGD-BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0001140 | 13/04/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0001144 | 13/04/2015 | 132.30 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, FILTROS E ÓLEOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001155 | 13/04/2015 | 630.00 | 00002512876454 | MANOEL CALADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS POR VIAGEM, COM PERCUSSO DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO A SOUSA/POMBAL NO PERÍODO NOTURNO (IDA/VOL). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 13/04/2015 | 2345.56 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) BOMBAS SUB. ANAUGER ECCO 220V E 01(UMA) BOMBA SUB. ANAUGER 4'' H60 220V 350W, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DO BOM SUSSEGO E CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0001142 | 13/04/2015 | 1590.30 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS, ÓLEOS E PEÇAS MECÂNICAS CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS COBALT DE PLACA OEX-6343, VW/GOL DE PLACA OEY-0383, FIAT/DOBLO DE PLACA NQH-5844, VW/GOL DE PLACA MNV-9215 E CHEVROLET/MONTANA DE PLACA OFX-8334 , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0001143 | 13/04/2015 | 660.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AO TOTAL DE 16,1 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DOS VW/GOL DE PLACA OEY-0383, FIAT/DOBLO DE PLACA NQH-5844, VW/GOL DE PLACA MNV-9215 E CHEVROLET/MONTANA DE PLACA OFX-8334 , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 13/04/2015 | 1000.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA DE POMBAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 13/04/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DÉBITO NA 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 13/04/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DÉBITO NA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0001145 | 13/04/2015 | 1214.10 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA MECÂNICAS, FILTROS E ÓLEOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO VIVACE DE PLACA NQH-5814, QUE FAZ OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0001146 | 13/04/2015 | 310.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO TOTAL DE 7,56 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO FIAT/UNO VIVACE DE PLACA NQH-5814, QUE FAZ OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0001148 | 13/04/2015 | 5979.63 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE VARIÁDOS CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0001149 | 13/04/2015 | 2316.17 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE VARIÁDOS CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0001150 | 13/04/2015 | 1484.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE VARIÁDOS CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0001151 | 13/04/2015 | 1990.55 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE VARIÁDOS CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0001152 | 13/04/2015 | 590.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE VARIÁDOS CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 13/04/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 14/04/2015 | 7.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 624051-7 / PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001160 | 14/04/2015 | 699.67 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001161 | 14/04/2015 | 1799.51 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 15/04/2015 | 100.35 | 12148401000172 | PERICLES MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REVESTIMENTO FUMÊ DO VEÍCULOVW/GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 15/04/2015 | 100.35 | 12148401000172 | PERICLES MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REVESTIMENTO FUMÊ DO VEÍCULO FIAT/UNO VIVACE DE PLACA NQH-5814, QUE FAZ OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 15/04/2015 | 120.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA VIAS URINARIA REALIZADA EM MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 15/04/2015 | 200.25 | 12148401000172 | PERICLES MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REVESTIMENTO FUMÊ DOS VEÍCULOS VW/GOL 1.0 ECOMOTION DE PLACA OEY-0383 E CHEVROLET/COBALT DE PLACA OEX-6343, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 16/04/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DÉBITO NA 88099 / IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 16/04/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.661-3 / SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 16/04/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/04/2015 | 446.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 17/04/2015 | 100.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/04/2015 | 475.12 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO A SRA CANDIDA MARTINS MATIAS, POR SER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/04/2015 | 100.00 | 00071327010453 | CARMELITA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112015 | 0001172 | 17/04/2015 | 235.50 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRA FIXA APROX.4008P C/L2048 INJ.EPVNL, DESTINADAS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001173 | 17/04/2015 | 5870.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CLIMATIZADORES SENDO: 02 COND.INT. 24000 LG F. HI WA JTSUC2425MA 220V E 02 EVAP.INT 24000 LG FRIO HI WAL B TSNC2425MA 220V E 02 (DOIS) VENTILADORES ARGE PARECE 50CM OSCILANTE, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001174 | 17/04/2015 | 5440.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP LASER P1102W WIRELLES; 01 (UM) SWITCH 24P GB GER.1810 24G V2 HP E 01 (UMA) TELA RETRATIL STANDART 180X180 VINIL, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINOELIAS DE QUEIROGA" NA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112015 | 0001175 | 17/04/2015 | 19773.45 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11(ONZE) CADEIRAS FIXA APROX VIVA; 23 (VINTE E TRÊS) CAD. GIRAT. SECRET.4004 BG; 01(UMA) CADEIRA FIXA APROX; 1(UM) CONJ.CADEIRA AUDIT 4 LUGARES; 11 (ONZE) CONJ. CADEIRA AUDIT.4009 5 LUGARES; 07 (SETE) CONJ. CADEIRA AUDIT. E 01(UMA) MESA AUXILIAR, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001176 | 17/04/2015 | 300.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMERA ALIVE IR CCD AL MDIR140, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001177 | 17/04/2015 | 1600.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ESTABILIZADORES ENERMAX EXS1000VA B/115, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001178 | 17/04/2015 | 1110.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VENTILADORES ARGE PAREDE 50CM OSCILANTE, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 17/04/2015 | 150.00 | 00005526873404 | SILVANETE DE LIMA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO E GRAVAÇÃO PROFISSIONAL DE 01 (UM) CD "MEMORIAL HISTÓRICO DE SÃO DOMINGOS", DESTINADO AS APRESENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO 21º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 20/04/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9/ FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/04/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS À FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0001190 | 20/04/2015 | 1144.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIÁDAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACA MYT-0230, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 20/04/2015 | 156.93 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO CABO PP PRETO 2X2 50MM; ARMAÇÃO PRESBOW PESADA E FITA ISOLANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 20/04/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DÉBITO NA 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072014 | 0001186 | 20/04/2015 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 0000210/2015, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2015, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/04/2015 | 782.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 20/04/2015 | 1980.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE) EXAMES DE RISCO CIRÚRGICO E 06 (SEIS) ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 20/04/2015 | 23.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0001189 | 20/04/2015 | 2024.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIÁDAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0001188 | 20/04/2015 | 1628.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIÁDAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/04/2015 | 2428.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 22/04/2015 | 5553.22 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SENDO: 500M² DE ROÇO MANUAL DE VEGETAÇÃO EM RUAS, PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS DA ZONA URBANA E 1.060M² DE PINTURA DE MEIO FIO GRANITICO A CAL HIDRACOR NAS RUAS JOSÉ ALVES DE MELO,ANTONIO LOURENÇO DE SOUSA, VERISSIMO FERREIRA DA NÓBREGA E JOAQUIM QUEIROGA DE ASSIS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/04/2015 | 950.24 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO A SRAS MARIA ELIENE DE SOUSA NÓBREGA E KALYANE DE SOUSA NÓBREGA, POR SER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. BILHETES DE PASSAGEM E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/04/2015 | 422.66 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A SRA JUCILEIDE BENEVIDES NEVES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 23/04/2015 | 1415.00 | 00180316000102 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS - PLANTAS & JARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROSEIRAS E GRAMA, DESTINADAS A JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", ATENDENDO AS AÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 23/04/2015 | 500.00 | 00180316000102 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS - PLANTAS & JARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA NA JARDINAGEM E PAISAGISMO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", ATENDENDO AS AÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.846-5/ FNAS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/04/2015 | 55.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 23/04/2015 | 250.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PEDIÁTRICO REALIZADO EM MENOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0001198 | 23/04/2015 | 460.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS E FIAT UNO QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 24/04/2015 | 500.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001206 | 24/04/2015 | 1200.00 | 00005560859494 | JUVENAL ROBERTO DE ABREU JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES GINETE, FORMIGA E BOM SOSSEGO À CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARAQUEIROGA NÓBREGA" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001208 | 24/04/2015 | 1500.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SENDO CAMIONETE CABINE DUPLA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 24/04/2015 | 678.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADAS A PREMIAÇÃO DAS EQUIPES VENCEDORAS DO TORNEIO EM COMEMORAÇÃO AO 21º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, ATENDENDO AS ATIVIDADE DO DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 24/04/2015 | 680.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS ADIDAS STARLAMCER E REDE FUT-CAMPO MASTER FIO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E TORNEIO EM COMEMORAÇÃO AO 21º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, ATENDENDO AS ATIVIDADE DO DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0001207 | 24/04/2015 | 1300.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL 1.0 DE PLACA MOE-9474, PRESTANDO SERVIÇO AO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 24/04/2015 | 450.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001209 | 24/04/2015 | 1700.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000492014 | 0001205 | 24/04/2015 | 1200.00 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA DE SAÚDE, TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, NAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES, SIA, SIHD, FOP E RAAS, ENTRE OUTROS, JUNTAMENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 24/04/2015 | 350.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082014 | 0001214 | 27/04/2015 | 5000.00 | 08331902000112 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO DECRETO FEDERAL Nº 7.404/2010, QUE REGULAMENTA A LEI Nº 12.305/2010. REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 27/04/2015 | 2000.00 | 00006974324405 | JOSE ALFREDO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 10 (DEZ) AR-CONDICIONADOS (CLIMATIZADORES) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502014 | 0001216 | 27/04/2015 | 2000.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, SERVIDOS NA OCASIÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502014 | 0001217 | 27/04/2015 | 450.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A OCASIÃO DE INICIO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 27/04/2015 | 480.00 | 00035754559453 | SILEZIA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PÃES RECHEADOS, SERVIDOS NA OCASIÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 27/04/2015 | 1012.50 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE INTERNAÇÃO DE URGENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502014 | 0001218 | 27/04/2015 | 1800.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 21º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/04/2015 | 6088.05 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (07) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/04/2015 | 8497.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COM DA LOTAÇÃO (11) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/04/2015 | 5432.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%) - EST DA LOTAÇÃO (17) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/04/2015 | 4717.17 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUC. ENS. FUND. SERIE FINAL URBANA DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60% PRÓ-T, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/04/2015 | 20317.74 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (19) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/04/2015 | 16109.85 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ENS. FUN) - EST DA LOTAÇÃO (20) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/04/2015 | 16000.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) DA LOTAÇÃO (22) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/04/2015 | 4366.93 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (EDUC. INFANTIL) - EST DA LOTAÇÃO (24) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/04/2015 | 3152.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 40%) - EST DA LOTAÇÃO (39) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/04/2015 | 4581.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) DA LOTAÇÃO (41) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/04/2015 | 788.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DA LOTAÇÃO (52) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/04/2015 | 17935.70 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (101) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/04/2015 | 10230.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (102) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/04/2015 | 11366.72 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (103) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/04/2015 | 4092.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (104) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/04/2015 | 2180.13 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DA LOTAÇÃO (105), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 28/04/2015 | 1000.00 | 14971948000107 | FRANCINILDE DE SOUSA SÁ 29158273468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (02) COPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 28/04/2015 | 435.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 28/04/2015 | 4600.00 | 00005250313400 | ALEX ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA GILSON & MANIA DE PAGODEAR EM PRAÇA PÚBLICA NA OCASIÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO 21º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 28/04/2015 | 2500.00 | 00007404602424 | FLAVIA LARIZA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE "MARMITAS" DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS JOGADORES PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO EM COMEMORAÇÃO DO 21º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 28/04/2015 | 800.00 | 00007448246488 | RODOLFO JOSE DA NOBREGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS NAS PRESTAÇÕES DE CONTA DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 28/04/2015 | 600.00 | 00010245404481 | PAULO RICARDO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO NA OCASIÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO 21º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 28/04/2015 | 550.00 | 00006674529400 | ELTON DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO 21º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0001221 | 28/04/2015 | 1440.90 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS, ÓLEOS E PEÇAS MECÂNICAS CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS COBALT DE PLACA OEX-6343, VW/GOL DE PLACA OEY-0383, FIAT/DOBLO DE PLACA NQH-5844 E FIAT/DOBLO AMBULÂNCIA DE PLACA NQJ-0514, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/04/2015 | 7376.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - COM DA LOTAÇÃO (12) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/04/2015 | 22191.68 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - EST DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/04/2015 | 4302.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SAÚDE PRO-T DA LOTAÇÃO (47) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0001272 | 28/04/2015 | 250.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AO TOTAL DE 6,09 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT/DOBLO DE PLACA NQH-5844 E CHEVROLET/COBALT 1.4 LTZ DE PLACA OEX-6343, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0001279 | 28/04/2015 | 6500.00 | 00013287214420 | DR.ABIMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM EXAMES/CONSULTAS GINECOLÓGICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00068/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 28/04/2015 | 500.00 | 00060226749134 | FRANCINILDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARÇONETE NA OCASIÃO DO COQUETEL SERVIDO NA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001224 | 28/04/2015 | 3300.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSOSSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/04/2015 | 3940.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EST DA LOTAÇÃO (16) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0001223 | 28/04/2015 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES NO MÊS DE ABRIL DE 2015, REALIZADO PELA CONTADORA VERÔNICA DIAS VIEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/04/2015 | 7800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - COM DA LOTAÇÃO (10) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/04/2015 | 1182.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - EST DA LOTAÇÃO (106) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 28/04/2015 | 8.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/04/2015 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) - EST DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/04/2015 | 2320.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) - EST DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/04/2015 | 6376.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - COM DA LOTAÇÃO (13) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/04/2015 | 18000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA DA LOTAÇÃO (01) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/04/2015 | 4588.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (08) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/04/2015 | 1906.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EST DA LOTAÇÃO (15) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/04/2015 | 9514.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - COM DA LOTAÇÃO (09) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/04/2015 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA LOTAÇÃO (33) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/04/2015 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTAÇÃO (03) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/04/2015 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA LOTAÇÃO (34) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/04/2015 | 14333.37 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - EST DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/04/2015 | 4305.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - EST DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. (DEMAIS PROFISSIONAIS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/04/2015 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/04/2015 | 3426.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PRO.SAÚDE (PEVA) DA LOTAÇÃO (30) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/04/2015 | 5070.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) PRO-T DA LOTAÇÃO (32) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/04/2015 | 5374.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) - EST DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/04/2015 | 4500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (NASF) PRO-T DA LOTAÇÃO (49) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0001222 | 28/04/2015 | 123.30 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/04/2015 | 5800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTE DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - COM DA LOTAÇÃO (29) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/04/2015 | 3940.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/04/2015 | 1268.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC AÇÃO SOCIAL - EST DA LOTAÇÃO (51) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/04/2015 | 8376.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - COM DA LOTAÇÃO (14) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/04/2015 | 14376.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - EST DA LOTAÇÃO (23) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/04/2015 | 9928.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA - EST DA LOTAÇÃO (25) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/04/2015 | 1576.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS PRO-T DA LOTAÇÃO (40) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0001277 | 28/04/2015 | 1440.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTAMENTO E FOSSÕES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000572014 | 0001278 | 28/04/2015 | 840.00 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 120 M² (CENTO E VINTE) DE RETOQUES NO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 28/04/2015 | 1050.00 | 00007627538467 | JOSÉ NETO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS PLACAS DE RUAS E AVENIDAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2015 | 3004.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (27) - SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2015 | 630.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2015 | 719.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (30) - PEVA, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2015 | 2193.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (32 E 38) - ACS, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2015 | 945.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÃO (49) - NASF, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9/ FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2015 | 2014.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/04/2015 | 3.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 283146-5 / ICMS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/04/2015 | 24799.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DAS LOTAÇÕES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 35, 37, 40 , 51, 52 E 106), NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2015 | 66.26 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELA DE MENSALIDADE DO SEGURO OURO ESPECIAL, CONTRA INCÊNDIOS, DANOS ELÉTRICOS, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS OU MERCADORIAS, ETC. JUNTO A PREFEITURA MUNICIPÁL DE SÃO DOMINGOS, CONFORME DÉBITONA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 30/04/2015 | 23.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/04/2015 | 7069.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (12, 21 E 47) - FUS, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/04/2015 | 9051.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (11, 20, 22 E 105) - MDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2015 | 10629.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/04/2015 | 2044.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (24, 41 E 52) - EDUC. INFANTIL, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2015 | 1140.78 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (17) - EJA/FUNDEB 60%, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2015 | 4524.82 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2015 | 661.92 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) EJA/FUNDEB 40%, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2015 | 990.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (18) - PRO-T/FUNDEB 60%, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/05/2015 | 200.00 | 00097890871449 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001318 | 04/05/2015 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA E ADMINISTRATIVA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001330 | 04/05/2015 | 2532.99 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO VARÍADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GRUPOS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 04/05/2015 | 140.24 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS E FILTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO COBALT DE PLACA OEX-6343, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 04/05/2015 | 21.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO COBALT DE PLACA OEX-6343, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0001351 | 04/05/2015 | 360.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/05/2015 | 400.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182014 | 0001339 | 04/05/2015 | 2100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 09/05/2015, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000042014 | 0001349 | 04/05/2015 | 1061.99 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 04/05/2015 | 788.00 | 00002759005410 | JANAILZA FERNANDES DA SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS DA PÁGINA ELETRÔNICA (SITE) DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000042014 | 0001354 | 04/05/2015 | 199.50 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 04/05/2015 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, CONFOME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 04/05/2015 | 1800.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO SETOR FISCAL, ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADES JUNTO AOS DIVERSOS ORGÃOS FISCALIZADORES PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000582014 | 0001311 | 04/05/2015 | 740.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000562014 | 0001316 | 04/05/2015 | 735.00 | 00008104622498 | JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO CADÚNICO. JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2014. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000592014 | 0001315 | 04/05/2015 | 750.00 | 00011134670451 | WELISSON GINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00059/2014. NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112015 | 0001307 | 04/05/2015 | 8197.95 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11(ONZE) CADEIRAS FIXA APROX VIVA; 23 (VINTE E TRÊS) CAD. GIRAT. SECRET.4004 BG; 01(UMA) CADEIRA FIXA APROX; 1(UM) CONJ.CADEIRA AUDIT 4 LUGARES; 11 (ONZE) CONJ. CADEIRA AUDIT.4009 5 LUGARES; 07 (SETE) CONJ. CADEIRA AUDIT. E 01(UMA) MESA AUXILIAR, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. (COMPLEMENTO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001312 | 04/05/2015 | 1670.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CLIMATIZADORES SENDO: 02 COND.INT. 24000 LG F. HI WA JTSUC2425MA 220V E 02 EVAP.INT 24000 LG FRIO HI WAL B TSNC2425MA 220V E 02 (DOIS) VENTILADORES ARGE PARECE 50CM OSCILANTE, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (COMPLEMENTO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001317 | 04/05/2015 | 1990.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP LASER P1102W WIRELLES; 01 (UM) SWITCH 24P GB GER.1810 24G V2 HP E 01 (UMA) TELA RETRATIL STANDART 180X180 VINIL, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINOELIAS DE QUEIROGA" NA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (COMPLEMENTO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112015 | 0001322 | 04/05/2015 | 1245.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CONEXÕES DE MESA RED; 03 (TRÊS) ESTANTES DESMONTADA; 11 (ONZE) GAVETEIROS 2 GAV.; 03 (TRÊS) MESAS AUXILIAR 915X615X750-MX90CC; 01 (UMA) MESA DE REUNIÃO RET; 11 (ONZE)MESA SECR. 1210X615X750 E 11 (ONZE) PORTA CPU ALTO MT, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. (COMPLEMENTO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000552013 | 0001326 | 04/05/2015 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0001327 | 04/05/2015 | 3750.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM, MODELO FIAT/PALIO FIRE WAY 1.0, DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (COMPLEMENTO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001329 | 04/05/2015 | 150.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LEITORE C.B. ELGIN CCD TEC, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (COMPLEMENTO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112015 | 0001333 | 04/05/2015 | 200.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO MONT 1P/AB P/VIDRO 190M C; 19 (DEZENOVE) ARMÁRIOS MONT 1900X800X400 - AP409SL CC; 02 (DOIS) ARQUIVOS C/4 GV OFICIO; 01 (UM) ARQUIVO C-7 GAV. P-FIC. T. CORRED; 07 (SETE) ESTANTES DESMONTADA 300MM, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. (COMPLEMENTO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001338 | 04/05/2015 | 2772.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MONITOR AOC LED 18.5P, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062014 | 0001341 | 04/05/2015 | 329.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001343 | 04/05/2015 | 2050.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) REF. 458L CONTINETAL 2P CLASSE A E 01 (UM) REFRIGERADOR 240L ELECTROLUX IP CLASSE A, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NA ESTRUTURAÇÃO DA REDEDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. (COMPLEMENTO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 04/05/2015 | 700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONEXÃO A REDE DE INTERNET, NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112015 | 0001348 | 04/05/2015 | 138.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) DVD BRITANIA MATRIZ 3 BIVOLT; 21 (VINTE E UMA) LIXEIRA C/PEDAL RECIP.PLAST.CORP/TAMPA E 02 (DOIS) TV 42P LG LED FULL HD MODO HOTEL PROC., DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. (COMPLEMENTO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001353 | 04/05/2015 | 6600.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CLIMATIZADORES SENDO: 12 COND.INT. 18000 LG F.SISTEM TSUC1825NW5 220V E 12 EVAP.INT 18000 LG F.SISTEM TSNC1825NW5 220V. DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. (COMPLEMENTO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 04/05/2015 | 300.00 | 00091066980420 | ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA E OS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 04/05/2015 | 788.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 04/05/2015 | 675.00 | 00007377446420 | EDINAILSON DO NASCIMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DO CHASSI DO CAMINHÃO F4000, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA E OS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 04/05/2015 | 788.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 04/05/2015 | 788.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 04/05/2015 | 750.00 | 00004462761464 | JOSE ISMAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001323 | 04/05/2015 | 954.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA GALVANIZADA E CAIXA D AGUA FIBRA FORTLEV 2000LT, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 04/05/2015 | 788.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGENS DAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 04/05/2015 | 788.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 04/05/2015 | 788.00 | 00070226833445 | RAIMUNDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 04/05/2015 | 788.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 04/05/2015 | 788.00 | 00006419184886 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 04/05/2015 | 788.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR NA BOMBA DE D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 04/05/2015 | 250.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR DA COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 04/05/2015 | 788.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 04/05/2015 | 788.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 04/05/2015 | 788.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 04/05/2015 | 788.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 04/05/2015 | 788.00 | 00002234943485 | ELADIO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0001356 | 04/05/2015 | 620.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 04/05/2015 | 788.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 05/05/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0001358 | 05/05/2015 | 3729.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO S10 LTZ 4X2 DE PLACA OEW-1973, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 05/05/2015 | 738.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA FERNANDA QUEIROGA NÓBREGA, POR SER MORADORA DESTE MUNICÍPIO E ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001359 | 05/05/2015 | 1924.00 | 00003673696483 | WALTER DE ALMEIDA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 05/05/2015 | 1250.00 | 12730281000117 | FRANCISCO SOUZA LOPES 81204280800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS SENDO GIRANDOLA SUPER FESTIVAL DE CORES E GIRANDOLA MISTA 468, DESTINADA AS COMEMORAÇÕES DO 21º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0001363 | 06/05/2015 | 13640.52 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.764,2302 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL COMUM, 881,6006 LTS DO TIPO GASOLINA COMUM E 1.979,5973 LTS DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001364 | 06/05/2015 | 1545.66 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GRUPOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001366 | 06/05/2015 | 795.41 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL QUE ATENDEM AO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001368 | 06/05/2015 | 850.51 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0001375 | 06/05/2015 | 1800.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTESE OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001379 | 06/05/2015 | 6230.13 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS E GRUPOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001381 | 06/05/2015 | 3579.53 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0001367 | 06/05/2015 | 12392.59 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.721,4985 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001372 | 06/05/2015 | 2099.56 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001374 | 06/05/2015 | 499.76 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0001377 | 06/05/2015 | 330.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001370 | 06/05/2015 | 6119.50 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0001365 | 06/05/2015 | 1961.37 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 589 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0001369 | 06/05/2015 | 8165.91 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.787 LTS DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0001373 | 06/05/2015 | 1784.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001376 | 06/05/2015 | 911.60 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 06/05/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9/ FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0001371 | 06/05/2015 | 6668.65 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.398,795 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0001380 | 06/05/2015 | 3376.92 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.014,0901 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 07/05/2015 | 1000.00 | 00004087320405 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DA COMUNIDADE BOI A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 07/05/2015 | 450.00 | 00051748878468 | CANDIDO CRISTINO DA GAMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DE CAEIRA A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 07/05/2015 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 07/05/2015 | 788.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE/MANUTENÇÃO, ORIENTAÇÃO DE SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS: SIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, SIAPB - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E CENES- REFERENTE AO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 07/05/2015 | 800.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ANÁLISES LABORATÓRIAIS, JUNTO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0001383 | 07/05/2015 | 2800.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVIÇO NA COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 07/05/2015 | 788.00 | 00016418630807 | JEREMIAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0001398 | 07/05/2015 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0001400 | 07/05/2015 | 2800.00 | 00002044589435 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO F-4000 DE PLACA MYP-0230\PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 07/05/2015 | 788.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 07/05/2015 | 2000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001409 | 07/05/2015 | 122.69 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIÁDAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA) DE PLACA MNH-8350, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 07/05/2015 | 788.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 07/05/2015 | 1000.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) ÁREA/TERRENO PARA OCUPAÇÃO DO LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 07/05/2015 | 788.00 | 00008965479495 | JUCIENE TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 07/05/2015 | 788.00 | 00006016564400 | SILVANA FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0001422 | 07/05/2015 | 688.27 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA VARIÁDAS, CHARQUE, MORTANDELA E SALSINHA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AS PESSOAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 07/05/2015 | 788.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001391 | 07/05/2015 | 1500.00 | 00011248537408 | JESSÉ DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO VW/GOL DE PLACA OQA-7078/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 07/05/2015 | 700.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE A ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 07/05/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000332014 | 0001382 | 07/05/2015 | 1200.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ORGÃOS QUE VENHAM A FIRMAR CONVÊNIOS COM O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162013 | 0001401 | 07/05/2015 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA SETOR PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502014 | 0001384 | 07/05/2015 | 870.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DURANTE O COQUETEL SERVIDO NA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" REALIZADA NAS COMEMORAÇÕES DO 21º ANIVERSÁRIODE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 07/05/2015 | 800.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS PARA OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" REALIZADA NAS COMEMORAÇÕES DO 21º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 07/05/2015 | 110.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA BOLSA ESCOTRAL REALIZADA NO SR. JOÃO MARTINS DAS NEVES, POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0001419 | 07/05/2015 | 1100.00 | 00067493173400 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PRESTANDO SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIAL NO CAPS DA CIDADE DE POMBAL-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001424 | 07/05/2015 | 1100.00 | 00016022734487 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0001385 | 07/05/2015 | 7651.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA VARIÁDAS, PEITOS DE FRANGO, CHARQUE, FÍGADO BOVINO, MORTANDELA E SALSINHA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0001387 | 07/05/2015 | 1300.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0001389 | 07/05/2015 | 1252.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA VARIÁDAS, PEITOS DE FRANGO, CHARQUE, MORTANDELA E SALSINHA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 07/05/2015 | 1000.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS PARA OCASIÃO DO CAMPEONATO ESPORTIVO DE FUTEBOL REALIZADO NAS COMEMORAÇÕES DO 21º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0001393 | 07/05/2015 | 886.20 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FÍGADO BOVINO, PEITOS DE FRANGO, CHARQUE, MORTANDELA E SALSINHA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0001397 | 07/05/2015 | 2380.80 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINAS VARIÁDAS, FÍGADO BOVINO, PEITOS DE FRANGO, CHARQUE, MORTANDELA E SALSINHA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 07/05/2015 | 400.00 | 00007528770469 | ROGERIO NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GM/CORSA SUPER DE PLACA MXQ-0430/RN PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001402 | 07/05/2015 | 450.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 07/05/2015 | 1500.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DAS FESTIVIDADES DO 21º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 07/05/2015 | 680.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA-OFICINA MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA E TRASEIRA E TROCA DE ROLAMENTO DO CÂMBIO DO VEÍCULO D20 DE PLACA CDY-3524, LOCADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001413 | 07/05/2015 | 962.14 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIÁDAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICROONIBUS DE PLACAS OFB-3754 E QFE-9646, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 07/05/2015 | 2100.00 | 00007673096420 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DESTINADO A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO 21º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 07/05/2015 | 945.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO TOTAL DE 21 HORAS/HOMEM TRABALHADAS NOS VEÍCULOS MICROONIBUS DE PLACAS OFB-3754 E QFE-9646, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0001420 | 07/05/2015 | 2500.00 | 00007721582407 | ROSICLEIA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMINHONETE D-20, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 07/05/2015 | 1250.00 | 00025047574415 | MARIA NAILDE SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL NA OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO 21º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662014 | 0001427 | 08/05/2015 | 2300.10 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/05/2015 | 385.45 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015 E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS MARCOPOLO/ VOLARE A8 DE PLACA MOO-2533, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001433 | 08/05/2015 | 1446.00 | 00018022218839 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - PRÉ-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/05/2015 | 409.77 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015 E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MOE-2663, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADO NA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 08/05/2015 | 270.00 | 00035754559453 | SILEZIA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PÃES RECHEADOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001438 | 08/05/2015 | 1314.00 | 00018022218839 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001441 | 08/05/2015 | 1082.00 | 00002679007409 | HELDOMAX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001443 | 08/05/2015 | 640.00 | 00018022218839 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001446 | 08/05/2015 | 750.00 | 00002679007409 | HELDOMAX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (ACEROLA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0001448 | 08/05/2015 | 6452.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE VARIÁDOS CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0001453 | 08/05/2015 | 2888.24 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE VARIÁDOS CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0001458 | 08/05/2015 | 1876.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE VARIÁDOS CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662014 | 0001462 | 08/05/2015 | 790.10 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0001463 | 08/05/2015 | 1040.52 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE VARIÁDOS CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662014 | 0001467 | 08/05/2015 | 3920.20 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0001468 | 08/05/2015 | 1749.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE VARIÁDOS CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662014 | 0001472 | 08/05/2015 | 1400.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/05/2015 | 700.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGENS A CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE E JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/05/2015 | 300.00 | 06010356000192 | CLAUDEMIR ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGENS A CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/05/2015 | 244.22 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015 E SEG. OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 ECOMOTION DE PLACA OEY-0383, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0001442 | 08/05/2015 | 79.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/05/2015 | 297.42 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015 E SEG. OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO ADV 1.8 DE PLACA NQH-5844, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/05/2015 | 414.48 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO CHEVROLET/MONTANA LS DE PLACA OFX-8334, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352014 | 0001461 | 08/05/2015 | 1800.00 | 17456087000109 | CEMOANCENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 08/05/2015 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/05/2015 | 4338.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 08/05/2015 | 23.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIA DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/05/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000322014 | 0001466 | 08/05/2015 | 1000.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NOS MESES MARÇO E ABRIL/2015 NO PROGRAMA ESPORTE EM REDE DESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/05/2015 | 450.00 | 00001261662423 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/05/2015 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23, 24, E 27/04 E 04, 08 E 12/05/2015, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0001456 | 08/05/2015 | 650.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, NO MÊS DE ABRIL DE 2015, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662014 | 0001457 | 08/05/2015 | 810.15 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0001473 | 08/05/2015 | 515.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/05/2015 | 100.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/05/2015 | 450.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 08/05/2015 | 3780.00 | 14343196000121 | MARIA CLECIA DE MELO - ELETRO PROJECTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 18HS TRABALHADAS NA IMPLANTAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTES PARA ILUMINAÇÃO DO POSTO MÉDICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 08/05/2015 | 240.00 | 00003153285411 | GERALDO JACINTO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 08/05/2015 | 1000.00 | 00006300943496 | CATARINA ROCHA FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUEF SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DO CURSO DE ÉTICA PROFISSIONAL DESTINADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE. ATENDENDO AO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME CONTRATO Nº 114/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0001447 | 08/05/2015 | 87.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2015. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0001474 | 08/05/2015 | 2400.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/05/2015 | 100.00 | 00007721585414 | AURELIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/05/2015 | 100.00 | 00002593370483 | FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/05/2015 | 100.00 | 00005499960100 | RENNER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0001452 | 08/05/2015 | 84.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2015. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/05/2015 | 414.48 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015 E SEG. OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 08/05/2015 | 1220.00 | 00004481404469 | SEBASTIAO DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001469 | 08/05/2015 | 1120.00 | 00010563195428 | JOSE RANGEL DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE SOUSA-PB OU POMBAL-PB NO PERÍODO NOTURNO (IDA/VOLTA).CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/05/2015 | 200.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/05/2015 | 100.00 | 00070346957419 | DANIEL DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/05/2015 | 194.38 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SÃO LUIS-MA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082014 | 0001477 | 11/05/2015 | 5000.00 | 08331902000112 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO DECRETO FEDERAL Nº 7.404/2010, QUE REGULAMENTA A LEI Nº 12.305/2010. (REFERENTE A 4ª PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9/ FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA AFTOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 11/05/2015 | 1600.00 | 08288048000159 | ALDENIR FRANCISCA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINAS AFTOSA BOVCEL 10DS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA AFTOSA NO REBANHO DE AGROPECUÁRISTAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 11/05/2015 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 11/05/2015 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 11/05/2015 | 23.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001486 | 12/05/2015 | 1441.87 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001488 | 12/05/2015 | 90.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO TOTAL DE 2 HORAS/HOMEM TRABALHADAS NO VEÍCULO MICROONIBUS, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001489 | 12/05/2015 | 1330.18 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0001491 | 12/05/2015 | 1225.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422014 | 0001492 | 12/05/2015 | 960.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E BISCOITOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001493 | 12/05/2015 | 4061.87 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422014 | 0001496 | 12/05/2015 | 390.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001497 | 12/05/2015 | 9027.38 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422014 | 0001500 | 12/05/2015 | 2800.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001501 | 12/05/2015 | 2259.39 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422014 | 0001504 | 12/05/2015 | 820.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001522 | 12/05/2015 | 280.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIÁDAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICROONIBUS DE PLACAS MNB-8975 E MOO-2533, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/05/2015 | 322.80 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO PREV INCEDIO 2015 E SEG. OBRIGATÓRIO 2015 DO VEÍCULO FIAT/PALIO FIRE WAY 1.0 DE PLACA QFG-2084, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/05/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SIND. EST. DOS FAB. DE PLACAS DE VEICULOS AUTOM. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS REFLETIVA PARA VEÍCULO FIAT/PALIO FIRE WAY 1.0 NUMERO QFG-2084/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/05/2015 | 322.80 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO PREV INCEDIO 2015 E SEG. OBRIGATÓRIO 2015 DO VEÍCULO FIAT/PALIO FIRE WAY 1.0 DE PLACA QFG-2054, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 12/05/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SIND. EST. DOS FAB. DE PLACAS DE VEICULOS AUTOM. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS REFLETIVA PARA VEÍCULO FIAT/PALIO FIRE WAY 1.0 NUMERO QFG-2054/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 12/05/2015 | 250.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PEDIÁTRICO REALIZADO NO MENOR BRUNO HEDER F. GINO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 12/05/2015 | 250.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PEDIÁTRICO REALIZADO NA MENOR ISABELLA GINO GOMES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0001511 | 12/05/2015 | 539.10 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS, ÓLEOS E PEÇAS MECÂNICAS CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS COBALT DE PLACA OEX-6343, VW/GOL DE PLACA OEY-0383, FIAT/DOBLO DE PLACA NQH-5844 E FIAT/DOBLO AMBULÂNCIA DE PLACA NQJ-0514, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 12/05/2015 | 250.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA L.DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA SRA KARLA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0001519 | 12/05/2015 | 114.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AO TOTAL DE 2,78 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT/DOBLO DE PLACA NQH-5844 E CHEVROLET/COBALT 1.4 LTZ DE PLACA OEX-6343, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0001487 | 12/05/2015 | 2976.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001505 | 12/05/2015 | 2291.56 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 12/05/2015 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.846-5/ FNAS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001509 | 12/05/2015 | 1232.64 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422014 | 0001516 | 12/05/2015 | 690.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, ATENDENDOAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0001520 | 12/05/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001485 | 12/05/2015 | 220.95 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIÁDAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA) DE PLACA MNH-8350, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0001499 | 12/05/2015 | 10316.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 12/05/2015 | 1000.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA BC SUB. 40GS20 2CV SMOT 60HZ, DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE SÃO LOURENÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 12/05/2015 | 1312.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PN-40, MANGUEIRA, CABO FLEXÍVEL E ETC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE SÃO LOURENÇO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0001518 | 12/05/2015 | 516.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0001507 | 12/05/2015 | 145.80 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0001515 | 12/05/2015 | 20.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AO TOTAL DE 0,49 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0001521 | 12/05/2015 | 318.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0001495 | 12/05/2015 | 194.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422014 | 0001508 | 12/05/2015 | 351.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUICHES DE QUEIJO MUSSARELA C/ PRESUNTO 70G, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE FUMANTES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422014 | 0001512 | 12/05/2015 | 309.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUICHES DE QUEIJO MUSSARELA C/ PRESUNTO 70G, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DURANTE AS VACINAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001523 | 13/05/2015 | 2623.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS COM VAR. DE MAT DE CONSTRUÇAO EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, HASTE ATERRAMENTO, TOMADAS E ETC, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001524 | 13/05/2015 | 1001.50 | 05137854000138 | FERROTINTAS COM VAR. DE MAT DE CONSTRUÇAO EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) SENDO: BOTAS BRANCA, LUVA LATEX NIT, LUXA PVC, MASCARA RESP C/FILTRO E OCULOS LINCE CINZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/05/2015 | 422.66 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A SRA PAULIANA MARTINS DE AQUINO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL 00105/2001, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001529 | 13/05/2015 | 9579.85 | 05137854000138 | FERROTINTAS COM VAR. DE MAT DE CONSTRUÇAO EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SETOR DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/05/2015 | 800.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/05/2015 | 400.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 13/05/2015 | 708.00 | 19886675000108 | EDNY BENEVIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM FOTOS E REVELAÇÃO, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO 21º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 14/05/2015 | 260.00 | 00073895385468 | EVARISTO ROCHA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E LIMPEZA DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS DA ESCOLA MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 14/05/2015 | 788.00 | 00005747419412 | EDIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O PERÍODO DE LICENÇA PRÊMIO DA SERVIDORA SRA. RUBERLANGE FERNANDES DE ALMEIDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 14/05/2015 | 800.00 | 00001994119489 | JOSE BATISTA DE QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 14/05/2015 | 300.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MARCAÇÃO E AGENDAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CENTROS DE SAÚDE, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 14/05/2015 | 600.00 | 24281545000181 | AUTO ESCOLA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DOIS) CURSOS TRANSPORTES DE EMERGÊNCIA DOS SERVIDORES FERNANDO DE FREITAS NÓBREGA E WILSON TELES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 14/05/2015 | 500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) BIOPSIA REALIZADA NO SR. FRANCISCO PAULINO NUNES, POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 14/05/2015 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIO.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE CINTOLOGRAFIA RENAL REALIZADA NA SRA. MARIANA DA SILVA NÓBREGA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 14/05/2015 | 110.00 | 00005725532429 | IRANILDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DO BALCÃO DE ACESSO AOS PACIENTES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 14/05/2015 | 2320.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.E COM.LAJES MARQUES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL PRE-MOLDADO POROSO P/POÇO 1,5 X 0,50 MT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE SÃO LOURENÇO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001530 | 14/05/2015 | 700.00 | 00002512876454 | MANOEL CALADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS POR VIAGEM, COM PERCUSSO DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO A SOUSA/POMBAL NO PERÍODO NOTURNO (IDA/VOL). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/05/2015 | 150.00 | 00007143251470 | GILDENBERG FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVÍL PARA VIAGEM E PARTICIPAÇÃO NA III CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA REALIZADA NA CIDADE DE SOUSA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/05/2015 | 100.00 | 00007455192452 | CLAUDIA LUCIA DA SILVA BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/05/2015 | 150.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO E NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVÍL PARA VIAGEM E PARTICIPAÇÃO NA III CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA REALIZADA NA CIDADE DE SOUSA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 18/05/2015 | 1500.00 | 00007690498426 | TACIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272014 | 0001554 | 18/05/2015 | 2620.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272014 | 0001557 | 18/05/2015 | 1720.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS COMO ENVELOPES E CAPAS P/ EXAMES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 18/05/2015 | 520.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE 02 (DOIS) PNEUS 750-16, DESTINADOS AO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MYT-0230, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/05/2015 | 200.00 | 00003251234463 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0 (UMA) DIÁRIA CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/05/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS À FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 18/05/2015 | 2000.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTAS GINECOLÓGICAS E EXAMES DE COLPOSCOPIAS, REALIZADOS EM MORADORES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 18/05/2015 | 150.00 | 00002185344420 | ROMA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA OFTOMOLÓGICAS, REALIZADA NO SR. RAMIRO LOPES DE OLIVEIRA, POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO E ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 18/05/2015 | 250.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PEDIÁTRICO REALIZADO EM MENOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 18/05/2015 | 250.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA-CLINICA INTREGADA PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA PEDIÁTRICA REALIZADA EM MENOR CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 18/05/2015 | 200.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA UROLÓGICA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 18/05/2015 | 327.00 | 03449700000156 | FERNANDO LUIZ DA SILVA ALVES - TELEPLASTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEFONE RURAL ELGIN GSM 2000, DESTINADO AO POSTO TELEFÔNICO DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 18/05/2015 | 180.00 | 00004545260403 | OZENETE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE MALOTE DE CORRESPONDÊNCIAS POMBAL/SÃO DOMINGOS ENTRE AS UNIDADES DOS CORREIOS E VIRSE-VERSA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORMECONTRATO E RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 18/05/2015 | 100.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001547 | 18/05/2015 | 1500.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA CFC-1370/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE MOFUMBO À CIDADE DE POMBAL, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001549 | 18/05/2015 | 1000.00 | 00007829190496 | FILIPE JORDAO BARBOSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MON-6772/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 18/05/2015 | 1350.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MMO-8940/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001553 | 18/05/2015 | 1400.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA BQE-4463/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE VÁRZEA GRANDE À ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE ASSIS" NA COMUNIDADE RURAL DE UMBURANINHA, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001555 | 18/05/2015 | 1500.00 | 00004363079444 | RENILDA ALFREDO DANTAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MZL-0178/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CARNAÚBA E CACHOEIRA À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001558 | 18/05/2015 | 1400.00 | 00011876388463 | VANESSA TELES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MOH-5353/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES DE SÃO LOURENÇO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001561 | 18/05/2015 | 3000.00 | 00010157739406 | ALYSSON DE QUEIROGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA BFG-2434/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBAÚBA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/05/2015 | 446.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001570 | 19/05/2015 | 500.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 19/05/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 19/05/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.846-5/ FNAS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 19/05/2015 | 1250.00 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA M.NOBREGA-AGROV.CONSTRU. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS COLONIAIS, BLOCOS DE LAJE E TIJOLOS DE CERÂMICAS, DESTINADOS A MANUTNÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 19/05/2015 | 500.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBA QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO BAIRRO DO SEIXO, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 19/05/2015 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 20/05/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.661-3 / SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/05/2015 | 461.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/05/2015 | 0.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 1181-9 / ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/05/2015 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 20/05/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001586 | 21/05/2015 | 440.00 | 00002679007409 | HELDOMAX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (GOIABA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 21/05/2015 | 300.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 21/05/2015 | 470.00 | 00070048566403 | LUCAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS DOCES E SANDUÍCHES (CACHORRO-QUENTE) DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO 1ª SEMANA DO BEBÊ REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 21/05/2015 | 3593.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 21/05/2015 | 96.07 | 08761132000148 | SEC.DE EST.DA RECEITA-GER.REG. 5§NUCLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RECURSOS DE APLICACAO FINANCEIRA E SALDO DO CONVENIO NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO Nº 0041/2011, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS (PACTO SOCIAL) E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 21/05/2015 | 100.00 | 00004504395428 | LUCILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/05/2015 | 150.00 | 00005125186457 | JOAQUINA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 21/05/2015 | 300.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM AMBULANTE NA DIVULGAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA 1ª SEMANA DO BEBÊ REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 21/05/2015 | 570.00 | 00004098752441 | ALCILEIDE PIRES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CABELO E MAQUIAGEM PARA ENSAIO FOTOGRÁFICO DAS MÃES DA 1ª INFÂNCIA PARTICIPANTES DA 1ª SEMANA DO BEBÊ REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DAATENÇÃO BÁSICA - PMAQ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 21/05/2015 | 700.00 | 00005249744460 | WANESSA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MINI-CURSO "O DIA DA AFETIVIDADE" SOBRE A IMPORTANCIA DO CARINHO ENTRE MÃES E FILHOS, VOLTADO PARA MÃES E FILHOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA" NA PROGRAMAÇÃO DA 1ª SEMANA DO BEBÊ REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 21/05/2015 | 400.00 | 00051749033453 | VALDA QUEIROGA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRUFAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO NA 1ª SEMANA DO BEBÊ REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 21/05/2015 | 400.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM AMBULANTE NA DIVULGAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA (GRIPE) DESTINADA AO PÚBLICO DE IDOSOS COM MAIS DE 60 ANOS, GESTANTES E PUÉRPERAS, CRIANÇAS DE 06 (SEIS) MESES À 06 (SEIS) ANOS, PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS E TRABALHADORES DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 21/05/2015 | 1200.00 | 00007673096420 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA COMPLETA COM AMBIENTAÇÃO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E GRIDES, DESTINADOS A EXPOSIÇÃO DO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DURANTE A 1ª SEMANA DO BEBÊ REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 21/05/2015 | 1250.00 | 00025047574415 | MARIA NAILDE SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, DESTINADOS A DIVISÃO DE AMBIENTE PARA APRESENTAÇÕES, DURANTE A 1ª SEMANA DO BEBÊ REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 22/05/2015 | 1915.15 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS SENDO REAGENTES DIVERSOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 22/05/2015 | 1073.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/05/2015 | 100.00 | 00071327010453 | CARMELITA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 25/05/2015 | 100.00 | 00015642667882 | EDINALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.661-3 / SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 25/05/2015 | 64.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 26/05/2015 | 2559.90 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001603 | 26/05/2015 | 1232.22 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIÁDAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS MARCOPOLO/ VOLARE A8 DE PLACA MOO-2533, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001604 | 26/05/2015 | 495.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO TOTAL DE 11 (ONZE) HORAS/HOMEM TRABALHADAS NO VEÍCULO MICROONIBUS MARCOPOLO/ VOLARE A8 DE PLACA MOO-2533, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272014 | 0001599 | 26/05/2015 | 623.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS SENDO: ENVELOPES TIMBRADOS, BLOCOS CÓPIA CHEQUE, PAPEL TIMBRADO E BLOCOS DE ANOTAÇÕES. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 26/05/2015 | 0.04 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIA NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 244-4 / PACTO SOCIAL SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0001601 | 26/05/2015 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES NO MÊS DE MAIO DE 2015, REALIZADO PELA CONTADORA VERÔNICA DIAS VIEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272014 | 0001605 | 26/05/2015 | 545.40 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS DIVERSOS, SENDO ENVELOPES TIMBRADOS 24X34, CARIMBOS E ETC. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/05/2015 | 400.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000492014 | 0001607 | 27/05/2015 | 1200.00 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA DE SAÚDE, TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, NAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES, SIA, SIHD, FOP E RAAS, ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 27/05/2015 | 230.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADA EM MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0001612 | 27/05/2015 | 1300.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL 1.0 DE PLACA MOE-9474, PRESTANDO SERVIÇO AO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 27/05/2015 | 450.00 | 00035754559453 | SILEZIA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PÃES RECHEADOS E SANDUICHES NATURAIS, SERVIDOS DURANTE A 1ª SEMANA DO BEBÊ REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 27/05/2015 | 450.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001618 | 27/05/2015 | 1700.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 27/05/2015 | 709.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO A.ANGELO ME-ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOGRAFIAS E MOLDURAS DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001609 | 27/05/2015 | 1200.00 | 00005560859494 | JUVENAL ROBERTO DE ABREU JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES GINETE, FORMIGA E BOM SOSSEGO À CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARAQUEIROGA NÓBREGA" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001615 | 27/05/2015 | 1500.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SENDO CAMIONETE CABINE DUPLA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 27/05/2015 | 800.00 | 00007448246488 | RODOLFO JOSE DA NOBREGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS NAS PRESTAÇÕES DE CONTA DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 27/05/2015 | 990.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO A.ANGELO ME-ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOGRAFIAS DESTINADAS A EXPOSIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 27/05/2015 | 1200.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO A.ANGELO ME-ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FILMAGEM DAS COMEMORAÇÕES DO 21º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0001624 | 27/05/2015 | 1440.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTAMENTO E FOSSÕES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000572014 | 0001627 | 27/05/2015 | 840.00 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 120 M² (CENTO E VINTE) DE RETOQUES NO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 27/05/2015 | 1800.00 | 00002071571460 | FRANCIELIO ANTONIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL BOI DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 27/05/2015 | 920.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO A.ANGELO ME-ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOGRAFIAS DESTINADAS A PRODUÇÃO DE BOOK'S DE MÃES, GESTANTES E BEBÊS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª SEMANA DO BEBÊ, ATENDENDO AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001608 | 27/05/2015 | 1408.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO EM MALHA, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DA 1ª SEMANA DO BEBÊ, JUNTO AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 27/05/2015 | 949.58 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA MÃE E FILHOS PARTICIPANTES DA 1ª SEMANA DO BEBÊ, ATENDENDO AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001613 | 27/05/2015 | 41568.48 | 03757786000184 | INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 019/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0025/2015 EM ANEXO. | 01292014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001614 | 27/05/2015 | 2617.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 1ª SEMANA DO BEBÊ, ATENDENDO AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃOBÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 27/05/2015 | 500.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001617 | 27/05/2015 | 972.40 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS MALHA PV, BONÉ EM BIM C/ FECHO E BOLSAS PARA BALANÇA ACS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO AO INCENTIVO ADCIONAL AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001619 | 27/05/2015 | 7750.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE SENDO PLACAS EM ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) COM ACRÍLICO, DESTINADAS A FACHADA, RECEPÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0001620 | 27/05/2015 | 771.96 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COMPACTO EM PLÁSTICO E GAVETEIRO PLAS C 4 GAVETAS C 4 RODÍZIOS, DESTINADOS AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0001622 | 27/05/2015 | 2428.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS PARA IDENTICAÇÃO DE SALAS, CRACHÁ EM PVC TAM ÚNICO C/ CORDÃO, CARTAZES EM PAPEL COUCHÊ E ADESIVOS DIVERSOS COLORIDOS C/ IMPRESÃO DIGITAL, DESTINADOS A MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 27/05/2015 | 350.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/05/2015 | 4500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (NASF) PRO-T DA LOTAÇÃO (49) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/05/2015 | 12000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - EST DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015. (MÉDICO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/05/2015 | 4305.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - EST DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015. (DEMAIS PROFISSIONAIS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/05/2015 | 5374.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) - EST DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/05/2015 | 1583.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/05/2015 | 3426.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PRO.SAÚDE (PEVA) DA LOTAÇÃO (30) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/05/2015 | 5070.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) PRO-T DA LOTAÇÃO (32) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/05/2015 | 1588.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC AÇÃO SOCIAL - EST DA LOTAÇÃO (51) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/05/2015 | 3940.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/05/2015 | 5800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTE DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - COM DA LOTAÇÃO (29) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 28/05/2015 | 475.12 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO AO SR. GINALDO JOÃO DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/05/2015 | 14376.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - EST DA LOTAÇÃO (23) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001644 | 28/05/2015 | 4534.65 | 05137854000138 | FERROTINTAS COM VAR. DE MAT DE CONSTRUÇAO EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SETOR DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/05/2015 | 8376.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - COM DA LOTAÇÃO (14) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/05/2015 | 9928.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA - EST DA LOTAÇÃO (25) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/05/2015 | 1576.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS PRO-T DA LOTAÇÃO (40) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/05/2015 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) - EST DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/05/2015 | 2320.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) - EST DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/05/2015 | 18000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA DA LOTAÇÃO (01) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/05/2015 | 1906.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EST DA LOTAÇÃO (15) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/05/2015 | 4588.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (08) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/05/2015 | 6376.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - COM DA LOTAÇÃO (13) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/05/2015 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA LOTAÇÃO (33) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/05/2015 | 9514.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - COM DA LOTAÇÃO (09) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/05/2015 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTAÇÃO (03) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/05/2015 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA LOTAÇÃO (34) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0001632 | 28/05/2015 | 470.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS, KOMBI E FIAT UNO QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/05/2015 | 15641.54 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) DA LOTAÇÃO (22) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/05/2015 | 3793.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO EDUC. INFANTIL - EST (FUNDEB 40%) DA LOTAÇÃO (24) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/05/2015 | 788.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO CRECHE PRO-T (FUNDEB 40%) DA LOTAÇÃO (52) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/05/2015 | 20176.55 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (101) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 28/05/2015 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/05/2015 | 11508.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (102) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/05/2015 | 6799.05 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (07) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/05/2015 | 6111.35 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%) - EST DA LOTAÇÃO (17) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/05/2015 | 12786.56 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (103) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/05/2015 | 5562.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUC. ENS. FUND. SERIE FINAL URBANA DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60% PRÓ-T, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/05/2015 | 3414.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 40%) - EST DA LOTAÇÃO (39) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/05/2015 | 4603.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (104) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/05/2015 | 22919.92 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (19) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/05/2015 | 2232.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) PRO-T DA LOTAÇÃO (105), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/05/2015 | 16154.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO ENS. FUN - EST (FUNDEB 40%) DA LOTAÇÃO (20) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/05/2015 | 4581.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) DA LOTAÇÃO (41) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/05/2015 | 8164.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COM (FUNDEB 40%) DA LOTAÇÃO (11) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001638 | 28/05/2015 | 3300.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSOSSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/05/2015 | 3940.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EST DA LOTAÇÃO (16) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/05/2015 | 210.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/05/2015 | 7800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - COM DA LOTAÇÃO (10) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/05/2015 | 1444.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - EST DA LOTAÇÃO (106) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/05/2015 | 7376.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - COM DA LOTAÇÃO (12) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 28/05/2015 | 429.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE POR SER MARIA LUIZA F. ALMEIDA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/05/2015 | 21993.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - EST DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/05/2015 | 4052.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SAÚDE PRO-T DA LOTAÇÃO (47) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/05/2015 | 7071.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (12, 21 E 47) - FUS, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 29/05/2015 | 23.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/05/2015 | 1930.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/05/2015 | 0.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 283146-5 / ICMS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 29/05/2015 | 5.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REATIV FORNECIMENTO CHEQUES NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/05/2015 | 24804.86 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DAS LOTAÇÕES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 35, 37, 40 , 51, 52 E 106), NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/05/2015 | 1283.38 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (17) - EJA/FUNDEB 60%, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/05/2015 | 5079.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/05/2015 | 9056.29 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (11, 20, 22 E 105) - FUNDEB 40%, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/05/2015 | 717.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) EJA/FUNDEB 40%, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/05/2015 | 11970.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/05/2015 | 1168.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (18) - PRO-T/FUNDEB 60%, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/05/2015 | 1924.02 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (24, 41 E 52) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 40%, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9/ FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/05/2015 | 332.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/05/2015 | 719.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (30) - PEVA, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/05/2015 | 2193.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (32 E 38) - ACS, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/05/2015 | 945.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÃO (49) - NASF, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/05/2015 | 3424.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (27) - SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 01/06/2015 | 200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA CENTRÍFUGA MICRO HEMAT.24T. MOD. SH 120-1, N.S. 21323, MARCA COLEMAN, SENDO FEITAS TROCAS DE ESCOVAS, HIGIENIZAÇÃO E AJUSTE DA TRAVA DA TEMPA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 01/06/2015 | 700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONEXÃO A REDE DE INTERNET, NO PERÍODO DE 01/05/2015 ATÉ 31/05/2015, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062014 | 0001729 | 01/06/2015 | 201.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE QUITES PARA GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001708 | 01/06/2015 | 1693.15 | 08964735000147 | ARTESANAL BABY LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONFECÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS PARA BEBÊS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ENTRE GESTANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 01/06/2015 | 300.00 | 00091066980420 | ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 01/06/2015 | 250.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 01/06/2015 | 788.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 01/06/2015 | 788.00 | 00070226833445 | RAIMUNDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 01/06/2015 | 750.00 | 00004462761464 | JOSE ISMAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 01/06/2015 | 788.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 01/06/2015 | 788.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 01/06/2015 | 788.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 01/06/2015 | 788.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 01/06/2015 | 788.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 01/06/2015 | 788.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGENS DAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 01/06/2015 | 700.00 | 00097723452420 | OZIAS ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE DE SÃO LOURENÇO A COMUNIDADE BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 01/06/2015 | 788.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 01/06/2015 | 788.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 01/06/2015 | 788.00 | 00006419184886 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 01/06/2015 | 1346.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 750-16 CT52/CENTAURO 10L, CAMARA DE AR E PROTETOR RODA 750X16. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MYT-0230, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 01/06/2015 | 788.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 01/06/2015 | 788.00 | 00002234943485 | ELADIO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 01/06/2015 | 788.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR NA BOMBA DE D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 01/06/2015 | 788.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000562014 | 0001720 | 01/06/2015 | 735.00 | 00008104622498 | JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO CADÚNICO. JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2014. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000582014 | 0001740 | 01/06/2015 | 740.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592014 | 0001730 | 01/06/2015 | 750.00 | 00011134670451 | WELISSON GINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00059/2014. NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0001715 | 01/06/2015 | 3729.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO S10 LTZ 4X2 DE PLACA OEW-1973, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001725 | 01/06/2015 | 5682.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO VW/15.190 EOD ESCOLAR DE PLACA OFD-9616 E MARCOPOLO/ VOLARE A6 DE PLACA MNB-8975, QUE FAZ O TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 01/06/2015 | 1000.00 | 14971948000107 | FRANCINILDE DE SOUSA SÁ 29158273468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (02) COPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 01/06/2015 | 2100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET NO PERÍODO DE 10/05/2015 ATÉ 09/06/2015, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000322014 | 0001721 | 01/06/2015 | 1500.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015 NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/06/2015 | 400.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 01/06/2015 | 788.00 | 00002759005410 | JANAILZA FERNANDES DA SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS DA PÁGINA ELETRÔNICA (SITE) DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001731 | 01/06/2015 | 3670.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: VW/GOL 1.0 ECOMOTION DE PLACA OEY-0383, CHEVROLET/COBALT 1.4 LTZ DE PLACA OEX-6343 E FIAT DOBLO AMBULANCIA DE PLACA NQJ-0514, LOTADOSA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0001739 | 01/06/2015 | 6000.00 | 00013287214420 | DR.ABIMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM EXAMES/CONSULTAS GINECOLÓGICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00068/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 02/06/2015 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADA NA SRA. RITA CLARISSA FILIZARDO, POR SER MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001746 | 02/06/2015 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA E ADMINISTRATIVA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 02/06/2015 | 4275.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA NO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART 24, II, E IV, DA LEI 8.666/93, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 02/06/2015 | 3000.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA NO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART 24, II, E IV, DA LEI 8.666/93, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001764 | 03/06/2015 | 752.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172015 | 0001768 | 03/06/2015 | 6400.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO KAVO (C4), SENDO CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPE/SUGADOR/REFLETOR), DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (COMPLEMENTO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512014 | 0001773 | 03/06/2015 | 20971.52 | 19340911000196 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172015 | 0001776 | 03/06/2015 | 6500.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO KAVO (C4), SENDO CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPE/SUGADOR/REFLETOR), DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/06/2015 | 200.00 | 00004961109428 | FRANCISCO MARQUES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0001767 | 03/06/2015 | 3727.93 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.119,4985 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0001770 | 03/06/2015 | 602.10 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, FILTROS E ÓLEOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0001772 | 03/06/2015 | 40.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AO TOTAL DE 0,98 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0001755 | 03/06/2015 | 6791.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.443,0935 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 03/06/2015 | 1233.00 | 00012467473406 | NAILTON QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTOS DE MARMITAS (REFEIÇÕES), DESTINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 03/06/2015 | 115.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇA MECÂNICA SENDO PALHETA DO LIMPADOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET S10, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0001760 | 03/06/2015 | 1937.06 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 581,6997 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0001763 | 03/06/2015 | 10111.95 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 601,6079 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 2.88,3686 LTS DE DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 03/06/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9/ FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0001757 | 03/06/2015 | 2558.25 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA MECÂNICAS, FILTROS E ÓLEOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MOE-2663, QUE FAZ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0001758 | 03/06/2015 | 14431.10 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.96,1942 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL COMUM, 926,2973 LTS DE GASOLINA COMUM E 2.007 LTS DE DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0001762 | 03/06/2015 | 1875.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO TOTAL DE 45,73 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MOE-2663, QUE FAZ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352014 | 0001752 | 03/06/2015 | 5390.00 | 17456087000109 | CEMOANCENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0001753 | 03/06/2015 | 13241.74 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.976,4985 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0001754 | 03/06/2015 | 280.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AO TOTAL DE 6,34 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS COBALT DE PLACA OEX-6343, VW/GOL DE PLACA OEY-0383 E VW/PARATI AMBULANCIA DE PLACA MOP-9650, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 03/06/2015 | 2000.00 | 07120372000109 | CEOP-CENTRO ESP.EM OLHOS DE POMBAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-OFTAMOLÓGICOS EM 01 (UMA) CIRURGIA DE CATARATA DO OLHO DIREITO REALIZADA NO SR. RAMIRO LOPES DE OLIVEIRA, POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0001766 | 03/06/2015 | 885.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS, ÓLEOS E PEÇAS MECÂNICAS CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS COBALT DE PLACA OEX-6343, VW/GOL DE PLACA OEY-0383 E VW/PARATI AMBULANCIA DE PLACA MOP-9650, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/06/2015 | 600.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 03/06/2015 | 11.11 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 03/06/2015 | 1104.87 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 03/06/2015 | 199.50 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0001788 | 05/06/2015 | 715.60 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA SENDO: 02 (DOIS) HD EXT. WD 1TB WDBZFP0010BBK, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0001780 | 05/06/2015 | 3210.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0001782 | 05/06/2015 | 353.40 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA SENDO FONTE GMI ATX, CD-R MULTILASER, DVD-R MULTILASER, MOUSE USB E ETC, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0001787 | 05/06/2015 | 719.05 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, CONFORMES ITENS DAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0001777 | 05/06/2015 | 834.40 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTA URBANAS, JUNTO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0001778 | 05/06/2015 | 514.20 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS RURAIS, JUNTO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0001785 | 05/06/2015 | 1236.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0001779 | 05/06/2015 | 10553.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0001781 | 05/06/2015 | 540.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMSESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001783 | 05/06/2015 | 5291.16 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM FORMA DE CESTAS BÁSICAS COM MORADORES CARENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0001789 | 05/06/2015 | 426.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0001784 | 05/06/2015 | 531.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000552013 | 0001786 | 05/06/2015 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 08/06/2015 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 08/06/2015 | 788.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE/MANUTENÇÃO, ORIENTAÇÃO DE SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS: SIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, SIAPB - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E CENES- REFERENTE AO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 08/06/2015 | 1603.60 | 01597900000120 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA-MARMORARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRANITO BRANCO ITAUNAS 02 CM, DESTINADO A BANCADA DE GRANITO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 08/06/2015 | 800.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ANÁLISES LABORATÓRIAIS, JUNTO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0001827 | 08/06/2015 | 60.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0001839 | 08/06/2015 | 2400.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0001795 | 08/06/2015 | 39.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE GÁS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 08/06/2015 | 1000.00 | 00004087320405 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DA COMUNIDADE BOI A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 08/06/2015 | 450.00 | 00051748878468 | CANDIDO CRISTINO DA GAMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DE CAEIRA A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0001835 | 08/06/2015 | 50.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001846 | 08/06/2015 | 1120.00 | 00010563195428 | JOSE RANGEL DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE SOUSA-PB OU POMBAL-PB NO PERÍODO NOTURNO (IDA/VOLTA).CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0001800 | 08/06/2015 | 2800.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVIÇO NA COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 08/06/2015 | 600.00 | 00004363111437 | JOKIMAR TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCAVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO AMAZONAS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE SÃO LOURENÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 08/06/2015 | 2000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0001816 | 08/06/2015 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 08/06/2015 | 1100.00 | 00004497121410 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE 10KM DA ESTRADA QUE LIGA SÃO DOMINGOS-PB AO SÍTIO GANCHO (LIMITE/DIVISA COM POMBAL-PB), JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 08/06/2015 | 788.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0001831 | 08/06/2015 | 2800.00 | 00002044589435 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO F-4000 DE PLACA MYP-0230\PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001836 | 08/06/2015 | 3941.40 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 08/06/2015 | 1000.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) ÁREA/TERRENO PARA OCUPAÇÃO DO LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 08/06/2015 | 788.00 | 00016418630807 | JEREMIAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 08/06/2015 | 788.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 08/06/2015 | 788.00 | 00006016564400 | SILVANA FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0001801 | 08/06/2015 | 156.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0001808 | 08/06/2015 | 671.20 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA VARIÁDAS, CHARQUE, MORTANDELA E SALSINHA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AS PESSOAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0001842 | 08/06/2015 | 100.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 08/06/2015 | 788.00 | 00008965479495 | JUCIENE TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662014 | 0001853 | 08/06/2015 | 600.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM EANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 08/06/2015 | 788.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001840 | 08/06/2015 | 1500.00 | 00011248537408 | JESSÉ DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO AGILE DE PLACA OFY-7275, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0001804 | 08/06/2015 | 1200.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ORGÃOS QUE VENHAM A FIRMAR CONVÊNIOS COM O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0001790 | 08/06/2015 | 234.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662014 | 0001791 | 08/06/2015 | 1500.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662014 | 0001792 | 08/06/2015 | 700.25 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0001797 | 08/06/2015 | 1421.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINAS VARIÁDAS, PEITOS DE FRANGO, CHARQUE, MORTANDELA E SALSINHA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 08/06/2015 | 400.00 | 00007528770469 | ROGERIO NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GM/CORSA SUPER DE PLACA MXQ-0430/RN PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0001803 | 08/06/2015 | 300.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000362014 | 0001805 | 08/06/2015 | 1489.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, REDE DE FUTEBOL, BOMBA PENALTY, CRONÔMETRO DIGITAL E ETC. DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO AO 21º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SÃO DOMINGOS, ATENDENDO AS ATIVIDADE DO DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 08/06/2015 | 1100.00 | 00098296957434 | MARIA WERUSKA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001815 | 08/06/2015 | 450.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0001820 | 08/06/2015 | 390.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0001822 | 08/06/2015 | 818.35 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINAS VARIÁDAS, PEITOS DE FRANGO, CHARQUE, MORTANDELA E SALSINHA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0001823 | 08/06/2015 | 1300.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662014 | 0001824 | 08/06/2015 | 1100.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362014 | 0001826 | 08/06/2015 | 10800.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) PADRÕES ESPORTIVOS NUMERADOS (CAMISA, SHORT, MEIÃO) E 30 (TRINTA) CHUTEIRAS MURIELLI, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ENTRE AS EQUIPES PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO AO 21º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SÃO DOMINGOS, ATENDENDO AS ATIVIDADE DO DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0001828 | 08/06/2015 | 2500.00 | 00007721582407 | ROSICLEIA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMINHONETE D-20, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0001829 | 08/06/2015 | 2067.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0001830 | 08/06/2015 | 7429.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINAS VARIÁDAS, FÍGADO BOVINO, PEITOS DE FRANGO, CHARQUE, MORTANDELA E SALSINHA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 08/06/2015 | 1100.00 | 00029898889420 | MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA DE LIMA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662014 | 0001838 | 08/06/2015 | 2150.25 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000642014 | 0001844 | 08/06/2015 | 2350.00 | 00067493173400 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE JOGADORES DOS RESPECTIVOS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0001845 | 08/06/2015 | 900.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0001848 | 08/06/2015 | 2250.80 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINAS VARIÁDAS, PEITOS DE FRANGO, CHARQUE, MORTANDELA E SALSINHA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 08/06/2015 | 1200.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0001851 | 08/06/2015 | 200.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 08/06/2015 | 788.00 | 00011078541485 | MAYANE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. ENS. FUNDAMENTAL "MARIA MARQUES DE ASSIS" EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA SRA VALDECILDA ALMEIDA QUEIROGA CASSIANO QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0001796 | 08/06/2015 | 1100.00 | 00067493173400 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PRESTANDO SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIAL NO CAPS DA CIDADE DE POMBAL-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001799 | 08/06/2015 | 1100.00 | 00016022734487 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 08/06/2015 | 1000.00 | 00003066925463 | ALDEMIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS LIGAÇÕES HIDRAÚLICAS DA REDE PRINCIPAL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 08/06/2015 | 788.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR HENRIQUE SERGIO NÓBREGA CASSIANO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 08/06/2015 | 788.00 | 00003196773469 | JOSELIA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA YARA MILLENE DE ALMEIDA JUSTINO QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 08/06/2015 | 1000.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NA JARDINAGEM DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0001841 | 08/06/2015 | 117.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0001850 | 08/06/2015 | 250.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 08/06/2015 | 890.00 | 21464796000103 | ROGERIO MOURA GARRIDO - RN TAPETES PERSONALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS, DESTINADOS A ENTRADA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 08/06/2015 | 250.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PEDIÁTRICO REALIZADO NA MENOR LAVYNIA VITORIA MARTINS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0001834 | 08/06/2015 | 750.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0001843 | 08/06/2015 | 468.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 09/06/2015 | 66.26 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELA DE MENSALIDADE DO SEGURO OURO ESPECIAL, CONTRA INCÊNDIOS, DANOS ELÉTRICOS, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS OU MERCADORIAS, ETC. JUNTO A PREFEITURA MUNICIPÁL DE SÃO DOMINGOS, CONFORME DÉBITONA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 09/06/2015 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, CONFOME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162013 | 0001872 | 09/06/2015 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA SETOR PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 09/06/2015 | 600.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGENS A CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE E JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001862 | 09/06/2015 | 1200.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001863 | 09/06/2015 | 4524.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 09/06/2015 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA DO CRÂNIO REALIZADA NO PACIENTE SR. ADONIAS FERNANDES DE FARIAS, POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 09/06/2015 | 400.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/06/2015 | 450.00 | 00004160846483 | ANA LIDIANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/06/2015 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18, 22, 27 E 28/05 E 09 E 11/06/2015, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 09/06/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001873 | 09/06/2015 | 650.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, NO MÊS DE MAIO DE 2015, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 09/06/2015 | 390.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 09/06/2015 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 09/06/2015 | 200.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001867 | 09/06/2015 | 22473.46 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO LOURENÇO DE SOUSA, S/N, CENTRO, SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME PROPOSTA Nº 01612691000213, EMENDA Nº 12770003 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 EM ANEXO. | 01892014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0001887 | 10/06/2015 | 1001.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9/ FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 10/06/2015 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.846-5/ FNAS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0001883 | 10/06/2015 | 1533.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0001891 | 10/06/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0001876 | 10/06/2015 | 1800.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0001877 | 10/06/2015 | 1626.98 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS QUE ATENDEM O PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0001879 | 10/06/2015 | 6162.14 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS SENDO ASSADEIRA, BACIA PLÁSTICA, ESCORREDOR, COLHERES E ETC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 10/06/2015 | 23.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 10/06/2015 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0001889 | 10/06/2015 | 2749.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0001892 | 10/06/2015 | 1053.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0001893 | 10/06/2015 | 2299.58 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0001896 | 10/06/2015 | 7146.51 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 10/06/2015 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 10/06/2015 | 722.25 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE INTERNAÇÃO DE URGENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/06/2015 | 2737.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 10/06/2015 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIA NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 25-5 / PREF MUN SÃO DOMINGOS CONSIG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 10/06/2015 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/06/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 11/06/2015 | 1200.00 | 00004350121420 | ELIVALDO ANTONIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DAS ESTRADAS QUE LIGA AS COMUNIDADE RURAIS DE CACHOEIRA DOS JACÓS E CAJAZEIRAS A COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 11/06/2015 | 1200.00 | 00046822852700 | FRANCISCO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE DE CARNAÚBA À VÁRZEA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001898 | 11/06/2015 | 700.00 | 00002512876454 | MANOEL CALADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS POR VIAGEM, COM PERCUSSO DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO A SOUSA/POMBAL NO PERÍODO NOTURNO (IDA/VOL). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 11/06/2015 | 500.00 | 00004481404469 | SEBASTIAO DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0001897 | 11/06/2015 | 1573.04 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO INCENTIVO ADCIONAL AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/06/2015 | 100.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/06/2015 | 200.00 | 00002847109463 | CELIA NOBREGA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/06/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SIND. EST. DOS FAB. DE PLACAS DE VEICULOS AUTOM. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS REFLETIVA PARA VEÍCULO VW/GOL 1.0 ECOMOTION DE PLACA OEY-0383/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/06/2015 | 60.83 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VISTORIA DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 ECOMOTION DE PLACA OEY-0383, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 15/06/2015 | 3392.60 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIÁDAS E FILTROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PÁ CARREGADEIRA HL 740 - 95 NAC. E MAQUINA NIVELADORA PATROL CAT. 120K, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 15/06/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS À FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 15/06/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442014 | 0001911 | 15/06/2015 | 5250.00 | 02607213000101 | VALDERLEY ALVES MACHADO - POMBAL OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS ARMAÇÕES PARA ÓCULOS METAL ADULTO E INFANTIL, LENTES RESINA VISÃO SIMPLES E LENTES TIPO ORGÂNICA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA MORADORES CARENTE DESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 16/06/2015 | 845.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM, MED HOSP LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 16/06/2015 | 800.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001915 | 16/06/2015 | 700.25 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001912 | 16/06/2015 | 6800.18 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA EESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 16/06/2015 | 500.00 | 00239059000137 | REGINALDO M.GOMES-MADEIREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA TIPO MDF BP 15 MM BRANCO PLUS TX 2F E FORMICA LAMIDEC BRANCO TX, PARA A RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.(SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 16/06/2015 | 790.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE B.DE ALMEIDA-ELETRO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS; E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS IMPRESSORAS E COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0001919 | 16/06/2015 | 846.50 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL JT HP PRO 8610 A7F54A, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222015 | 0001921 | 16/06/2015 | 5255.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001922 | 16/06/2015 | 790.03 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ATENDEM AO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001923 | 16/06/2015 | 2100.08 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001924 | 16/06/2015 | 800.17 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001925 | 16/06/2015 | 3100.06 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/06/2015 | 200.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 16/06/2015 | 1100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO EM IMAGINOLOGIA SENDO: 01 (UMA) RESSONANCIA MAGNETICA DO CRÂNIO COM CONTRASTES, REALIZADA NO SR. EVERSON XAVIER FARIAS, POR SER MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 16/06/2015 | 250.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA NO PACIENTE SR. JOSIMAR FIGUEIREDO, POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001918 | 16/06/2015 | 3200.40 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 17/06/2015 | 300.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MARCAÇÃO E AGENDAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CENTROS DE SAÚDE, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0001933 | 17/06/2015 | 855.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001930 | 17/06/2015 | 1350.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MMO-8940/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001931 | 17/06/2015 | 1500.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA CFC-1370/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE MOFUMBO À CIDADE DE POMBAL, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001932 | 17/06/2015 | 1400.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA BQE-4463/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE VÁRZEA GRANDE À ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE ASSIS" NA COMUNIDADE RURAL DE UMBURANINHA, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001934 | 17/06/2015 | 1500.00 | 00004363079444 | RENILDA ALFREDO DANTAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MZL-0178/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CARNAÚBA E CACHOEIRA À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001935 | 17/06/2015 | 1000.00 | 00007829190496 | FILIPE JORDAO BARBOSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MON-6772/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001936 | 17/06/2015 | 1400.00 | 00011876388463 | VANESSA TELES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MOH-5353/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES DE SÃO LOURENÇO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001937 | 17/06/2015 | 3000.00 | 00010157739406 | ALYSSON DE QUEIROGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA BFG-2434/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBAÚBA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 17/06/2015 | 788.00 | 00005747419412 | EDIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O PERÍODO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE MEMBRO DA FAMILÍA DA SERVIDORA SRA. RUBERLANGE FERNANDES DE ALMEIDA, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 068/99, ART. 94, § 2º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001941 | 17/06/2015 | 500.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 17/06/2015 | 2000.00 | 00007777861417 | ANNA KARLA NOGUEIRA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS OFICINAS DE TRABALHO JUNTO COM OS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTRAS PELO CMDAS E DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS DO IGD-SUAS E IGD-BF DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 17/06/2015 | 670.00 | 00007377446420 | EDINAILSON DO NASCIMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NA GRADE ARADOURA DO TRATOR NEWHOLLAND TM 7010, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 17/06/2015 | 1000.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETOQUES DE CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ ALVES DE MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 18/06/2015 | 415.00 | 00007072725482 | ANDRE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR MONOFÁSICO DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO QUE ABASTECE A RUA: FRANCISCO BATISTA - BAIRRO SEIXOS, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 18/06/2015 | 100.00 | 00057051232568 | PEDRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 18/06/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 18/06/2015 | 400.00 | 00009008192438 | OTHON LEONARDO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE A ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 18/06/2015 | 700.00 | 00001999910494 | RITA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 18/06/2015 | 370.00 | 19886675000108 | EDNY BENEVIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 18/06/2015 | 446.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 18/06/2015 | 300.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 18/06/2015 | 500.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PEDIÁTRICO AOS MENORES BENICIO MARTINS DE LIMA E MICKAELLY LACERDA SOARES, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 18/06/2015 | 180.00 | 00004545260403 | OZENETE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE MALOTE DE CORRESPONDÊNCIAS POMBAL/SÃO DOMINGOS ENTRE AS UNIDADES DOS CORREIOS E VIRSE-VERSA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORMECONTRATO E RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/06/2015 | 400.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 19/06/2015 | 1627.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 19/06/2015 | 712.56 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIÁDAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS MARCOPOLO/ VOLARE A8 DE PLACA MOO-2533, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 19/06/2015 | 135.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO TOTAL DE 03 (TRÊS) HORAS/HOMEM TRABALHADAS NO VEÍCULO MICROONIBUS MARCOPOLO/ VOLARE A8 DE PLACA MOO-2533, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/06/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INST. NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE REVISÃO DO TACÓGRAFO DO MICROÔNIBUS DE PLACA MOO-2533 - RENAVAM 00756792398, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001957 | 19/06/2015 | 395.56 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 19/06/2015 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.663-2 / FNAS - IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 22/06/2015 | 7.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 624051-7 / PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/06/2015 | 100.00 | 00003976401455 | FRANCISCO NORVINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/06/2015 | 150.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 23/06/2015 | 800.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVICOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE 22 (VINTE E DOIS) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 23/06/2015 | 100.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 24/06/2015 | 64.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/06/2015 | 2174.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 25/06/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 25/06/2015 | 450.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0001969 | 25/06/2015 | 1300.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL 1.0 DE PLACA MOE-9474, PRESTANDO SERVIÇO AO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000492014 | 0001979 | 25/06/2015 | 1200.00 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA DE SAÚDE, TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, NAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES, SIA, SIHD, FOP E RAAS, ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001971 | 25/06/2015 | 1200.00 | 00005560859494 | JUVENAL ROBERTO DE ABREU JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES GINETE, FORMIGA E BOM SOSSEGO À CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARAQUEIROGA NÓBREGA" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001973 | 25/06/2015 | 1500.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SENDO CAMIONETE CABINE DUPLA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0001974 | 25/06/2015 | 1200.00 | 14971948000107 | FRANCINILDE DE SOUSA SÁ 29158273468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (02) COPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0001975 | 25/06/2015 | 380.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS, KOMBI QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 25/06/2015 | 350.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 25/06/2015 | 572.39 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO TUBOS PVC 32MM, REGISTRO ESFERA E ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTEMUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 25/06/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.663-2 / FNAS - IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001980 | 26/06/2015 | 3300.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSOSSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DEFESAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002000 | 29/06/2015 | 1700.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/06/2015 | 3940.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EST DA LOTAÇÃO (16) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0001983 | 29/06/2015 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES NO MÊS DE JUNHO DE 2015, REALIZADO PELA CONTADORA VERÔNICA DIAS VIEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/06/2015 | 1182.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - EST DA LOTAÇÃO (106) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/06/2015 | 7800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - COM DA LOTAÇÃO (10) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 29/06/2015 | 210.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CLINICA DE RAD.ODONTOL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA REALIZADA EM MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/06/2015 | 3642.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SAÚDE PRO-T DA LOTAÇÃO (47) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/06/2015 | 20227.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - EST DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0002005 | 29/06/2015 | 6000.00 | 00013287214420 | DR.ABIMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM EXAMES/CONSULTAS GINECOLÓGICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00068/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/06/2015 | 7376.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - COM, DA LOTAÇÃO (12) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 29/06/2015 | 600.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO, REALIZADA EM IVONILDO DOS SANTOS FERREIRA E EDILSON PEREIRA DA SILVA, POR SER MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO E ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/06/2015 | 2364.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T, DA LOTAÇÃO (105) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/06/2015 | 5754.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUC. ENS. FUND. SERIE FINAL URBANA DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60% PRÓ-T, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/06/2015 | 22976.76 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (19) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/06/2015 | 4581.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) DA LOTAÇÃO (41) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/06/2015 | 16874.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO ENS. FUN - EST (MDE), DA LOTAÇÃO (20) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/06/2015 | 8164.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COM DA LOTAÇÃO (11) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/06/2015 | 14926.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) - EST, DA LOTAÇÃO (22) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 29/06/2015 | 800.00 | 00007448246488 | RODOLFO JOSE DA NOBREGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS NAS PRESTAÇÕES DE CONTA DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/06/2015 | 788.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO CRECHE PRO-T, DA LOTAÇÃO (52) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/06/2015 | 3793.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO EDUC. INFANTIL - EST (MDE) DA LOTAÇÃO (24) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/06/2015 | 20176.55 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (101) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/06/2015 | 13905.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (102) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/06/2015 | 12786.56 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (103) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/06/2015 | 6799.05 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (07) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/06/2015 | 6111.35 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%) - EST DA LOTAÇÃO (17) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/06/2015 | 3940.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 40%) - EST DA LOTAÇÃO (39) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/06/2015 | 4603.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (104) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/06/2015 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) - EST DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/06/2015 | 2320.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) - EST DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/06/2015 | 400.00 | 00001211223442 | RODRIGO JOSE DA NOBREGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVÍL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/06/2015 | 6008.27 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - COM DA LOTAÇÃO (13) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/06/2015 | 4588.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (08) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/06/2015 | 18000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA DA LOTAÇÃO (01) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/06/2015 | 1906.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EST DA LOTAÇÃO (15) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/06/2015 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA LOTAÇÃO (34) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/06/2015 | 300.00 | 00001261662423 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/06/2015 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTAÇÃO (03) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/06/2015 | 9514.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - COM DA LOTAÇÃO (09) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/06/2015 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA LOTAÇÃO (33) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/06/2015 | 1576.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS PRO-T DA LOTAÇÃO (40) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0001999 | 29/06/2015 | 1440.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTAMENTO E FOSSÕES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000572014 | 0002011 | 29/06/2015 | 805.00 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 115 M² (CENTO E QUINZE) DE RETOQUES NO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/06/2015 | 14376.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - EST DA LOTAÇÃO (23) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 29/06/2015 | 250.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/06/2015 | 8376.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - COM DA LOTAÇÃO (14) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/06/2015 | 10585.47 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA - EST DA LOTAÇÃO (25) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 29/06/2015 | 2600.00 | 00004478699496 | JOSE FLAVIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 (VINTE) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE DE SÃO LOURENÇO AO SÍTIO BRIOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/06/2015 | 3426.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PRO.SAÚDE (PEVA) DA LOTAÇÃO (30) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/06/2015 | 5070.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) PRO-T DA LOTAÇÃO (32) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/06/2015 | 4500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (NASF) PRO-T DA LOTAÇÃO (49) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/06/2015 | 12000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - EST DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. (MÉDICO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/06/2015 | 5374.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) - EST DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/06/2015 | 4305.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - EST DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. (DEMAIS PROFISSIONAIS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/06/2015 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTE DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - COM DA LOTAÇÃO (29) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/06/2015 | 100.00 | 00010074188429 | RAIMUNDO JOSE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/06/2015 | 1640.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC AÇÃO SOCIAL - EST DA LOTAÇÃO (51) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/06/2015 | 3940.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/06/2015 | 70.00 | 00007721585414 | AURELIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 30/06/2015 | 7.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 624051-7 / PAB - FIXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/06/2015 | 3424.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (27) - SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/06/2015 | 719.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (30) - PEVA, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/06/2015 | 2193.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (32 E 38) - ACS, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/06/2015 | 945.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÃO (49) - NASF, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / FNAS - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/06/2015 | 8905.63 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (11, 20, 22 E 105) - MDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/06/2015 | 827.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) EJA/FUNDEB 40%, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/06/2015 | 1208.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (18) - PRO-T/FUNDEB 60%, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/06/2015 | 11970.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/06/2015 | 1924.02 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (24, 41 E 52) - EDUC. INFANTIL, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/06/2015 | 1283.38 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (17) - EJA/FUNDEB 60%, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/06/2015 | 5079.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/06/2015 | 6985.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (12, 21 E 47) - FUS, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 30/06/2015 | 31.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/06/2015 | 1675.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/06/2015 | 0.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 28.3146-5 / ICMS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 30/06/2015 | 23.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/06/2015 | 24263.03 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DAS LOTAÇÕES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 35, 37, 40 , 51, 52 E 106), NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 01/07/2015 | 2100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET NO PERÍODO DE 10/06/2015 ATÉ 09/07/2015, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000042015 | 0002065 | 01/07/2015 | 199.50 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000042015 | 0002066 | 01/07/2015 | 993.81 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 01/07/2015 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, CONFOME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002075 | 01/07/2015 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA E ADMINISTRATIVA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000582014 | 0002067 | 01/07/2015 | 740.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / FNAS - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0002070 | 01/07/2015 | 3729.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO S10 LTZ 4X2 DE PLACA OEW-1973, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 01/07/2015 | 700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONEXÃO A REDE DE INTERNET, NO PERÍODO DE 02/06/2015 ATÉ 30/06/2015, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 01/07/2015 | 235.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/07/2015 | 100.00 | 00070348546459 | FRANCISCO FARIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/07/2015 | 100.00 | 00006666651413 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/07/2015 | 100.00 | 00070947134441 | BRUNO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 01/07/2015 | 340.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOBINAMENTO DA BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 01/07/2015 | 2200.00 | 00009011446496 | DAMARES NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA SOLDA NO CHASSI DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES 1113, LOCADO NA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 01/07/2015 | 788.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 01/07/2015 | 788.00 | 00002234943485 | ELADIO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA E OS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 01/07/2015 | 788.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA E OS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 01/07/2015 | 788.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 01/07/2015 | 788.00 | 00006419184886 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 01/07/2015 | 788.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 01/07/2015 | 788.00 | 00070226833445 | RAIMUNDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 01/07/2015 | 788.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 01/07/2015 | 788.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGENS DAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 02/07/2015 | 800.00 | 00008833286401 | TIAGO DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 02/07/2015 | 1000.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETOQUES DE CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ ALVES DE MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002093 | 02/07/2015 | 617.15 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002088 | 02/07/2015 | 1131.43 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002089 | 02/07/2015 | 4514.76 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002090 | 02/07/2015 | 723.49 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002091 | 02/07/2015 | 2030.67 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002092 | 02/07/2015 | 667.20 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002094 | 02/07/2015 | 1145.32 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 03/07/2015 | 788.00 | 00002759005410 | JANAILZA FERNANDES DA SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS DA PÁGINA ELETRÔNICA (SITE) DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 03/07/2015 | 474.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS DIVERSOS, SENDO BLOCOS DE ANOTAÇÕES, ENVELOPES TIMBRADOS, CARIMBOS E ETC. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072015 | 0002127 | 03/07/2015 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2015, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0002121 | 03/07/2015 | 2768.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 03/07/2015 | 280.00 | 00019977948968 | DR.AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO SR. FRANCISCO PETRONIO DA SILVA, POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 03/07/2015 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTETICA MORFOLOGICA, REALIZADA EM CAMILA NOBREGA CASSIANO, POR SER MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0002120 | 03/07/2015 | 13452.25 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.039,7147 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222015 | 0002113 | 03/07/2015 | 1277.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0002118 | 03/07/2015 | 11824.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.434,7266 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, 1.682,6007 LTS DO TIPO DIESEL S10 E 872,7447 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0002122 | 03/07/2015 | 1534.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000562014 | 0002105 | 03/07/2015 | 735.00 | 00008104622498 | JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO CADÚNICO. JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2014. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0002115 | 03/07/2015 | 2004.66 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 602 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592014 | 0002096 | 03/07/2015 | 750.00 | 00011134670451 | WELISSON GINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00059/2014. NO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0002117 | 03/07/2015 | 9325.27 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 398,6978 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM E 2.804,3993 LTS DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 03/07/2015 | 750.00 | 00004462761464 | JOSE ISMAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 03/07/2015 | 788.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 03/07/2015 | 788.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 03/07/2015 | 788.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR NA BOMBA DE D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 03/07/2015 | 788.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 03/07/2015 | 788.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 03/07/2015 | 788.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 03/07/2015 | 2402.00 | 00012467473406 | NAILTON QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTOS DE MARMITAS (REFEIÇÕES), DESTINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0002116 | 03/07/2015 | 6698.98 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.409,705 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0002123 | 03/07/2015 | 625.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0002126 | 03/07/2015 | 10287.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 03/07/2015 | 300.00 | 00091066980420 | ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0002119 | 03/07/2015 | 3595.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.079, 6997 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0002125 | 03/07/2015 | 335.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 03/07/2015 | 800.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ANÁLISES LABORATÓRIAIS, JUNTO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002107 | 03/07/2015 | 2400.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 03/07/2015 | 788.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE/MANUTENÇÃO, ORIENTAÇÃO DE SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS: SIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, SIAPB - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E CENES- REFERENTE AO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000552013 | 0002110 | 03/07/2015 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0002124 | 03/07/2015 | 1150.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 06/07/2015 | 550.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E EXAME DE TOMOGRAFIA COM RECONSTRUÇÃO EM 3D DA PERNA, REALIZADA NO SR. JOSÉ SOARES ALMEIDA SEGUNDO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 06/07/2015 | 228.24 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 06/07/2015 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 - COMP. 06/2015, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002133 | 07/07/2015 | 1368.09 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662014 | 0002135 | 07/07/2015 | 2100.10 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662014 | 0002136 | 07/07/2015 | 680.30 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662014 | 0002137 | 07/07/2015 | 450.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662014 | 0002138 | 07/07/2015 | 910.30 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0002140 | 07/07/2015 | 1999.72 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINAS VARIÁDAS, PEITOS DE FRANGO, CHARQUE E SALSINHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0002141 | 07/07/2015 | 6700.95 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINAS VARIÁDAS, PEITOS DE FRANGO, CHARQUE, FÍGADO, MORTANDELA E SALSINHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0002142 | 07/07/2015 | 902.34 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINAS VARIÁDAS, PEITOS DE FRANGO, CHARQUE, FÍGADO, MORTANDELA E SALSINHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0002143 | 07/07/2015 | 2202.40 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINAS VARIÁDAS, PEITOS DE FRANGO, CHARQUE, MORTANDELA E SALSINHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002134 | 07/07/2015 | 540.68 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002145 | 07/07/2015 | 123.86 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512014 | 0002146 | 07/07/2015 | 15378.29 | 11147190000190 | G&G COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME ITENS NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002147 | 07/07/2015 | 5335.95 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM FORMA DE CESTAS BÁSICAS COM MORADORES CARENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662014 | 0002139 | 07/07/2015 | 800.10 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM EANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0002144 | 07/07/2015 | 699.42 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA VARIÁDAS, MORTANDELA E SALSINHA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AS PESSOAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 08/07/2015 | 788.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, NO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 08/07/2015 | 788.00 | 00008965479495 | JUCIENE TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, NO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 08/07/2015 | 788.00 | 00006016564400 | SILVANA FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, NO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002156 | 08/07/2015 | 1500.00 | 00011248537408 | JESSÉ DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO AGILE DE PLACA OFY-7275, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 08/07/2015 | 750.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE A ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000332014 | 0002160 | 08/07/2015 | 1200.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ORGÃOS QUE VENHAM A FIRMAR CONVÊNIOS COM O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 08/07/2015 | 450.00 | 00051748878468 | CANDIDO CRISTINO DA GAMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DE CAEIRA A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 08/07/2015 | 1370.00 | 00002071571460 | FRANCIELIO ANTONIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL BOI DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002178 | 08/07/2015 | 1120.00 | 00010563195428 | JOSE RANGEL DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE SOUSA-PB OU POMBAL-PB NO PERÍODO NOTURNO (IDA/VOLTA).CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 08/07/2015 | 1000.00 | 00004087320405 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DA COMUNIDADE BOI A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 08/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍCIPAL RITA DE CÁSSIA QUEIROGA DA SILVA LEITE NO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NOS DIAS DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2015, INDO ASERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 08/07/2015 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 08/07/2015 | 1000.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 08/07/2015 | 313.90 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ENVELOPES TIMBRADOS E ETC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 08/07/2015 | 1480.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: FICHA PROCEDIMENTOS E-SUS, BLOCO DE SOLICITAÇÕES PROCEDIMENTOS, FOLHAS ATESTADO MÉDICO, CARIMBOS E ETC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222015 | 0002185 | 08/07/2015 | 720.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO:BLOCOS REQUISIÇÃO DE EXAMES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0002151 | 08/07/2015 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0002153 | 08/07/2015 | 1000.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) ÁREA/TERRENO PARA OCUPAÇÃO DO LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NOS SÍTIOS UMARY E MALHADA DA ONÇA, ZONA RURAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 08/07/2015 | 788.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 08/07/2015 | 788.00 | 00016418630807 | JEREMIAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 08/07/2015 | 788.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E DE LIMPEZA URBANA DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002170 | 08/07/2015 | 2000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0002171 | 08/07/2015 | 2800.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVIÇO NA COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0002172 | 08/07/2015 | 2800.00 | 00002044589435 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO F-4000 DE PLACA MYP-0230\PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 08/07/2015 | 1000.00 | 00002861924462 | JOAO MANOEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 08/07/2015 | 1060.00 | 00012796326829 | JOSE WILLAMS ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 08/07/2015 | 480.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA-OFICINA MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA SUSPENÇÃO DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACA MYT-0230, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 08/07/2015 | 400.00 | 00007528770469 | ROGERIO NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GM/CORSA SUPER DE PLACA MXQ-0430/RN PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0002155 | 08/07/2015 | 1300.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 08/07/2015 | 1100.00 | 00098296957434 | MARIA WERUSKA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/07/2015 | 1100.00 | 00029898889420 | MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA DE LIMA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 08/07/2015 | 1200.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002162 | 08/07/2015 | 450.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0002173 | 08/07/2015 | 2500.00 | 00007721582407 | ROSICLEIA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMINHONETE D-20, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 08/07/2015 | 200.00 | 00002758703408 | FRANCISCO CASIMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO FORRO EM GESSO DA ESCOLA MUN "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO", COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS JACÓ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0002154 | 08/07/2015 | 1100.00 | 00067493173400 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PRESTANDO SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIAL NO CAPS DA CIDADE DE POMBAL-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002157 | 08/07/2015 | 1100.00 | 00016022734487 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 08/07/2015 | 300.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MARCAÇÃO E AGENDAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CENTROS DE SAÚDE, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 08/07/2015 | 1716.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO SENDO: CONVITES, CERTIFICADOS, CRACHÁS, FICHAS DE INSCRIÇÃO, FAIXAS E BANNERS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 08/07/2015 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS ÓRBITAS REALIZADA NO PACIENTE SR. ANTONIO SOARES, POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352014 | 0002188 | 08/07/2015 | 4040.00 | 17456087000109 | CEMOANCENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 09/07/2015 | 750.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGENS A CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE E JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/07/2015 | 300.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 09/07/2015 | 810.00 | 07120372000109 | CEOP-CENTRO ESP.EM OLHOS DE POMBAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-OFTAMOLÓGICOS EM 01 (UMA) CIRURGIA DE PTERIGIA DO OLHO ESQUERDO REALIZADA NA SRA. MARIA DE FÁTIMA QUEIROGA DE ASSIS, POR SER MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502014 | 0002210 | 09/07/2015 | 850.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS A 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/07/2015 | 200.00 | 00049877739453 | JOSE FRANCINALDO LUNGUINHO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, INDO PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, JUNTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/07/2015 | 400.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 09/07/2015 | 66.26 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELA DE MENSALIDADE DO SEGURO OURO ESPECIAL, CONTRA INCÊNDIOS, DANOS ELÉTRICOS, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS OU MERCADORIAS, ETC. JUNTO A PREFEITURA MUNICIPÁL DE SÃO DOMINGOS, CONFORME DÉBITONA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/07/2015 | 600.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000162013 | 0002196 | 09/07/2015 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA SETOR PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/07/2015 | 818.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/07/2015 | 100.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 09/07/2015 | 2327.00 | 08787505000150 | RODRIGO RAMOS GOMES - MADEREIRA LOBAO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA (MAÇARANDUBA) SERRADA EM CAIBROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/07/2015 | 100.00 | 00001483529444 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/07/2015 | 150.00 | 00051906090491 | FRANCISCO FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/07/2015 | 50.00 | 00040678333858 | LUCIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/07/2015 | 100.00 | 00007217860490 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/07/2015 | 100.00 | 00005125186457 | JOAQUINA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/07/2015 | 100.00 | 00004504395428 | LUCILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/07/2015 | 200.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 09/07/2015 | 282.73 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DESTINADO A SRA. GILVANETE OLINDO DE ASSIS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/07/2015 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01, 08, 09, 13, 14, 15/07/2015, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/07/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0002209 | 09/07/2015 | 650.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, NO MÊS DE JUNHO/2015, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / FNAS - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 10/07/2015 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23846-5 / FNAS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0002228 | 10/07/2015 | 1268.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 10/07/2015 | 1300.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMINAS MOTO CATEPILLAR 3/4X13 FURO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MAQUINA NIVELADORA PATROL CAT. 120K, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0002227 | 10/07/2015 | 34.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2015. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/07/2015 | 80.00 | 00004246533467 | MARIA DE FATIMA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0002226 | 10/07/2015 | 150.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2015. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 10/07/2015 | 23.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 10/07/2015 | 3000.00 | 10764389000103 | CONSTAT-CONSTRUCOES E ASSIST.TECNICA LT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO DESENHO DE PLANTAS, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMÓRIA DE CÁLCULOS, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E ETC, PARA PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPADOS EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DO SEIXO; LEVANTAMENTO, MEMÓRIA DE CÁLCULOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA CLIMATIZAÇÃO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS", ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 10/07/2015 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/07/2015 | 2099.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/07/2015 | 9.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 10.918-5 / CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 10/07/2015 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/07/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 10/07/2015 | 250.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA ABDOME SUPERIOR E 01 (UMA) USG TRANSVARGINAL REALIZADA NAPACIENTE SRA. MARIA ROSA DE SOUSA ABRANTES, POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 10/07/2015 | 31.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0002225 | 10/07/2015 | 227.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2015. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0002229 | 10/07/2015 | 795.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 10/07/2015 | 23.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0002230 | 10/07/2015 | 1346.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0002236 | 13/07/2015 | 5329.58 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082014 | 0002234 | 13/07/2015 | 5000.00 | 08331902000112 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO DECRETO FEDERAL Nº 7.404/2010, QUE REGULAMENTA A LEI Nº 12.305/2010. (REFERENTE A 5ª PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8809-9 / IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0002235 | 13/07/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002243 | 14/07/2015 | 1164.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) PEÇAS DE TATAME 1X1X30MM AZUL/VERMELHO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002252 | 14/07/2015 | 16289.29 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO LOURENÇO DE SOUSA, S/N, CENTRO, SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME PROPOSTA Nº 01612691000213, EMENDA Nº 12770003 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 EM ANEXO. | 01892014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0002239 | 14/07/2015 | 855.41 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS QUE FUNCIONA O PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0002240 | 14/07/2015 | 1600.44 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0002241 | 14/07/2015 | 462.26 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0002242 | 14/07/2015 | 1448.15 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002245 | 14/07/2015 | 3000.00 | 00010157739406 | ALYSSON DE QUEIROGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA BFG-2434/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBAÚBA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002246 | 14/07/2015 | 1500.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA CFC-1370/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE MOFUMBO À CIDADE DE POMBAL, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002247 | 14/07/2015 | 1000.00 | 00007829190496 | FILIPE JORDAO BARBOSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MON-6772/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002248 | 14/07/2015 | 1350.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MMO-8940/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002249 | 14/07/2015 | 1400.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA BQE-4463/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE VÁRZEA GRANDE À ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE ASSIS" NA COMUNIDADE RURAL DE UMBURANINHA, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002250 | 14/07/2015 | 1500.00 | 00004363079444 | RENILDA ALFREDO DANTAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MZL-0178/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CARNAÚBA E CACHOEIRA À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002251 | 14/07/2015 | 1400.00 | 00011876388463 | VANESSA TELES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MOH-5353/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES DE SÃO LOURENÇO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 14/07/2015 | 1063.50 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE INTERNAÇÃO DE URGENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 15/07/2015 | 100.00 | 00006522085410 | ADILES PEREIRA FELIZARDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/07/2015 | 50.00 | 00011147039402 | RITA CLARISSA FILIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002261 | 16/07/2015 | 1334.64 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 498 KIT'S BUCAL INFANTIL (CREME DENTAL; ESCOVA DENTAL INF ZE ESC OPACO SAP; SACOLINHA PLÁTICA), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 16/07/2015 | 800.00 | 00004363111437 | JOKIMAR TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE SÃO LOURENÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 16/07/2015 | 1200.00 | 00007777861417 | ANNA KARLA NOGUEIRA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA E OFICINA SOCIOEDUCATIVA JUNTO AOS IDOSOS E AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 16/07/2015 | 400.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DOIS) TESTES ALÉRGICOS REALIZADO EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 16/07/2015 | 470.00 | 00035754559453 | SILEZIA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A 3º CONFERÊNCIA DA SAÚDE REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 16/07/2015 | 1000.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 16/07/2015 | 200.00 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2§OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO E AUTENTICAÇÃO DE ATAS DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA" E DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 16/07/2015 | 457.00 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2015 DO VEÍCULO FIAT/UNO VIVACE 1.0 DE PLACA NQH-5814, QUE FAZ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 17/07/2015 | 446.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002264 | 17/07/2015 | 328.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002265 | 17/07/2015 | 699.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002266 | 17/07/2015 | 738.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002267 | 17/07/2015 | 533.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0002269 | 17/07/2015 | 350.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002273 | 17/07/2015 | 500.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 17/07/2015 | 788.00 | 00005747419412 | EDIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O PERÍODO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE MEMBRO DA FAMILÍA DA SERVIDORA SRA. RUBERLANGE FERNANDES DE ALMEIDA, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 17/07/2015 | 300.00 | 00001828725480 | JACÓ PIRES ADONIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO NO CAMPEONATO "O RURALZÃO 2015", ATENDENDO AS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 17/07/2015 | 1298.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AOS JOGADORES DOS TIMES DE FUTEBOL PARTICIPANTES DO CAMPEONATO "RURALZÃO 2015" REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002285 | 17/07/2015 | 6600.29 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA EESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002286 | 17/07/2015 | 700.28 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002287 | 17/07/2015 | 2000.34 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002288 | 17/07/2015 | 733.93 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002289 | 17/07/2015 | 2900.03 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 17/07/2015 | 3200.00 | 00002929857463 | FRANCISCO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA, PINTURA E SOLDA NO VEÍCULO DOBLO DE PLACA NQH-5844, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 17/07/2015 | 250.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PEDIÁTRICO AO MENOR ERICK WESLLEY DE SOUSA, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0002279 | 17/07/2015 | 447.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 17/07/2015 | 180.00 | 00004545260403 | OZENETE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE MALOTE DE CORRESPONDÊNCIAS POMBAL/SÃO DOMINGOS ENTRE AS UNIDADES DOS CORREIOS E VIRSE-VERSA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORMECONTRATO E REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 17/07/2015 | 100.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002290 | 17/07/2015 | 2200.12 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0002281 | 17/07/2015 | 490.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002268 | 17/07/2015 | 578.32 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 17/07/2015 | 1600.00 | 00087326302472 | LUZANIRA ALMEIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NA PRODUÇÃO DE 02 (DOIS) MÓVEIS PROJETADOS DESTINADOS AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR "AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 17/07/2015 | 1170.00 | 00087309599420 | EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTES MUNICÍPIO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002274 | 17/07/2015 | 700.00 | 00002512876454 | MANOEL CALADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS POR VIAGEM, COM PERCUSSO DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO A SOUSA/POMBAL NO PERÍODO NOTURNO (IDA/VOL). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0002280 | 17/07/2015 | 100.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 17/07/2015 | 500.00 | 00004481404469 | SEBASTIAO DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172015 | 0002295 | 20/07/2015 | 26111.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BALANÇAS HIB ANTROP; 03 BAL. DIG BEBES; 01 BALANÇA DIG ANTROP; 02 ART A7 FIX S/ ARCO; 01 DEST. AGUA; 02 REANIMADOR SIL ADUL; 02 REANIM INF; 01 COMP. ODONT. DETRA; 01 AUTOC. 21L; 01 AUTOC. 60L; 02 BRAÇ FIX; 02 BRAÇ REG; 02 CAD SANG, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/07/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS À FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 20/07/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 20/07/2015 | 605.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 20/07/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 21/07/2015 | 3500.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 21/07/2015 | 180.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAMES DE RISCO CIRÚRGICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002299 | 21/07/2015 | 412.20 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA M60GD MOURA E LAMPADA H7, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO CHEVROLET/COBALT DE PLACA OEX-6343, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002300 | 21/07/2015 | 60.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS SENDO REVISÃO NA INSTALAÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/COBALT DE PLACA OEX-6343, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 21/07/2015 | 380.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA F4000 93/97 DEG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F4000 FORD DE PLACA MYT-0230, LOCADO A SEC DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002301 | 21/07/2015 | 562.50 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIADAS E BATERIA M60GD MOURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA) DE PLACA MNH-8350, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002302 | 21/07/2015 | 90.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS SENDO REVISÃO ELÉTRICA E MOTOR DE PARTIDA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA) DE PLACA MNH-8350, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 22/07/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002311 | 22/07/2015 | 980.03 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 22/07/2015 | 3857.14 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 21 (VINTE E UM) PROCEDIMENTOS SENDO: CONSULTAS NEUROLÓGICAS E ELEROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002309 | 22/07/2015 | 1100.03 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002305 | 22/07/2015 | 6801.08 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002306 | 22/07/2015 | 2000.03 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002307 | 22/07/2015 | 1300.56 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002308 | 22/07/2015 | 2910.21 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002310 | 22/07/2015 | 990.96 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 22/07/2015 | 190.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINAS TERMOSSENSIVEIS REP 250, DESTINADO AO PONTO ELETRÔNICO INSTALADO NA ESC. MUN. ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0002315 | 23/07/2015 | 318.76 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES JUNTO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0002316 | 23/07/2015 | 846.50 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL JT HP PRO 8610 A7F54A, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E.M.E.F. “JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA”, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 23/07/2015 | 400.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 23/07/2015 | 1.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIA NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0002314 | 23/07/2015 | 300.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS HP DOUBLE VARIÁDAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 23/07/2015 | 800.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 23/07/2015 | 750.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 24/07/2015 | 650.00 | 00055285783100 | JOAO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADA A COMUNIDADE RURAL BOI À SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 24/07/2015 | 360.00 | 00007690498426 | TACIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 24/07/2015 | 1.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIA NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 24/07/2015 | 130.00 | 02296264000402 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E PEÇAS MECÂNICAS VARIÁDAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HONDA/NXR 150 BROS ES DE PLACA QFE-6628, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 24/07/2015 | 7.00 | 02296264000402 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA INSTALAÇÃO DE SANFONA NO VEÍCULO HONDA/NXR 150 BROS ES DE PLACA QFE-6628, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 24/07/2015 | 190.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO OTORRINOLARINGOLÓGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 24/07/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002329 | 27/07/2015 | 1252.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SERIGRÁFICOS SENDO: PLACAS EM METALON E LONA COM IMPRESSÃO 2,00 X 0,70M, PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE SALAS PVC E ETC. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002331 | 27/07/2015 | 1200.00 | 00005560859494 | JUVENAL ROBERTO DE ABREU JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES GINETE, FORMIGA E BOM SOSSEGO À CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARAQUEIROGA NÓBREGA" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002332 | 27/07/2015 | 1500.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SENDO CAMIONETE CABINE DUPLA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000492014 | 0002330 | 27/07/2015 | 1200.00 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA DE SAÚDE, TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, NAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES, SIA, SIHD, FOP E RAAS, ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0002333 | 27/07/2015 | 1300.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL 1.0 DE PLACA MOE-9474, PRESTANDO SERVIÇO AO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 27/07/2015 | 1500.00 | 22137101000141 | ROSSANA MAXIMO MACIEL DE OLIVEIRA - MAXIMO ASS E CAPACITAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUN DE SAÚDE: COORDENAÇÃO E CONDUÇÃO DO EVENTO, EQUIPE TÉCNICA E PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR PALESTRAS REFERENTE AOS EIXOS TEMÁTICOS, COORDENAÇÃOE CONDUÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO, ELEIÇÃO DE DELEGADOS E MÍDIA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 27/07/2015 | 1.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIA NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/07/2015 | 73.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000322014 | 0002335 | 27/07/2015 | 1000.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2015 NO PROGRAMA "SPORT EM REDE" NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 27/07/2015 | 350.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0002353 | 28/07/2015 | 1425.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, FILTROS E ÓLEOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0002354 | 28/07/2015 | 550.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AO TOTAL DE 13,41 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000572014 | 0002349 | 28/07/2015 | 840.00 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 120 M² (CENTO E VINTE) DE RETOQUES NO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0002350 | 28/07/2015 | 1440.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTAMENTO E FOSSÕES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0002355 | 28/07/2015 | 1353.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIÁDAS, FILTROS E ÓLEOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO S10 DE PLACA OEW-1973, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0002356 | 28/07/2015 | 360.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 8,78 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO S10 DE PLACA OEW-1973, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0002345 | 28/07/2015 | 221.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIÁDAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR NEWHOLLAND TM 7010, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0002343 | 28/07/2015 | 1700.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002360 | 28/07/2015 | 3300.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSOSSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DEFESAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 28/07/2015 | 3.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0002348 | 28/07/2015 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES NO MÊS DE JULHO DE 2015, REALIZADO PELA CONTADORA VERÔNICA DIAS VIEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 28/07/2015 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 28/07/2015 | 450.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0002344 | 28/07/2015 | 6000.00 | 00013287214420 | DR.ABIMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM EXAMES/CONSULTAS GINECOLÓGICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00068/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 28/07/2015 | 70.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0002358 | 28/07/2015 | 2453.40 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS, ÓLEOS E PEÇAS MECÂNICAS CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS COBALT DE PLACA OEX-6343, VW/GOL DE PLACA OEY-0383, VW/PARATI AMBULANCIA DE PLACA MOP-9650, CHEVROLET/MONTANA LS DE PLACA OFX-8334 E FIAT DOBLO AMBULANCIA DE PLACA NQJ-0514, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0002359 | 28/07/2015 | 730.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AO TOTAL DE 17,8 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DOSVEÍCULOS COBALT DE PLACA OEX-6343, VW/GOL DE PLACA OEY-0383, VW/PARATI AMBULANCIA DE PLACA MOP-9650, CHEVROLET/MONTANA LS DE PLACA OFX-8334 E FIAT DOBLO AMBULANCIA DE PLACA NQJ-0514, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 28/07/2015 | 538.68 | 14549147000140 | ML & HL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS DESTINADO A EQUIPAR A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", ATENDENDO AO PAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 28/07/2015 | 765.00 | 06137445000102 | SOLUCAO INOX COMERCIO, MANUT E LOC DE EQUIPAMENTOS IND LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - 8 LITROS, DESTINADO A EQUIPAR A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", ATENDENDO AO PAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000292015 | 0002342 | 28/07/2015 | 800.00 | 00007448246488 | RODOLFO JOSE DA NOBREGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS NAS PRESTAÇÕES DE CONTA DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0002346 | 28/07/2015 | 1463.02 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIÁDAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS MARCOPOLO/ VOLARE A8 DE PLACA MOO-2533, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0002347 | 28/07/2015 | 1170.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO TOTAL DE 26(VINTE E SEIS) HORAS/HOMEM TRABALHADAS NO VEÍCULO MICROONIBUS MARCOPOLO/ VOLARE A8 DE PLACA MOO-2533, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000362014 | 0002351 | 28/07/2015 | 731.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS PENALTY FUTSAL, BOMBA PENALTY, APITOS PARA ARBRITO E BOLAS DE HANDEBOL. DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0002357 | 28/07/2015 | 199.80 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA MECÂNICAS, FILTROS E ÓLEOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO VIVACE 1.0 DE PLACA NQH-5814, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002370 | 29/07/2015 | 1200.00 | 14971948000107 | FRANCINILDE DE SOUSA SÁ 29158273468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (02) COPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/07/2015 | 6799.05 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (07) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/07/2015 | 8344.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COM DA LOTAÇÃO (11) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/07/2015 | 6111.35 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%) - EST DA LOTAÇÃO (17) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/07/2015 | 5754.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUC. ENS. FUND. SERIE FINAL URBANA DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60% PRÓ-T, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/07/2015 | 22919.92 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (19) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/07/2015 | 17347.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO ENS. FUN - EST (MDE), DA LOTAÇÃO (20) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/07/2015 | 14926.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) - EST, DA LOTAÇÃO (22) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/07/2015 | 4528.47 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO EDUC. INFANTIL - EST (MDE) DA LOTAÇÃO (24) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/07/2015 | 4226.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 40%) - EST DA LOTAÇÃO (39) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/07/2015 | 4581.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) DA LOTAÇÃO (41) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/07/2015 | 788.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO CRECHE PRO-T, DA LOTAÇÃO (52) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/07/2015 | 19537.35 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (101) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/07/2015 | 13905.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (102) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/07/2015 | 12786.56 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (103) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/07/2015 | 4603.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (104) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/07/2015 | 2364.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T, DA LOTAÇÃO (105) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 29/07/2015 | 200.00 | 00002551008417 | MARIANA ROMERO COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA DA MENOR MARIA LUIZA FORMIGA, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 29/07/2015 | 220.00 | 00015132572855 | FRANCISCO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOQUES NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/07/2015 | 13296.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - COM, DA LOTAÇÃO (12) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/07/2015 | 20227.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - EST DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/07/2015 | 1840.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SAÚDE PRO-T DA LOTAÇÃO (47) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 29/07/2015 | 6.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/07/2015 | 7800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - COM DA LOTAÇÃO (10) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/07/2015 | 1182.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - EST DA LOTAÇÃO (106) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/07/2015 | 3940.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EST DA LOTAÇÃO (16) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/07/2015 | 150.00 | 00010609000411 | OZIANA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/07/2015 | 6827.73 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - COM DA LOTAÇÃO (13) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/07/2015 | 18000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA DA LOTAÇÃO (01) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/07/2015 | 4648.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (08) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/07/2015 | 1906.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EST DA LOTAÇÃO (15) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/07/2015 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) - EST DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/07/2015 | 2320.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) - EST DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/07/2015 | 9694.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - COM DA LOTAÇÃO (09) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/07/2015 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA LOTAÇÃO (33) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/07/2015 | 300.00 | 00001261662423 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/07/2015 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTAÇÃO (03) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/07/2015 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA LOTAÇÃO (34) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 29/07/2015 | 250.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/07/2015 | 8496.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - COM DA LOTAÇÃO (14) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/07/2015 | 14376.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - EST DA LOTAÇÃO (23) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/07/2015 | 10716.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA - EST DA LOTAÇÃO (25) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/07/2015 | 1576.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS PRO-T DA LOTAÇÃO (40) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/07/2015 | 100.00 | 00070346957419 | DANIEL DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/07/2015 | 100.00 | 00004504395428 | LUCILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/07/2015 | 5800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTE DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - COM DA LOTAÇÃO (29) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/07/2015 | 3493.46 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/07/2015 | 2600.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC AÇÃO SOCIAL - EST DA LOTAÇÃO (51) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 29/07/2015 | 660.00 | 00007690498426 | TACIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) AR-CONDICIONADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E PROTESES DENTÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 29/07/2015 | 1000.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI QUE REGULAMENTA OS CARGOS DE COMISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002372 | 29/07/2015 | 445.50 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA EM METALON E LONA COM IMPRESÃO DIGITAL, DESTINADA A IDENTIFICAÇÃO NA PARTE EXTERNA DO LOCAL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002373 | 29/07/2015 | 643.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE SALAS E ADESIVOS, DESTINADA A IDENTIFICAÇÃO NA PARTE INTERNA (AMBIENTAL, SANITÁRIA E EPIDEMOLÓGICA) ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTOAO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002374 | 29/07/2015 | 1234.50 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ADESIVOS DIVERSOS, DESTINADA A IDENTIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS E CONSULTÓRIO ESPECIALIZADO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/07/2015 | 12000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - EST DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015. (MÉDICO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/07/2015 | 4305.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - EST DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015. (DEMAIS PROFISSIONAIS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/07/2015 | 2583.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/07/2015 | 3426.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PRO.SAÚDE (PEVA) DA LOTAÇÃO (30) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/07/2015 | 5070.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) PRO-T DA LOTAÇÃO (32) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/07/2015 | 5881.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) - EST DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/07/2015 | 4500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (NASF) PRO-T DA LOTAÇÃO (49) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/07/2015 | 100.00 | 00061903716390 | SERGIO EDUARDO SOUSA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/07/2015 | 200.00 | 00004627236409 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 30/07/2015 | 1100.00 | 00007124266475 | IRANILDO NOBREGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DAS MARGENS DA PB-338 QUE LIGA À SEDE DO MUNICÍPIO À BR-230. ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA E OS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 30/07/2015 | 788.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA E OS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 30/07/2015 | 788.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 30/07/2015 | 788.00 | 00002234943485 | ELADIO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 30/07/2015 | 788.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 30/07/2015 | 788.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 30/07/2015 | 788.00 | 00070226833445 | RAIMUNDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 30/07/2015 | 788.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGENS DAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 30/07/2015 | 788.00 | 00006419184886 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 30/07/2015 | 1000.00 | 00011292904410 | CARLOS ADRIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DAS MARGENS DA PB-338 QUE LIGA À SEDE DO MUNICÍPIO À BR-230. ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 30/07/2015 | 788.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 30/07/2015 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/07/2015 | 1767.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/07/2015 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 1181-9 / ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 30/07/2015 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 30/07/2015 | 25.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 30/07/2015 | 23.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 30/07/2015 | 400.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DOIS) TESTES ALÉRGICOS REALIZADO EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/07/2015 | 11836.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/07/2015 | 1283.38 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (17) - EJA/FUNDEB 60%, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/07/2015 | 5079.64 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/07/2015 | 8995.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (11, 20, 22 E 105) - MDE, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/07/2015 | 2078.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (24, 41 E 52) - EDUC. INFANTIL, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/07/2015 | 887.54 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) EJA/FUNDEB 40%, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/07/2015 | 1208.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (18) - PRO-T/FUNDEB 60%, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/07/2015 | 7830.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (12, 21 E 47) - FUS, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/07/2015 | 0.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 28.3146-5 / ICMS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 31/07/2015 | 7.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 31/07/2015 | 22.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/07/2015 | 24908.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DAS LOTAÇÕES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 35, 37, 40 , 51, 52 E 106), NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8809-9 / IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/07/2015 | 3424.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (27) - SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/07/2015 | 542.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/07/2015 | 719.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (30) - PEVA, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/07/2015 | 2299.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (32 E 38) - ACS, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/07/2015 | 945.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÃO (49) - NASF, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302015 | 0002468 | 03/08/2015 | 6706.65 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062015 | 0002472 | 03/08/2015 | 200.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302015 | 0002478 | 03/08/2015 | 14824.76 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312015 | 0002482 | 03/08/2015 | 1379.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS SENDO INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302015 | 0002491 | 03/08/2015 | 2881.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302015 | 0002496 | 03/08/2015 | 307.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0002497 | 03/08/2015 | 893.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 03/08/2015 | 1590.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTOTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: BIOPLUS, CENTRÍFUGA COMUN, CENTRÍFUGA HEMATOCRITOS, MICROSCÓPIO COM CONTADOR DE CÉLULAS E AQUECEDOR BANHO MARIA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0002461 | 03/08/2015 | 189.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 03/08/2015 | 300.00 | 00091066980420 | ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 03/08/2015 | 50.00 | 02726346000105 | EMPLACAMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 03/08/2015 | 788.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0002465 | 03/08/2015 | 582.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 03/08/2015 | 750.00 | 00004462761464 | JOSE ISMAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 03/08/2015 | 788.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR NA BOMBA DE D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 03/08/2015 | 788.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 03/08/2015 | 788.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 03/08/2015 | 788.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0002487 | 03/08/2015 | 10362.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000582014 | 0002460 | 03/08/2015 | 740.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000562014 | 0002464 | 03/08/2015 | 735.00 | 00008104622498 | JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO CADÚNICO. JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2014. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422014 | 0002473 | 03/08/2015 | 910.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, ATENDENDOAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0002475 | 03/08/2015 | 3729.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO S10 LTZ 4X2 DE PLACA OEW-1973, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592014 | 0002499 | 03/08/2015 | 750.00 | 00011134670451 | WELISSON GINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00059/2014. NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000042015 | 0002479 | 03/08/2015 | 207.48 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000042015 | 0002484 | 03/08/2015 | 1122.69 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 03/08/2015 | 788.00 | 00002759005410 | JANAILZA FERNANDES DA SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS DA PÁGINA ELETRÔNICA (SITE) DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0002469 | 03/08/2015 | 2363.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 03/08/2015 | 28.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 03/08/2015 | 250.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DE 01 (UMA) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADA A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 03/08/2015 | 600.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MED.RADIOLO.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DE 01 (UM) EXAME DE COLONOSCOPIA, DESTINADA A MORADORA ERONDINA MARIA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 03/08/2015 | 300.00 | 02726346000105 | EMPLACAMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS: MNV-9215, MOW-2194, OEY-0383, NQH-5844, QFG-2054 E QFG-2084, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 03/08/2015 | 160.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422014 | 0002462 | 03/08/2015 | 1540.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422014 | 0002466 | 03/08/2015 | 396.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422014 | 0002470 | 03/08/2015 | 850.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2015. (PNAE - PRÉ-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002488 | 03/08/2015 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA E ADMINISTRATIVA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 03/08/2015 | 200.00 | 02726346000105 | EMPLACAMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS: MOO-2533, NQH-5814, OFX-8334 E MOE-2663, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, TODOS LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0002492 | 03/08/2015 | 914.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422014 | 0002493 | 03/08/2015 | 4090.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422014 | 0002498 | 03/08/2015 | 850.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 04/08/2015 | 68.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 04/08/2015 | 121.05 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0002508 | 05/08/2015 | 8560.58 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.922 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL BS10 COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0002506 | 05/08/2015 | 1863.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 560 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0002507 | 05/08/2015 | 6791.26 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.443 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B-S500 PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0002505 | 05/08/2015 | 3143.85 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 944 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252015 | 0002516 | 05/08/2015 | 700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONEXÃO A REDE DE INTERNET, NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252015 | 0002504 | 05/08/2015 | 2200.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET NO PERÍODO DE 10/07/2015 ATÉ 09/08/2015, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 05/08/2015 | 37.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 05/08/2015 | 800.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NOS DIAS DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2015. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 05/08/2015 | 70.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0002515 | 05/08/2015 | 14378.27 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.318 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352014 | 0002517 | 05/08/2015 | 4400.00 | 17456087000109 | CEMOANCENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. CONFORME LISTA DE ATENDIMENTOS/PACIENTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0002509 | 05/08/2015 | 5355.16 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.828 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL BS10 COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0002511 | 05/08/2015 | 5148.28 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.852 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B-S500 PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0002513 | 05/08/2015 | 2807.19 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 843 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 06/08/2015 | 400.00 | 00007528770469 | ROGERIO NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GM/CORSA SUPER DE PLACA MXQ-0430/RN PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0002522 | 06/08/2015 | 7850.55 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINAS VARIÁDAS, FÍGADO BOVINO, PEITOS DE FRANGO, CHARQUE, MORTANDELA E SALSINHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002526 | 06/08/2015 | 450.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0002527 | 06/08/2015 | 2302.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINAS VARIÁDAS, FÍGADO BOVINO, PEITOS DE FRANGO, CHARQUE, MORTANDELA E SALSINHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - PRÉ-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0002532 | 06/08/2015 | 1200.49 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINAS VARIÁDAS, PEITOS DE FRANGO, CHARQUE, MORTANDELA E SALSINHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 06/08/2015 | 1100.00 | 00098296957434 | MARIA WERUSKA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 06/08/2015 | 1100.00 | 00029898889420 | MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA DE LIMA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 06/08/2015 | 788.00 | 00011139154478 | WILLIANEIDE DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA BETANIA DE SOUSA FREIRES DA LOTAÇÃO (20) - ENS. FUND. QUE SE ENCONTRA AFASTADA POR MOTIVOS DE AUXÍLIO DOENÇA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0002542 | 06/08/2015 | 1670.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO G40-70 INTEL I3-4005U, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0002547 | 06/08/2015 | 120.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO EDIFIER H640P BR C/MICROFONE P2, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESOCLA MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (SALÁRIO-EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0002552 | 06/08/2015 | 109.50 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS HP QUALY INK PIGMENTADAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E.M.E.F. "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0002555 | 06/08/2015 | 2500.00 | 00007721582407 | ROSICLEIA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMINHONETE D-20, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0002556 | 06/08/2015 | 1300.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 06/08/2015 | 1200.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0002564 | 06/08/2015 | 2901.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINAS VARIÁDAS, FÍGADO BOVINO, PEITOS DE FRANGO, CHARQUE, MORTANDELA E SALSINHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 06/08/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002536 | 06/08/2015 | 1100.00 | 00016022734487 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 06/08/2015 | 300.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MARCAÇÃO E AGENDAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CENTROS DE SAÚDE, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0002548 | 06/08/2015 | 1100.00 | 00067493173400 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PRESTANDO SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIAL NO CAPS DA CIDADE DE POMBAL-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 06/08/2015 | 400.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 06/08/2015 | 15.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 06/08/2015 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, CONFOME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000552013 | 0002519 | 06/08/2015 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 06/08/2015 | 788.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE/MANUTENÇÃO, ORIENTAÇÃO DE SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS: SIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, SIAPB - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E CENES- REFERENTE AO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 06/08/2015 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 06/08/2015 | 1000.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 06/08/2015 | 511.40 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO AO SR. WELLINGTON NEVES SA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 06/08/2015 | 1000.00 | 00004087320405 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DA COMUNIDADE BOI A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 06/08/2015 | 450.00 | 00051748878468 | CANDIDO CRISTINO DA GAMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DE CAEIRA A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002520 | 06/08/2015 | 2000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 06/08/2015 | 788.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E DE LIMPEZA URBANA DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 06/08/2015 | 500.00 | 00010035883448 | LEANDRO SARMENTO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 06/08/2015 | 788.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0002545 | 06/08/2015 | 2800.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVIÇO NA COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 06/08/2015 | 2400.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETOQUES DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0002550 | 06/08/2015 | 2800.00 | 00002044589435 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO F-4000 DE PLACA MYP-0230\PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0002553 | 06/08/2015 | 1000.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) ÁREA/TERRENO PARA OCUPAÇÃO DO LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NOS SÍTIOS UMARY E MALHADA DA ONÇA, ZONA RURAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 06/08/2015 | 788.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 06/08/2015 | 788.00 | 00016418630807 | JEREMIAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0002563 | 06/08/2015 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002530 | 06/08/2015 | 1500.00 | 00011248537408 | JESSÉ DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW GOL DE PLACA OQA-7078/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 06/08/2015 | 788.00 | 00006016564400 | SILVANA FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0002537 | 06/08/2015 | 600.32 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA VARIÁDAS, MORTANDELA E SALSINHA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AS PESSOAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 06/08/2015 | 788.00 | 00008965479495 | JUCIENE TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 06/08/2015 | 1200.00 | 00008110872476 | VIRGINIA ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE NA OFICINA SOCIOEDUCATIVA JUNTO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E FAMÍLIAS QUE SÃO REFERENCIADAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - SPAIF, JUNTO AO FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 06/08/2015 | 788.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 06/08/2015 | 1200.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ORGÃOS QUE VENHAM A FIRMAR CONVÊNIOS COM O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000362014 | 0002568 | 07/08/2015 | 4988.50 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS, SENDO: BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PENALTY, BOLAS DE BASQUETEBOL, ARCOS DE BAMBOLE, APITO, LUVA, PADRÃO NUMERADO (CAMISA, SHORT MEIAO) E ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662014 | 0002577 | 07/08/2015 | 680.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM EANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0002578 | 07/08/2015 | 650.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, NO MÊS DE JULHO/2015, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 07/08/2015 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 29/07 E 04, 06, 11 E 12/08/2015, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 07/08/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 07/08/2015 | 200.00 | 00003251234463 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0 (UMA) DIÁRIA CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002581 | 07/08/2015 | 6620.75 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002574 | 07/08/2015 | 3971.97 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM FORMA DE CESTAS BÁSICAS COM MORADORES CARENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 07/08/2015 | 100.00 | 00008627370443 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 07/08/2015 | 1460.00 | 00087326302472 | LUZANIRA ALMEIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NA PRODUÇÃO DE 02 (DOIS) MÓVEIS PROJETADOS COM GAVETA PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR "AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512014 | 0002576 | 07/08/2015 | 13684.06 | 19340911000196 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 07/08/2015 | 8.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002586 | 07/08/2015 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA SETOR PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 07/08/2015 | 66.26 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELA DE MENSALIDADE DO SEGURO OURO ESPECIAL, CONTRA INCÊNDIOS, DANOS ELÉTRICOS, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS OU MERCADORIAS, ETC. JUNTO A PREFEITURA MUNICIPÁL DE SÃO DOMINGOS, CONFORME DÉBITONA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 07/08/2015 | 550.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRATAMENTO IMUNOTERÁPICO REALIZADO EM MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 07/08/2015 | 250.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA-CLINICA INTREGADA PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA PEDIÁTRICA REALIZADA NA MENOR MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA NÓBREGA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 07/08/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 07/08/2015 | 450.00 | 00000091095441 | ADEILZA MARIA DE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DE SEMINÁRIO INICIAL DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, NO PERÍODO DE 10 A 13 DE AGOSTO DE 2015, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 07/08/2015 | 300.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO TÉCNICO PARA NUTRICIONISTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2015. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 07/08/2015 | 150.00 | 00053606400497 | AGLAILDE FORMIGA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662014 | 0002575 | 07/08/2015 | 410.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 07/08/2015 | 3906.77 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV.DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSOS DE APLICACAO FINANCEIRA E SALDO NÃO UTILIZADO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO E ESTA EDILIDADE. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO - GRU EM ANEXO E TERMOS DO ART. 15 A 20 DA RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº14, DE 08 DE JUNHO DE 2012 E O ART. 20 DA RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº7, DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002588 | 10/08/2015 | 1125.00 | 00003673696483 | WALTER DE ALMEIDA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002592 | 10/08/2015 | 833.00 | 00003673696483 | WALTER DE ALMEIDA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002596 | 10/08/2015 | 2990.00 | 00018022218839 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662014 | 0002607 | 10/08/2015 | 1300.05 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 10/08/2015 | 47.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662014 | 0002610 | 10/08/2015 | 3350.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662014 | 0002612 | 10/08/2015 | 900.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 10/08/2015 | 2311.90 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PAIS REALIZADA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 10/08/2015 | 15.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/08/2015 | 700.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGENS A CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE E JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/08/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 10/08/2015 | 15.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/08/2015 | 2922.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302015 | 0002589 | 10/08/2015 | 1099.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302015 | 0002593 | 10/08/2015 | 2015.44 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302015 | 0002595 | 10/08/2015 | 294.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 10/08/2015 | 120.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR "AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/08/2015 | 100.00 | 00067559778453 | GILVAN LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/08/2015 | 50.00 | 00057051232568 | PEDRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/08/2015 | 200.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/08/2015 | 50.00 | 00011874930406 | MARILIA ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/08/2015 | 50.00 | 00011192105427 | MARIA DO ROSARIO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/08/2015 | 50.00 | 00011874814406 | LUCIVANIA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 10/08/2015 | 15.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 10/08/2015 | 23.55 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.846-5 / FNAS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0002591 | 10/08/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.663-2 / FNAS IGD-BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0002619 | 11/08/2015 | 351.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIÁDAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR NEWHOLLAND TM 7010, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0002620 | 11/08/2015 | 900.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO TOTAL DE 20HS HOMEM TRABALHADA NO VEÍCULO TRATOR NEWHOLLAND TM 7010, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0002621 | 11/08/2015 | 1001.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 11/08/2015 | 5.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 11/08/2015 | 7.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0002622 | 11/08/2015 | 660.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0002623 | 11/08/2015 | 2112.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTESE OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 12/08/2015 | 70.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 12/08/2015 | 5.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000602014 | 0002629 | 12/08/2015 | 3760.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO SPLINT SENDO: 02 UN EXT CA VE09F 220V/60 ELETROLUX E 02 UN INT CA VE09F 220V/60 ELETROLUX, DESTINADOS AOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 13/08/2015 | 6.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322015 | 0002632 | 13/08/2015 | 414.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS DIVERSOS, SENDO TALÕES AUT, CARIMBOS E ETC. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002634 | 13/08/2015 | 714.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222015 | 0002631 | 13/08/2015 | 1968.40 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002633 | 13/08/2015 | 2750.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS SENDO: CONJUNTO ESCOLAR (MALHA PV), CAMISETA MALHA PV E CALÇAS COMPRIDA DE HELANCA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 13/08/2015 | 420.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 14/08/2015 | 200.00 | 00097890871449 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002639 | 14/08/2015 | 400.00 | 00002679007409 | HELDOMAX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (ACEROLA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - PRÉ-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002640 | 14/08/2015 | 440.00 | 00002679007409 | HELDOMAX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (GOIABA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002641 | 14/08/2015 | 1350.00 | 00002679007409 | HELDOMAX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 14/08/2015 | 1.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 14/08/2015 | 110.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA TESTICULOS, REALIZADA NO PACIENTE SR. FRANCISCO NOVINO GOMES, POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 17/08/2015 | 1.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0002642 | 17/08/2015 | 1072.38 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002647 | 17/08/2015 | 1500.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA CFC-1370/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE MOFUMBO À CIDADE DE POMBAL, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002649 | 17/08/2015 | 1000.00 | 00007829190496 | FILIPE JORDAO BARBOSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MON-6772/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002651 | 17/08/2015 | 1500.00 | 00004363079444 | RENILDA ALFREDO DANTAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MZL-0178/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CARNAÚBA E CACHOEIRA À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0002652 | 17/08/2015 | 6572.08 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002653 | 17/08/2015 | 3000.00 | 00010157739406 | ALYSSON DE QUEIROGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA BFG-2434/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBAÚBA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0002654 | 17/08/2015 | 1399.96 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002655 | 17/08/2015 | 1400.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA BQE-4463/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE VÁRZEA GRANDE À ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE ASSIS" NA COMUNIDADE RURAL DE UMBURANINHA, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0002656 | 17/08/2015 | 1606.29 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002657 | 17/08/2015 | 1400.00 | 00011876388463 | VANESSA TELES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MOH-5353/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES DE SÃO LOURENÇO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0002658 | 17/08/2015 | 1499.82 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002659 | 17/08/2015 | 1350.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MMO-8940/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 17/08/2015 | 550.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM AMBULANTE NA DIVULGAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA À POLIOMELITE DE 15 À 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 17/08/2015 | 450.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 17/08/2015 | 113.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAME DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA DA ÁGUA COLETADA EM MANANCIAL/AÇUDE, TRANSPORTADA E DISTRIBUIDA PELA OPERAÇÃO PIPA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 17/08/2015 | 119.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAME DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA COLETADA EM MANANCIAL/AÇUDE, TRANSPORTADA E DISTRIBUIDA PELA OPERAÇÃO PIPA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 17/08/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS À FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 18/08/2015 | 300.00 | 19886675000108 | EDNY BENEVIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTO DO SÃO JOÃO DO CRAS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 18/08/2015 | 1110.00 | 02585645000169 | AGROVETER COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOMBA SUB. 230V 0,5CV THEBE TSM-1805 S/PAINEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO BOI, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002671 | 18/08/2015 | 2000.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TODA A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 18/08/2015 | 7.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 624053-3 / FNSBLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/08/2015 | 280.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DA COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 18/08/2015 | 166.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DA COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002670 | 18/08/2015 | 1200.00 | 14971948000107 | FRANCINILDE DE SOUSA SÁ 29158273468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (02) COPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0002672 | 18/08/2015 | 450.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS E KOMBI QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 18/08/2015 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 - COMP. 07/2015, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8809-9 / IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 18/08/2015 | 250.00 | 00065917979472 | DRA.ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS REALIZADOS EM MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 18/08/2015 | 250.00 | 19886675000108 | EDNY BENEVIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTO DA 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000492014 | 0002679 | 19/08/2015 | 1200.00 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA DE SAÚDE, TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, NAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES, SIA, SIHD, FOP E RAAS, ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0002680 | 19/08/2015 | 700.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 19/08/2015 | 100.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002678 | 19/08/2015 | 500.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002677 | 19/08/2015 | 700.00 | 00002512876454 | MANOEL CALADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS POR VIAGEM, COM PERCUSSO DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO A SOUSA/POMBAL NO PERÍODO NOTURNO (IDA/VOLTA). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 19/08/2015 | 950.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS PARA ARMAZENAMENTO D'ÁGUA NAS COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 19/08/2015 | 800.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/08/2015 | 511.40 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO AO SRA. DALVACI FERNANDES LEÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 20/08/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/08/2015 | 501.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 20/08/2015 | 1.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 20/08/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 21/08/2015 | 3.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0002687 | 21/08/2015 | 711.20 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: FAIXAS LONA 2,50 X 1,00 E BANNERS LONA 1,20 X 0,80 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO PÓLIOMELITE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002688 | 21/08/2015 | 389.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322015 | 0002690 | 21/08/2015 | 1610.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: ENVELOPES P/ EXAMES LABORATORIAIS E ADESIVOS DIVERSOS PARA MATERIAL DO LABORATÓRIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322015 | 0002691 | 21/08/2015 | 1745.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: BLOCOS RECEITUARIO, BLOCOS DE REQUISIÇÃO, FOLHA INDIVIDUAL EXAME ODONTOLÓGICOS E ETC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302015 | 0002697 | 24/08/2015 | 715.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312015 | 0002699 | 24/08/2015 | 442.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES SENDO INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 24/08/2015 | 500.00 | 00004481404469 | SEBASTIAO DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0002700 | 24/08/2015 | 2096.40 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE CUNHO INFORMATIVO E EDUCATIVO ACERCA DOS DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SUAS FAMÍLIAS QUE SÃO REFERENCIADOS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 24/08/2015 | 450.00 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO S MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITASUAS, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2015, JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 24/08/2015 | 2104.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 24/08/2015 | 1.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002695 | 24/08/2015 | 1934.56 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 24/08/2015 | 180.00 | 00004545260403 | OZENETE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE MALOTE DE CORRESPONDÊNCIAS POMBAL/SÃO DOMINGOS ENTRE AS UNIDADES DOS CORREIOS E VIRSE-VERSA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORMECONTRATO E REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 24/08/2015 | 600.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002692 | 24/08/2015 | 2497.61 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002693 | 24/08/2015 | 556.40 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL QUE FUNCIONA O PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002703 | 24/08/2015 | 5778.69 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA EESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002704 | 24/08/2015 | 1578.77 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002705 | 24/08/2015 | 570.59 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002707 | 25/08/2015 | 1200.00 | 00005560859494 | JUVENAL ROBERTO DE ABREU JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES GINETE, FORMIGA E BOM SOSSEGO À CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARAQUEIROGA NÓBREGA" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002709 | 25/08/2015 | 1500.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SENDO CAMIONETE CABINE DUPLA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000292015 | 0002711 | 25/08/2015 | 800.00 | 00007448246488 | RODOLFO JOSE DA NOBREGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS NAS PRESTAÇÕES DE CONTA DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 25/08/2015 | 1.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0002708 | 25/08/2015 | 1300.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL 1.0 DE PLACA MOE-9474, PRESTANDO SERVIÇO AO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 25/08/2015 | 200.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA UROLÓGICA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 25/08/2015 | 400.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) BIÓPSIA COM MÉDICO UROLOGISTA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.664-0 / FNAS IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 25/08/2015 | 350.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 26/08/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0002720 | 26/08/2015 | 1440.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTAMENTO E FOSSÕES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 26/08/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002727 | 26/08/2015 | 738.02 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 26/08/2015 | 450.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002719 | 26/08/2015 | 1700.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002728 | 26/08/2015 | 786.33 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 26/08/2015 | 3.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DA COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002722 | 26/08/2015 | 5934.21 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002723 | 26/08/2015 | 2000.03 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002724 | 26/08/2015 | 966.06 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002725 | 26/08/2015 | 2305.76 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002726 | 26/08/2015 | 781.89 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 26/08/2015 | 300.00 | 00053606400497 | AGLAILDE FORMIGA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 27/08/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 27/08/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002734 | 27/08/2015 | 3300.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSOSSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DEFESAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 27/08/2015 | 3.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0002733 | 27/08/2015 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, REALIZADO PELA CONTADORA VERÔNICA DIAS VIEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/08/2015 | 68.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 27/08/2015 | 788.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL, NO PERÍODO QUE O SERVIDOR JORGE LUAN MONTEIRO DE SOUSA ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000572014 | 0002737 | 27/08/2015 | 840.00 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 120 M² (CENTO E VINTE) DE RETOQUES NO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 27/08/2015 | 300.00 | 00004440541461 | ROBERTO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/08/2015 | 511.40 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO AO SRA. MARIA ROSANA DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/08/2015 | 511.40 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO AO SR. JOSE JOAO DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002740 | 27/08/2015 | 1050.00 | 00010563195428 | JOSE RANGEL DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE SOUSA-PB OU POMBAL-PB NO PERÍODO NOTURNO (IDA/VOLTA).CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/08/2015 | 5800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTE DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - COM DA LOTAÇÃO (29) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/08/2015 | 3940.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/08/2015 | 2600.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC AÇÃO SOCIAL - EST DA LOTAÇÃO (51) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002742 | 28/08/2015 | 21920.68 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO LOURENÇO DE SOUSA, S/N, CENTRO, SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME PROPOSTA Nº 01612691000213, EMENDA Nº 12770003 E (BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05) EM ANEXO. | 01892014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/08/2015 | 12000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - EST DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/08/2015 | 4225.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - EST DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. (DEMAIS PROFISSIONAIS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/08/2015 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/08/2015 | 3426.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PRO.SAÚDE (PEVA) DA LOTAÇÃO (30) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/08/2015 | 5070.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) PRO-T DA LOTAÇÃO (32) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/08/2015 | 5881.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) - EST DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/08/2015 | 4500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (NASF) PRO-T DA LOTAÇÃO (49) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/08/2015 | 8400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - COM DA LOTAÇÃO (14) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/08/2015 | 14704.73 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - EST DA LOTAÇÃO (23) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/08/2015 | 10611.73 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA - EST DA LOTAÇÃO (25) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/08/2015 | 1576.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS PRO-T DA LOTAÇÃO (40) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.664-0 / FNAS IGDSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/08/2015 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) - EST DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/08/2015 | 2320.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) - EST DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/08/2015 | 18000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA DA LOTAÇÃO (01) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/08/2015 | 4600.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (08) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/08/2015 | 1906.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EST DA LOTAÇÃO (15) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/08/2015 | 6400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - COM DA LOTAÇÃO (13) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/08/2015 | 9550.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - COM DA LOTAÇÃO (09) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/08/2015 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA LOTAÇÃO (33) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/08/2015 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA LOTAÇÃO (34) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/08/2015 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTAÇÃO (03) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 28/08/2015 | 15.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/08/2015 | 13946.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - COM, DA LOTAÇÃO (12) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/08/2015 | 19039.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - EST DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/08/2015 | 1840.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SAÚDE PRO-T DA LOTAÇÃO (47) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0002793 | 28/08/2015 | 432.90 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS, ÓLEOS E PEÇAS MECÂNICAS CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS COBALT DE PLACA OEX-6343 E PALIO DE PLACA QFG-2084, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0002794 | 28/08/2015 | 40.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AO TOTAL DE 0,98 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFG-2084, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 28/08/2015 | 23.55 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/08/2015 | 1806.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/08/2015 | 7800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - COM DA LOTAÇÃO (10) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/08/2015 | 3940.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EST DA LOTAÇÃO (16) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/08/2015 | 6799.05 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (07) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/08/2015 | 8200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COM DA LOTAÇÃO (11) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/08/2015 | 6111.35 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%) - EST DA LOTAÇÃO (17) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/08/2015 | 5626.13 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUC. ENS. FUND. SERIE FINAL URBANA DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60% PRÓ-T, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/08/2015 | 22919.92 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (19) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/08/2015 | 17294.87 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO ENS. FUN - EST (MDE), DA LOTAÇÃO (20) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/08/2015 | 14926.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) - EST, DA LOTAÇÃO (22) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/08/2015 | 4581.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO EDUC. INFANTIL - EST (MDE) DA LOTAÇÃO (24) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/08/2015 | 3940.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 40%) - EST DA LOTAÇÃO (39) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/08/2015 | 4581.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) DA LOTAÇÃO (41) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/08/2015 | 788.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO CRECHE PRO-T, DA LOTAÇÃO (52) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/08/2015 | 19537.35 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (101) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/08/2015 | 13905.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (102) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/08/2015 | 12786.56 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (103) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/08/2015 | 4603.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (104) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/08/2015 | 2731.73 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T, DA LOTAÇÃO (105) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/08/2015 | 8990.42 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (11, 20, 22 E 105) - MDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/08/2015 | 11836.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/08/2015 | 2089.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (24, 41 E 52) - EDUC. INFANTIL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/08/2015 | 1283.38 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (17) - EJA/FUNDEB 60%, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/08/2015 | 5079.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/08/2015 | 827.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) EJA/FUNDEB 40%, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/08/2015 | 1181.49 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (18) - PRO-T/FUNDEB 60%, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/08/2015 | 24719.81 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DAS LOTAÇÕES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 35, 37, 40 , 51, 52 E 106), NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/08/2015 | 0.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 28.3146-5 / ICMS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 31/08/2015 | 24.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA "TARIFA SERVIÇOS DIVERSOS" NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 24.216-0 / FMS/SÃODOMI-FNSCONVENENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 31/08/2015 | 35.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA "TARIFA ADICIONAL ORPAG" NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 24.216-0 / FMS/SÃODOMI-FNSCONVENENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 31/08/2015 | 24.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA "TARIFA SERVIÇOS DIVERSOS" NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 24.216-0 / FMS/SÃODOMI-FNSCONVENENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 31/08/2015 | 121.88 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA "TARIFA ADICIONAL ORPAG" NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 24.216-0 / FMS/SÃODOMI-FNSCONVENENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/08/2015 | 7787.57 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (12, 21 E 47) - FUS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002796 | 31/08/2015 | 66903.25 | 03757786000184 | INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 07 - ÚLTIMA MEDIÇÃO. | 01292014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/08/2015 | 3424.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (27) - SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/08/2015 | 630.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/08/2015 | 719.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (30) - PEVA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/08/2015 | 2299.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (32 E 38) - ACS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/08/2015 | 945.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÃO (49) - NASF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 01/09/2015 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252015 | 0002826 | 01/09/2015 | 700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONEXÃO A REDE DE INTERNET, NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062015 | 0002830 | 01/09/2015 | 216.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0002840 | 01/09/2015 | 1179.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 01/09/2015 | 1500.00 | 00010932895468 | JOSE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROTESISTA DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0002859 | 01/09/2015 | 2000.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO PARCELADA DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 01/09/2015 | 788.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE/MANUTENÇÃO, ORIENTAÇÃO DE SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS: SIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, SIAPB - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E CENES- REFERENTE AO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332015 | 0002867 | 01/09/2015 | 5814.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS CONTROLADOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 01/09/2015 | 300.00 | 00091066980420 | ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0002835 | 01/09/2015 | 277.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 01/09/2015 | 788.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 01/09/2015 | 788.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 01/09/2015 | 788.00 | 00070226833445 | RAIMUNDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 01/09/2015 | 788.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 01/09/2015 | 788.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 01/09/2015 | 788.00 | 00006419184886 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 01/09/2015 | 788.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 01/09/2015 | 788.00 | 00016418630807 | JEREMIAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 01/09/2015 | 250.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 01/09/2015 | 788.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR NA BOMBA DE D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 01/09/2015 | 788.00 | 00002234943485 | ELADIO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 01/09/2015 | 950.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETOQUES DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA E OS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 01/09/2015 | 788.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 01/09/2015 | 788.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0002845 | 01/09/2015 | 10352.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 01/09/2015 | 788.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0002851 | 01/09/2015 | 2660.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA E OS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 01/09/2015 | 788.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 01/09/2015 | 788.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGENS DAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 01/09/2015 | 788.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 01/09/2015 | 750.00 | 00004462761464 | JOSE ISMAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592014 | 0002860 | 01/09/2015 | 750.00 | 00011134670451 | WELISSON GINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00059/2014. NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0002821 | 01/09/2015 | 3729.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO S10 LTZ 4X2 DE PLACA OEW-1973, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000582014 | 0002842 | 01/09/2015 | 740.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000562014 | 0002847 | 01/09/2015 | 735.00 | 00008104622498 | JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO CADÚNICO. JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2014. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 01/09/2015 | 230.00 | 00002881787428 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SACOLINHAS PADRONIZADAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS CRIANCAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE DE 15 A 31 DE AGOSTO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 01/09/2015 | 370.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000482014 | 0002861 | 01/09/2015 | 5025.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 01/09/2015 | 15.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0002857 | 01/09/2015 | 3442.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000042015 | 0002820 | 01/09/2015 | 1064.69 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000042015 | 0002825 | 01/09/2015 | 239.40 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252015 | 0002831 | 01/09/2015 | 2200.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET NO PERÍODO DE 10/08/2015 ATÉ 09/09/2015, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 01/09/2015 | 788.00 | 00002759005410 | JANAILZA FERNANDES DA SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS DA PÁGINA ELETRÔNICA (SITE) DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002834 | 01/09/2015 | 904.16 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002839 | 01/09/2015 | 597.48 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002844 | 01/09/2015 | 559.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 01/09/2015 | 788.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE O GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002849 | 01/09/2015 | 356.56 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0002863 | 01/09/2015 | 4082.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/09/2015 | 391.35 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2015 DO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA OGA-9380, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000012015 | 0002869 | 02/09/2015 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA E ADMINISTRATIVA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/09/2015 | 410.23 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2015 DO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA MNB-8975, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 02/09/2015 | 600.51 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2015 DO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA OFD-9616, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/09/2015 | 408.97 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2015 DO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA QFE-9646, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 02/09/2015 | 411.49 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2015 DO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA QFB-3754, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/09/2015 | 392.10 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2015 DO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA NQJ-5518, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 02/09/2015 | 338.38 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015 E SEG. OBRIGATÓRIO 2015 DO VEÍCULO VW/26.280 CRM 6X4 (CAÇAMBÃO) DE PLACA NQE-5231, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 02/09/2015 | 1.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 02/09/2015 | 436.52 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015 E SEG. OBRIGATÓRIO 2015 DO VEÍCULO HONDA/NXR 150 BROS ES DE PLACA QFE-6628, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 02/09/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002871 | 02/09/2015 | 594.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS MALHA PV, DESTINADAS AO FARDAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002873 | 02/09/2015 | 1095.60 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM POLIESTER RIP STOP E ETC, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002882 | 03/09/2015 | 2696.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS D'ÁGUA PLÁSTICA FORTLEV 3000LT, DESTINADA A AMPLIAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002883 | 03/09/2015 | 1142.52 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002884 | 03/09/2015 | 763.87 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 03/09/2015 | 56.88 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO Nº 9912305750. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0002885 | 04/09/2015 | 6000.00 | 00013287214420 | DR.ABIMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM EXAMES/CONSULTAS GINECOLÓGICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00068/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 04/09/2015 | 150.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM USG DE REGIÃO, REALIZADA EM MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 04/09/2015 | 1100.00 | 00067493173400 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PRESTANDO SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIAL NO CAPS DA CIDADE DE POMBAL-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002900 | 04/09/2015 | 1100.00 | 00016022734487 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 04/09/2015 | 400.00 | 00007528770469 | ROGERIO NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GM/CORSA SUPER DE PLACA MXQ-0430/RN PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 04/09/2015 | 210.00 | 00056004161489 | GERUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE COLARES E PULSEIRAS DESTINADAS A ADEREÇO DOS ALUNOS DO PELOTÃO DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" NA OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002896 | 04/09/2015 | 450.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME PREGÃO Nº 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502014 | 0002901 | 04/09/2015 | 900.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS QUE COMPÕE A BANDA MARCIAL DE SÃO DOMINGOS NA OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 04/09/2015 | 410.00 | 00004098752441 | ALCILEIDE PIRES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PENTEADOS E MAQUIAGEM DESTINADOS AS BALIZAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 04/09/2015 | 300.00 | 00026363135400 | MARIA AUZENI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERNOS DESTINADOS A VESTIMENTA DOS ALUNOS DO PELOTÃO DE FRENTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 04/09/2015 | 1100.00 | 00098296957434 | MARIA WERUSKA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 04/09/2015 | 1100.00 | 00029898889420 | MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA DE LIMA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 04/09/2015 | 1200.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0002907 | 04/09/2015 | 1300.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0002909 | 04/09/2015 | 2500.00 | 00007721582407 | ROSICLEIA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMINHONETE D-20, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 04/09/2015 | 1000.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 04/09/2015 | 450.00 | 00051748878468 | CANDIDO CRISTINO DA GAMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DE CAEIRA A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0002890 | 04/09/2015 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002892 | 04/09/2015 | 2000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 04/09/2015 | 788.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E DE LIMPEZA URBANA DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0002898 | 04/09/2015 | 1000.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) ÁREA/TERRENO PARA OCUPAÇÃO DO LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NOS SÍTIOS UMARY E MALHADA DA ONÇA, ZONA RURAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0002910 | 04/09/2015 | 2800.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVIÇO NA COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 04/09/2015 | 2800.00 | 00002044589435 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO F-4000 DE PLACA MYP-0230\PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 04/09/2015 | 788.00 | 00006016564400 | SILVANA FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 04/09/2015 | 788.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 04/09/2015 | 788.00 | 00008965479495 | JUCIENE TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002908 | 04/09/2015 | 1500.00 | 00011248537408 | JESSÉ DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW GOL DE PLACA OQA-7078/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0002921 | 08/09/2015 | 10753.98 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.670,3 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0002922 | 08/09/2015 | 1893.77 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 568,7 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0002918 | 08/09/2015 | 610.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA VARIÁDAS, MORTANDELA E SALSINHA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AS PESSOAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0002923 | 08/09/2015 | 5549.16 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.996,1 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B-S500 PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0002924 | 08/09/2015 | 3584.75 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.076,5 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442014 | 0002912 | 08/09/2015 | 4500.00 | 02607213000101 | VALDERLEY ALVES MACHADO - POMBAL OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS ARMAÇÕES PARA ÓCULOS EM METAL, LENTES RESINA VISÃO SIMPLES E LENTES RESINA BIFOCAL, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA MORADORES CARENTE DESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0002914 | 08/09/2015 | 1100.70 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINAS VARIÁDAS, PEITOS DE FRANGO, CHARQUE, FÍGADO BOV, MORTANDELA E SALSINHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0002915 | 08/09/2015 | 2600.90 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINAS VARIÁDAS, PEITOS DE FRANGO, CHARQUE, FÍGADO BOV E SALSINHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0002916 | 08/09/2015 | 7050.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINAS VARIÁDAS, PEITOS DE FRANGO, CHARQUE, MORTANDELA E SALSINHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0002917 | 08/09/2015 | 2100.85 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINAS VARIÁDAS, PEITOS DE FRANGO, CHARQUE, MORTANDELA E SALSINHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - PRÉ ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0002920 | 08/09/2015 | 13562.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1.935,6 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL BS10 COMUM, 862,1 LTS DE GASOLINA COMUM E 1805,9 LTS DE DIESEL B-S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 08/09/2015 | 700.00 | 00004533482465 | AVANDI MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE 05 (CINCO) BANCOS DO MICROÔNIBUS VW/15.190 EOD ESCOLAR HD DE PLACA OFD-9616, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 08/09/2015 | 2000.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRAJES DE BALIZAS DESTINADAS A ADEREÇO DAS ALUNAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2015, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 08/09/2015 | 2000.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRAJES DO PELOTÃO DE FRENTE E TRAJES TÍPICOS DESTINADAS A ADEREÇO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2015, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0002919 | 08/09/2015 | 14652.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.400 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 08/09/2015 | 5.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162013 | 0002932 | 09/09/2015 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA SETOR PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 09/09/2015 | 66.26 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELA DE MENSALIDADE DO SEGURO OURO ESPECIAL, CONTRA INCÊNDIOS, DANOS ELÉTRICOS, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS OU MERCADORIAS, ETC. JUNTO A PREFEITURA MUNICIPÁL DE SÃO DOMINGOS, CONFORME DÉBITONA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 09/09/2015 | 200.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, DESTINADOR AO SR. ANTONIO FEITOSA SANTANA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 09/09/2015 | 280.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E 01 (UM) ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADOR A SRA. KARLA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 09/09/2015 | 700.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) CONSULTAS GINECOLÓGICAS E 01 (UM) CITOLÓGICO, REALIZADOS EM MORADORES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 09/09/2015 | 800.00 | 01968831000203 | MARIA NUBIA DOS SANTOS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CATALIZADOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COBALT 1.4 LTZ DE PLACA OEX-6343, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 09/09/2015 | 250.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA EM ANGIOLOGIA VASCULAR REALIZADA NO SR. JOÃO FILHO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002939 | 09/09/2015 | 5050.00 | 17456087000109 | CEMOANCENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. CONFORME LISTA DE ATENDIMENTOS/PACIENTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 09/09/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIO.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UM) EXAME DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, REALIZADA NA SR. JOAQUIM TAVARES LOURENÇO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 09/09/2015 | 300.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DURANTE A APRESENTAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2015 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTUDUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002940 | 09/09/2015 | 3780.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 900-20 CT65 14PR PIRELLI CENTAURO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO VW/15.190 EOD ESCOLAR DE PLACA OFD-9616, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 09/09/2015 | 1100.00 | 00087326302472 | LUZANIRA ALMEIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NA PRODUÇÃO DE 03 (TRÊS) MÓVEIS PROJETADOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 09/09/2015 | 250.00 | 00007690498426 | TACIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA DESTINADA A EQUIPE DO CRAS, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 09/09/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 10/09/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 10/09/2015 | 15.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.846-5 / FNAS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0002943 | 10/09/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/09/2015 | 400.00 | 00003066927407 | ALDEONE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/09/2015 | 454.95 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO AO SR. ANDRÉ DA SILVA SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL 00105/2001, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 10/09/2015 | 15.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/09/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 10/09/2015 | 23.55 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 10/09/2015 | 1.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/09/2015 | 1955.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/09/2015 | 0.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 1181-9 / ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0002957 | 11/09/2015 | 450.90 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS, ÓLEOS E PEÇAS MECÂNICAS CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS COBALT DE PLACA OEX-6343 E PALIO DE PLACA QFG-2054, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0002958 | 11/09/2015 | 100.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AO TOTAL DE 2,44 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COBALT DE PLACA OEX-6343, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 11/09/2015 | 200.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 11/09/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0002955 | 11/09/2015 | 519.30 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, FILTROS E ÓLEOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0002956 | 11/09/2015 | 81.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA MECÂNICA SENDO: CABO DE VELA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MND-9110, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 14/09/2015 | 150.00 | 00000878290451 | SAMARAH CARLA FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA HURUS, NOS DIAS DE 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 14/09/2015 | 100.00 | 00009010411494 | ANDRESSA LACERDA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA HORUS, NOS DIAS DE 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 14/09/2015 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, CONFOME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002968 | 15/09/2015 | 786.33 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002973 | 15/09/2015 | 1934.56 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VÁRIOS SETORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002962 | 15/09/2015 | 5934.21 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002963 | 15/09/2015 | 2000.03 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002964 | 15/09/2015 | 2305.76 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002965 | 15/09/2015 | 966.06 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002966 | 15/09/2015 | 781.89 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002969 | 15/09/2015 | 556.40 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL QUE FUNCIONA O PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002970 | 15/09/2015 | 5792.19 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002971 | 15/09/2015 | 570.59 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO QUE FUNCIONA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002972 | 15/09/2015 | 2503.01 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002967 | 15/09/2015 | 738.02 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 16/09/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.663-2/ FNAS IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 16/09/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.664-0 / FNAS IGDSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0002977 | 16/09/2015 | 4005.46 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0002978 | 16/09/2015 | 1200.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0002979 | 16/09/2015 | 1300.55 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE FUNCIONA O PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0002980 | 16/09/2015 | 620.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0002981 | 16/09/2015 | 1100.14 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002982 | 16/09/2015 | 13171.40 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES, CAMISETAS MALHA PV, SHORTS MALHA HELANCA, MOLETON MANGA COMPRIDA, ROUPA PARA BALIZA E CAMISAS PARA ORGANIZADORES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS AS ESCOLASMUNICIPAIS NA OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 16/09/2015 | 1.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 17/09/2015 | 3.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 17/09/2015 | 450.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002985 | 17/09/2015 | 3000.00 | 00010157739406 | ALYSSON DE QUEIROGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA BFG-2434/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBAÚBA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002986 | 17/09/2015 | 1400.00 | 00011876388463 | VANESSA TELES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MOH-5353/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES DE SÃO LOURENÇO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002987 | 17/09/2015 | 1350.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MMO-8940/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002988 | 17/09/2015 | 1500.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA CFC-1370/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE MOFUMBO À CIDADE DE POMBAL, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002989 | 17/09/2015 | 1500.00 | 00004363079444 | RENILDA ALFREDO DANTAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MZL-0178/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CARNAÚBA E CACHOEIRA À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002990 | 17/09/2015 | 1400.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA BQE-4463/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE VÁRZEA GRANDE À ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE ASSIS" NA COMUNIDADE RURAL DE UMBURANINHA, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002991 | 17/09/2015 | 1000.00 | 00007829190496 | FILIPE JORDAO BARBOSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MON-6772/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002992 | 17/09/2015 | 500.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 17/09/2015 | 900.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PERÍODO DE 10 (DEZ) DIAS NA COBERTA DA ÁREA DE LAZER DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 17/09/2015 | 788.00 | 00011139154478 | WILLIANEIDE DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE COREÓGRAFIA DA APRESENTAÇÃO DAS BALIZAS PARA DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 17/09/2015 | 1220.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES AOS JOGADORES DOS TIMES DE FUTEBOL DE SÃO DOMINGOS-PB NA OCASIÃO DOS JOGOS DA "COPA DAS CIDADES" REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 17/09/2015 | 788.00 | 00005000986466 | ADENICE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ ANTONIO SARMENTO", EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JANAINA FERNANDES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 17/09/2015 | 800.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETOQUES DE CALÇAMENTO NA RUA PRINCIPAL (JOSÉ ALVES DE MELO), ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 17/09/2015 | 1000.00 | 00004087320405 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DA COMUNIDADE BOI A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002999 | 18/09/2015 | 700.00 | 00002512876454 | MANOEL CALADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS POR VIAGEM, COM PERCUSSO DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO A SOUSA/POMBAL NO PERÍODO NOTURNO (IDA/VOLTA). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 18/09/2015 | 510.00 | 00079892760468 | ADAILTON NOBREGA DA SILVA-BOR.CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADOS AO CONCERTO DE PNEUS DE DIVERSAS MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 18/09/2015 | 975.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONCHA DA DO RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 18/09/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 18/09/2015 | 440.00 | 00035754559453 | SILEZIA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E BOLOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DA "PARADA PEDAGÓGICA" ENTRE OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222015 | 0003010 | 18/09/2015 | 2123.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000492014 | 0003005 | 18/09/2015 | 1200.00 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA DE SAÚDE, TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, NAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES, SIA, SIHD, FOP E RAAS, ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 18/09/2015 | 0.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 1181-9 / ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 18/09/2015 | 723.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 18/09/2015 | 6.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 18/09/2015 | 180.00 | 00004545260403 | OZENETE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE MALOTE DE CORRESPONDÊNCIAS POMBAL/SÃO DOMINGOS ENTRE AS UNIDADES DOS CORREIOS E VIRSE-VERSA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORMECONTRATO E REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 18/09/2015 | 100.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222015 | 0003011 | 18/09/2015 | 454.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS DIVERSOS, SENDO BLOCOS ANOTAÇÕES, CARIMBOS, ENVELOPES TIMBRADOS E ETC. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 21/09/2015 | 110.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) USG OBSTÉTRICA, REALIZADA NA PACIENTE SRA. MARIA APARECIDA DA SILVA, POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 21/09/2015 | 1200.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE IODOTERAPIA E PCI PÓS-DOSE REALIZADO NA PACIENTE SRA. MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0003012 | 21/09/2015 | 34.65 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VDO KIT. LACRE 1308, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA MNB-8975, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0003013 | 21/09/2015 | 135.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO TOTAL DE 03 (TRÊS) HORAS/HOMEM TRABALHADAS NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA MNB-8975, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003014 | 21/09/2015 | 1290.00 | 00018022218839 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003015 | 21/09/2015 | 2500.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 21/09/2015 | 790.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE B.DE ALMEIDA-ELETRO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS; E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 22/09/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 22/09/2015 | 610.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662014 | 0003026 | 22/09/2015 | 3770.25 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662014 | 0003027 | 22/09/2015 | 1500.05 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662014 | 0003028 | 22/09/2015 | 880.10 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 22/09/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 22/09/2015 | 1000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA - RM DO CRÂNIO C/ CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE ANNE GABRIELLE DANTAS OLINTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 22/09/2015 | 150.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES(NEUROLOGISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DO PACIENTE SR. EDIVALDO ALVES DE FARIAS, POR SER PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO E ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 22/09/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 22/09/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.261-3 / SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 22/09/2015 | 3.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 22/09/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 23/09/2015 | 500.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO A.ANGELO ME-ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REVELAÇÕES DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 23/09/2015 | 800.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO A.ANGELO ME-ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REVELAÇÕES DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662014 | 0003036 | 23/09/2015 | 800.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM EANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 23/09/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 23/09/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662014 | 0003035 | 23/09/2015 | 1635.10 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0003040 | 24/09/2015 | 58.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS VARIÁDAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA MOO-2533, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 24/09/2015 | 68.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 24/09/2015 | 100.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) USG PÉLVICA, REALIZADA NA PACIENTE SRA. MÁRCIA CLEIDE GINO, POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 24/09/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 24/09/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 25/09/2015 | 350.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0003059 | 25/09/2015 | 1440.00 | 00003529209473 | LUCIELIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000572014 | 0003060 | 25/09/2015 | 770.00 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 120 M² (CENTO E VINTE) DE RETOQUES NO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 25/09/2015 | 500.00 | 00004481404469 | SEBASTIAO DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICIPIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 25/09/2015 | 1814.95 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTE DESPESA REFERENTE AOS APORTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, PARA ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. (1ª PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICIPIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 25/09/2015 | 1814.95 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTE DESPESA REFERENTE AOS APORTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, PARA ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. (2ª PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICIPIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 25/09/2015 | 1814.95 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTE DESPESA REFERENTE AOS APORTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, PARA ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. (3ª PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICIPIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 25/09/2015 | 1814.95 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTE DESPESA REFERENTE AOS APORTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, PARA ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. (4ª PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICIPIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 25/09/2015 | 1814.95 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTE DESPESA REFERENTE AOS APORTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, PARA ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. (5ª PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICIPIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 25/09/2015 | 1814.95 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTE DESPESA REFERENTE AOS APORTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, PARA ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. (6ª PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003049 | 25/09/2015 | 6520.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 275/80R22.5 FS400CZ 149/146L FIRES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO/TANQUE PIPA DE PLACA OXO-9998, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 25/09/2015 | 300.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO E NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERÊNCIA SOCIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0003054 | 25/09/2015 | 1300.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL 1.0 DE PLACA MOE-9474, PRESTANDO SERVIÇO AO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 25/09/2015 | 450.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 25/09/2015 | 7.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003058 | 25/09/2015 | 1700.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000292015 | 0003052 | 25/09/2015 | 800.00 | 00007448246488 | RODOLFO JOSE DA NOBREGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS NAS PRESTAÇÕES DE CONTA DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003053 | 25/09/2015 | 1200.00 | 00005560859494 | JUVENAL ROBERTO DE ABREU JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES GINETE, FORMIGA E BOM SOSSEGO À CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARAQUEIROGA NÓBREGA" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003055 | 25/09/2015 | 1500.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SENDO CAMIONETE CABINE DUPLA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003064 | 28/09/2015 | 593.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 28/09/2015 | 1909.00 | 01312533000171 | MARCILIO SERGIO LEITE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PARES DE SAPATOS, SANDALIAS E SAPATILHAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003076 | 28/09/2015 | 1200.00 | 14971948000107 | FRANCINILDE DE SOUSA SÁ 29158273468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (02) COPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003073 | 28/09/2015 | 3300.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSOSSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DEFESAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0003072 | 28/09/2015 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, REALIZADOPELA CONTADORA VERÔNICA DIAS VIEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 28/09/2015 | 735.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 28/09/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.664-0 / FNAS IGDSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003068 | 28/09/2015 | 113200.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TL85E 4WD 12, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO Nº 45919/2013 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS A TÍTULO DE CONTRAPARTIDA. CONTRATO DE REPASSE Nº 1012363-86/2013. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003069 | 28/09/2015 | 14400.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CARRETA BASCULANTE HIDRAULICA 04 TONELADAS RD, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO Nº 45919/2013 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS A TÍTULO DE CONTRAPARTIDA. CONTRATO DE REPASSE Nº 1012363-86/2013. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003070 | 28/09/2015 | 17300.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO 16X24X6MM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO Nº 45919/2013 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS A TÍTULO DE CONTRAPARTIDA. CONTRATO DE REPASSE Nº 1012363-86/2013. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/09/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS À FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0003074 | 28/09/2015 | 3729.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO S10 LTZ 4X2 DE PLACA OEW-1973, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003063 | 28/09/2015 | 353.52 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003065 | 28/09/2015 | 1061.73 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312015 | 0003066 | 28/09/2015 | 3674.30 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0003067 | 28/09/2015 | 36010.86 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO LOURENÇO DE SOUSA, S/N, CENTRO, SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME PROPOSTA Nº 01612691000213, EMENDA Nº 12770003 E (BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06) EM ANEXO. | 01892014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003077 | 28/09/2015 | 1363.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICO SENDO SOROS DIVERSOS E ETC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003078 | 28/09/2015 | 296.12 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003075 | 28/09/2015 | 2000.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TODA A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/09/2015 | 450.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/09/2015 | 8400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - COM DA LOTAÇÃO (14) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/09/2015 | 14376.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - EST DA LOTAÇÃO (23) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/09/2015 | 10716.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA - EST DA LOTAÇÃO (25) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/09/2015 | 1576.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS PRO-T DA LOTAÇÃO (40) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/09/2015 | 12000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - EST DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. (MÉDICO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/09/2015 | 4305.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - EST DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. (DEMAIS PROFISSIONAIS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/09/2015 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/09/2015 | 3426.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PRO.SAÚDE (PEVA) DA LOTAÇÃO (30) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/09/2015 | 5070.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) PRO-T DA LOTAÇÃO (32) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/09/2015 | 5881.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) - EST DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/09/2015 | 4500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (NASF) PRO-T DA LOTAÇÃO (49) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/09/2015 | 5800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTE DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - COM DA LOTAÇÃO (29) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/09/2015 | 3940.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/09/2015 | 2600.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC AÇÃO SOCIAL - EST DA LOTAÇÃO (51) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/09/2015 | 400.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/09/2015 | 18000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA DA LOTAÇÃO (01) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/09/2015 | 4600.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (08) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/09/2015 | 1906.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EST DA LOTAÇÃO (15) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/09/2015 | 6400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - COM DA LOTAÇÃO (13) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/09/2015 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) - EST DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/09/2015 | 2320.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) - EST DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/09/2015 | 9550.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - COM DA LOTAÇÃO (09) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/09/2015 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA LOTAÇÃO (33) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/09/2015 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTAÇÃO (03) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/09/2015 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA LOTAÇÃO (34) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/09/2015 | 700.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGENS A CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE E JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/09/2015 | 13200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - COM, DA LOTAÇÃO (12) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/09/2015 | 19277.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - EST DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/09/2015 | 1840.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SAÚDE PRO-T DA LOTAÇÃO (47) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 29/09/2015 | 5.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/09/2015 | 7800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - COM DA LOTAÇÃO (10) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/09/2015 | 200.00 | 00049877739453 | JOSE FRANCINALDO LUNGUINHO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, JUNTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/09/2015 | 3940.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EST DA LOTAÇÃO (16) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/09/2015 | 6799.05 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (07) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/09/2015 | 8200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COM DA LOTAÇÃO (11) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/09/2015 | 6111.35 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%) - EST DA LOTAÇÃO (17) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/09/2015 | 6242.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUC. ENS. FUND. SERIE FINAL URBANA DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60% PRÓ-T, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/09/2015 | 22919.92 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (19) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/09/2015 | 17347.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO ENS. FUN - EST (MDE), DA LOTAÇÃO (20) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/09/2015 | 14926.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) - EST, DA LOTAÇÃO (22) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/09/2015 | 4581.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO EDUC. INFANTIL - EST (MDE) DA LOTAÇÃO (24) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/09/2015 | 4512.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 40%) - EST DA LOTAÇÃO (39) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/09/2015 | 4581.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) DA LOTAÇÃO (41) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/09/2015 | 788.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO CRECHE PRO-T, DA LOTAÇÃO (52) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/09/2015 | 19537.35 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (101) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/09/2015 | 13905.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (102) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/09/2015 | 12786.56 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (103) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/09/2015 | 4603.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (104) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/09/2015 | 3020.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T, DA LOTAÇÃO (105) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/09/2015 | 9051.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (11, 20, 22 E 105) - MDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/09/2015 | 11836.17 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/09/2015 | 2089.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (24, 41 E 52) - EDUC. INFANTIL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/09/2015 | 1283.38 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (17) - EJA/FUNDEB 60%, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/09/2015 | 5079.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/09/2015 | 887.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) EJA/FUNDEB 40%, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/09/2015 | 1310.89 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (18) - PRO-T/FUNDEB 60%, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/09/2015 | 24719.81 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DAS LOTAÇÕES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 35, 37, 40 E 51), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/09/2015 | 1682.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/09/2015 | 0.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 283146-5 / ICMS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/09/2015 | 0.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 1181-9 / ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 30/09/2015 | 1.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/09/2015 | 2283.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 30/09/2015 | 15.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/09/2015 | 7798.77 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (12, 21 E 47) - FUS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/09/2015 | 3424.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (27) - SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/09/2015 | 630.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/09/2015 | 719.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (30) - PEVA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/09/2015 | 2299.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (32 E 38) - ACS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/09/2015 | 945.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÃO (49) - NASF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000552013 | 0003155 | 01/10/2015 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 01/10/2015 | 1500.00 | 00010932895468 | JOSE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROTESISTA DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 01/10/2015 | 788.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE/MANUTENÇÃO, ORIENTAÇÃO DE SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS: SIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, SIAPB - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E CENES- REFERENTE AO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0003166 | 01/10/2015 | 2000.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO PARCELADA DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252015 | 0003187 | 01/10/2015 | 700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONEXÃO A REDE DE INTERNET, NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 01/10/2015 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062015 | 0003190 | 01/10/2015 | 206.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 01/10/2015 | 300.00 | 00091066980420 | ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 01/10/2015 | 200.00 | 00007523883478 | JOAO ALISON DE MEDEIROS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DAS ELEIÇÕES DOS CONSELHEIROS TUTELAR 2015, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 01/10/2015 | 750.00 | 00004462761464 | JOSE ISMAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 01/10/2015 | 788.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 01/10/2015 | 788.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 01/10/2015 | 788.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGENS DAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 01/10/2015 | 788.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR NA BOMBA DE D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA E OS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 01/10/2015 | 788.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 01/10/2015 | 788.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 01/10/2015 | 788.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 01/10/2015 | 788.00 | 00006419184886 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 01/10/2015 | 788.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 01/10/2015 | 788.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 01/10/2015 | 788.00 | 00002234943485 | ELADIO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA E OS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 01/10/2015 | 788.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 01/10/2015 | 788.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 01/10/2015 | 788.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 01/10/2015 | 788.00 | 00070226833445 | RAIMUNDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 01/10/2015 | 1350.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO DO POÇO AMAZONAS QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, IV, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 01/10/2015 | 788.00 | 00016418630807 | JEREMIAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000582014 | 0003186 | 01/10/2015 | 740.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000562014 | 0003189 | 01/10/2015 | 735.00 | 00008104622498 | JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO CADÚNICO. JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2014. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592014 | 0003192 | 01/10/2015 | 750.00 | 00011134670451 | WELISSON GINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00059/2014. NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0003156 | 01/10/2015 | 6000.00 | 00013287214420 | DR.ABIMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM EXAMES/CONSULTAS GINECOLÓGICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00068/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00007841271409 | CRISTINA FREIRES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA LEANGELA MARIA PEREIRA DE ALENCAR DASTAS, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 01/10/2015 | 800.00 | 00006361308430 | RAFAELA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" , EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA PATRICIA MARIA MARTINS DE QUEIROGA FERNANDES, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 01/10/2015 | 3.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000042015 | 0003171 | 01/10/2015 | 1086.62 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000042015 | 0003175 | 01/10/2015 | 239.40 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252015 | 0003183 | 01/10/2015 | 2200.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET NO PERÍODO DE 10/09/2015 ATÉ 09/10/2015, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003170 | 01/10/2015 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA E ADMINISTRATIVA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 01/10/2015 | 788.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE O GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0003194 | 02/10/2015 | 790.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO 70346995426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382015 | 0003195 | 02/10/2015 | 1950.00 | 17456087000109 | CEMOANCENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME LISTA DE ATENDIMENTOS/PACIENTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0003197 | 05/10/2015 | 14054.93 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.220,7 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 05/10/2015 | 230.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) USG OBSTÉTICA REALIZADA NA PACIENTE SRA. JOELMA MARIA CANDIDA SILVA E 01 (UMA) USG VIAS URINÁRIAS REALIZADA NA PACIENTE SRA. MARIA DE FÁTIMA FERNANDES, POR SEREM MORADORAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0003203 | 05/10/2015 | 474.30 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS, ÓLEOS E PEÇAS MECÂNICAS CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL DE PLACA OEY-0383, COBALT DE PLACA OEX-6343 E PALIO DE PLACA QFG-2084, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0003204 | 05/10/2015 | 40.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AO TOTAL DE 0,98 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COBALT DE PLACA OEX-6343, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 05/10/2015 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, CONFOME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 05/10/2015 | 2.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 10.688-7 / FEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 05/10/2015 | 1.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0003212 | 05/10/2015 | 12320.86 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1.371,5 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL BS10 COMUM, 880,3 LTS DE GASOLINA COMUM E 1.932 LTS DE DIESEL B-S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0003208 | 05/10/2015 | 2181.15 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 655 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 05/10/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0003199 | 05/10/2015 | 4425.18 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.510,3 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL BS10 COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS PESADOS QUE COMPÕE A FROTA DESTE MUNICÍPIO, PRESTANDO SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0003206 | 05/10/2015 | 5855.24 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.106,2 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B-S500 PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 05/10/2015 | 1500.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI S.ALMEIDA-CASA A.IRRIGA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA D'ÁGUA C8E7.MB 3CV 11/22 W SL 304, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE SÃO LOURENÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0003200 | 05/10/2015 | 797.40 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, FILTROS E ÓLEOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0003202 | 05/10/2015 | 130.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AO TOTAL DE 3,17 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0003210 | 05/10/2015 | 3634.03 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.091,3 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172015 | 0003198 | 05/10/2015 | 10706.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AMALGADOR DIGITAL, 01 SELADORA ALTSEAL PLUS, 02 OTOSCOPIO COMPLETO C/ 5 ESPECULOS TK, 01 DESFIBRILADOR LIFE 400 + PAS DECHOQUE - DEA, 02 ESFIG. NYLON AZUL C/VELCRO E 01 ESTOJO 20 X 10 X 05 CM P/ENDO C/72 FUROS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003214 | 06/10/2015 | 750.00 | 00003673696483 | WALTER DE ALMEIDA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 06/10/2015 | 5.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 07/10/2015 | 3.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 07/10/2015 | 788.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL, NO PERÍODO QUE O SERVIDOR PETRONIO FÉLIX DE SOUSA ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 07/10/2015 | 150.00 | 09598771000105 | MARIO SERGIO SOUSA CARNEIRO - ME AUTO SOCORRO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO (REBOQUE) DO VEÍCULO FIAT/DOBLO DA CIDADE DE POMBAL-PB PARA SÃO DOMINGOS-PB, VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003238 | 07/10/2015 | 1100.00 | 00016022734487 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003215 | 07/10/2015 | 1400.00 | 00011876388463 | VANESSA TELES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MOH-5353/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES DE SÃO LOURENÇO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0003217 | 07/10/2015 | 2500.00 | 00007721582407 | ROSICLEIA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMINHONETE D-20, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 07/10/2015 | 400.00 | 00007528770469 | ROGERIO NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GM/CORSA SUPER DE PLACA MXQ-0430/RN PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003228 | 07/10/2015 | 450.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME PREGÃO Nº 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003229 | 07/10/2015 | 3000.00 | 00010157739406 | ALYSSON DE QUEIROGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA BFG-2434/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBAÚBA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003233 | 07/10/2015 | 1500.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA CFC-1370/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE MOFUMBO À CIDADE DE POMBAL, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003236 | 07/10/2015 | 1000.00 | 00007829190496 | FILIPE JORDAO BARBOSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MON-6772/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003239 | 07/10/2015 | 1350.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MMO-8940/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003242 | 07/10/2015 | 1400.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA BQE-4463/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE VÁRZEA GRANDE À ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE ASSIS" NA COMUNIDADE RURAL DE UMBURANINHA, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0003244 | 07/10/2015 | 1300.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETE CARROCERIA ABERTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003245 | 07/10/2015 | 1500.00 | 00004363079444 | RENILDA ALFREDO DANTAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MZL-0178/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CARNAÚBA E CACHOEIRA À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 07/10/2015 | 1000.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 07/10/2015 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 07/10/2015 | 750.00 | 00002071571460 | FRANCIELIO ANTONIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL BOI DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 07/10/2015 | 450.00 | 00051748878468 | CANDIDO CRISTINO DA GAMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DE CAEIRA A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 07/10/2015 | 250.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 07/10/2015 | 788.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E DE LIMPEZA URBANA DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0003220 | 07/10/2015 | 2800.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVIÇO NA COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0003223 | 07/10/2015 | 2800.00 | 00002044589435 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO F-4000 DE PLACA MYP-0230\PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003226 | 07/10/2015 | 2000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0003235 | 07/10/2015 | 1000.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) ÁREA/TERRENO PARA OCUPAÇÃO DO LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NOS SÍTIOS UMARY E MALHADA DA ONÇA, ZONA RURAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 07/10/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8809-9 / IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 07/10/2015 | 788.00 | 00006016564400 | SILVANA FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 07/10/2015 | 650.00 | 00007777861417 | ANNA KARLA NOGUEIRA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE OS DIREITOS DOS SÓCIO ASSISTENCIAIS JUNTO AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 07/10/2015 | 788.00 | 00008965479495 | JUCIENE TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 07/10/2015 | 788.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003241 | 07/10/2015 | 1500.00 | 00011248537408 | JESSÉ DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW GOL DE PLACA OQA-7078/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 08/10/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0003248 | 08/10/2015 | 2804.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0003250 | 08/10/2015 | 10455.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0003246 | 08/10/2015 | 250.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0003247 | 08/10/2015 | 1138.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003264 | 08/10/2015 | 130.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 08/10/2015 | 258.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. (MDE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 08/10/2015 | 242.29 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. (PNATE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 08/10/2015 | 446.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DA COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 08/10/2015 | 110.00 | 00043645755420 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA BALANÇA ELETRÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0003259 | 08/10/2015 | 2182.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 08/10/2015 | 490.00 | 19886675000108 | EDNY BENEVIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM FOTOS E REVELAÇÃO, DURANTE OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO E O ENCERRAMENTO DOS JOGOS ESCOLARES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 08/10/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 08/10/2015 | 200.00 | 00003790999423 | JOSE ALEX CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTA ENDOCRINOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE SRA. MARIA DO SOCORRO SILVA NEVES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 08/10/2015 | 1690.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE INTERNAÇÃO DE URGENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Inexigível | 000052015 | 0003249 | 08/10/2015 | 3382.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 08/10/2015 | 260.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 08/10/2015 | 11.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162013 | 0003265 | 08/10/2015 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA SETOR PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482015 | 0003258 | 08/10/2015 | 2420.00 | 00004478687480 | LUCINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTE DE 220 (DUZENTOS E VINTE) REFEIÇÕES CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, SALADA, CARNE BOVINA OU CAPRINA, PEIXE E FRANGO, DESTINADOS A DIVERSOS PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072015 | 0003261 | 08/10/2015 | 1596.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 29/09/2015, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 09/10/2015 | 66.26 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELA DE MENSALIDADE DO SEGURO OURO ESPECIAL, CONTRA INCÊNDIOS, DANOS ELÉTRICOS, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS OU MERCADORIAS, ETC. JUNTO A PREFEITURA MUNICIPÁL DE SÃO DOMINGOS, CONFORME DÉBITONA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/10/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 09/10/2015 | 2199.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/10/2015 | 3.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 1181-9 / ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 09/10/2015 | 23.55 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 09/10/2015 | 23.55 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 09/10/2015 | 180.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) USG MOFOLÓGICA REALIZADA NA PACIENTE SRA. JOSENILDA SILVA NASCIMENTO, POR SER MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 09/10/2015 | 450.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MED.RADIOLO.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DE 01 (UM) EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA (DOPPLER ARTERIAL DOS MEMBROS INFERIORES), REALIZADO NA PACIENTE GENI MARIA DE MELO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0003280 | 09/10/2015 | 6850.30 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINAS VARIÁDAS, PEITOS DE FRANGO, CHARQUE, FÍGADO BOV, MORTANDELA E SALSINHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0003281 | 09/10/2015 | 900.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINAS VARIÁDAS, PEITOS DE FRANGO, CHARQUE, MORTANDELA E SALSINHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0003282 | 09/10/2015 | 2491.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINAS VARIÁDAS, PEITOS DE FRANGO, CHARQUE, MORTANDELA E SALSINHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0003283 | 09/10/2015 | 2050.95 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINAS VARIÁDAS, PEITOS DE FRANGO, CHARQUE, MORTANDELA E SALSINHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERDENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAGRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - PRÉ ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003286 | 09/10/2015 | 1100.00 | 00002679007409 | HELDOMAX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003287 | 09/10/2015 | 1455.00 | 00002679007409 | HELDOMAX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003278 | 09/10/2015 | 744.28 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003279 | 09/10/2015 | 1676.92 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 09/10/2015 | 15.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.846-5 / FNAS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0003284 | 09/10/2015 | 580.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA VARIÁDAS, MORTANDELA E SALSINHA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AS PESSOAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0003289 | 13/10/2015 | 650.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, NO MÊS DE SETEMBRO/2015, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 13/10/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 13/10/2015 | 200.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0003294 | 13/10/2015 | 1771.90 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 13/10/2015 | 1470.59 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE CAMILA NÓBREGA CASSIANO, POR SER MORADORA DESTE MUNICÍPIO E ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 13/10/2015 | 28.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 10.918-5 / CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 13/10/2015 | 54.81 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO Nº 9912305750. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0003295 | 13/10/2015 | 489.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS DIVERSOS, SENDO CARIMBOS, ENVELOPES TIMBRADOS E ETC. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 14/10/2015 | 240.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFEFERENTE A CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO NO SR. ISRAEL FRANCISCO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0003301 | 14/10/2015 | 1329.17 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0003302 | 14/10/2015 | 4174.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0003303 | 14/10/2015 | 1206.44 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0003304 | 14/10/2015 | 849.43 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0003305 | 14/10/2015 | 1000.58 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS QUE FUNCIONA O PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8809-9 / IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 15/10/2015 | 3.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003310 | 15/10/2015 | 142.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 16/10/2015 | 180.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETE BORRACHA E ROLAMENTO COMPRESSOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 16/10/2015 | 850.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇA MECÂNICA (EMBREAGEM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA NQE-5231, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 16/10/2015 | 600.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA DO SISTEMA, APLICAÇÃO DO ÓLEO COMPRESSOR, REPOSIÇÃO DA CORREIA E A RECARGA DO GÁS DO AR-CONDICIONADO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO/BASCULANTE (CAÇAMBA NOVA) DE PLACA NQE-5231, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 16/10/2015 | 1220.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIÁRAS, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS COBALT DE PLACA OEX-6343, PALIO DE PLACA QFG-2084, PALIO DE PLACA QFG-2054, MONTANA LS DE PLACA OFX-8334 E FIAT/DOBLO DE PLACA NQH-5844, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 16/10/2015 | 210.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA DE SISTEMA E RECARGA DO GÁS DO AR-CONDICIONADO DOS VEÍCULOS MONTANA LS DE PLACA OFX 8334 E FIAT/DOBLO DE PLACA NQH-5844, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 19/10/2015 | 600.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MARCAÇÃO E AGENDAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CENTROS DE SAÚDE, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 19/10/2015 | 1200.00 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA DE SAÚDE, TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, NAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES, SIA, SIHD, FOP E RAAS, ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 19/10/2015 | 400.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) BIÓPSIA COM ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE SR. JOSÉ PEREIRA DA SILVA, POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 19/10/2015 | 67.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003319 | 19/10/2015 | 500.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0003317 | 19/10/2015 | 650.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, NO MÊS DE AGOSTO/2015, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/10/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS À FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 20/10/2015 | 100.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA MECÂNICA SENDO REPARO CIL MT DUPL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACA MYT-0230, LOCADO NA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/10/2015 | 703.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003334 | 21/10/2015 | 884.31 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VÁRIOS SETORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003339 | 21/10/2015 | 1970.51 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VÁRIOS SETORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 21/10/2015 | 1050.00 | 05620781000130 | CENTER FISIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) SESSÕES DE FISIOTERAPIA RPG EM MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. ATENDENDO AS ATIVDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003328 | 21/10/2015 | 6039.51 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003329 | 21/10/2015 | 2100.42 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003330 | 21/10/2015 | 1016.87 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003331 | 21/10/2015 | 2436.56 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003332 | 21/10/2015 | 875.64 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003335 | 21/10/2015 | 5878.78 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003336 | 21/10/2015 | 1660.97 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003337 | 21/10/2015 | 607.81 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS QUE FUNCIONA O PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003338 | 21/10/2015 | 2596.77 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003340 | 21/10/2015 | 623.85 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662014 | 0003341 | 21/10/2015 | 1500.20 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662014 | 0003342 | 21/10/2015 | 620.05 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662014 | 0003343 | 21/10/2015 | 2600.60 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662014 | 0003344 | 21/10/2015 | 999.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 21/10/2015 | 400.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003333 | 21/10/2015 | 823.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662014 | 0003345 | 21/10/2015 | 480.10 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM EANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003346 | 22/10/2015 | 862.50 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. (MAC) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003347 | 22/10/2015 | 1066.70 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS CONSUTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (SAÚDE BUCAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 22/10/2015 | 870.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTOTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: AUTOCLAVE GNATUS E DESTILADOR FILTRO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0003349 | 22/10/2015 | 1620.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIÁDAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0003355 | 23/10/2015 | 562.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS, ÓLEOS E PEÇAS MECÂNICAS CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEY-0383, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0003356 | 23/10/2015 | 120.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AO TOTAL DE 2,93 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEY-0383, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 23/10/2015 | 62.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0003352 | 23/10/2015 | 767.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES VARIÁDOS E GRAXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0003354 | 23/10/2015 | 562.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, FILTROS E ÓLEOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0003351 | 23/10/2015 | 596.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES VARIÁDOS E GRAXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PESADOS QUE COMPÕE A FROTA DESTE MUNICÍPIO, PRESTANDO SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0003353 | 23/10/2015 | 751.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES VARIÁDOS E GRAXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 26/10/2015 | 7.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003358 | 26/10/2015 | 6195.43 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 26/10/2015 | 420.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003360 | 26/10/2015 | 1200.00 | 14971948000107 | FRANCINILDE DE SOUSA SÁ 29158273468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (02) COPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 26/10/2015 | 2468.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0003361 | 26/10/2015 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, REALIZADO PELA CONTADORA VERÔNICA DIAS VIEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 26/10/2015 | 1.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 27/10/2015 | 180.00 | 00004545260403 | OZENETE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE MALOTE DE CORRESPONDÊNCIAS POMBAL/SÃO DOMINGOS ENTRE AS UNIDADES DOS CORREIOS E VIRSE-VERSA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORMECONTRATO E REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003380 | 27/10/2015 | 1700.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 27/10/2015 | 100.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 27/10/2015 | 720.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES E ARRANJOS NATURAIS DESTINADOS AO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NA OCASIÃO DO "DIA DE FINADOS" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 27/10/2015 | 450.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0003377 | 27/10/2015 | 1300.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL 1.0 DE PLACA MOE-9474, PRESTANDO SERVIÇO AO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 27/10/2015 | 556.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 27/10/2015 | 290.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA DA COLUNA SERVICAL REALIZADA NA PACIENTE SRA. MARIA DE L. SANTOS, POR SER MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 27/10/2015 | 1400.00 | 00010245404481 | PAULO RICARDO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO NA OCASIÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL "COPA DAS CIDADES" REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 27/10/2015 | 1200.00 | 00004098689499 | ACIVANIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO NA OCASIÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL "COPA DAS CIDADES" REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000292015 | 0003374 | 27/10/2015 | 800.00 | 00007448246488 | RODOLFO JOSE DA NOBREGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS NAS PRESTAÇÕES DE CONTA DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003376 | 27/10/2015 | 1200.00 | 00005560859494 | JUVENAL ROBERTO DE ABREU JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES GINETE, FORMIGA E BOM SOSSEGO À CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARAQUEIROGA NÓBREGA" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003378 | 27/10/2015 | 1500.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SENDO CAMIONETE CABINE DUPLA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 27/10/2015 | 700.00 | 00019338470857 | JOAO BATISTA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO, LANÇAMENTO DE DADOS NO SIGPC E VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTAÇÕES DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PEJA EXERCÍCIOS 2013 E 2014, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 27/10/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 27/10/2015 | 788.00 | 00011078541485 | MAYANE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA PATRÍCIA DANTAS DE QUEIROGA SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 27/10/2015 | 1000.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO SISPNCD (SISTEMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE) E DA DOENÇA DE CHAGAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 27/10/2015 | 800.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E PINTURA NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 27/10/2015 | 450.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 27/10/2015 | 750.00 | 00006635100407 | JOSE CLAUDIO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE BOM SOSSEGO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 27/10/2015 | 350.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0003379 | 27/10/2015 | 1440.00 | 00003529209473 | LUCIELIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000572014 | 0003382 | 27/10/2015 | 770.00 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 110 M² (CENTO E DEZ) DE RETOQUES NO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0003384 | 27/10/2015 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 27/10/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 27/10/2015 | 60.00 | 00051749033453 | VALDA QUEIROGA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TRUFAS (CHOCOLATES) PARA SEREM DISTRIBUÍDAS NO EVENTO DO GRUPO DE IDOSOS, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 27/10/2015 | 390.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A OCASIÃO DO ENCONTRO DE GESTANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 28/10/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.663-2 / FNAS IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/10/2015 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) - EST DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/10/2015 | 2320.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) - EST DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/10/2015 | 18000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA DA LOTAÇÃO (01) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 28/10/2015 | 4600.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (08) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/10/2015 | 1906.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EST DA LOTAÇÃO (15) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/10/2015 | 6400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - COM DA LOTAÇÃO (13) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/10/2015 | 9550.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - COM DA LOTAÇÃO (09) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/10/2015 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA LOTAÇÃO (33) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/10/2015 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA LOTAÇÃO (34) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/10/2015 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTAÇÃO (03) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/10/2015 | 8400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - COM DA LOTAÇÃO (14) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/10/2015 | 14376.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - EST DA LOTAÇÃO (23) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/10/2015 | 10716.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA - EST DA LOTAÇÃO (25) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/10/2015 | 1576.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS PRO-T DA LOTAÇÃO (40) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/10/2015 | 12000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - EST DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. (MÉDICO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/10/2015 | 4305.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - EST DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. (DEMAIS PROFISSIONAIS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/10/2015 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/10/2015 | 3426.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PRO.SAÚDE (PEVA) DA LOTAÇÃO (30) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/10/2015 | 5070.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) PRO-T DA LOTAÇÃO (32) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/10/2015 | 5881.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) - EST DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/10/2015 | 3350.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (NASF) PRO-T DA LOTAÇÃO (49) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/10/2015 | 5800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTE DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - COM DA LOTAÇÃO (29) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/10/2015 | 3940.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/10/2015 | 2600.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC AÇÃO SOCIAL - EST DA LOTAÇÃO (51) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 28/10/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 28/10/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/10/2015 | 6799.05 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (07) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/10/2015 | 8200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COM DA LOTAÇÃO (11) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/10/2015 | 6111.35 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%) - EST DA LOTAÇÃO (17) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/10/2015 | 5998.17 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUC. ENS. FUND. SERIE FINAL URBANA DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60% PRÓ-T, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/10/2015 | 22919.92 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (19) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/10/2015 | 17275.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO ENS. FUN - EST (MDE), DA LOTAÇÃO (20) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/10/2015 | 14783.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) - EST, DA LOTAÇÃO (22) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/10/2015 | 4509.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO EDUC. INFANTIL - EST (MDE) DA LOTAÇÃO (24) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/10/2015 | 4154.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 40%) - EST DA LOTAÇÃO (39) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/10/2015 | 4509.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) DA LOTAÇÃO (41) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/10/2015 | 788.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO CRECHE PRO-T, DA LOTAÇÃO (52) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/10/2015 | 19537.35 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (101) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/10/2015 | 13905.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (102) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/10/2015 | 12786.56 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (103) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/10/2015 | 4603.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (104) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/10/2015 | 2364.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T, DA LOTAÇÃO (105) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/10/2015 | 14000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - COM, DA LOTAÇÃO (12) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/10/2015 | 21372.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - EST DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/10/2015 | 1840.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SAÚDE PRO-T DA LOTAÇÃO (47) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 28/10/2015 | 15.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/10/2015 | 3940.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EST DA LOTAÇÃO (16) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/10/2015 | 7800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - COM DA LOTAÇÃO (10) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003440 | 29/10/2015 | 3300.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSOSSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DEFESAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE QUITES PARA GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392015 | 0003441 | 29/10/2015 | 2174.30 | 08964735000147 | ARTESANAL BABY LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS PARA BEBÊS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ENTRE GESTANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 30/10/2015 | 7.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 624051-7 / PAB-FIXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/10/2015 | 3424.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (27) - SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/10/2015 | 630.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/10/2015 | 719.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (30) - PEVA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/10/2015 | 2299.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (32 E 38) - ACS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/10/2015 | 703.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÃO (49) - NASF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003464 | 30/10/2015 | 2074.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/10/2015 | 24719.81 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DAS LOTAÇÕES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 37, 40, 51 E 35), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/10/2015 | 1732.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/10/2015 | 0.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 28.3146-5 / ICMS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/10/2015 | 0.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 1181-9 / ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/10/2015 | 2.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 10.688-7 / FEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/10/2015 | 7982.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (12, 21 E 47) - FUS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/10/2015 | 8868.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (11, 20, 22 E 105) - MDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/10/2015 | 11836.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/10/2015 | 2059.42 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (24, 41 E 52) - EDUC. INFANTIL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/10/2015 | 1283.38 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (17) - EJA/FUNDEB 60%, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/10/2015 | 5079.64 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/10/2015 | 872.51 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) EJA/FUNDEB 40%, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/10/2015 | 1259.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (18) - PRO-T/FUNDEB 60%, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0003491 | 03/11/2015 | 6000.00 | 00013287214420 | DR.ABIMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM EXAMES/CONSULTAS GINECOLÓGICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00068/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 03/11/2015 | 300.00 | 01968831000203 | MARIA NUBIA DOS SANTOS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIÁDAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COBALT 1.4 LTZ DE PLACA OEX-6343, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 03/11/2015 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, CONFOME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000042015 | 0003473 | 03/11/2015 | 239.40 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0003478 | 03/11/2015 | 790.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO 70346995426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252015 | 0003479 | 03/11/2015 | 2200.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET NO PERÍODO DE 10/10/2015 ATÉ 09/11/2015, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072015 | 0003480 | 03/11/2015 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2015, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482015 | 0003482 | 03/11/2015 | 1639.00 | 00004478687480 | LUCINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTE DE 149 (CENTO E QUARENTA E NOVE) REFEIÇÕES CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, SALADA, CARNE BOVINA OU CAPRINA, PEIXE E FRANGO, DESTINADOS A DIVERSOS PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000042015 | 0003485 | 03/11/2015 | 1092.52 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000582014 | 0003465 | 03/11/2015 | 740.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 03/11/2015 | 15.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.846-5 / FNAS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000562014 | 0003477 | 03/11/2015 | 735.00 | 00008104622498 | JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO CADÚNICO. JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2014. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000592014 | 0003469 | 03/11/2015 | 750.00 | 00011134670451 | WELISSON GINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00059/2014. NO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000552013 | 0003467 | 03/11/2015 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252015 | 0003475 | 03/11/2015 | 700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONEXÃO A REDE DE INTERNET, NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 03/11/2015 | 1500.00 | 00010932895468 | JOSE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROTESISTA DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003489 | 03/11/2015 | 325.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512014 | 0003492 | 03/11/2015 | 7370.86 | 11147190000190 | G&G COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME ITENS NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062015 | 0003496 | 03/11/2015 | 177.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 03/11/2015 | 300.00 | 00091066980420 | ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 03/11/2015 | 788.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 03/11/2015 | 788.00 | 00004402118409 | JOSE MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003471 | 03/11/2015 | 2000.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TODA A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 03/11/2015 | 788.00 | 00011686616414 | CLAUDIO DE SOUSA BARROS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 03/11/2015 | 788.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGENS DAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA E OS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 03/11/2015 | 788.00 | 00070351193456 | RAFAEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 03/11/2015 | 788.00 | 00070347316409 | JOSE DANIEL DIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA E OS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 03/11/2015 | 788.00 | 00025316671805 | JOAO BATISTA SILVEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 03/11/2015 | 788.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 03/11/2015 | 788.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 03/11/2015 | 250.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 03/11/2015 | 788.00 | 00006897249858 | ANTONIO HONORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 03/11/2015 | 1600.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS COM RETOQUES NO PAVIMENTO DA RUA JOSÉ ALVES DE MELO REALIZANDO O ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPADOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS-BLOCO ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 04/11/2015 | 1920.00 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 (UND) DE APTAMIL PEPTI 400G (LEITE ESPECIAL), DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DE MARIA DAS GRAÇAS ALVES, PORTADORA DE SÍNDROME DOWN E INTOLERANCIA À LACTOSE, ATENDENDO AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003499 | 04/11/2015 | 638.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003500 | 04/11/2015 | 335.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003502 | 04/11/2015 | 5401.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO VARÍADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GRUPOS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003503 | 05/11/2015 | 856.81 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAVETEIROS PLÁSTICOS E ORGANIZADOR, DESTINADO AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003504 | 05/11/2015 | 990.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS MALHA PV, DESTINADAS AO FARDAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO NA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 05/11/2015 | 788.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE/MANUTENÇÃO, ORIENTAÇÃO DE SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS: SIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, SIAPB - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E CENES- REFERENTE AO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0003506 | 05/11/2015 | 2000.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO PARCELADA DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003507 | 05/11/2015 | 1191.77 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAVETEIROS PLÁSTICOS E ORGANIZADOR, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 06/11/2015 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0003513 | 06/11/2015 | 1075.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: FAIXAS LONA 5,00 X 1,00 E BANNERS LONA 1,50 X 1,00, PANFLETOS E ADESIVOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A CAMPANHA "OUTUBRO ROSA" REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322015 | 0003518 | 06/11/2015 | 1448.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROCESSAMENTO DAS PRODUÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 06/11/2015 | 1000.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0003551 | 06/11/2015 | 1162.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0003508 | 06/11/2015 | 3841.38 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.091,3 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003517 | 06/11/2015 | 1050.00 | 00010563195428 | JOSE RANGEL DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE SOUSA-PB OU POMBAL-PB NO PERÍODO NOTURNO (IDA/VOLTA).CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0003545 | 06/11/2015 | 294.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 06/11/2015 | 450.00 | 00051748878468 | CANDIDO CRISTINO DA GAMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DE CAEIRA A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 06/11/2015 | 900.00 | 00002071571460 | FRANCIELIO ANTONIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL BOI DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0003523 | 06/11/2015 | 1000.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) ÁREA/TERRENO PARA OCUPAÇÃO DO LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NOS SÍTIOS UMARY E MALHADA DA ONÇA, ZONA RURAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 06/11/2015 | 788.00 | 00070346919401 | JOCIELIO ALVES VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0003527 | 06/11/2015 | 10585.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 06/11/2015 | 750.00 | 00009250615493 | ALEXES GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 06/11/2015 | 788.00 | 00003482259461 | GILIARD VIEIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003534 | 06/11/2015 | 3117.35 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 06/11/2015 | 788.00 | 00002435749406 | HILQUIAS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0003539 | 06/11/2015 | 2329.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 06/11/2015 | 250.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0003550 | 06/11/2015 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0003552 | 06/11/2015 | 5533.48 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.914,7 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B-S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 06/11/2015 | 788.00 | 00010811686418 | ALISSON GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003528 | 06/11/2015 | 3260.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 275/80R22.5, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO/TANQUE PIPA DE PLACA OXO-9998, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0003562 | 06/11/2015 | 5522.18 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.822,5 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL BS10 COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0003546 | 06/11/2015 | 1795.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 510 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 06/11/2015 | 788.00 | 00006016564400 | SILVANA FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 06/11/2015 | 788.00 | 00008965479495 | JUCIENE TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 06/11/2015 | 788.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003526 | 06/11/2015 | 838.72 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000412015 | 0003558 | 06/11/2015 | 1200.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ORGÃOS QUE VENHAM A FIRMAR CONVÊNIOS COM O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 06/11/2015 | 1550.00 | 00009356644403 | NAILSON RAINNER A. GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO PARA EVENTO NA OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003510 | 06/11/2015 | 1350.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MMO-8940/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003511 | 06/11/2015 | 898.96 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003515 | 06/11/2015 | 1400.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA BQE-4463/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE VÁRZEA GRANDE À ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE ASSIS" NA COMUNIDADE RURAL DE UMBURANINHA, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003516 | 06/11/2015 | 2492.22 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003520 | 06/11/2015 | 1500.00 | 00004363079444 | RENILDA ALFREDO DANTAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MZL-0178/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CARNAÚBA E CACHOEIRA À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0003522 | 06/11/2015 | 2137.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 06/11/2015 | 400.00 | 00007528770469 | ROGERIO NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GM/CORSA SUPER DE PLACA MXQ-0430/RN PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 06/11/2015 | 788.00 | 00070346957419 | DANIEL DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR NA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE O GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003537 | 06/11/2015 | 450.00 | 00002679007409 | HELDOMAX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (COENTRO E JERIMUM) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 06/11/2015 | 788.00 | 00004504395428 | LUCILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA JOSÉ DE SOUSA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003542 | 06/11/2015 | 1400.00 | 00011876388463 | VANESSA TELES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MOH-5353/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES DE SÃO LOURENÇO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003543 | 06/11/2015 | 1450.00 | 00002679007409 | HELDOMAX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003544 | 06/11/2015 | 450.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME PREGÃO Nº 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003548 | 06/11/2015 | 3000.00 | 00010157739406 | ALYSSON DE QUEIROGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA BFG-2434/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBAÚBA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003549 | 06/11/2015 | 6099.01 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003554 | 06/11/2015 | 1500.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA CFC-1370/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE MOFUMBO À CIDADE DE POMBAL, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003555 | 06/11/2015 | 2165.19 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0003557 | 06/11/2015 | 11040.27 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.366,8 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B-S500, 1.368 LTS DE DIESEL BS10 COMUM E 836,7 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003559 | 06/11/2015 | 1000.00 | 00007829190496 | FILIPE JORDAO BARBOSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MON-6772/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003560 | 06/11/2015 | 1044.87 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003521 | 06/11/2015 | 951.74 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 06/11/2015 | 39.00 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO Nº 9912305750. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0003533 | 06/11/2015 | 2700.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0003540 | 06/11/2015 | 13156.70 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.737,7 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 09/11/2015 | 300.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 09/11/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 09/11/2015 | 200.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0003569 | 09/11/2015 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA SETOR PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 09/11/2015 | 66.26 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELA DE MENSALIDADE DO SEGURO OURO ESPECIAL, CONTRA INCÊNDIOS, DANOS ELÉTRICOS, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS OU MERCADORIAS, ETC. JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, CONFORME DÉBITONA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0003564 | 09/11/2015 | 650.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, NO MÊS DE OUTUBRO/2015, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 09/11/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 09/11/2015 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 22, 23 E 27/10 E 04, 06 E 09/11/2015, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 09/11/2015 | 100.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 09/11/2015 | 788.00 | 00008833286401 | TIAGO DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ZONA RURAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 09/11/2015 | 100.00 | 00004662544408 | FRANCISCA GERALDA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 09/11/2015 | 200.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472015 | 0003566 | 09/11/2015 | 25965.91 | 19340911000196 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003568 | 09/11/2015 | 1441.35 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DIVERSOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 10/11/2015 | 15.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.846-5 / FNAS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/11/2015 | 450.00 | 00007143251470 | GILDENBERG FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A PARTICIPAR DA III CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/11/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/11/2015 | 3303.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/11/2015 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 1181-9 / ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 10/11/2015 | 23.55 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 10/11/2015 | 23.55 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/11/2015 | 206.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/11/2015 | 240.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 10/11/2015 | 31.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0003590 | 11/11/2015 | 1283.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 11/11/2015 | 270.00 | 19886675000108 | EDNY BENEVIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM FOTOS E REVELAÇÃO, DURANTE OS EVENTOS DO DIA DO IDOSO E COPA DAS CIDADES REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0003596 | 11/11/2015 | 627.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 11/11/2015 | 1.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0003595 | 11/11/2015 | 517.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 11/11/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 11/11/2015 | 1650.00 | 07505863000160 | JOSE IVALDO DE S.PACHECO-ELETRO MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOBINAMENTO DE 05 (CINCO) MOTOR-BOMBA QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE E COMUNIDADE RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 12/11/2015 | 820.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTOS DE FLORES NATURAIS E BOTÕES DE ROSAS, DESTINADOS AO EVENTO "OUTUBRO ROSA" REALIZADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0003597 | 12/11/2015 | 980.80 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA VARIÁDAS, MORTANDELA E SALSINHA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AS PESSOAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 12/11/2015 | 1.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0003598 | 12/11/2015 | 2300.20 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINAS VARIÁDAS, PEITOS DE FRANGO, CHARQUE, FÍGADO BOVINO, MORTANDELA E SALSINHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERDENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - PRÉ ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0003599 | 12/11/2015 | 8100.90 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINAS VARIÁDAS, PEITOS DE FRANGO, CHARQUE, MORTANDELA E SALSINHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0003600 | 12/11/2015 | 1360.41 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINAS VARIÁDAS, PEITOS DE FRANGO, CHARQUE, MORTANDELA E SALSINHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0003601 | 12/11/2015 | 3201.25 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINAS VARIÁDAS, PEITOS DE FRANGO, CHARQUE, MORTANDELA E SALSINHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003610 | 13/11/2015 | 440.00 | 00003673696483 | WALTER DE ALMEIDA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMATE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 13/11/2015 | 290.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NA PACIENTE SRA. MARIA LECILDA BARROS, POR SER MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 13/11/2015 | 110.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) USG VIAS URINÁRIAS, REALIZADA NA PACIENTE SRA. LUCIANA FERNANDES LACERDA, POR SER MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA AFTOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 13/11/2015 | 2000.00 | 08288048000159 | ALDENIR FRANCISCA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINASAFTOMUNE 50ML 10DS INOVA BIOTECNOLOGIA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA AFTOSA NO REBANHO DE AGROPECUÁRISTAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 13/11/2015 | 788.00 | 00011078541485 | MAYANE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA PATRÍCIA DANTAS DE QUEIROGA SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0003608 | 13/11/2015 | 48000.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE 12 (DOZE) POÇOS ARTESIANOS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 50M, NAS LOCALIDADES RURAIS DE CURUPATI, JUREMA, BOA VISTA, BOA VISTA DO MEIO, ÁGUAS BELAS DE BAIXO, ÁGUAS BELAS DE CIMA, ASSENTAMENTO VERDES, ASSENTAMENTO SÃO LOURENÇO, BOI, CARNAÚBA, FIGUEIRA E OUTRO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA (OM) Nº 0005/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00157/2015. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 13/11/2015 | 1300.00 | 08301913000150 | MANUEL P DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PLÁSTICOS PVC REVEST GEO 115MMX4MTS STD E TUBOS PVC FILTRO GEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO REVESTIMENTO DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE ÁGUAS BELAS DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003622 | 16/11/2015 | 2000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0003623 | 16/11/2015 | 2800.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVIÇO NA COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003619 | 16/11/2015 | 1386.59 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003620 | 16/11/2015 | 488.58 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 16/11/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS À FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003618 | 16/11/2015 | 2002.81 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 16/11/2015 | 100.00 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2§OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO E AUTENTICAÇÃO DE ATAS DO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003613 | 16/11/2015 | 5937.66 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003614 | 16/11/2015 | 690.33 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS QUE ATENDEM O PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003615 | 16/11/2015 | 667.27 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003616 | 16/11/2015 | 2694.56 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 16/11/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003624 | 17/11/2015 | 1200.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222015 | 0003626 | 17/11/2015 | 1676.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003627 | 17/11/2015 | 910.00 | 00018022218839 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322015 | 0003625 | 17/11/2015 | 378.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS SENDO: ENVELOPES TIMBRADOS, BLOCOS ANOTAÇÕES E CARIMBOS. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0003628 | 17/11/2015 | 202.05 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIÁDAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA) DE PLACA MNH-8350, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0003629 | 17/11/2015 | 135.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO TOTAL DE 3HS HORAS HOMEM TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACA MYT-0230, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 18/11/2015 | 800.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETOQUES DE CALÇAMENTO POR DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 18/11/2015 | 788.00 | 00007100812437 | REUDISMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003632 | 18/11/2015 | 374.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DIVERSOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 18/11/2015 | 1620.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES - FUN.SAO FRAN. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E EXTRATO DE SERVIÇO SIMPLIFICADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 18/11/2015 | 63.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 18/11/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 18/11/2015 | 180.00 | 00004545260403 | OZENETE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE MALOTE DE CORRESPONDÊNCIAS POMBAL/SÃO DOMINGOS ENTRE AS UNIDADES DOS CORREIOS E VIRSE-VERSA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORMECONTRATO E REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 18/11/2015 | 100.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482015 | 0003640 | 19/11/2015 | 2442.00 | 00004478687480 | LUCINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTE DE 222 (DUZENTOS E VINTE E DUAS) REFEIÇÕES CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, SALADA, CARNE BOVINA OU CAPRINA, PEIXE E FRANGO, DESTINADOS A DIVERSOS PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482015 | 0003642 | 19/11/2015 | 1067.00 | 00004478687480 | LUCINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTE DE 97 (NOVENTA E SETE) REFEIÇÕES CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, SALADA, CARNE BOVINA OU CAPRINA, PEIXE E FRANGO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA BIOMETRIA ELEITORA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 19/11/2015 | 100.00 | 00049877739453 | JOSE FRANCINALDO LUNGUINHO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, JUNTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 19/11/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 19/11/2015 | 600.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 19/11/2015 | 1200.00 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA DE SAÚDE, TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, NAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES, SIA, SIHD, FOP E RAAS, ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003638 | 19/11/2015 | 500.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 19/11/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003648 | 19/11/2015 | 700.00 | 00002512876454 | MANOEL CALADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS POR VIAGEM, COM PERCUSSO DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO A SOUSA/POMBAL NO PERÍODO NOTURNO (IDA/VOLTA). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 19/11/2015 | 450.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 19/11/2015 | 400.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 20/11/2015 | 151.20 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO DETERGENTE 1000ML (KELLDRIN) DESTINADOS A LIMPEZA DOS INSTRUMENTAIS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/11/2015 | 532.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 20/11/2015 | 3.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 23/11/2015 | 2308.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP(DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 23/11/2015 | 480.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM COMPRESSOR TORÁCICO, DESTINADO A LUCAS DA COSTA DANTAS, POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 23/11/2015 | 250.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DE 01 (UMA) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADA A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 23/11/2015 | 800.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE B.DE ALMEIDA-ELETRO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS; E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0003659 | 23/11/2015 | 4060.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE VARIÁDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0003660 | 23/11/2015 | 2004.71 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662014 | 0003670 | 24/11/2015 | 680.10 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003664 | 24/11/2015 | 2000.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TODA A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 24/11/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003661 | 24/11/2015 | 1500.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SENDO CAMIONETE CABINE DUPLA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662014 | 0003662 | 24/11/2015 | 810.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003663 | 24/11/2015 | 1200.00 | 00005560859494 | JUVENAL ROBERTO DE ABREU JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES GINETE, FORMIGA E BOM SOSSEGO À CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARAQUEIROGA NÓBREGA" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 24/11/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662014 | 0003672 | 24/11/2015 | 1700.20 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 24/11/2015 | 2714.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS E FILTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO COBALT DE PLACA OEX-6343, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 24/11/2015 | 286.45 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DO CONDICIONADOR DE AR DO VEÍCULO COBALT DE PLACA OEX-6343, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 24/11/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 24/11/2015 | 150.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) USG ABDOMEM TOTAL, REALIZADA NA PACIENTE SRA.MARIA LÚCIA MOURA, POR SER MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 25/11/2015 | 23.55 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 25/11/2015 | 1.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662014 | 0003673 | 25/11/2015 | 2250.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662014 | 0003674 | 25/11/2015 | 1300.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 25/11/2015 | 420.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 25/11/2015 | 15.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0003682 | 26/11/2015 | 1440.00 | 00003529209473 | LUCIELIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 26/11/2015 | 350.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003688 | 26/11/2015 | 2411.96 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 465M DE PINTURA DE MEIO FIO GRANITICO A CAL HIDRACOR NAS RUAS ANTONIO LOURENÇO DE SOUSA E JOSÉ BARBOSA DE ALMEIDA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0003690 | 26/11/2015 | 2098.39 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS E COLETIVAS REALIZADAS PELA EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0003689 | 26/11/2015 | 2014.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDÁTICOS VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000292015 | 0003680 | 26/11/2015 | 800.00 | 00007448246488 | RODOLFO JOSE DA NOBREGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS NAS PRESTAÇÕES DE CONTA DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003684 | 26/11/2015 | 1200.00 | 14971948000107 | FRANCINILDE DE SOUSA SÁ 29158273468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (02) COPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0003687 | 26/11/2015 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, REALIZADO PELA CONTADORA VERÔNICA DIAS VIEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003681 | 26/11/2015 | 1700.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 26/11/2015 | 450.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 26/11/2015 | 200.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 26/11/2015 | 650.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGENS A CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE E JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 27/11/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 27/11/2015 | 14000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - COM, DA LOTAÇÃO (12) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 27/11/2015 | 21368.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - EST DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/11/2015 | 40.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SAÚDE PRO-T DA LOTAÇÃO (47) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003699 | 27/11/2015 | 3300.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSOSSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DEFESAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 27/11/2015 | 3940.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EST DA LOTAÇÃO (16) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 27/11/2015 | 1.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0003695 | 27/11/2015 | 135.50 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA SENDO CARTUCHO HP E ADAPTADOR TP-LINK WIRELESS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 27/11/2015 | 5500.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA PEÇA ORÇAMENTÁRIA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2016 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 27/11/2015 | 7800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - COM DA LOTAÇÃO (10) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 27/11/2015 | 1182.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - EST DA LOTAÇÃO (106) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 27/11/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0003696 | 27/11/2015 | 120.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR TP-LINK USB TL-WR841N, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0003697 | 27/11/2015 | 652.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 27/11/2015 | 6799.05 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (07) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 27/11/2015 | 8200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COM DA LOTAÇÃO (11) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/11/2015 | 6111.35 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%) - EST DA LOTAÇÃO (17) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 27/11/2015 | 9139.55 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUC. ENS. FUND. SERIE FINAL URBANA DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60% PRÓ-T, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/11/2015 | 22919.92 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (19) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/11/2015 | 17275.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO ENS. FUN - EST (MDE), DA LOTAÇÃO (20) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 27/11/2015 | 14998.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) - EST, DA LOTAÇÃO (22) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 27/11/2015 | 5100.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO EDUC. INFANTIL - EST (MDE) DA LOTAÇÃO (24) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 27/11/2015 | 4154.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 40%) - EST DA LOTAÇÃO (39) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 27/11/2015 | 4509.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) DA LOTAÇÃO (41) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/11/2015 | 788.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO CRECHE PRO-T, DA LOTAÇÃO (52) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 27/11/2015 | 19537.35 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (101) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 27/11/2015 | 13905.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (102) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 27/11/2015 | 12786.56 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (103) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 27/11/2015 | 4603.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (104) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 27/11/2015 | 2364.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T, DA LOTAÇÃO (105) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0003694 | 27/11/2015 | 120.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PEN DRIVE 32GB HP E SANDISK, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 27/11/2015 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) - EST DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 27/11/2015 | 2320.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) - EST DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 27/11/2015 | 18000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA DA LOTAÇÃO (01) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 27/11/2015 | 4600.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (08) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/11/2015 | 1906.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EST DA LOTAÇÃO (15) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/11/2015 | 6400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - COM DA LOTAÇÃO (13) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 27/11/2015 | 9550.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - COM DA LOTAÇÃO (09) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 27/11/2015 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA LOTAÇÃO (33) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 27/11/2015 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTAÇÃO (03) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 27/11/2015 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA LOTAÇÃO (34) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0003698 | 27/11/2015 | 630.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 27/11/2015 | 1500.00 | 00010932895468 | JOSE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROTESISTA DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 27/11/2015 | 12000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - EST DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. (MÉDICO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 27/11/2015 | 4305.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - EST DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. (DEMAIS PROFISSIONAIS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/11/2015 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 27/11/2015 | 3426.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PRO.SAÚDE (PEVA) DA LOTAÇÃO (30) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 27/11/2015 | 5070.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) PRO-T DA LOTAÇÃO (32) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 27/11/2015 | 5881.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) - EST DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/11/2015 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (NASF) PRO-T DA LOTAÇÃO (49) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 27/11/2015 | 5800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTE DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - COM DA LOTAÇÃO (29) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/11/2015 | 3940.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 27/11/2015 | 2600.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC AÇÃO SOCIAL - EST DA LOTAÇÃO (51) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 27/11/2015 | 250.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 27/11/2015 | 750.00 | 00006635100407 | JOSE CLAUDIO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) POÇOS QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE BOM SOSSEGO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 27/11/2015 | 8400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - COM DA LOTAÇÃO (14) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/11/2015 | 14376.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - EST DA LOTAÇÃO (23) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/11/2015 | 10716.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA - EST DA LOTAÇÃO (25) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 27/11/2015 | 1576.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS PRO-T DA LOTAÇÃO (40) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/11/2015 | 3424.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (27) - SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/11/2015 | 630.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/11/2015 | 719.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (30) - PEVA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/11/2015 | 2299.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (32 E 38) - ACS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/11/2015 | 630.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (49) - NASF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/11/2015 | 8913.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (11, 20, 22 E 105) - MDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/11/2015 | 11836.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/11/2015 | 2084.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (24, 41 E 52) - EDUC. INFANTIL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/11/2015 | 1283.38 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (17) - EJA/FUNDEB 60%, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/11/2015 | 5079.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/11/2015 | 872.51 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) EJA/FUNDEB 40%, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/11/2015 | 1919.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (18) - PRO-T/FUNDEB 60%, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/11/2015 | 1768.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/11/2015 | 2.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 10.688-7 / FEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/11/2015 | 0.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 28.3146-5 / ICMS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 30/11/2015 | 0.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 30/11/2015 | 1.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/11/2015 | 24968.03 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DAS LOTAÇÕES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 35, 37, 40, 51 E 106), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/11/2015 | 7603.81 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (12, 21 E 47) - FUS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0003774 | 01/12/2015 | 7500.00 | 00013287214420 | DR.ABIMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM EXAMES/CONSULTAS GINECOLÓGICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00068/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0003796 | 01/12/2015 | 58.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2015. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0003805 | 01/12/2015 | 758.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AO TOTAL DE 18,53 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEY-0383, FIAT/PALIO DE PLACA QFG-2084 E CHEVROLET/COBALT DE PLACA OEX-6343, LOTADONA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0003808 | 01/12/2015 | 2453.20 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS, ÓLEOS E PEÇAS MECÂNICAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VW/GOL DE PLACA OEY-0383, FIAT/PALIO DE PLACA QFG-2054, FIAT/PALIO DE PLACA QFG-2084 E CHEVROLET/COBALT DE PLACA OEX-6343, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2412, 2413, 2414 E 2415 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 01/12/2015 | 190.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO OTORRINOLARINGOLÓGICO, REALIZADO NA SRA. MARIA TEREZA PIRES NUNES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000042015 | 0003776 | 01/12/2015 | 1040.45 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000042015 | 0003799 | 01/12/2015 | 239.40 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252015 | 0003802 | 01/12/2015 | 2200.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET NO PERÍODO DE 10/11/2015 ATÉ 09/12/2015, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 01/12/2015 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, CONFOME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 01/12/2015 | 788.00 | 00070346957419 | DANIEL DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR NA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE O GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0003788 | 01/12/2015 | 120.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO TOTAL DE 2,93 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO FIAT/UNO VIVACE DE PLACA NQH-5814, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402015 | 0003790 | 01/12/2015 | 990.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE AGO, SET, OUT E NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402015 | 0003791 | 01/12/2015 | 1540.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE AGO, SET, OUT E NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402015 | 0003798 | 01/12/2015 | 920.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE AGO, SET, OUT E NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0003807 | 01/12/2015 | 644.40 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA MECÂNICAS, FILTROS E ÓLEOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO VIVACE 1.0 DE PLACA NQH-5814, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 01/12/2015 | 290.00 | 00035754559453 | SILEZIA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E BOLOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO ENCONTRO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO FINAL DO ANO LETIVO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402015 | 0003811 | 01/12/2015 | 430.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE AGO, SET, OUT E NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402015 | 0003814 | 01/12/2015 | 4480.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE AGO, SET, OUT E NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 01/12/2015 | 740.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402015 | 0003792 | 01/12/2015 | 940.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, ATENDENDOAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE AGO, SET, OUT E NOV/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 01/12/2015 | 735.00 | 00008104622498 | JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO CADÚNICO. JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 01/12/2015 | 750.00 | 00011134670451 | WELISSON GINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062015 | 0003773 | 01/12/2015 | 286.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252015 | 0003775 | 01/12/2015 | 700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONEXÃO A REDE DE INTERNET, NO PERÍODO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402015 | 0003812 | 01/12/2015 | 468.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SANDUÍCHES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DURANTE AS AÇÕES EDUCATIVAS E COLETIVAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, REALIZADO PELA ATENÇÃOBÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0003772 | 01/12/2015 | 106.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2015. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003779 | 01/12/2015 | 3175.40 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM FORMA DE CESTAS BÁSICAS COM MORADORES CARENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 01/12/2015 | 300.00 | 00091066980420 | ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0003787 | 01/12/2015 | 105.30 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, FILTROS E ÓLEOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA E OS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 01/12/2015 | 788.00 | 00025316671805 | JOAO BATISTA SILVEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 01/12/2015 | 788.00 | 00070347316409 | JOSE DANIEL DIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 01/12/2015 | 788.00 | 00006897249858 | ANTONIO HONORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 01/12/2015 | 788.00 | 00007636399407 | GILBERLANDIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 01/12/2015 | 788.00 | 00003482259461 | GILIARD VIEIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 01/12/2015 | 788.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 01/12/2015 | 570.00 | 02425829000161 | ADEPLAN ENGENHA.(ADEILTON MELO DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ANEIS DE CONCRETO 1,50X50, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 01/12/2015 | 788.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA E OS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 01/12/2015 | 788.00 | 00070351193456 | RAFAEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 01/12/2015 | 805.00 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 115 M² (CENTO E QUINZE) DE RETOQUES NO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 01/12/2015 | 788.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 01/12/2015 | 788.00 | 00011686616414 | CLAUDIO DE SOUSA BARROS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 01/12/2015 | 788.00 | 00004402118409 | JOSE MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 02/12/2015 | 3000.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PLANIALTIMETRICOS PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 02/12/2015 | 60.00 | 00007931244419 | JOSENI ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 02/12/2015 | 208.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES JUN/JUL/AGO/SET/OUT/NOV DE 2015, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372015 | 0003834 | 02/12/2015 | 250.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES JUN/JUL/AGO/SET/OUT/NOV DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372015 | 0003822 | 02/12/2015 | 650.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE AO MESES DE JUN/JUL/AGO/SET/OUT/NOV DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 02/12/2015 | 416.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE AO MESES DE JUN/JUL/AGO/SET/OUT/NOV DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372015 | 0003818 | 02/12/2015 | 200.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES JUN/JUL/AGO/SET/OUT/NOV DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 02/12/2015 | 312.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372015 | 0003824 | 02/12/2015 | 500.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 02/12/2015 | 208.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES JUN/JUL/AGO/SET/OUT/NOV DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372015 | 0003815 | 02/12/2015 | 600.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES JUN/JUL/AGO/SET/OUT/NOV DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 02/12/2015 | 416.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE OFERECE O PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES JUN/JUL/AGO/SET/OUT/NOV DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 02/12/2015 | 780.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES JUN/JUL/AGO/SET/OUT/NOV DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372015 | 0003821 | 02/12/2015 | 500.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES JUN/JUL/AGO/SET/OUT/NOV DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372015 | 0003826 | 02/12/2015 | 1100.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES JUN/JUL/AGO/SET/OUT/NOV DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 02/12/2015 | 1560.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. REFERENTE AOS MESES JUN/JUL/AGO/SET/OUT/NOV DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 02/12/2015 | 2600.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. REFERENTE AOS MESES JUN/JUL/AGO/SET/OUT/NOV DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 02/12/2015 | 624.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MESES JUN/JUL/AGO/SET/OUT/NOV DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0003829 | 02/12/2015 | 790.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO 70346995426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372015 | 0003830 | 02/12/2015 | 750.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MESES JUN/JUL/AGO/SET/OUT/NOV DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 03/12/2015 | 7.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 03/12/2015 | 15.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 03/12/2015 | 7.55 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0003851 | 03/12/2015 | 15294.84 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.260,4 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 03/12/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0003844 | 03/12/2015 | 12881.65 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 866,2 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, 1.878 LTS DE ÓLEO DIESEL B-S500 E 1.383,3 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL BS10 COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 03/12/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 03/12/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.846-5 / FNAS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0003847 | 03/12/2015 | 9305.89 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.001,9 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL BS10 COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAISEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0003853 | 03/12/2015 | 2050.25 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 571,1 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 03/12/2015 | 740.00 | 00007690498426 | TACIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) AR-CONDICIONADOS COM GÁS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 03/12/2015 | 1000.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0003843 | 03/12/2015 | 3295.26 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 917,9 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 03/12/2015 | 750.00 | 00009250615493 | ALEXES GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 03/12/2015 | 788.00 | 00070346919401 | JOCIELIO ALVES VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 03/12/2015 | 788.00 | 00010811686418 | ALISSON GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 03/12/2015 | 788.00 | 00008833286401 | TIAGO DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ZONA RURAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 03/12/2015 | 788.00 | 00007100812437 | REUDISMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0003849 | 03/12/2015 | 5653.70 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.936,2 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B-S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- APOIO AS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 04/12/2015 | 2410.80 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO EGC 35 B BR, 02 (DOIS) VENTILADORES TUFÃO 50 CM COLUNA, 02 (DOIS) PROCESSADORES PT RI7625/90 500W, 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL EFH 500 220 E 01 (UM) CORTADOR DE CABELO HAIR STYLO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003857 | 04/12/2015 | 5087.87 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (COPA E COZINHA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 04/12/2015 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO DE PUNÇÃO DE NÓDULO DA TIREOIDE, REALIZADA NA PACIENTE HELLEN GARCIA DAS NEVES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 04/12/2015 | 3.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 07/12/2015 | 180.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE INSTALAÇÃO, ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT/DOBLO (AMBULÂNCIA) DE PLACA NQJ-0514 E FIAT/DOBLO ADV DE PLACA NQH-5844, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 07/12/2015 | 891.90 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETROMECÂNICAS VARIÁDAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT/DOBLO (AMBULÂNCIA) DE PLACA NQJ-0514 E FIAT/DOBLO ADV DE PLACA NQH-5844, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 07/12/2015 | 400.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 07/12/2015 | 585.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA M90TD MOURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS MARCOPOLO/ VOLARE A8 DE PLACA MOO-2533 QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 07/12/2015 | 7000.00 | 11856626000110 | MARIA YLMA SANTANA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO NATALINA DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512014 | 0003862 | 07/12/2015 | 9628.50 | 11147190000190 | G&G COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME ITENS NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS-BLOCO ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 08/12/2015 | 800.00 | 00007624524473 | ARTHUR ASSIS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROJETO MOBILIÁRIO ARQUITETÔNICO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS AÇÕES DO PROGRAMA QUALIFAR-SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 08/12/2015 | 550.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM AMBULANTE NA DIVULGAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA PARA CÃES E GATOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0003873 | 08/12/2015 | 2500.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO PARCELADA DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000552013 | 0003876 | 08/12/2015 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | APOIO AS AÇÕES DO BLOCO DA GESTÃO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 08/12/2015 | 1200.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO COM PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA: SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), SAÚDE BUCAL (SB), AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VS) E APOIODORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0003883 | 08/12/2015 | 1235.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0003879 | 08/12/2015 | 345.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0003866 | 08/12/2015 | 762.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X /ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0003871 | 08/12/2015 | 10413.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0003872 | 08/12/2015 | 1000.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) ÁREA/TERRENO PARA OCUPAÇÃO DO LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NOS SÍTIOS UMARY E MALHADA DA ONÇA, ZONA RURAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 08/12/2015 | 788.00 | 00008965479495 | JUCIENE TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 08/12/2015 | 788.00 | 00006016564400 | SILVANA FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 08/12/2015 | 788.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 08/12/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0003882 | 08/12/2015 | 1899.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 08/12/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 08/12/2015 | 350.00 | 00035754559453 | SILEZIA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTAS DESTINADAS AOS EVENTOS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 08/12/2015 | 300.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MARCAÇÃO E AGENDAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CENTROS DE SAÚDE, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0003875 | 08/12/2015 | 3271.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 08/12/2015 | 1500.00 | 00001828725480 | JACÓ PIRES ADONIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E DE INTERESSE PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO NA PROGRAMAÇÃO DA EQUIPE SPORTEMREDE DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS, TORNEIO E EVENTOS REALIZADOS COM COBERTURA DA RÁDIO LIBERDADE 96,3 FM DE POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 09/12/2015 | 3940.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EST DA LOTAÇÃO (16) DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162013 | 0003886 | 09/12/2015 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA SETOR PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 09/12/2015 | 1083.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - EST DA LOTAÇÃO (106) DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 09/12/2015 | 3032.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 09/12/2015 | 7709.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - COM DA LOTAÇÃO (10) DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 09/12/2015 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO P.P.A. SISTEMA PARA PLANO PLURI ANUAL DE 2014, 2015, 2016 E 2017, ORÇAMENTO E RELATÓRIOS ORÇAMENTÁRIOS DE 2016 PARA SETOR PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 09/12/2015 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A GERAÇÃO E IMPRESSÃO DAS GUIAS DE I.P.T.U. DO EXERCÍCIO DE 2015 E GERAÇÃO E IMPRESSÃO DAS GUIAS DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 09/12/2015 | 5.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 09/12/2015 | 550.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 09/12/2015 | 21325.79 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - EST DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 09/12/2015 | 9815.23 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - COM, DA LOTAÇÃO (12) DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 09/12/2015 | 110.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) USG VIAS URINÁRIAS, REALIZADA NA PACIENTE SRA. JANDÍRA SILVA QUEIROGA, POR SER MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 09/12/2015 | 4294.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) DA LOTAÇÃO (41) DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 09/12/2015 | 8180.35 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COM DA LOTAÇÃO (11) DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 09/12/2015 | 6540.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (07) DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/12/2015 | 14353.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) - EST, DA LOTAÇÃO (22) DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 09/12/2015 | 5864.42 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%) - EST DA LOTAÇÃO (17) DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 09/12/2015 | 13343.96 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (102) DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 09/12/2015 | 788.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T, DA LOTAÇÃO (105) DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 09/12/2015 | 16819.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO ENS. FUN - EST (MDE), DA LOTAÇÃO (20) DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 09/12/2015 | 4317.51 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO EDUC. INFANTIL - EST (MDE) DA LOTAÇÃO (24) DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 09/12/2015 | 450.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME PREGÃO Nº 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 09/12/2015 | 4417.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (104) DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 09/12/2015 | 3627.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 40%) - EST DA LOTAÇÃO (39) DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 09/12/2015 | 19019.47 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (101) DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 09/12/2015 | 21909.08 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (19) DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 09/12/2015 | 12211.99 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (103) DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 09/12/2015 | 400.00 | 00007528770469 | ROGERIO NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GM/CORSA SUPER DE PLACA MXQ-0430/RN PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0003911 | 09/12/2015 | 650.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 09/12/2015 | 7087.27 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) - EST DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/12/2015 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 09/12/2015 | 1906.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EST DA LOTAÇÃO (15) DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 09/12/2015 | 4593.45 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (08) DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 09/12/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 09/12/2015 | 5773.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - COM DA LOTAÇÃO (13) DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 09/12/2015 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA LOTAÇÃO (34) DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 09/12/2015 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTAÇÃO (03) DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/12/2015 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA LOTAÇÃO (33) DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 09/12/2015 | 9030.35 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - COM DA LOTAÇÃO (09) DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 09/12/2015 | 7553.56 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - COM DA LOTAÇÃO (14) DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 09/12/2015 | 10735.85 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA - EST DA LOTAÇÃO (25) DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0003900 | 09/12/2015 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 09/12/2015 | 1576.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS PRO-T DA LOTAÇÃO (40) DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003918 | 09/12/2015 | 2000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0003927 | 09/12/2015 | 2800.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVIÇO NA COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 09/12/2015 | 788.00 | 00002435749406 | HILQUIAS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 09/12/2015 | 14376.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - EST DA LOTAÇÃO (23) DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 09/12/2015 | 788.00 | 00011192080416 | CRISTIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 09/12/2015 | 511.58 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO AO SRA. GENILDA RIBEIRO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003896 | 09/12/2015 | 1120.00 | 00010563195428 | JOSE RANGEL DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE SOUSA-PB OU POMBAL-PB NO PERÍODO NOTURNO (IDA/VOLTA).CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 09/12/2015 | 3219.64 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (37), ALUSIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 09/12/2015 | 450.00 | 00051748878468 | CANDIDO CRISTINO DA GAMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DE CAEIRA A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 09/12/2015 | 100.00 | 00002861924462 | JOAO MANOEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 09/12/2015 | 400.00 | 00002071571460 | FRANCIELIO ANTONIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL BOI DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 09/12/2015 | 1628.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC AÇÃO SOCIAL - EST DA LOTAÇÃO (51) DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 09/12/2015 | 200.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 09/12/2015 | 1000.00 | 00004087320405 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DA COMUNIDADE BOI A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 09/12/2015 | 3900.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTE DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - COM DA LOTAÇÃO (29) DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 09/12/2015 | 788.00 | 00011078541485 | MAYANE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA PATRÍCIA DANTAS DE QUEIROGA SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 09/12/2015 | 1458.34 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 09/12/2015 | 3426.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PRO.SAÚDE (PEVA) DA LOTAÇÃO (30) DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/12/2015 | 4305.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - EST DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015. (DEMAIS PROFISSIONAIS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 09/12/2015 | 5070.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) PRO-T DA LOTAÇÃO (32) DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 09/12/2015 | 10727.27 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - EST DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015. (MÉDICO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 09/12/2015 | 5590.82 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) - EST DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 09/12/2015 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/12/2015 | 200.00 | 00004504395428 | LUCILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/12/2015 | 200.00 | 00080562086404 | WILSON DOS SANTOS LANDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/12/2015 | 300.00 | 00001261662423 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 10/12/2015 | 39.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/12/2015 | 400.00 | 06010356000192 | CLAUDEMIR ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGENS A CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/12/2015 | 400.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/12/2015 | 2263.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 10/12/2015 | 47.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 117.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 10/12/2015 | 6.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/12/2015 | 400.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/12/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/12/2015 | 200.00 | 00049877739453 | JOSE FRANCINALDO LUNGUINHO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, JUNTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 11/12/2015 | 15.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 117.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 11/12/2015 | 170.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) USG OBSTRÉTICA MOFOLÓGICA, REALIZADA NA PACIENTE SRA. MARIA CARLANE DA SILVA RODRIGUES, POR SER MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003968 | 11/12/2015 | 7030.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 11/12/2015 | 23.55 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 11/12/2015 | 15.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.846-5 / FNAS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003969 | 11/12/2015 | 3260.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R22.5, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO/TANQUE PIPA DE PLACA OXO-9998, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512015 | 0003966 | 11/12/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003965 | 11/12/2015 | 194.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OSMOSE LABORATORIAIS DIVERSOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003964 | 11/12/2015 | 4072.50 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CIMPOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 14/12/2015 | 450.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA-OFICINA MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA SUSPENÇÃO TRASEIRA DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNH-8350, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 14/12/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS À FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0003974 | 14/12/2015 | 516.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA 75AO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA MNB-8975, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003976 | 14/12/2015 | 294.19 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003977 | 14/12/2015 | 201.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 14/12/2015 | 1.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 14/12/2015 | 19.41 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO Nº 9912305750. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172015 | 0003980 | 15/12/2015 | 3194.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODA P/ OBESO, 01 CADEIRA REPAN PRETA, 01 MOCHO - CADEIRA GIRATÓRIA, 02 ESFIG. NYLON AZUL C/VELCRO, 01 ESF. GRANDE EM ALG. VELCRO, 03 ESFIG. INFANTIL EM NYLON, 02 NEGATOSCOPIO DE 1 CORPO E 01 ESFIG. NYLON GRANDE C/VELCRO, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 16/12/2015 | 788.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE/MANUTENÇÃO, ORIENTAÇÃO DE SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS: SIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, SIAPB - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E CENES- REFERENTE AO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0003995 | 16/12/2015 | 1842.30 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, FILTROS E ÓLEOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0003998 | 16/12/2015 | 850.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AO TOTAL DE 20,73 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0003984 | 16/12/2015 | 474.30 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIÁDAS, FILTROS E ÓLEOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO S10 DE PLACA OEW-1973, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0003988 | 16/12/2015 | 300.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 7,32 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO S10 DE PLACA OEW-1973, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0003986 | 16/12/2015 | 980.80 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA VARIÁDAS, MORTANDELA E SALSINHA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AS PESSOAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 16/12/2015 | 3.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0003983 | 16/12/2015 | 380.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AO TOTAL DE 9,27 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/MONTANA LS DE PLACA OFX-8334, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 16/12/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0003987 | 16/12/2015 | 1842.30 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS, ÓLEOS E PEÇAS MECÂNICAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT/PALIO DE PLACA QFG-2054 E CHEVROLET/COBALT DE PLACA OEX-6343, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2435, 2444 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 16/12/2015 | 260.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE SRA. JOSICLEIA TELES SOUSA, POR SER MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0003991 | 16/12/2015 | 970.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AO TOTAL DE 23,66 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT/PALIO DE PLACA QFG-2054 E CHEVROLET/COBALT DE PLACA OEX-6343, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0003996 | 16/12/2015 | 713.70 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS, ÓLEOS E PEÇAS MECÂNICAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/MONTANA LS OFX-8334, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0003982 | 16/12/2015 | 680.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINAS VARIÁDAS, PEITOS DE FRANGO, CHARQUE, MORTANDELA E SALSINHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0003992 | 16/12/2015 | 1924.20 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA MECÂNICAS, FILTROS E ÓLEOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO VIVACE 1.0 DE PLACA NQH-5814, QUE FAZ OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0003993 | 16/12/2015 | 1900.20 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINAS VARIÁDAS, PEITOS DE FRANGO, CHARQUE, FÍGADO E SALSINHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0003994 | 16/12/2015 | 300.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO TOTAL DE 7,32 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO FIAT/UNO VIVACE DE PLACA NQH-5814, QUE FAZ OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0003997 | 16/12/2015 | 1750.80 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINAS VARIÁDAS, PEITOS DE FRANGO, CHARQUE, FÍGADO, MORTANDELA E SALSINHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0004001 | 17/12/2015 | 5100.65 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINAS VARIÁDAS, PEITOS DE FRANGO, CHARQUE, OVOS, MORTANDELA E SALSINHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 17/12/2015 | 300.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 17/12/2015 | 1954.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 17/12/2015 | 1.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 17/12/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.663-2 / FNAS IGD-BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 17/12/2015 | 800.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004000 | 17/12/2015 | 700.00 | 00002512876454 | MANOEL CALADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS POR VIAGEM, COM PERCUSSO DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO A SOUSA/POMBAL NO PERÍODO NOTURNO (IDA/VOLTA). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 17/12/2015 | 310.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NA CONFRATERNIZAÇÃO DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 17/12/2015 | 300.00 | 00007095162409 | MARIA ROSA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 17/12/2015 | 511.58 | 00008314466417 | SEVERINA ANA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO AO SRA. SEVERINA ANA DA SILVA SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 17/12/2015 | 450.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 17/12/2015 | 500.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES DE FIGUEIRA E CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 17/12/2015 | 610.00 | 00007072725482 | ANDRE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR MONOFÁSICO DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE ÁGUAS BELAS DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 17/12/2015 | 530.00 | 00004946591494 | ANTONIO CABLOCO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE ÁGUAS BELAS DE CIMA À MARGEM BR-230, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 17/12/2015 | 800.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO CONJUNTO HABITACIONAL "FRANCISCO FERNANDES DA SILVA", ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 18/12/2015 | 2093.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 18/12/2015 | 67.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 18/12/2015 | 180.00 | 00004545260403 | OZENETE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE MALOTE DE CORRESPONDÊNCIAS POMBAL/SÃO DOMINGOS ENTRE AS UNIDADES DOS CORREIOS E VIRSE-VERSA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORMECONTRATO E REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 18/12/2015 | 1200.00 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA DE SAÚDE, TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, NAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES, SIA, SIHD, FOP E RAAS, ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 18/12/2015 | 200.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA PSIQUIATRA, REALIZADA EM MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004015 | 18/12/2015 | 1350.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MMO-8940/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004017 | 18/12/2015 | 500.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004018 | 18/12/2015 | 1400.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA BQE-4463/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE VÁRZEA GRANDE À ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE ASSIS" NA COMUNIDADE RURAL DE UMBURANINHA, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004021 | 18/12/2015 | 1000.00 | 00007829190496 | FILIPE JORDAO BARBOSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MON-6772/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004022 | 18/12/2015 | 1400.00 | 00011876388463 | VANESSA TELES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MOH-5353/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES DE SÃO LOURENÇO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004025 | 18/12/2015 | 1500.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA CFC-1370/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE MOFUMBO À CIDADE DE POMBAL, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004026 | 18/12/2015 | 3000.00 | 00010157739406 | ALYSSON DE QUEIROGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA BFG-2434/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBAÚBA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004029 | 18/12/2015 | 1500.00 | 00004363079444 | RENILDA ALFREDO DANTAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MZL-0178/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CARNAÚBA E CACHOEIRA À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482015 | 0004032 | 21/12/2015 | 1177.00 | 00004478687480 | LUCINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTE DE 107 (CENTO E SETE) REFEIÇÕES CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, SALADA, CARNE BOVINA OU CAPRINA, PEIXE E FRANGO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA BIOMETRIA ELEITORA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000482015 | 0004033 | 21/12/2015 | 3168.00 | 00004478687480 | LUCINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTE DE 288 (DUZENTOS E OITENTA E OITO) REFEIÇÕES CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, SALADA, CARNE BOVINA OU CAPRINA, PEIXE E FRANGO, DESTINADOS AOS DIVERSOSPROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 21/12/2015 | 110.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 21/12/2015 | 1.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 21/12/2015 | 50.00 | 00006586709482 | LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 21/12/2015 | 1600.00 | 00087309599420 | EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTES MUNICÍPIO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 21/12/2015 | 100.00 | 00004504395428 | LUCILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 21/12/2015 | 190.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS CAÇAMBA E RETROESCAVADEIRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000412015 | 0004031 | 21/12/2015 | 1200.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ORGÃOS QUE VENHAM A FIRMAR CONVÊNIOS COM O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 22/12/2015 | 300.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVÍL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004042 | 22/12/2015 | 732.27 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004043 | 22/12/2015 | 1630.76 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 22/12/2015 | 2940.00 | 14343196000121 | MARIA CLECIA DE MELO - ELETRO PROJECTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 14HS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 22/12/2015 | 300.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL DE PINTURAS, BANCOS, CARPETE E TETO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO DE PLACA NQH-5844, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 22/12/2015 | 230.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOVASCULAR, DESTINADA A SRA. FRANCICLÁUDIA MORAIS DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 22/12/2015 | 550.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS E KOMBI QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004045 | 22/12/2015 | 1200.00 | 14971948000107 | FRANCINILDE DE SOUSA SÁ 29158273468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (02) COPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 23/12/2015 | 5.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 23/12/2015 | 511.79 | 00003653259452 | CELIO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO DO VALOR DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS PARA VIAJEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO AO SR. CELIO GOMES DE SA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 23/12/2015 | 511.79 | 00003655766467 | LAURISETE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO DO VALOR DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS PARA VIAJEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO AO SR. LAURISETE DA SILVA GOMES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 23/12/2015 | 511.79 | 00005625043469 | ADEILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO DO VALOR DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS PARA VIAJEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO AO SRA. ADEILDE DE SOUSA ALVES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322015 | 0004053 | 24/12/2015 | 2852.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 24/12/2015 | 1500.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E ENDEMIAS, SOBRE A SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA TRANSMISSÃO DO VIRÚS CAUSADOR DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA (AEDES AEGYPTI) E CASOS RELACIONADOS DE MICROCEFALIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 24/12/2015 | 350.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0004055 | 24/12/2015 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, REALIZADO PELA CONTADORA VERÔNICA DIAS VIEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 24/12/2015 | 6.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004052 | 24/12/2015 | 1700.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0004057 | 24/12/2015 | 3300.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSOSSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DEFESAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 24/12/2015 | 2000.00 | 00010602103479 | MARCOS DOS SANTOS ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 24/12/2015 | 1000.00 | 00002929857463 | FRANCISCO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA, NO VEÍCULO VW/GOL 1.0 ECOMOTION DE PLACA OEY-0383, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 24/12/2015 | 450.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 24/12/2015 | 1350.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO EVENTO DA ENTREGA DE 40 (QUARENTA) CASAS POPULARES DO CONJUNTO "FRANCISCO FERNANDES DA SILVA", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 24/12/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000292015 | 0004064 | 24/12/2015 | 800.00 | 00007448246488 | RODOLFO JOSE DA NOBREGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS NAS PRESTAÇÕES DE CONTA DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 28/12/2015 | 400.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E CARRO DE SOM, DURANTE O EVENTO DA ENTREGA DE 40 (QUARENTA) CASAS POPULARES NO CONJUNTO HABITACIONAL "FRANCISCO FERNANDES DA SILVA", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0004074 | 28/12/2015 | 1284.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 28/12/2015 | 1.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 28/12/2015 | 29.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA (MANUT CAD) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 28/12/2015 | 788.00 | 00007636399407 | GILBERLANDIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 28/12/2015 | 788.00 | 00006897249858 | ANTONIO HONORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA E OS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 28/12/2015 | 788.00 | 00070351193456 | RAFAEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 28/12/2015 | 788.00 | 00070347316409 | JOSE DANIEL DIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA E OS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 28/12/2015 | 788.00 | 00025316671805 | JOAO BATISTA SILVEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 28/12/2015 | 788.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 28/12/2015 | 788.00 | 00004402118409 | JOSE MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 28/12/2015 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 28/12/2015 | 450.00 | 19886675000108 | EDNY BENEVIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOS DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2015 DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/12/2015 | 2320.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) - EST DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. (GRATIFICAÇÃO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/12/2015 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) - EST DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/12/2015 | 4600.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (08) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 29/12/2015 | 18000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA DA LOTAÇÃO (01) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 29/12/2015 | 1906.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EST DA LOTAÇÃO (15) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 29/12/2015 | 6400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - COM DA LOTAÇÃO (13) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/12/2015 | 9550.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - COM DA LOTAÇÃO (09) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 29/12/2015 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA LOTAÇÃO (33) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/12/2015 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTAÇÃO (03) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/12/2015 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA LOTAÇÃO (34) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 29/12/2015 | 14376.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - EST DA LOTAÇÃO (23) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 29/12/2015 | 1576.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS PRO-T DA LOTAÇÃO (40) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 29/12/2015 | 8400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - COM DA LOTAÇÃO (14) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0004125 | 29/12/2015 | 1440.00 | 00003529209473 | LUCIELIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2015. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 29/12/2015 | 10716.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA - EST DA LOTAÇÃO (25) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 29/12/2015 | 805.00 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 115 M² (CENTO E QUINZE) DE RETOQUES NO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 29/12/2015 | 12000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - EST DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/12/2015 | 4305.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - EST DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. (DEMAIS PROFISSIONAIS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/12/2015 | 13770.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - EST DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. (GRATIFICAÇÃO - PMAQ)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/12/2015 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/12/2015 | 1600.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. (GRATIFICAÇÃO - PMAQ)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/12/2015 | 5881.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) - EST DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/12/2015 | 10184.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - EST DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. (GRATIFICAÇÃO - PMAQ)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/12/2015 | 7072.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) - EST DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. (GRATIFICAÇÃO - PMAQ)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 29/12/2015 | 3774.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - COM, DA LOTAÇÃO (12) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. (GRATIFICAÇÃO - PMAQ)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/12/2015 | 3426.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PRO.SAÚDE (PEVA) DA LOTAÇÃO (30) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 29/12/2015 | 5070.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) PRO-T DA LOTAÇÃO (32) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 29/12/2015 | 1500.00 | 00010932895468 | JOSE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROTESISTA DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 29/12/2015 | 6800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) PRO-T DA LOTAÇÃO (32) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. (GRATIFICAÇÃO - PMAQ)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/12/2015 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (NASF) PRO-T DA LOTAÇÃO (49) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/12/2015 | 2600.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC AÇÃO SOCIAL - EST DA LOTAÇÃO (51) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/12/2015 | 4990.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/12/2015 | 5800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTE DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - COM DA LOTAÇÃO (29) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 29/12/2015 | 100.00 | 00001910391441 | JOSE ADRIANO FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/12/2015 | 7800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - COM DA LOTAÇÃO (10) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 29/12/2015 | 1182.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - EST DA LOTAÇÃO (106) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 29/12/2015 | 1.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 29/12/2015 | 3940.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EST DA LOTAÇÃO (16) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/12/2015 | 21368.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - EST DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/12/2015 | 14800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - COM, DA LOTAÇÃO (12) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 29/12/2015 | 6799.05 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (07) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/12/2015 | 6111.35 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%) - EST DA LOTAÇÃO (17) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/12/2015 | 19537.35 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (MDE) DA LOTAÇÃO (101) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/12/2015 | 22152.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (19) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/12/2015 | 13905.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (MDE) DA LOTAÇÃO (102) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/12/2015 | 17275.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO ENS. FUN - EST (MDE), DA LOTAÇÃO (20) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/12/2015 | 12275.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (MDE) DA LOTAÇÃO (103) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/12/2015 | 8200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COM DA LOTAÇÃO (11) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/12/2015 | 4603.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (MDE) DA LOTAÇÃO (104) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/12/2015 | 788.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T, DA LOTAÇÃO (105) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 29/12/2015 | 14998.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) - EST, DA LOTAÇÃO (22) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 29/12/2015 | 4154.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 40%) - EST DA LOTAÇÃO (39) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 29/12/2015 | 4627.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO EDUC. INFANTIL - EST (MDE) DA LOTAÇÃO (24) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 29/12/2015 | 4509.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) DA LOTAÇÃO (41) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/12/2015 | 470.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/12/2015 | 1283.38 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (17) - EJA/FUNDEB 60%, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/12/2015 | 8582.24 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (11, 20, 22 E 105) - MDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/12/2015 | 1427.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (07) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/12/2015 | 3544.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (103 E 104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/12/2015 | 4652.11 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (19) - EST./FUNDEB 60%, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/12/2015 | 7023.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/12/2015 | 872.51 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) EJA/FUNDEB 40%, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/12/2015 | 1918.77 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (24 E 41) - EDUC. INFANTIL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/12/2015 | 7595.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (12 E 21) - FUS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 30/12/2015 | 23.55 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/12/2015 | 3116.38 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EFETUADO DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS DAS COMPETÊNCIAS 11/2015 E 13/2015, REFERENTE A PARCELA 01/60 COM DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/12/2015 | 25133.51 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DAS LOTAÇÕES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 35, 37, 40, 51 E 106), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/12/2015 | 2087.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/12/2015 | 0.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 28.3146-5 / ICMS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/12/2015 | 2.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 E DÉBITO NA CONTA NÚMERO 10.688-7 / FEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 30/12/2015 | 7.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 30/12/2015 | 4.32 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/12/2015 | 719.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (30) - PEVA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 30/12/2015 | 7.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 624051-7 / PAB-FIXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/12/2015 | 2299.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (32 E 38) - ACS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/12/2015 | 630.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (49) - NASF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/12/2015 | 3424.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (27) - SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/12/2015 | 630.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 31/12/2015 | 110.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSON VIAS URINÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE SRA. TAISES SOUSA SILVA, POR SER MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024